| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2024 | 61600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 56000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.5052 39.520X 43.0986 11.5578 42.8930 18.6279 44.1805 44.1815 31.3777 17.0690 13.8436 11.8494 7.6651 7.7186 8.9486 13.1075 15.2609 283.1414 30.9761 43.1575 AGÊNCIA 0639 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 173000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 1342524.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 44.1805 AG. 0639 BB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 1446766.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 393477.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 24709.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 183880.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS JUROS CONFORME CLAUSULA 4 DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 3666.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082132341.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADOLUIS VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019709785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 127.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002006373.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO PAULO RODRIGUES DE LIMA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019724012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 2798.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOCODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07.17.24002.69115243 PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 18293.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTOA A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEPPERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 31012024.DC 07.03.24002.70128912 OBSERVACOES022600011000060461123204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 140082.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DA COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2024 | 2118.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA PARCELAMENTO SISOBRAPREF PERIODO 012017 A 052021 PROCESSO 19612720.161202348 DEZEMBRO2023 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 16000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 66000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 1378.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTASCLT PGFNSISPAR 007202439 07.17.24002.69218271 PERODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 31012024. PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 3500.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DA RECEITA DA CIDE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 467440.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO4133DIV.ATIVACONTR.SEGURADOS4156DIVI.ATIVA.CONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVA.RI.AMB. AP.ESPECIAL 4373DAUMULTA DESC.OBR.ACEPREV. PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 31012024.PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2024 | 9544.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0056 PISPASEPPGFNSISPAR00511796 DOC.07.17.24002.69368923 PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 31012024.PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIV.ATIVAPASEP E PROCESSO 10.425.720.099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2024 | 306733.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIV.ATIVAPASEP E PROCESSO 10.425.720.099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS PERIODO DE 31012024 CODIGO 1124 DOC07.03.24002.70648045 OBSERVACOES 0111100013003144704181477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2024 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AMORTIZACA DO PARCELAMENTO DA DI.ATIVAPASEP INSCRICAO 42.7.12.00076543 DOC.07.17.24002.69016601 PERIODO DE APURACAO 31012024.DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2024 | 172289.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EPEMHA REFERENTE PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALJUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 6070 PERIODO DE APURACAO 31012024.DARF EMITODO EM 08012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2024 | 1611.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL OBSERVACOESPGFNSISPAR008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVA.CONTR.EMPREGADOR4162DIV.ATIVARI.AMB.APESPECIAL DOC.07.17.24002.69115243 PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2024 | 1278.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC.07.03.24002.70128912 OBSERVACOES022600011000060461123207 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 213.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DE REFERENCIA 196.127.20161202348 CODIGO 2408 PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2024 | 724.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALOBSERVACOES PGFNSISPAR007202439DOC07.17.24002.69218271CODIGO 0076 MULTAS CLT PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2024 | 311672.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO 4133DIV.ATIVA.CONTR.SEGURADOS 4156DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVA.RI.AMB.APESPECIAL 4373DAUMULTA.DESC.OBR.ACE.PREV.DOC.07.17.24002.69287249 PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2024 | 22867.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALPGFNSISPAR005111796.DOC.07.17.24002.69368923 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 28122023 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2024 | 32388.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL INSCRICAO 42.7.12.00076543 DOC.07.12.24002.69016601 CODIGO 0836DIVI.ATIVA.APSEP PERIODO DE APURACAO 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2024 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS GUIA DE DEP.Nr.81230000011020910 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO A DEZEMBRO2023 COM VENC.EM 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 145176.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC.07.03.24002.70648045 OBSERVACOES01110001200031447041181477 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 31012024DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2024 | 412850.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASPASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO 31122023 CODIGO 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2024 | 264520.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2024 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA QUINTAFEIRA DIA 25012024 ONDE CUMPRIRA ENTREVISTAS PARA OS SISTEMAS CORREIO TAMBAu ARAPUAN E MASTER. SAIDA 25012024 AS 0700 HRS E CHEGADA 25012024 AS 1700 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2024 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA QUINTAFEIRA DIA 25012024 ONDE CUMPRIRA ENTREVISTAS PARA OS SISTEMAS CORREIO TAMBAu ARAPUAN E MASTER. SAIDA 25012024 AS 0700 HRS E CHEGADA 25012024 AS 1700 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2024 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. REF. A COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA QUINTA FEIRA DIA 25012024 ONDE CUMPRIRA ENTREVISTAS PARA OS SISTEMAS CORREIO TAMBAU ARAPUAN E MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2024 | 2200.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS.REF. COBERTURA EM JOAO PESSOA NESTA QUINTA FEIRA 25012024 NA QUAL O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA CONCEDERA ENTREVISTAS PARA OS VEICULOS DE COMUNICACAO CORREIO TAMBAu ARAPUAN E MASTER. POSTERIORMENTE REALIZARA DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE TRATARA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 3270.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 85.0071 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 . CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2024 | 6620.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 13.8436 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2024.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2024 | 286136.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DE USO DO FMDDD PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2024 | 139.35 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2024 | 191.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2024 | 1910.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/01/2024 | 650.98 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0000386 | 10/01/2024 | 7632.67 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/01/2024 | 7044.65 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2024 | 101.07 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE CABINE FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO DE FILTRO DE AR HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REGULAGEM DO FREIO DE MAO TROCA DAS PALHETAS DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VEICULO FORD KA PLACAS OSH5555 DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/01/2024 | 3950.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2024 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/01/2024 | 1750.00 | 00013040212460 | ANA KAROLINE NOGUEIRA PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 MAIS FERIAS 20232024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/01/2024 | 910.00 | 00008590135454 | GABRIELA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/01/2024 | 910.00 | 00007516135410 | LAÍS AZEVEDO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/01/2024 | 910.00 | 00014007205400 | LARISSA THAYNÁ SOARES OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/01/2024 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/01/2024 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2024 | 910.00 | 00012149516438 | VINÍCIUS ALVERGA NODA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/01/2024 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/01/2024 | 910.00 | 00008652193460 | MARIA AUGUSTA DE MELO FARIAS PAIVA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2024 | 910.00 | 00012104853460 | RICHARD MATHEUS AVELINO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/01/2024 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/01/2024 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/01/2024 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/01/2024 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/01/2024 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/01/2024 | 1750.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 MAIS FERIAS 20232024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/01/2024 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/01/2024 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2024 | 910.00 | 00070878571426 | GABRIELLE RODRIGUES FIGUEIREDO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/01/2024 | 910.00 | 00014800921422 | GIOVANA DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/01/2024 | 516.65 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000743 | 10/01/2024 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2024 | 17640.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2024 | 14122.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2024 | 7700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2024 | 21280.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotados no CREAS I FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2024 | 17880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2024 | 21920.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 66345.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 17922.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 11880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 6387.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 13200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 15700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 6880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 11326.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 5800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 7920.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 55469.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 10640.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2024 | 21680.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2024 | 1400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2024 | 11160.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2024 | 19600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2024 | 62869.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2024 | 6120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2024 | 8900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS SEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2024 | 13560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2024 | 19209.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2024 | 10560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2024 | 12600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2024 | 152251.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2024 | 1600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREASPOP PROTECAOESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2024 | 5500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV CRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2024 | 23680.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2024 | 11640.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2024 | 15540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA SCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2024 | 7840.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2024 | 10460.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2024 | 7380.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2024 | 10840.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2024 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS CONTINENTAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2024 | 11880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado naCRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2024 | 43571.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2024 | 35900.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2024 | 7720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2024 | 3277.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2024 | 901.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada da conta 43.0153 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2024 | 398.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas da CC 43.292X Ag. 639 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2024 | 5280.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2024 | 38300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE APOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2024 | 8800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO POP ACOLHIMENTO VENEZUELANOS FMAS do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2024 | 6520.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado em FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2024 | 21680.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/01/2024 | 4040.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2024 | 13280.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS GALANTE SCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2024 | 37881.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2024 | 15520.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado em GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2024 | 1320.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2024 | 10720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2024 | 17480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPALL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2024 | 2640.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2024 | 63985.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2024 | 11880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2024 | 35512.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2024 | 5360.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2024 | 11880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2024 | 10560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2024 | 44718.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2024 | 44960.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2024 | 27251.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2024 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica do mes de dezembro de 2023 em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/01/2024 | 32.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com Tarifas bancarias debitadas da CC 407186 Ag. 639 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/01/2024 | 5.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com a tarifas bancarias dfebitadas da CC 407283 Ag. 639 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/01/2024 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com a tarifas bancarias debitadas da CC 43.3950 Ag. 639 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2024 | 152170.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERALDESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/01/2024 | 13.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas da CC 42.0301 Ag 639 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/01/2024 | 5.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada da conta 10.1303 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 2617903.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 1841561.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 24372.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROJOVEM URBANO referente ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000224 | 10/01/2024 | 14858.57 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000226 | 10/01/2024 | 3849.12 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2024 | 29040.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 168305.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTAPREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 123045.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2024 | 34700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 139527.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2024 | 39860.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2024 | 177640.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURADESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2024 | 212592.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000250 | 10/01/2024 | 10.00 | 29761115000180 | 100 SPORTS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMAENTO DA CONTRAPARTIDA DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORME QUE SERAO UTILIZADOS PARA ATENDER A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO O ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE EDUCACAO E INCLUSSAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB OBSERVANDO O DISPOSTO NO CONVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 9194252021 SOB A RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB CONTRATO N 2.13.00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2024 | 134056.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 48255.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 43963.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 646976.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 27290.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 23861.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 7910.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 4380.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 67066.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 1035461.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 162269.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 7600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000036 | 10/01/2024 | 939276.88 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 939.27688 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 302.63864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 55365.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000038 | 10/01/2024 | 459991.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000039 | 10/01/2024 | 80.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000041 | 10/01/2024 | 67380.09 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000044 | 10/01/2024 | 51345.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 361610.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000046 | 10/01/2024 | 401945.51 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 401.94551 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 1148530.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0000048 | 10/01/2024 | 41918.77 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0000049 | 10/01/2024 | 253960.88 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 213400.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0000051 | 10/01/2024 | 30024.83 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 285435.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000053 | 10/01/2024 | 5939.16 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 25038.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0000055 | 10/01/2024 | 48217.32 | 03601910000118 | NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 119085.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0000057 | 10/01/2024 | 468549.11 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 468.54911 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 126.82134 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 140460.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000059 | 10/01/2024 | 195951.90 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 195.95190 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 32.77108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000060 | 10/01/2024 | 302691.68 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 28050.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 39317.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000064 | 10/01/2024 | 345217.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 176579.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000067 | 10/01/2024 | 18183.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000069 | 10/01/2024 | 88774.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILAS DE PROC. ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 276131.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000071 | 10/01/2024 | 16022.55 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 1152776.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2024 | 115826.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0000074 | 10/01/2024 | 228800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 286 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2024 | 151989.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2024 | 92375.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0000078 | 10/01/2024 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 43.97520 E UTI ADULTO TIPO III R 26.3851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1.459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000080 | 10/01/2024 | 188789.36 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000083 | 10/01/2024 | 9324.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000085 | 10/01/2024 | 61124.76 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000086 | 10/01/2024 | 101580.27 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000090 | 10/01/2024 | 9801.49 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE QUALISUS CARDIO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000094 | 10/01/2024 | 147630.17 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000096 | 10/01/2024 | 1533.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILA P. ELETIVOREALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000098 | 10/01/2024 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3.166 DE 20122013. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000100 | 10/01/2024 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE 2015 COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000101 | 10/01/2024 | 6660.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0000102 | 10/01/2024 | 23300.80 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE . REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0000103 | 10/01/2024 | 60183.36 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0000104 | 10/01/2024 | 34629.08 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILA P. ELETIVAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0000105 | 10/01/2024 | 165496.90 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE . REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0000106 | 10/01/2024 | 13292.92 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILAS P. ELETIVAS. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0000107 | 10/01/2024 | 305245.89 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE . REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 202504.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ISTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2731474 1DOC PROTOCOLO N 2.1242024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163572022 | 0000111 | 10/01/2024 | 1365088.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GMMS N 975 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020REFERENTE AS PROPOSTAS N 36000318676202000 E PORTARIA DE N 2.0022020 PROPOSTA 3600314432202000 EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE. CONF. SOLICITA O EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000113 | 10/01/2024 | 209875.20 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE DE 2023. PROC N 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0000115 | 10/01/2024 | 92592.00 | 03601910000118 | NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE DE 2023. PROC N 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000116 | 10/01/2024 | 23148.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE DE 2023. PROC N 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000117 | 10/01/2024 | 261232.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICOTRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE DE 2023. PROC N 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0000118 | 10/01/2024 | 9045.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPOR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000122 | 10/01/2024 | 3335.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE DE 2023. PROC N 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0000123 | 10/01/2024 | 11000.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000124 | 10/01/2024 | 1254.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE DE 2023. PROC N 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0000127 | 10/01/2024 | 56425.63 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0000129 | 10/01/2024 | 24499.66 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0000130 | 10/01/2024 | 49807.16 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0000131 | 10/01/2024 | 10000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000132 | 10/01/2024 | 104920.77 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000133 | 10/01/2024 | 33500.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000134 | 10/01/2024 | 22140.04 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2024 | 31450.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV. FEDERAL AMPARADO NA LEI 14.43423 MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME 1DOC 1.53324. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2024 | 144083.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV. FEDERAL AMPARADO NA LEI 14.43423 MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME 1DOC 1.53324. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0000139 | 10/01/2024 | 7343.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO N 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2024 | 2682623.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS ECT. QUE SAO PRESTADORES DE SERVICO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV. FEDERAL AMPARADO NA LEI 14.43423 MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME 1DOC 1.53324. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000146 | 10/01/2024 | 75334.09 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 251166.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ. DESTA SECRETARIA NO. PERIODO DE 01012024 a 30012024 COM VENCIMENTO 23012024 .CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000149 | 10/01/2024 | 5760.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0000151 | 10/01/2024 | 10640.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO NO MES DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0000152 | 10/01/2024 | 38772.30 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0000158 | 10/01/2024 | 10455.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 160962023 | 0000161 | 10/01/2024 | 8190.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 333724.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTEE PRODUTIVIDADE DO REPASSE DE INCENTIVO LEI 4032023 PORTARIA 9602023 PARA PROFICIOMAIS DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONFORME INFORMA O 1DOC 96.9012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 22750.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CEDIDOS REFERENTEE PRODUTIVIDADE DO REPASSE DE INCENTIVO LEI 4032023 PORTARIA 9602023 PARA PROFICIOMAIS DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONFORME INFORMA O 1DOC 96.9012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2024 | 1.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTEE PRODUTIVIDADE DO REPASSE DE INCENTIVO LEI 4032023 PORTARIA 9602023 PARA PROFICIOMAIS DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONFORME INFORMA O 1DOC 96.9012023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2024 | 74835.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE JANEIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU SEDE PSF AVA ENFERMEIROS UPA UPA II ISEA HMDREDGLEY HPI SERV DIVERSOS E POSTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2024 | 122874.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPLEMENTOS UNIAO ENFERMAGEM E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0000195 | 10/01/2024 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2024 | 679.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000203 | 10/01/2024 | 72000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLUS DOS VALORES FIXOS DOS CIRURGI ES ONCOLOGICOS DA INSTITUI O CONFORME PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO DE N 0032019008607 MPE.REF.O MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000205 | 10/01/2024 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000206 | 10/01/2024 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0000211 | 10/01/2024 | 35479.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161842023 | 0000214 | 10/01/2024 | 20850.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE MEDICAMENTOS DE MSUD MED B PLUS PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE JOO GUILHERME DA SILVA COSTA SOARES PROCESSO N 050609642.2014.4.05.82 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0132024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000216 | 10/01/2024 | 580.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS A COMPLEMENTOS DE COLONOSCOPIA EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161662023 | 0000218 | 10/01/2024 | 28056.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CONJUNTO DE INFUSO SILHOETTE PARADIGM MMT382 RESERVATRIO DE BOMBA INSULINA PARADIGM MMT715 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT7810W1 CATETER PARADIGM QUICK SER 9MM CAIXA C10UND MMT 397 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSOPITAIS MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0122024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0000219 | 10/01/2024 | 1080.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0000221 | 10/01/2024 | 145306.91 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N21.0102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0000222 | 10/01/2024 | 1725.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2024 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 081222408.2021.8.15.0001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF. PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0000227 | 10/01/2024 | 142063.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BSICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2024 | 266771.11 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2315793 1DOC PROTOCOLO N 2.1352024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0000229 | 10/01/2024 | 20334.25 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2024 | 7599.69 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES4107411 1DOC PROTOCOLO N 2.13577.2002023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000231 | 10/01/2024 | 35425.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210152024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0000233 | 10/01/2024 | 7544.34 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000234 | 10/01/2024 | 64635.10 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0032024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0000235 | 10/01/2024 | 101420.13 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0000236 | 10/01/2024 | 22518.88 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JO?O LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2024 | 52795.24 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES2613735 1DOC PROTOCOLO N 76.6322023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0000238 | 10/01/2024 | 59454.49 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0000239 | 10/01/2024 | 21558.52 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0000240 | 10/01/2024 | 16744.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO POLICLINICA DO CATOLE POR DR JOSE ALVES NETO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0000241 | 10/01/2024 | 56199.30 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0000242 | 10/01/2024 | 68860.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0082024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000243 | 10/01/2024 | 118204.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA UPA DINAMERICA E HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2024 | 4877.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 14.5812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 1.1352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES2363194 1DOC PROTOCOLO N 1.9222024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000245 | 10/01/2024 | 28623.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0000246 | 10/01/2024 | 8526.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000247 | 10/01/2024 | 15428.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000248 | 10/01/2024 | 5173.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000249 | 10/01/2024 | 18000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0000251 | 10/01/2024 | 48067.28 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0000252 | 10/01/2024 | 41803.77 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000253 | 10/01/2024 | 24481.02 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161102023 | 0000254 | 10/01/2024 | 24756.87 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0000255 | 10/01/2024 | 181260.02 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0000256 | 10/01/2024 | 108758.11 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0000257 | 10/01/2024 | 18955.21 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0000258 | 10/01/2024 | 17623.97 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0000259 | 10/01/2024 | 11000.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0000260 | 10/01/2024 | 9279.67 | 03629089000148 | LAB. DE ANÁLISES CLINICAS ADELMO LUÍS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0000261 | 10/01/2024 | 20693.07 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0000262 | 10/01/2024 | 20306.16 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562023 | 0000264 | 10/01/2024 | 36788.76 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0000265 | 10/01/2024 | 23475.42 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572023 | 0000267 | 10/01/2024 | 26381.58 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0000268 | 10/01/2024 | 16019.42 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0000269 | 10/01/2024 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131150 MCI EM FAVOR DA PACIENTE MARIA LINDACI ESPINDOLA ALVES CONF. SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0000270 | 10/01/2024 | 11000.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR CARLOS ANTONIO RAULINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0000271 | 10/01/2024 | 314960.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0142024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832023 | 0000272 | 10/01/2024 | 12100.00 | 51360207000108 | ANA BEATRIZ SA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF DIFERENCA NAO PAGA EM OUTUBRO E O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0000274 | 10/01/2024 | 11000.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2024 | 514750.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0000321 | 11/01/2024 | 12100.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0000322 | 11/01/2024 | 5500.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0000323 | 11/01/2024 | 4400.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162292023 | 0000336 | 11/01/2024 | 108794.95 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUT TIPO FRUTAS LEGUMES E OUTROS PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 52024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/01/2024 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2024 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/01/2024 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2024 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/01/2024 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/01/2024 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/01/2024 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/01/2024 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/01/2024 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/01/2024 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2024 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/01/2024 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/01/2024 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/01/2024 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/01/2024 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/01/2024 | 700.00 | 00007913319461 | LIVIA CAROLYNE B DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2024 | 700.00 | 00011767552424 | MARIA LUIZA XIMENES DE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/01/2024 | 700.00 | 00001187038547 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0000275 | 11/01/2024 | 193455.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210162024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0000276 | 11/01/2024 | 11000.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR MATHEUS GADELHA BARROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000280 | 11/01/2024 | 200333.87 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA UPA DINAMERICA E HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0042024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0000292 | 11/01/2024 | 1620.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2024 | 15004.00 | 40457787000130 | CAMPINA GRANDE MOTOTAXI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REALIZACAO DE ENTREGA EM CASAS DE FITAS DE GLICEMIA E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AO PROJETO CUIDA PERITO CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 1.0182024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0000302 | 11/01/2024 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0000304 | 11/01/2024 | 11800.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0000305 | 11/01/2024 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0000307 | 11/01/2024 | 11000.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0000310 | 11/01/2024 | 11000.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0000313 | 11/01/2024 | 11000.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0000314 | 11/01/2024 | 21880.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0000315 | 11/01/2024 | 1616.57 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS SAUDE DAMAIS CORRESPONDENTE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0000316 | 11/01/2024 | 489.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS SAUDE ENFERMAGEM CORRESPONDENTE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2024 | 23593.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CONF. SOLICITACAO DE N 642023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532023 | 0000318 | 11/01/2024 | 11000.00 | 51548310000186 | MATHEUS SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000319 | 11/01/2024 | 8981.45 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I UPA ALTO BRANCO E HC CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 27.7752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0000325 | 11/01/2024 | 11800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0000326 | 11/01/2024 | 100000.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL TIPO ADESIVOS E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 152024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000327 | 11/01/2024 | 33727.50 | 09051762000191 | NUTRIGERO NUTRIO ANIMAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL CANINA ADULTA PARA ATENDER O ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161652022 | 0000330 | 11/01/2024 | 10000.00 | 00048345180949 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS NACOES LOCALIZADO NA RUA DOUTOR VASCONCELOS N 1509 BAIRRO ALTO BRANCO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162102023 | 0000331 | 11/01/2024 | 117791.05 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 10892023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000332 | 11/01/2024 | 57088.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO BOTIJAO DE 13 KG. E 45 KG. PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0000333 | 11/01/2024 | 19147.77 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 12024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00005282363429 | JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/01/2024 | 700.00 | 00011811139469 | MOISES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA.. MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO.. PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE.. FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000273 | 11/01/2024 | 409273.58 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IISEA UPA ALTO BRANCO E HC CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0022024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/01/2024 | 17.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas da CC 39.4203 Ag. 639 Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2024 | 2040.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080361133.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADOASSESSORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO ESTADO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20230019628512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2024 | 525.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082262571.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ISAQUE NORONHA CARACAS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000092310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2024 | 3944.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000922396.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA DO SOCORRO VIDAL GOMES EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019229404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2024 | 4999.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002518392.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019229532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2024 | 999.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002518392.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019229537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/01/2024 | 663.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000893546.2016.8.15.0011 AUTORINTERESSADO WILSON SALES BELCHIOR EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000097785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 160142023 | 0000379 | 12/01/2024 | 101210.00 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DESINFETANTE DE ALTO NVEL E NVEL INTERMEDIARIO INDICADO PARA DESSINFECCAO DE ARTIGOS VENTILATORIOS ATIVO FRENTE A ESPOROS MICROBACTRIAS BACTRIAS MULTIRRESISTENTES FUNGOS E VIRUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0072024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000376 | 12/01/2024 | 22720.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0082024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0000394 | 12/01/2024 | 4800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2023. CONF. TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 001 2022.049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000396 | 12/01/2024 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000405 | 12/01/2024 | 9000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE INCR. ANESTESIOL. C. CARD. DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000406 | 12/01/2024 | 5096.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000407 | 12/01/2024 | 374.45 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0000408 | 12/01/2024 | 14000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0000371 | 12/01/2024 | 71164.87 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE NUTRICAO PARENTERAL NEONATAL CONTENDO EM SUA FORMULACAO AMINOACIDO PEDIATRICO GLICOSE 50 EMULSAO LIPIDICA 20 LCTMCT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISEA E HC CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0092024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0000369 | 12/01/2024 | 200000.84 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 062024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162492023 | 0000365 | 12/01/2024 | 43387.60 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIACAO DE DE LEITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDAS JUDICIAIS DE DAVI GIOVANNI ALVES CLEMENTINO MIGUEL HENRIQUES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0112024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000366 | 12/01/2024 | 4869.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE LIXO E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 082024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2024 | 2788.18 | 00006855405452 | KELLYANE SAMELLA BEZERRA PESSOA | VALOR REFERENTE AO PISO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O INVESTSUS REPASSADO PARA A SERVIDORA DESLIGADA KELLYANE SAMELLA BEZERRA PESSOA CONFORME 1DOC 78.4172023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0000427 | 12/01/2024 | 4425.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY. RELATIVO A COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0000428 | 12/01/2024 | 18090.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS AMBULATORIOS E OUTROS SERVICOS EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0000320 | 12/01/2024 | 38447.11 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I UPA ALTO BRANCO E HC CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 24.7762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0000363 | 12/01/2024 | 3348.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOOL E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 072024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0000324 | 12/01/2024 | 20644.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIACO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0082024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/01/2024 | 270.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 309761 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081288555.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADOBANCO DO BRASIL SA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000167838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/01/2024 | 73316.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081288555.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADOBANCO DO BRASIL SA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000167838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/01/2024 | 8.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas da CC 43.292X Ag. 639 Banco do Brasil. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/01/2024 | 117920.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO 061256049 FINISA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTOCOMPETÊNCIA 012024 CONFORME DRP DOCUMENTO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO N° 2757.9988 E OFICIO N° 0202024SEFINDFCG DATADO DE 17 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/01/2024 | 1323838.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DIVIDA REFERENTE AS GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS 170 DO ACORDO n 15812017 e 200 DO ACORDO 07342029.REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES.CONFORME OFICIO INTERNOMEMORANDO 1099.114202317 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/01/2024 | 1025.00 | 00003789789429 | ERIKA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTITUICAO DE ITBI PAGO A MAIOR. CONFORME CTM PROTOCOLO 73.8162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/01/2024 | 6330.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082428527.2023.8.15.0001 AUTORINTERESSADO HADASSA MOURA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019622020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/01/2024 | 11.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas na CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2024 | 782039.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS RGPS DA FOLHA DEZEMBRO DE 2023RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2024 | 4874.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/01/2024 | 243.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal gilrat da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/01/2024 | 523580.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competencia 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/01/2024 | 26179.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal gilrat da folha da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competencia 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/01/2024 | 133.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao competencia 122023. Divergencia do sistema de folha GIAP com o esocial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/01/2024 | 368312.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/01/2024 | 18415.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal gilrat da folha da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/01/2024 | 74.24 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para pagamento de guia do FNDE debitada na nossa conta BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 639 CONTA 19.1833 em janeiro de 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/01/2024 | 26342.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do PROGRAMA CRIANCA FELIZ pagos pela CC 42.0301 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/01/2024 | 15757.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CADASTRO uICO pagos pela CC 40.7186 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/01/2024 | 28373.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRASL pagos pela CC 40.7283 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/01/2024 | 3665.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV pagos pela CC 40.7283 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2024 | 25744.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS pagos pela CC 42.9147 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/01/2024 | 10660.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das Casas da Esperanca pagos pela CC 42.9147 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/01/2024 | 94601.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do FMAS pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/01/2024 | 36292.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das Casas da Esperanca FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/01/2024 | 8334.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos Programas Famiiia Gardia Familias Acolhedoras e Familias FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/01/2024 | 4312.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico Unidades de Acolhimento pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/01/2024 | 14000.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/01/2024 | 2736.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/01/2024 | 23047.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRAS FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2024 | 21625.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos conselheiros tutelares pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/01/2024 | 19332.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos conselheiros tutelares pagos pela CC 43.0153 Ag. 639 Banco do Brasil. Referentes ao decimo terceiro salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/01/2024 | 552.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 001375377.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO JOAQUIM EMIDIO DA SILVA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000036749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/01/2024 | 404.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 082405121.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ADRIANA MENDES DE LIMA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240000371071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/01/2024 | 5539.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000835351.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADOARISTIEN ANTONIO DE OLIVEIRA EXEQUENTE EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000370749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2024 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080618041.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO RENATA NOBRE LEAL EFETUADO PELA 4 NUCLEO DE JUSTICA 4.0 SOB O PROTOCOLO N 20240000411855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192023 | 0000628 | 23/01/2024 | 7000.00 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTACAO DE SERVICOS JURPIDICOS NA AREA TRIBUTARIA ANALISE DE PROCESSOS ADM.INEXIGIBILIDADE N 019.DE 08 MESES DE MAIO A JAN.2024.NA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN.COM O FUNDAMENTO NO ARTIGO 25 INCISO II DA LEI FEDERAL N 8.66693 E ALTERACOES CONFORME ANALISE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/01/2024 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 000159 AG. 0639 BANCO BRADESCO CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080618041.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO RENATA NOBRE LEAL EFETUADO PELA 4 NUCLEO DE JUSTICA 4.0 SOB O PROTOCOLO N 20240000411855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000754 | 23/01/2024 | 3440.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Valor que se empenha para contratacao dos servicos especializados como agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidospela Lei N 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim deatender as demandas da Secretaria de Administracao.Exercicio 2023. CONTRATO N 2.03.0262023.PE 0522023.Janeiro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000755 | 23/01/2024 | 8600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Valor que se empenha para contratacao dos servicos especializados como agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidos pelaLei N 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim deatender as demandas da Secretaria de Administracao.Janeiro de 2024.CONTRATO N 2.03.018.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2024 | 35946.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das unidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/01/2024 | 231.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000825566.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240000438655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/01/2024 | 1156.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000825566.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240000438673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/01/2024 | 3881.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 081839146.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADOEDUARDO ANDRADE SANTANA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240000502869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/01/2024 | 29236.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DA ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORADE ENERGIASA CDCS4133652841846252427097984170490741826106421704054246348748191941826106E48658276 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2024 | 2378.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A SALDO COMPLEMENTAR AS FATURAS DA ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. GDE N° 1185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001244 | 25/01/2024 | 1323.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 05.0052023 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/01/2024 | 10236.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.6279 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 002068581.2023.4.05.8201 AUTORINTERESSADO LUCIENE BEZERRA SILVA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000036666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/01/2024 | 7071.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000955126.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SONIA MARIA NUNES EXEQUENTE EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240000636779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/01/2024 | 707.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000955126.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240000636785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/01/2024 | 2625.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000215158.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240000636793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2024 | 275.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA. ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM RECIFEPE NESTA QUARTA FEIRA DIA 31.01.2024. SAIDA 31.01.24 HORA 0700 CHEGADA 31.01.24. HORA 2000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2024 | 275.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR REF. ACOMPANHAMENTO DO REFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM RECIFEPE NESTA QUARTA FEIRA DIA 310124 ONDE CUMPRIRA AGENDA INSTITUCIONAIS. SAIDA 310124 HORA 0700 CHEGADA 310124 HORA 2000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2024 | 660.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS.DESLOCAMENTO PARA RECEFEPE QUARTA FEIRA 31.01.24. NA QUAL O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA IRA CUMPRIR AGENDAS INSTITUCIONAIS. SAIDA 310124 HORA 0700 CHEGADA 310124 HORA 2000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2024 | 275.00 | 00007686179443 | LUCAS LEITE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCAS LEITE FREITAS. DESLOCAMENTO PARA RECIFE ONDE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NAS AGENDAS INSTITUCIONAIS NESTA QUARTAFEIRA DIA 31012024 . SAIDA 31012024 AS 0700 HRS E CHEGADA31012024 AS 2000HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/01/2024 | 2536.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.5576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000217059.2016.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANDRE RIBEIRO BARBOSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240000630883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2024 | 120555.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPALDECAMPINAGRANDEPB.JAN 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/01/2024 | 80848.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente a diferenca da parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao competencia 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/01/2024 | 267412.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesas com OBRIGACOES PATRONAIS dos prestadores de servico do FMAS pagos pela CC 44.1805. Referente ao mes de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2024 | 461.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG. 0639 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 000835351.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000370885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 440.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM RECIFE PE NESTA QUARTAFERIRA 31012024 ONDE CUMPRIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS. SAIDA 31012024 AS 0700 HRS. CHEGADA 31012024 AS 2000 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 1378.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTASCLT PGFNSISPAR 007202439 07.17.24002.69239198 PERODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 31012024. PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 2118.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA PARCELAMENTO SISOBRAPREF RECOLHIMENTO EM 31012024 PROCESSO 19612720.161202348 CODIGO2408 PERIDO DE APURACAO 01011980 COM VENC.31102024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 18293.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTOA A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEPPERIODO DE APURACAO 21012024 COM VENCIMENTO EM 31012024.DC 07.03.24002.70153038 OBSERVACOES022600011000060461123208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 2798.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOCODIGO 4156 DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162 DIV.ATIVARIAMB.AP.ESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07.17.24002.69143018 PERIODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 9544.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0056 PISPASEPPGFNSISPAR005111796 DOC.07.17.24002.69387367 PERIODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 31012024.PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIV.ATIVAPASEP E PROCESSO 10.425.720.099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AMORTIZACA DO PARCELAMENTO DA DI.ATIVAPASEP CODIGO 0836 INSCRICAO 42.7.12.00076543 DOC.07.17.24002.69706829 PERIODO DE APURACAO 31012024.COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 306733.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIV.ATIVAPASEP E PROCESSO 10.425.720.099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS PERIODO DE 31012024 CODIGO 1124 DOC07.03.24002.70701027 OBSERVACOES 0111100013003144704181478 VENC.31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2024 | 467440.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO4133DIV.ATIVACONTR.SEGURADOS4156DIVI.ATIVA.CONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVA.RI.AMB. AP.ESPECIAL 4373DAUMULTA DESC.OBR.ACEPREV. PERIODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 31012024.PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2024 | 724.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALOBSERVACOES PGFNSISPAR007202439DOC07.17.24002.69239198CODIGO 0076 MULTAS CLT PERIODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2024 | 213.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DE REFERENCIA 196.127.20161202348 CODIGO 2408 PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31012024.ARECOLHIMENTO 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2024 | 1278.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC.07.03.24002.70153038 OBSERVACOES022600011000060461123209 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 31012024. COM VENCIMENTO 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2024 | 1611.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL OBSERVACOESPGFNSISPAR008240480 CODIGO 4156DIV.ATIVA.CONTR.EMPREGADOR4162DIV.ATIVARI.AMB.APESPECIAL DOC.07.17.24002.69143018 PERIODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2024 | 22867.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALPGFNSISPAR005111796.DOC.07.17.24002.69387367 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2024 | 145176.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC.07.03.24002.70648045 OBSERVACOES0111000120003144704181477 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 31012024 VENC.31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2024 | 311672.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051.CODIGO 4133DIV.ATIVA.CONTR.SEGURADOS 4156DIV.ATIVACONTR.EMPREGADOR 4162DIV.ATIVA.RI.AMB.APESPECIAL 4373DAUMULTA.DESC.OBR.ACE.PREV.DOC.07.17.24002.69318012 PERIODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2024 | 32388.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL INSCRICAO 42.7.12.00076543 DOC.07.12.24002.69706829 CODIGO 0836DIVI.ATIVA.APSEP PERIODO DE APURACAO 31012024.VENC.31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00010004651448 | JOS? EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00009328968470 | JOS? NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. A 01122023 A 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2024 | 1012.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. 011223 A 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0000527 | 30/01/2024 | 1834948.47 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba.Janeiro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 54.01 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ADITIVO 02 AO CONTRATON° 2.12.0262021 DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. GDE N° 1190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000335 | 30/01/2024 | 10.57 | 29761115000180 | 100 SPORTS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRAPARTIDA DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORME QUE SERAO UTILIZADOS PARA ATENDER A IMPLNTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO O ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE EDUCACAO E INCLUSSAO SOCIAL NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB OBSERVANDO O DISPOSTO NO COVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 9194252021 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.SOB CONTRATO N2.13.0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000749 | 30/01/2024 | 922.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0322023 PREGAO ELETRONICO N 0512023 E PROCESSO LICITATORIO N 0992023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0000843 | 30/01/2024 | 1720.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pregao Eletronico n 0522023 Contrato n 2.14.0652023 Contratacao de Servicos Especializados como Agente de Integracao do Programa de Estagio nos termos estabelecidos pela Lei n 11.7882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de Constratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim de atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Referente ao mes de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 3755223.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 816163.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 2348689.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 304203.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 522136.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS ACE AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 70867.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS ACE AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 499050.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 200161.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 1777366.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 157965.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DEVANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 1435285.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DENAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 220371.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VABNTAVENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DENAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0000464 | 30/01/2024 | 18900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSCEPTORES DE RADIOS FIXO E MOVEL PARA ATENDER O SAMU CONF. SOLICITACAO DE N 102024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000471 | 30/01/2024 | 55414.90 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA E OUTROS PARA ATENDER A FROTA ATENCAO PRIMARIA CONF. SOLICITACAO DE N 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0000473 | 30/01/2024 | 36674.62 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 12024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160032023 | 0000479 | 30/01/2024 | 23916.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 192024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000480 | 30/01/2024 | 11078.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPONJA E OUTROS CONF. SOLICITACAO DE N 202024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162162023 | 0000482 | 30/01/2024 | 40800.00 | 05011743000180 | ASTECH REPRESENTAÇOES ASSISTENCIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCACAO DE RESPIRADOR PULMONARES E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 172024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2024 | 166438.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 70 DE SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO REPASSADO PELA UNIAO COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4712024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2024 | 44373.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS. E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2024 | 16675.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS. E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2024 | 1452.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2024 | 576.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.4782024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2024 | 141328.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2024 | 60940.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2024 | 40001.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2024 | 28712.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2024 | 7612.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2024 | 4472.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2024 | 26827.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2024 | 377710.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2024 | 1056170.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2024 | 180272.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2024 | 3172303.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R 1.122.08665 PATRONAL E R2050.21728 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2024 | 684717.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2024 | 7600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000747 | 30/01/2024 | 1700.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA A ADITIVO 02 AO CONTRATO N°2.12.0262021 DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAOGERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000409 | 30/01/2024 | 1214.46 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0000413 | 30/01/2024 | 2322.98 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000.003222202491 CONFORME DOC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2024 | 62162.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2024 | 75642.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000580 | 30/01/2024 | 420.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2024 | 217161.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2024 | 313076.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000587 | 30/01/2024 | 16047.07 | 18965980000122 | BR SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO FELINA ADULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF. SOLICITACAO DE N 262024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2024 | 28745.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2024 | 125604.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2024 | 33000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0000592 | 30/01/2024 | 262257.02 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2024 | 174908.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000594 | 30/01/2024 | 35772.17 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2024 | 45937.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0000596 | 30/01/2024 | 39234.98 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000597 | 30/01/2024 | 13666.35 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2024 | 183407.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2024 | 302357.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2024 | 1275501.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2024 | 1239373.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2024 | 129640.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2024 | 169642.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2024 | 95165.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2024 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0000624 | 30/01/2024 | 10192.81 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0000625 | 30/01/2024 | 4230.24 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0000633 | 30/01/2024 | 531230.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0000635 | 30/01/2024 | 407893.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC. REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 SENDO 404.90859 DO HOSPITAL E 2.98456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000639 | 30/01/2024 | 120369.60 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE DE 2023. PROC N 193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000645 | 30/01/2024 | 2990.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE DE 2023. PROC N 193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0000647 | 30/01/2024 | 345.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSSTICO DE TROMDOFILIA EM GESTANTE FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE DE 2023. PROC N 193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000651 | 30/01/2024 | 2509.12 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE DE 2023. PROC N 193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0000652 | 30/01/2024 | 13248.87 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO N 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160682023 | 0000656 | 30/01/2024 | 22000.00 | 16948700000142 | JOSENILDO RODRIGUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO N° 815 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DE CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0000660 | 30/01/2024 | 23208.24 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0000661 | 30/01/2024 | 5071.81 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000662 | 30/01/2024 | 7910.20 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2024 | 423.60 | 00006159864475 | MAURICEIA HONORATO DA SILVA | PENSAO ESPECIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO 080432396.2015.8.15.0001 1DOC70.7912023REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2024 | 16125.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 21 DE DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.7972024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2024 | 1135.55 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 00087841920234058201 AUTOR SIMONE APARECIDA DE FARIAS ROMAO PROCESSO N 00024587720224058201 AUTOR LUIZ CANUTO DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICOS CONF. DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2024 | 649138.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.7972024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162512023 | 0000713 | 30/01/2024 | 335015.10 | 45967069000127 | Ampla Service Servicos E Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO COMPLETO DE LAVANDERIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CONF. SOLICITACAO DE N 132023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163882023 | 0000715 | 30/01/2024 | 24340.00 | 24055759000130 | OPUS HUMAN TREINAMENTO E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PALESTRA DE APLICACAO DEVOLUTIVA ANALISE DE PERFIL COMPORTAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIRETORES GERENTES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. SOLICITACAO DE N 042024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161012023 | 0000537 | 30/01/2024 | 18600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE C. GRANDE REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2024. CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000551 | 30/01/2024 | 897574.51 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. SENDO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000552 | 30/01/2024 | 489306.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000554 | 30/01/2024 | 69134.13 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0000558 | 30/01/2024 | 374077.73 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023. SENDO O PRODUZIDO R 374.07773 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 28.03582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0000836 | 30/01/2024 | 5600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS VIVA GENTE PELO MEDICO DR PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163182023 | 0000850 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMA ES PRESTADAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECON MICA FEDERAL EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/01/2024 | 2133496.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRESTADORES DE SERVICOS NA SMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/01/2024 | 58405.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 22 EMPENHOS DE JANEIRO DE 2024 DE DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 7.1892024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0000859 | 30/01/2024 | 7740.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/01/2024 | 182.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R 6440 PATRONAL E R11767 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS REFERENTE FULHA SUPLEMENTAR 22 MES DE JANEIRO DE 2024 1DOC 7.189.2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0000863 | 30/01/2024 | 540.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY POR DR CARLOS ANTONIO RAULINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2024 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DEBITOS AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA EFETUADA NO EXERCICIO 2024 CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0000435 | 30/01/2024 | 10.57 | 29761115000180 | 100 SPORTS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORME QUE SERAO UTILIZADOS PARA ATENDER A IMPLNTACAO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO O ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE EDUCACAO E INCLUSSAO SOCIAL NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB OBSERVANDO O DISPOSTO NO COVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 9194252021 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.SOB CONTRATO N2.13.0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0000620 | 31/01/2024 | 800.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO RELATIVO A COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/01/2024 | 1882.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR DE VANTAGENS VARIAVEIS 20 DE DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 6.7972024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2024 | 1045.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000727 | 31/01/2024 | 31061.17 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A B E E CONFORME RDC 22218. PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF. SOLICITACAO DE N 212024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163292023 | 0000731 | 31/01/2024 | 2160.00 | 00009221712702 | JULIANA LOPES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160382023 | 0000736 | 31/01/2024 | 4200.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PAULO N 137 CEP 58.414075 BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO NA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS LIBERDADE DISTRITO IV DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 2755.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2024. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0000744 | 31/01/2024 | 1935.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000745 | 31/01/2024 | 86000.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER S DEMANDAS DOS CAPSRESIDNCIAS TERAPUTICAS E UNIDADES DE SADE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABAPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0192023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 210.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER .NA RUA.CAP. JOAO ALVES DE LIRA295PRATA REF.AO MÊS DE MAIO2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 31.09 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161722023 | 0000756 | 31/01/2024 | 5350.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTRIDRINK PROTEIN 350G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL DE ABIGAIL DAMASO LOREGIAN MERSON SOUSA DA SILVA E IGOR FARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210212024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161712023 | 0000757 | 31/01/2024 | 2396.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TOTAL NUTRITION SOY OU SIMILAR E NOVASOURCE REN OU HDMAX OU NUTRI RD 2.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS. DEMANDA JUDICIAL CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21.0202024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163292023 | 0000761 | 31/01/2024 | 1935.00 | 00009221712702 | JULIANA LOPES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58.410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0000534 | 31/01/2024 | 8205.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU PELA MEDICA DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0000535 | 31/01/2024 | 5070.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2024 | 944.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2024 | 470186.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2024 | 340.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000977 | 31/01/2024 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 35 Mediicao do contrato 2.14.0162021 Pregao n 0982020 Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0001061 | 31/01/2024 | 1770233.85 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 9 medicao do Contrato n 2.14.0252023 Dispensa de Licitacao n 0612023 Contratacao de empresa de engenharia especializda na area de Limpeza Urbana manejo coleta e transporte de residuos solidos domiciliares no Municipio de Campina Grande PB para atender as necessidades da SESUMA. Referente ao periodo de 21 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001184 | 31/01/2024 | 165391.08 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contrato n 2.14.045202 Pregao Eletronico n 0472021 Aditivo n 02 Servicos continuados de AdmGerenc.e Controle. de frota com Implantacao Intermediacao e Adm. por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento. por meio de cart. magnatico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de Combustiveis em GeralGasolina ComumDiesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos da SESUMA. Periodo de 0101 a 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/01/2024 | 3947.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implantacao, manutencao de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0001194 | 31/01/2024 | 8222.05 | 04812097000198 | COTRAMARE - COOP. TRABAL. DE MAT. RECICLAVEL LTD | 5 medicao do Contrato 2.14.0762023 Inexigibilidade 0332023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande. Referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 001182023 | 0001196 | 31/01/2024 | 47379.36 | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI | 1 medicao do Contrato n 2.14.0952023 Pregao n 1182023 Fornecimento de refeicao tipo cafe da manha para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e meio Ambiente SESUMA. Referente ao periodo de 15 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implantacao, manutencao de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322023 | 0001303 | 31/01/2024 | 1706.46 | 19082161000108 | ASSOCIACAO DE CATADORE E RECICLADORES DE VIDROS E OUTROS MATERIAIS | 5 medicao do Contrato 2.14.0482023 Inexigibilidade 0322023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande. Referente ao periodo de 24 de zembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implantacao, manutencao de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312023 | 0001304 | 31/01/2024 | 2641.96 | 10328008000135 | CATAMAIS COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE C. GRANDE | 5 medicao do Contrato 2.14.0472023 Inexigibilidade 0312023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande. Referente ao periodo de 24 de zembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2024 | 340.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2024. EM SUBSTITUICAO A AUTORIZACAO DE DOTACAO 74 EM VIRTUDE DA UNID. ORC. SER O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2024 | 1573130.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTEDESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 175101.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 76216.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2024 | 13384.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 102932.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL CGM DESTA PREFEITURA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 17134.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 2660.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRASDESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2024 | 42446.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 18818.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 26955.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2024 | 1160.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2024 | 247532.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/01/2024 | 128.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2024 | 191476.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURADESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/01/2024 | 941.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 136019.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 323036.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 65028.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2024 | 2150.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2024 | 80421.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2024 | 1532.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 72481.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 4416.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 46691.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2024 | 7091.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2024 | 36824.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/01/2024 | 282.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 123542.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 3529.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 55688.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2024 | 4777.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2024 | 134847.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 100342.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 3422.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 78607.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2024 | 1916.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRASDESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTAPREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2024 | 1220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2024 | 126545.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2024 | 31200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001060 | 31/01/2024 | 7500.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES 85 JARDIM TAVARES CAMPINA GRANDE PB QUE SEDIA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2024JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0001063 | 31/01/2024 | 15556.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO NOS TERMOS DA LEI 11.7882008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTAGIO DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO 2.09.0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001067 | 31/01/2024 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONECAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0001070 | 31/01/2024 | 750.00 | 13185192000108 | BORBOREMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB.DISPENSA DE LICITACAO 0692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000242022 | 0001071 | 31/01/2024 | 5100.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | LOCACAO DE 03TRÊSVEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. TERMO ADITIVO 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001072 | 31/01/2024 | 2464.92 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM SISTEMA INFORMATIZADO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. TERMO ADITIVO 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/01/2024 | 141.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000531 | 31/01/2024 | 13000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para contratacao dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento para a Prefeitura Municipal de CampinaGrande Estado da Paraiba.Janeiro 2024.CONTRATO N2.03.0122023Numero da Licitacao 000102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2024 | 726747.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAISSECRETARIAS DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000686 | 31/01/2024 | 84530.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativamunicipal com servicos de licenciamentoconsultoria instalacaoimplantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal. Janeiro 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000689 | 31/01/2024 | 11988.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para contratacao dos servicos gerenciados de computacao em nuvem sob o formato virtual VPS e dedicado comarmazenamento gerenciado compativel com tecnologia Sharepoint de multinuvem que inclui provisionamento configuracao migracao suportepara Secretaria de Administracao. Contrato N° 2.03.002.2023 Dispensa N° 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2024 | 295161.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0001108 | 31/01/2024 | 33316.73 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal dos valestransportes para atender a Prefeitura Municipal de CampinaGrandeexceto SEDUC e SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/01/2024 | 2824.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 925037.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 88282.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 1327873.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2558 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 144166.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 20375.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 330.00 | 00005170781474 | PÂMELA VITAL DO RÊGO FREIRE | Despesa com uma diaria para a participacao na I Assembleia Geral do COEGEMASPB a ser realizada em 1 de fevereiro de 2024 em Joao Pessoa Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2024 | 2325.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Francinete Alves da Silva brasileira RG. 326.228 SSPPB CPF. 181.943.20410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5052024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/01/2024 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra. Janaina Justino da Silva brasileira RG. 3.542.868 2. via SSDSPB CPF. 018.245.60486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5062024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024.OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/01/2024 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia do sr. Joao Batista da Silva brasileiro RG. 1.102.540 2. via SSPPB CPF. 657.763.72453 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5072024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/01/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Mara Dalila Barbosa Pinto brasileira RG. 6.237.743 SSPPE CPF. 059.078.62459 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5112024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 581584.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 31266.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAPROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 44203.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2024 | 13118.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2024 | 1000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2024 | 168550.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/01/2024 | 709.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAPROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 327963.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 42513.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2024 | 19954.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2024 | 137607.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2024 | 818.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 5648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada da conta 43.0153 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 12708.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 14074.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 11296.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 11484.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 9884.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 12708.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 11296.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 18356.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 12708.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 10977.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 9884.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 8472.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 19768.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 8800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 7812.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 48596.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 30834.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 36712.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 43043.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 6800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 3406.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 18660.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 39952.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 14296.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2024 | 61528.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS TRANSPORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 122523.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 10760.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 39868.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 7748.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2024 | 36916.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 63824.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 7060.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS JEREMIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2024 | 15674.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na GER. DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2024 | 5648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2024 | 12708.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2024 | 6424.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2024 | 33516.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2024 | 40889.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2024 | 36477.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2024 | 65119.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2024 | 56652.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2024 | 68445.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2024 | 5648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2024 | 5500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2024 | 11484.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2024 | 19822.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2024 | 12260.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2024 | 15172.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2024 | 6108.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2024 | 22496.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2024 | 18260.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2024 | 21672.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS I FMAS FEDERAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2024 | 19884.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2024 | 1600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2024 | 8900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS SEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2024 | 22968.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2024 | 6655.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS JEREMIAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2024 | 7248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2024 | 24556.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado naCRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2024 | 5836.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2024 | 11860.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2024 | 16220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2024 | 7248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2024 | 15772.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2024 | 7702.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2024 | 14274.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2024 | 12612.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2024 | 416.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com pagamento por atraso na entrega do DCTWEB eSocial. Parcial1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2024 | 732.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS I REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2024 | 418.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2024 | 427.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANCA IV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2024 | 563.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANCA III REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2024 | 1003.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANCA III. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2024 | 1708.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANCA IV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2024 | 263.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2024 | 3739.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2024 | 44754.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2024 | 41071.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB. Referente ao mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Conforme o parecer 0062024 de reconhecimento de divida valor referente a Prestacao de servicos tecnicos profissionais de assessoria e consultoria juridica de natureza singular e especializada na area do Direito Administrativo Municipal dispondo de profissionais gabaritados na elaboracao de consultas denuncias representacoes defesas e recursos administrativos junto aos Tribunais de Contas do Estado e da Uniao em processos de Acompanhamento de Gestao Tomada de Contas Prestacao de Contas Anual Inspecao Espe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2024 | 5000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Conforme o parecer 0072024 de reconhecimento de divida valor referente a Prestacao de servicos de Assessoria e Consultoria Especializada na Gestao das Contratacoes Publicas junto a esta Secretaria e os fundos municipais de assistencia social da crianca e do adolescente e do trabalho inerentes aos processos licitatorios e aos acompanhamentos dos respectivos atos administrativos. Referente ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/01/2024 | 3650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Conforme o parecer 0082024 de reconhecimento de divida valor refrente a Contratacao de pessoa juridica para executar servicos tecnicos especializados e continuos de assessoria e consultoria contabil a semas. Referente ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2024 | 400.00 | 00032446683487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz 235 TerreoBairro Catole Campina GrandePB destinado a familia do Senhor Antonio Jose de Assis brasileiro RG 4382693 CPF 263.196.75420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5002024PMCGSEMASGEBE vigendo 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2024 | 400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 C Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. DENIZE PAIXAO DOS REIS brasileira RG. 53.316.7383 CPF. 417.565.00835 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5012024PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de02012024 a 30062024.OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 C Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Edna Luciana Dias brasileira RG. 4.245.354 SSDSPB CPF. 708.622.97419 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno5022024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 duracaode 6seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 D Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ednalva Dias brasileira RG. 3.218.127 SSPPB CPF. 067.299.64480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5032024 PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 Duracao 6seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 D Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ednalva Dias brasileira RG. 3.218.127 SSPPB CPF. 067.299.64480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5032024 PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024. Duracao de 6seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010209826401 | Fagner Gomes Trajano | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Costa Agra 31 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra. Eliane Paulino dos Santos brasileira RG. 4.017.358 SSDSPB CPF. 701.534.33477 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5042024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024. Duracao de6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2024 | 26327.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2024 | 8664.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000728 | 31/01/2024 | 3281.97 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTENOR NAVARRO 384PRATAC.GRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER CRAM.CONFORME DISPENSA N 0182023 E CONTRATO N 2.01.0052023. REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000839 | 31/01/2024 | 21836.26 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG NA AVENIDA RIO BRANCO304CENTRO.CONFORME DISPENSA N 0172021 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0122021. REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000841 | 31/01/2024 | 2646.75 | 00095282670410 | FRANCISCO DOMINGOS DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO 285 CENTRO C.GRANDE. CONFORME DISPENSA N 0112022 ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0022022. REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000842 | 31/01/2024 | 2544.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295PRATA. CONFORME DISPENSA N 0442023 E CONTRATO N 2.01.0112023. REF. JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2024 | 272180.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000937 | 31/01/2024 | 1467.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000939 | 31/01/2024 | 744.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020. REF JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000944 | 31/01/2024 | 5156.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020. REF. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000947 | 31/01/2024 | 13957.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E CONTRATO N 2.01.0042020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000989 | 31/01/2024 | 34000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/01/2024 | 1176.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 57512.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 61560.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2024 | 3863.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000589 | 31/01/2024 | 14500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.EM ASSESSORIA E CONSSULTORIA CONTABILFINANCEIRA ORCAMENTARIA E OPERACIONAL COM SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONTABILIDADE PuBLICA DA PMCG. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0122023PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2872022 FUNDAMENTACAO LEI FEDERAL N 8.66693 DATA DE ASSINATURA14 DE MARCO2023.SERVICOS EXECUTADO EM JANEIRO2024. COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2024 | 28000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 17702.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 15638.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAGUARDA MUNICIPAL GABINETE DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 422464.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 29222.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 261184.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA.JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 292134.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA GUARDA MIUNICIPAL GP DESTA PREFEITURA.JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 679791.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN DESTA PREFEITURA.JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 64964.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTAPREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 940359.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EC622009RECATORIOS EC62CAMPINA GRANDE PROCESSO2776979 ID.Nr81230000011112725 GUIA DE DEP.SITO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 COM VENCIMENTO EM 01032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2024 | 61700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2024 | 437.45 | 33040368000132 | SUPERJET SERVIÇOS DE ENHENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DA DIFERENCA DAS DUAS NOTAS FISCAISMAIS ESPECIFICAMENTE DOS VALORES PAGOS A MAIORNA PRIMEIRA NFORA CANCELADA.DESTA FORMA APLICASE O Art.268 DO CTM.CONFORME PTOTOCOLO 65.7532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001142022 | 0000723 | 31/01/2024 | 76666.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DE DIREITO DE USU DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO s SENGUINTEs SOFTWARE CONTABILIDADE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADO EM JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2024 | 296.80 | 39922314000187 | TORRES CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS DE FORMA DUPLICADA.DIANTE DA ANALISE DO PRESENTE PROTOCO N 36.5372023 COMO TRATA CTM Art.268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0001085 | 31/01/2024 | 11500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORAMENTO NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAISOPERACIONALIZANDO A PLANTAFORMABRASILSISMOB E FNSFUNDO NACIONAL DE SAuDEDO MINISTERIO DA SAuDE. E SIMEC MINISTERIO DA EDUCACAOCOM FORMALIZACAO DE PROJ.JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAACOMPANHAMENTO DE CONTRATOSCONV.E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A C.E.F. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/01/2024 | 235.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2024 | 450.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior 202 B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria Aparecida Bezerra da Silva brasileira RG. 2.551.703 CPF. 038.652.14410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5122024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/01/2024 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria de Fatima Silva brasileira RG. 50.384.1572 SSPPB CPF. 269.687.39844 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5172024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/01/2024 | 500.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel do O Junior 35 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG. 4.040.262 SSDSPB CPF. 702.130.32465 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5182024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/01/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Josefa Paulino da Costan 230 terreo bairro Velame Campina GrandePB destinado a familia da sra. HELOISA SANTOS MELO brasileira RG. 4.799.214 CPF 707.185.49473 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5082024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 A 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na TRAVESSA GOIANA 34 BAIRRO CIDADES Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MARIA LUZINETE DOS SANTOS SILVA brasileira RG. 3.432.399 CPF 081.596.09485 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5202024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/01/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99H Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da Sra. PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA RG. 2.326.296 CPF. 0064.838.08402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5212024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/01/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99M Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra. SUZANA FERREIRA DA SILVA RG. 2.851.224 CPF. 048.679.13430 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5232024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 A 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001181 | 31/01/2024 | 3749.00 | 13466110000195 | ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILENTO AO CONTRATO N° 2.05.1422023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001188 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001192 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001195 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001198 | 31/01/2024 | 3250.00 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS CASAS DE ESPERANCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001199 | 31/01/2024 | 3250.00 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS CASAS DE ESPERANCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001200 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001201 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001203 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS UNIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001204 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DOS CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001206 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001207 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS UNIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001208 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001209 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS UNIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001210 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001211 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001214 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS UNIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001215 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS UNIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001216 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS UNIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001217 | 31/01/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1412023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DAMANDAS DAS UNIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0001230 | 31/01/2024 | 4583.33 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | REFERENTE AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 2.05.1432023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/01/2024 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Tres Irmas 35 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra.VALDENICE DOS SANTOS RODRIGUES brasileira RG. 4.204.307 2. via SSDSPB CPF. 706.296.22442 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5242024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/01/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 I Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ana Carla Oliveira Regis brasileira RG. 4.342.902 SSDSPB CPF. 133.471.83428 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5262024PMCGSEMASGEBE vigendo de02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/01/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG. 3.964.302 SSDSPB CPF. 700.631.88406 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5272024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/01/2024 | 400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruze N° 51A Bairro Tres Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO brasileira RG.2.168.926 CPF.884.301.70472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5282024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/01/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema N 49B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Bremda Duda da Silvabrasileira RG. 4.299.018 SSDSPB 2 via CPF. 703.060.70405 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5302024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/01/2024 | 400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 4495 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. FABIANO CORREIA ANACLETO brasileira RG. 295.796.077 CPF. 185.173.79870 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5292024PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 02012024 a 30062024 duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/01/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Assis Chateaubriand N° 478 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Gerlane Felix Simeao brasileira RG. 4.800.165 SSDSPB CPF. 102.648.77497 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5312024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses.OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/01/2024 | 400.00 | 00043431542468 | José Vieira Pereira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jesuino Alves Correia 305 F Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia do sr. Israel Barros de Andrade brasileiro RG. 1.383.220 2. via SSDSPB CPF. 645.669.51472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5322024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av. Assis Chateaubriand n 478A Campina GrandePB destinado a familia da sra. Girlane Betania Felix dos Santos brasileira RG. 5.022.060 SSDSPB CPF. 102.648.86488 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5382024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/01/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva N 99R Campina GrandePB destinado a familia da sra. EDVANIA BARBOSA DA SILVA brasileira RG. 2.561.032 CPF 042.668.68456 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5392024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/01/2024 | 400.00 | 00030138922420 | Filomeno Sousa Guedes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Edesio Silva 383 Quarto 10 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Adriana da Silva Bezerra brasileira RG. 3.625.484 CPF. 016.161.75494 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5412024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/01/2024 | 400.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Odon Bezerra sn Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Daniele Cristina Guedes Santos brasileira RG. 3.374.708 CPF. 016.097.99437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5422024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de6 seis meses. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/01/2024 | 450.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Nogueira N° 90 AP 02 Bairro Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da Sra. MERCIA AZEVEDO NEPOMUCENO brasileira RG 2.690.110 CPF 424.344.91472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5452024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Augusto da Silva 220 F Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia do sr. Carlos Alexandre Barbosa da Silva brasileiro RG. 3.157.913 SSPPB CPF. 075.930.39404 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5492024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao 6 meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005704364438 | Janaina alves de carvalho santoS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL EVARISTO DA SILVA N° 120 A Bairro SANTA CRUZ Campina GrandePB destinado a familia da Sr°a. JOYCE ALVES DE CARVALHO MELO brasileira RG. 2.731.047 CPF. 041.773.75489 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5502024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/01/2024 | 400.00 | 00020612478491 | Josimar Pereira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mariana 46 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da sra. Maria do Carmo de Freitas brasileira RG. 1.650.655 2. via SSDSPB CPF. 884.245.61449 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5512024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/01/2024 | 400.00 | 00041469011468 | Edilma Nunes Barbosa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA JOSE DA SILVA CHAVES 298 QUARENTA Campina GrandePB destinado a familia doa Sra. CICERO FRANCISCO DA SILVA brasileiroa RG. 3.560.571 CPF 089.937.81451 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5522023PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 31032024 com duracaode tres meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/01/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av. Assis Chateaubriand 478 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Marcia Silva Pequeno brasileira RG. 3.421.446 2. via SSDSPB CPF. 015.649.14437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5532024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/01/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Rio Grande do Sul sn Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra. Joana Dar'c Gomes da Silva brasileira RG. 920.723.272SSPSP CPF. 087.563.99413 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5542024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracaode6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/01/2024 | 400.00 | 00002856767419 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mirian Alves de Melo 244 Quarto 4 Nova Brasilia Campina GrandePB destinado a familia da sra. Ana Alice Vieira Ferreira RG. 4.941.338 SSDSPB CPF. 936.321.93568 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5552024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0001324 | 31/01/2024 | 20571.89 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0001326 | 31/01/2024 | 13017.49 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/01/2024 | 400.00 | 00006062275475 | KAIQUE MACEDO DA SILVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antenor Navarro n 70 PRATA Campina GrandePB destinado a familia da Sra. Ana Carla Santos Farias brasileira RG. 4.158.401 SSDSPB CPF. 121.145.05464 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 55612024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 A 30062024 com duracao de 6 seis meses. OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0001329 | 31/01/2024 | 6516.65 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0001334 | 31/01/2024 | 1388.53 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2024 | 1071864.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2024 | 2103560.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2024 | 21015.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROJOVEM URBANO referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 7848461.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 4059838.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2024 | 600356.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 2691945.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 1359795.04 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de janeiro de2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2024 | 1817.66 | 00092881556434 | SEVERINA PATRÍCIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTOCOLO 44.9662023 DE 20072023 PERTENCENTE A SERVIDORA – EFETIVA A SR. SEVERINA PATRICIA DE ANDRADE FREITAS MATRICULA 11498 PORTADORA DO CPF N° 928.815.56434REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 0312 AVOS DE 13 SALARIO RELATIVOS AO PERIODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0000553 | 31/01/2024 | 5100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.JAN 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2024 | 2856.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0000607 | 31/01/2024 | 7500.00 | 00001877907448 | SIDNEY LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS 252 BAIRRO LAURITZEN PARA IMPLANTACAO DA CLINICAESCOLA DO AUTISTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 6.7682024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2024 | 5844.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2024 | 96.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0000612 | 31/01/2024 | 1668.80 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 6.7622024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0000621 | 31/01/2024 | 2194.55 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | VALOR QUE SE REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE RH COM SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE CONECTIVIDADE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO COM INCLUSAO DE TODAS AS DESPESAS COM A MAO DE OBRA QUE SERA IMPLANTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 6.7572024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172021 | 0000630 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO Ofi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000637 | 31/01/2024 | 15400.00 | 42559946000132 | MULTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS SITUADOS NA RUA BARAO DE MAUA SN NO BAIRRO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS PROVISORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 6.7352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2024 | 370477.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2024 | 42345.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2024 | 3511.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2024 | 493961.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2024 | 261764.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2024 | 7997.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2024 | 132001.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2024 | 12033.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2024 | 90837.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2024 | 10554.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar do mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2024 | 2840.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente a primeira suplementar do mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2024 | 107354.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2024 | 16468.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0000426 | 31/01/2024 | 12320.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA CONSULTORIA VOLTADA A IMPLEMENTACAO E AO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DE UM MODELO DE EFICIÊNCIA PROCESSUAL NO PLANEJAMENTO INTERNO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESENVOLVIDOS DA SECRETARIA DE OBRAS SECOB DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A 3 MEDICAO DO CONTRATO N. 2.08.0242023 DISPENSA DE LICITACAO N. 1532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 415297.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0000439 | 31/01/2024 | 6078.69 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRAS.GOV. CONFORME CONTRATO N 2.08.01120 23SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023. REFERENTE A 9 MEDICAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000443 | 31/01/2024 | 6468.58 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.008.0062021SECOBPMCGPREGAO ELETRONICO N 0472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0000452 | 31/01/2024 | 4321.20 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N 2.08.0022022 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRNADEPB. 2 TERMO ADITIVO PERIODO JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 33530.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 80829.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352023 | 0000528 | 31/01/2024 | 7429.51 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRAS.GOV. CONFORME CONTRATO N 2.08.01120 23SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023. REFERENTE A 10 MEDICAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2024 | 7330.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2024 | 233.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2024 | 170331.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/01/2024 | 47.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 46418.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 1223.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2024 | 50836.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2024 | 1043.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2024 | 29924.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/01/2024 | 3870.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0012024 ENTRE A P.M.C.G.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A SOLIDARIUM – INSTITUTO DE ARTE CULTURA E CIDADANIA PARA REALIZACAO DO EVENTO BAILE DA SAUDADE 2024 NO DIA 27 DE JANEIRO 2024 EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2024 | 9675.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0022024 ENTRE A P.M.C.G.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO CAMPINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA E TROCAS CARNAVALESCAS PARA REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL TRADICAO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO 2024 EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/01/2024 | 141.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001102023 | 0000716 | 01/02/2024 | 67.20 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA GRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA POR SERVICOS GRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB BANNER CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 70732024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001102023 | 0000718 | 01/02/2024 | 1824.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA GRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA POR SERVICOS GRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 70922024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas da CC 394203 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/02/2024 | 3.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 433950 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com a tarifas bancarias dfebitadas da CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada da conta 430153 conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/02/2024 | 56000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 865052 39520X 430986 115578 428930 186279 441805 441815 313777 170690 138436 118494 76651 77186 89486 131075 152609 2831414 309761 431575 AGÊNCIA 0639 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/02/2024 | 220000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/02/2024 | 5599.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00145510720138150011 AUTORINTERESSADO MARIA SUENIA DE MELO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000866252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/02/2024 | 559.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00145510720138150011 AUTORINTERESSADO RODOLFO GAUDENCIO BEZERRA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20240000866255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/02/2024 | 131.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08014721120208150001 AUTORINTERESSADOMARIA VALDETE DE BRITO LIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000953231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2024 | 79000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08128855520198150001 AUTORINTERESSADOBANCO DO BRASIL SA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000167838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/02/2024 | 105975.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 170690 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08128855520198150001 AUTORINTERESSADOBANCO DO BRASIL SA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000167838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/02/2024 | 88772.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520X AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08128855520198150001 AUTORINTERESSADOBANCO DO BRASIL SA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000167838 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2024 | 2000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/02/2024 | 490.41 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/02/2024 | 562.21 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/02/2024 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172022 | 0002149 | 01/02/2024 | 3419.81 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE COMPUTADORES DESKTOP ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0002067 | 01/02/2024 | 8643.82 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/02/2024 | 299.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/02/2024 | 136.24 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001744 | 01/02/2024 | 38177.00 | 41986662000160 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS TECLADO MOUSE CAIXA DE SOM NO BREAKS MONITORES WEBCAM E SCANNERS VISANDO SUPRIR A CARÊNCIA DE ATIVOS DEINFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBAJANEIRO DE 2024 PE N 019CONTRATO N°2030112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001746 | 01/02/2024 | 1157.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado comutilizacao de um cartao de pagamento magnetico – de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores destemunicipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geral CONTRATO 2030692021 PE 1032021 Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001747 | 01/02/2024 | 2184.21 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com tecnologia depagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina GrandeJaneiro 2024 ADITIVO N 02 CONTRATO N 2030452021 PE 0472021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Manutencao de veiculos, maquinas e equipametos para DELUR e DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000492022 | 0001883 | 01/02/2024 | 46146.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2140802022Preg Eletronico n 0492022 Aditivo 01 Contratacao de servde gerenciamento e administracao de despesas de manutencao automotiva em geral preventiva corretiva e preditiva incluindo toda tecnologia embarcada mediante sistema informatvia internetvisando o fornecimento de pecas compacessorios e repgenuinos eou originaisentre outros materiais pneu oleo de motor lubrificantes peliculas de protetc e demais servicosconforme Edital do Pregao patender a SESUMA Ref ao periodo de 01012024 a 310120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2024 | 22705.90 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 05022024 SAINDO DE JOAO PESSOA PB COM DISTINO A BRASILIDF COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE DE C GRANDE SEC ADJUNTA CAROLINA GOMES DIRETORA DE PLANEJAMENTO ELIETE NUNES E O DIRETOR FINANCEIRO JOAO LUIS NETO QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS CONASEMSCONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000864 | 01/02/2024 | 32557.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO CONF SOLICITACAOI DE N 8882023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160072023 | 0000865 | 01/02/2024 | 102388.00 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO CONF SOLICITACAO DE N 022024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 160542022 | 0000866 | 01/02/2024 | 100000.00 | 11149864000196 | MENDES E ROSAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA GERAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMAPACS CONF SOLICITACAO DE N 302024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0000867 | 01/02/2024 | 16006.59 | 18965980000122 | BR SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO FELINA ADULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 252024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2024 | 1590.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 APLICACAO SEDE PEDRO I GEVISA ISEA UPA DR MAIA UPA DR ADHEMAR DR EDGLEY E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2024 | 300789.59 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES PRESTADORA DE SERVISOS AO SUS CNES 2362821 1DOC PROTOCOLO N 767142023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2024 | 59.54 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS A NONA PARCELA DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 3939049 1DOC PROTOCOLO N 19252023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/02/2024 | 1000.00 | 01109184000438 | UOL | ACESSO A INTERNET DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 2054 AGENCIA 0639 BANCO BRADESCO SA PARA O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/02/2024 | 308215.23 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 0745804 1DOC PROTOCOLO N 805802023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/02/2024 | 600.00 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DOS FECHAMENTOS DOS BALANCETES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/02/2024 | 8000.00 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DOS FECHAMENTOS DOS BALANCETES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0001113 | 02/02/2024 | 2000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal dos valestransportes para atender a Prefeitura Municipal de CampinaGrandeexceto SEDUC e SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/02/2024 | 2946.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 008335851820208150001 AUTORINTERESSADO TERCIO FEITOSA DUDA PAZ EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000868601 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada da conta 430153 conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0000721 | 02/02/2024 | 55514.94 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 64982024 | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2024 | 119.61 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DO PROJETO DE URBANISTICO EXECUTIVO DA PRACA DO CAFE CAU A1041975 GLAYNES CARDOSO VIEIRA SOUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2024 | 119.61 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DO PROJETO DE URBANISTICO EXECUTIVO DA PRACA MANOEL DA COSTA CIRNE CAU A2458276 ANDRE HENRIQUES DO O MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001572021 | 0000848 | 05/02/2024 | 485.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS CAIXAS DE GORDURA E ESGOTOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 78642024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000849 | 05/02/2024 | 1519.94 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao PMCG Creches fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000851 | 05/02/2024 | 6978.15 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao PMCG Escolas fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250012021 | 0001892 | 05/02/2024 | 6616.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias Conforme o segundo termo aditivo ao contrato 2050012021 e Dispensa 2050012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001928 | 05/02/2024 | 5000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PESQUISAS ESTUDO ELABORACAO DE RELATORIOS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA PMCG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/02/2024 | 2829.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08334093420238150001 AUTORINTERESSADO A A D D F EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240001139472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/02/2024 | 1239.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08234118120198150001 AUTORINTERESSADOADRIANA GUEDES DE ARAUJO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240001140589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/02/2024 | 6198.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08234118120198150001 AUTORINTERESSADO ADRIANA GUEDES DE ARAUJO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240001141207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/02/2024 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1862796 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08222324420218150001 AUTORINTERESSADO JOSE DINART FREIRE DE LIMA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240001208275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/02/2024 | 19186.99 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PESQUISAS ESTUDO ELABORACAO DE RELATORIOS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA PMCG RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0001115 | 05/02/2024 | 5721.24 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos da Imprensa Nacional referente publicacoes no Diario Oficial daUniao de atos oficiais e demais materias de interesse para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de CampinaGrandeCONTRATO N 2030322022 INEXIGIBILIDADE N 0242022 Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/02/2024 | 10478.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da multa do esocial Conforme solicitado atraves do oficio 81292024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/02/2024 | 10820.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A INDENIZACAO DE OITO PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZERDESTA PREFEITURAREFERENTE A DEZENBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0000978 | 05/02/2024 | 21000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos na area de sistemas de informatica e licenciamento de uso de solucao informatizada de gestao publica consistente na gestao de folha de pagamentoContrato N 2030012024 Dispensa de Licitacao N 030012024Periodo 22012024 a 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/02/2024 | 1760.00 | 00006293655478 | JOAO LUIS DE FRANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE Reuniao no Conselho Nacional de Secretarias Municipais CONASEMS Reuniao com o Secretario Adjunto da Secretaria de Atencao Primaria a Saude SAPSMS Felipe Proenco SAIDA DIA 05022024 18H40MIN Joao Pessoa PB E CHEGADA DIA 07022024 01H45MIN Joao Pessoa PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/02/2024 | 2420.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE Reuniao no Conselho Nacional de Secretarias Municipais CONASEMS Reuniao com o Secretario Adjunto da Secretaria de Atencao Primaria a Saude SAPSMS Felipe Proenco SAIDA DIA 05022024 18H40MIN Joao Pessoa PB E CHEGADA DIA 07022024 01H45MIN Joao Pessoa PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163672023 | 0000855 | 05/02/2024 | 10350.00 | 35691026000108 | PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NOS MES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0000951 | 05/02/2024 | 2370.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163232023 | 0000955 | 05/02/2024 | 9500.00 | 00000910087431 | LEONOR MARIA JACY DE MEDEIROS N BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO CAVALCANTI N° 250 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA GEVISA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160482023 | 0000886 | 05/02/2024 | 1080.00 | 00001844250423 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001402022 | 0000887 | 05/02/2024 | 61530.00 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 412023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160292023 | 0000888 | 05/02/2024 | 7530.00 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0000889 | 05/02/2024 | 3120.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0000890 | 05/02/2024 | 41773.89 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0000891 | 05/02/2024 | 645.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0000892 | 05/02/2024 | 48032.39 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0000894 | 05/02/2024 | 51313.41 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0000896 | 05/02/2024 | 39265.44 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0000897 | 05/02/2024 | 6045.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0000898 | 05/02/2024 | 25676.10 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0000899 | 05/02/2024 | 2600.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0000900 | 05/02/2024 | 38611.07 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JO?O LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0000901 | 05/02/2024 | 7910.20 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0000903 | 05/02/2024 | 51646.01 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0000907 | 05/02/2024 | 88630.31 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0000908 | 05/02/2024 | 8096.79 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0000909 | 05/02/2024 | 46741.31 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0000910 | 05/02/2024 | 121903.84 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0000911 | 05/02/2024 | 540.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0000912 | 05/02/2024 | 35043.34 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0000913 | 05/02/2024 | 9195.70 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0000914 | 05/02/2024 | 99282.63 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0000915 | 05/02/2024 | 5280.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0000918 | 05/02/2024 | 30059.53 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0000919 | 05/02/2024 | 8859.00 | 03629089000148 | LAB. DE ANÁLISES CLINICAS ADELMO LUÍS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0000921 | 05/02/2024 | 40678.09 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0000922 | 05/02/2024 | 26053.07 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0000923 | 05/02/2024 | 50584.02 | 03601910000118 | NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562023 | 0000924 | 05/02/2024 | 36656.95 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572023 | 0000927 | 05/02/2024 | 20839.52 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162462023 | 0000929 | 05/02/2024 | 5055.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0000930 | 05/02/2024 | 5160.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0000936 | 05/02/2024 | 543186.22 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2024 | 1002.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R 35464 PATRONAL E R64797 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS REFERENTE FULHA SUPLEMENTAR 20 MES DE JANEIRO DE 2024 1DOC 71892024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Iluminacao publica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/02/2024 | 5000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/02/2024 | 270000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SESUMA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Iluminacao publica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/02/2024 | 110000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ARRECADACAO CIPCOSIP REFERENTE AO EXERCICIO 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0000956 | 06/02/2024 | 10000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0000958 | 06/02/2024 | 13260.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA ANNA MARIA MOREIRA RAMOSNO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0000959 | 06/02/2024 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160012024 | 0000960 | 06/02/2024 | 96144.00 | 50448846000167 | RK FREIRES MACIEL COM DE DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABONETE E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 392024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0000961 | 06/02/2024 | 142096.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 312024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0000963 | 06/02/2024 | 4305.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2024 | 18655.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0000966 | 06/02/2024 | 15540.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0000967 | 06/02/2024 | 14000.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0000968 | 06/02/2024 | 16800.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0000969 | 06/02/2024 | 1620.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0000970 | 06/02/2024 | 9500.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0000971 | 06/02/2024 | 10770.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/02/2024 | 34639.60 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Locacao de grupo gerador de energia movel com capacidade maxima de 260Kva trifasico tensao 220380v 60Hz Para fornecer energia na sede conforme solicitacao N142023 CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162412023 | 0000974 | 06/02/2024 | 98000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 260 KVA E 55 KVA PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 432024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162522023 | 0000975 | 06/02/2024 | 76900.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 292024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0000980 | 06/02/2024 | 2580.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2024 | 1118.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2023 APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0000982 | 06/02/2024 | 4320.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0000984 | 06/02/2024 | 10550.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ALLYSSON ALVES BARROSNO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0000985 | 06/02/2024 | 34624.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFSOLICITACAO DE 422024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0000986 | 06/02/2024 | 34962.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 422024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162382023 | 0000988 | 06/02/2024 | 6000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA EM FAVOR DE HADASSA MOURA SILVA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 0824285 2720238150001 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160032023 | 0000990 | 06/02/2024 | 15762.10 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO OLEO DE SOJA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 402024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0000991 | 06/02/2024 | 3180.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO VINAGRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 372024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161852023 | 0000992 | 06/02/2024 | 22860.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO LEITE EM PO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 332024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0000993 | 06/02/2024 | 10000.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORYTONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0000994 | 06/02/2024 | 32500.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0000995 | 06/02/2024 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0000997 | 06/02/2024 | 21200.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0000998 | 06/02/2024 | 8640.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162322023 | 0001000 | 06/02/2024 | 2460.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CANABIDIOL NUNATURE 3436 MGML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ERICK DAVI SILVA SOUSA PROCESSO N 0006666 7020 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161922023 | 0001001 | 06/02/2024 | 3348.80 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE OSTEONIL 20MG 2ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MARIA DA GUIA ANDRADE E LIMA PROCESSO N 08086204920158150011 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 210242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0001012 | 06/02/2024 | 16400.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0001013 | 06/02/2024 | 5160.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0001014 | 06/02/2024 | 1080.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0001015 | 06/02/2024 | 8520.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA SILVYA MARIA GONCALVES R 324000 DRA ROBERTA LUANA SILVA BARROS R 54000 E DR TASSIO CESAR SILVA A CUNHA R 474000 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0001016 | 06/02/2024 | 2370.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0001017 | 06/02/2024 | 1080.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0001018 | 06/02/2024 | 13330.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161862023 | 0001019 | 06/02/2024 | 18435.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0001020 | 06/02/2024 | 5805.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0001021 | 06/02/2024 | 21450.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0001022 | 06/02/2024 | 15350.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0001023 | 06/02/2024 | 11610.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0001024 | 06/02/2024 | 8520.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0001025 | 06/02/2024 | 10800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0001026 | 06/02/2024 | 4100.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0001027 | 06/02/2024 | 61600.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0001028 | 06/02/2024 | 39515.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR VITOR CAMBOIM NOBRE R 1381500 E DR TITO LIVIO VIEIRA R 2570000NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0001029 | 06/02/2024 | 8520.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0001030 | 06/02/2024 | 4550.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR RAFAEL PEDRO SILVA MARINHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0001031 | 06/02/2024 | 3420.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DIOGO ARAUJO FREITAS R 150000 E DR YGOR WERNSR FELIPE BARBOSA R 192000 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0001033 | 06/02/2024 | 3870.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0001034 | 06/02/2024 | 5610.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0001035 | 06/02/2024 | 10350.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0001036 | 06/02/2024 | 14380.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0001037 | 06/02/2024 | 1080.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0001038 | 06/02/2024 | 7800.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0001039 | 06/02/2024 | 25290.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO R 1206000 DR DANIEL BRASIL ARAUJO NICOLETTI R258000 DRA JULIANA PIVANTI R580500 E DR DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO R484500 DR NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0001040 | 06/02/2024 | 7650.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0001041 | 06/02/2024 | 11700.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160282023 | 0001048 | 06/02/2024 | 8600.00 | 00006102365470 | OHANA OBRIEN MORAIS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0001049 | 06/02/2024 | 12615.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0001050 | 06/02/2024 | 14200.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162292023 | 0001051 | 06/02/2024 | 174623.98 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI TIPO FRUTAS LEGUMES E OUTROS PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 462024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0001052 | 06/02/2024 | 112292.02 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0001057 | 06/02/2024 | 16710.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0001064 | 06/02/2024 | 6160.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161682023 | 0001065 | 06/02/2024 | 11100.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0001068 | 06/02/2024 | 15000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161002023 | 0001069 | 06/02/2024 | 12000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE EM JANEIRO DE 2024 EM FAVOR DA PESSOA JURDICA CAVALCANTI CRUZ CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001073 | 06/02/2024 | 7674.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0001076 | 06/02/2024 | 11545.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001077 | 06/02/2024 | 95060.00 | 09342946000100 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS BARIATRICA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 162023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/02/2024 | 93312.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENRAR 62 EMPENHO DE FEVEREIRO REFERENTE INCENTIVO POR PRODUTIVIDADE DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL 88952023 E PORTARIA 9602023 DO MS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 1DOC37132024 MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162452023 | 0001079 | 06/02/2024 | 4900.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA EM FAVOR DE RAFAELA GOMES DA SILVA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08374980320238150001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/02/2024 | 6272.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENRAR 63 EMPENHO DE FEVEREIRO REFERENTE INCENTIVO POR PRODUTIVIDADE DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL 88952023 E PORTARIA 9602023 DO MS PARA OS SERVIDORES CEDIDOS E COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 1DOC37132024 MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162472023 | 0001081 | 06/02/2024 | 4900.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA EM FAVOR DE SOPHIA MARIA DE SOUSA ANDRADE COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08328958120238150001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162502023 | 0001082 | 06/02/2024 | 1650.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PARA REALIZACAO DE SEQUENCIAMENTO DO GENE BTD EM FAVOR DE VALENTINA SOUSA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08380990920238150001 CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0000952 | 06/02/2024 | 21000.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0000954 | 06/02/2024 | 1935.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR EGIDIO GOMES BEZERRA NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0001005 | 06/02/2024 | 2580.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDREO I POR DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/02/2024 | 6620.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 138436 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2024 | 1782.43 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCONFORMIDADE NO CRONOTACOGRAFO DE VEICULO DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN ICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 85432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/02/2024 | 7994.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A GUIA DO ESOCIAL CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 85902024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001084 | 07/02/2024 | 40032.89 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 88492024 | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE ART SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/02/2024 | 74.24 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para pagamento de guia do FNDE debitada na nossa conta BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 639 CONTA 11913X em fevereiro de 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancaria debitada da conta 430153 conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/02/2024 | 533.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA III REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/02/2024 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08032228220198150001 AUTORINTERESSADO JAMES ROSS BARBOSA ALBUQUERQUE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240001229174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/02/2024 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08032228220198150001 AUTORINTERESSADO LUZIA LUCIANA LACERDA ALEXANDRE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240001229184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/02/2024 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08032228220198150001 AUTORINTERESSADO RISONETE DE ANDRADE FERREIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240001229208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/02/2024 | 2126.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/02/2024 | 91.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/02/2024 | 165.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Despesa com uma diaria para participar do Planejamento Anual Junto ao Forum Estadual de Erradicacao do Trabalho Infantil que sera realizado no dia 7 de fevereiro de 2024 no Municipio de Joao Pessoa Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/02/2024 | 396.69 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | DESPESAS COM AS RECARGAS DOS VALES BUS CARDS DOS SOCIOSEDUCANDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ASSISTIDOS PELO CREAS CONFORME SOLICITADO PELO 1DOC 988272023 PARA JOSE MIGUEL COSTA RAIMUNDO 1DOC 980822023 PARA WANDERSON THIAGO DINIZ DANTAS E 970512023 PARA JOSE ERINALDO FREIRE ALMEIDA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/02/2024 | 1485.67 | 00004190299405 | RUTE TATIANA FORMIGA DE MORAES MEDEIROS | Valor que se empenha em Referencia ao Protocolo 10862024 que solicita direito do recebimento de Auxilio Funeral do Servidor Efetivo Falecido o Sr SAULO MARCONI PEREIRA DE MORAES Matricula 8731 portador de CPF N° 59291397768 tendo como pessoa interessada a Sr Rute Tatiana Formiga de Moraes Medeiros CPF N 04190299405 Filha do servidor falecidoBanco Bradesco Ag 0639CC 100897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0001269 | 07/02/2024 | 2370.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0001123 | 07/02/2024 | 1080.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0001124 | 07/02/2024 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0001125 | 07/02/2024 | 1680.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0001126 | 07/02/2024 | 3555.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0001127 | 07/02/2024 | 3056.40 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0001256 | 07/02/2024 | 4530.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001086 | 07/02/2024 | 2707.50 | 31097402000180 | ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N210222024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/02/2024 | 3181.57 | 00032488327468 | JOSILDA PERES DE MELO COELHO | IDENIZACAO REFERENTE INCENTIVO RETROATIVOS POR PRODUTIVIDADE DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL 88952023 E PORTARIA 9602023 DO MS PARA A SERVIDORA APOSENTADA QUE PRESTOU SERVICOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 1DOC 26542024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/02/2024 | 808.43 | 00032488327468 | JOSILDA PERES DE MELO COELHO | IDENIZACAO REFERENTE INCENTIVO POR PRODUTIVIDADE DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL 88952023 E PORTARIA 9602023 DO MS PARA A SERVIDORA RECENTEMENTE APOSENTADA QUE PRESTOU SERVICOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 1DOC 3713202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/02/2024 | 7850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME PETCT EM FAVOR DA PACIENTE MIRIAM OLIVEIRA CAVALCANTI DE SOUSA CONF MEMO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0001094 | 07/02/2024 | 540.00 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162062023 | 0001095 | 07/02/2024 | 5385.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ISOSOURCE 15 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JOS PESSOA DA SILVA FRANCISCO CRUZ HEROTILDES BARBOSA SOARES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0001096 | 07/02/2024 | 2327.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 1 PARA ATENDE AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161852023 | 0001097 | 07/02/2024 | 22400.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DE FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161852023 | 0001099 | 07/02/2024 | 4515.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DE FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0001100 | 07/02/2024 | 12960.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0001101 | 07/02/2024 | 25920.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0001103 | 07/02/2024 | 5505.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0001105 | 07/02/2024 | 6690.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR PEDRO LUCAS FARIAS CAMPOS PEREIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0001120 | 07/02/2024 | 17915.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0001121 | 07/02/2024 | 1436.40 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0001129 | 07/02/2024 | 4300.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0001130 | 07/02/2024 | 2800.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0001131 | 07/02/2024 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOI POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0001132 | 07/02/2024 | 9480.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES R 247500E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE R 700500 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0001133 | 07/02/2024 | 1680.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0001134 | 07/02/2024 | 4320.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0001135 | 07/02/2024 | 11201.40 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0001136 | 07/02/2024 | 645.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0001137 | 07/02/2024 | 8085.00 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0001138 | 07/02/2024 | 2910.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA VITORIA NUNES PEREIRA FONSECA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0001139 | 07/02/2024 | 5805.00 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0001140 | 07/02/2024 | 14040.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR DIOGO ARAUJO FREITAS R 540000 DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA R 432000 E DR JANNIE DE MIRANDA ARAUJO R 432000 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0001141 | 07/02/2024 | 4320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0001142 | 07/02/2024 | 2475.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0001143 | 07/02/2024 | 6011.40 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0001144 | 07/02/2024 | 6450.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161642023 | 0001145 | 07/02/2024 | 12800.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772023 | 0001146 | 07/02/2024 | 1935.00 | 00009839184490 | ANA PAULA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0001147 | 07/02/2024 | 2580.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0001148 | 07/02/2024 | 1935.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0001149 | 07/02/2024 | 7717.80 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0001150 | 07/02/2024 | 645.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0001151 | 07/02/2024 | 7472.10 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0001152 | 07/02/2024 | 1120.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0001153 | 07/02/2024 | 3596.40 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160172023 | 0001155 | 07/02/2024 | 6255.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762023 | 0001156 | 07/02/2024 | 2700.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163792023 | 0001157 | 07/02/2024 | 645.00 | 00011053655495 | MAIRA VALERIA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162232023 | 0001158 | 07/02/2024 | 1830.00 | 00012693949408 | MARIA EDUARDA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0001159 | 07/02/2024 | 3360.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0001160 | 07/02/2024 | 6150.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0001161 | 07/02/2024 | 7472.10 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161642023 | 0001162 | 07/02/2024 | 1680.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0001163 | 07/02/2024 | 6345.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0001164 | 07/02/2024 | 7230.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0001167 | 07/02/2024 | 3240.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0001168 | 07/02/2024 | 5160.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0001169 | 07/02/2024 | 5070.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001172 | 07/02/2024 | 26235.00 | 34092683000176 | JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | VALOR QUES SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FENO FARDO COM 10 KG PARA ATENDER O ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 452024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0001174 | 07/02/2024 | 152347.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FRMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210282024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001189 | 07/02/2024 | 43200.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECAO DE PRTESES DENTARIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAO DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONF SOLICITACAO DE N 232024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0001212 | 07/02/2024 | 366.80 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUMINA 420G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/02/2024 | 550.00 | 00067573061404 | LUZIA ÂNGELA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ajuda de custo para participacao da Oficina Macrorregional Sul Perspectiva do financiamento adequado e suficiente para o SUS NO DIA 27022024 E CHEGANDO NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001220 | 07/02/2024 | 127488.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS MODELO CHAPEU MEDINDO 5 X 5 E 3 X 3 PAVILHAO MODOLADO DE 9 X 30 DE 15 X 45 ALAMBRADO DE 2X1 METRO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO N 482024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0001276 | 07/02/2024 | 8400.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR SAULO NASCIMENTO AULALIO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0001279 | 08/02/2024 | 3240.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163272022 | 0001281 | 08/02/2024 | 2580.00 | 35650385000117 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0001282 | 08/02/2024 | 8205.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0001283 | 08/02/2024 | 2160.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0001284 | 08/02/2024 | 4950.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0001293 | 08/02/2024 | 96830.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E OXIGENIO LIQUIDO COM INSTALACAO NOS HOSPITAIS DA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 322024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/02/2024 | 2230.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 166672018 | 0001299 | 08/02/2024 | 74500.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT. R.EQUIP.MED.HOSP E ODONT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 502024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/02/2024 | 126.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162172023 | 0001222 | 08/02/2024 | 13416.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DISPOSITIVO PARA INFUSO DE INSULINA PORT ADVANCE 6 MM PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 12 MESES DEMANDA JUDICIAL DE JOS GUSTAVO PINHEIRO DE SOUSA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210322024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001223 | 08/02/2024 | 66233.22 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 32024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0001224 | 08/02/2024 | 15156.48 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210302024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0001225 | 08/02/2024 | 265600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 332 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0001227 | 08/02/2024 | 30.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161852023 | 0001229 | 08/02/2024 | 810.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DE FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0001232 | 08/02/2024 | 12236.16 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PORCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR TITO LIVIO VIEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0001233 | 08/02/2024 | 11000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0001234 | 08/02/2024 | 3990.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS FILHONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001236 | 08/02/2024 | 106747.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO (LEO RENT A CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LACACAO 03 VEICULO TIPO SUV TURDO DE 04 VEICULO SEDAN 18 VEICULO TIPO PICKUP E LOCACAO DE 06 VEICULOS CAMIONETE CARROCERIA E 03 VEICULO PICKUP MEDIA CABINE SIMPLES CONF SOLICITACAO DE N 042024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001237 | 08/02/2024 | 11502.37 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0001239 | 08/02/2024 | 4050.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 200 MCI REALIZADO NO PACIENTE THIAGO GOMES DA COSTA SOUZA CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0001240 | 08/02/2024 | 24490.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS FILHO R 399000 E DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO R 2050000NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0001245 | 08/02/2024 | 35706.06 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS R 1239000 DRA CAMILLA NAYARA CATELO BRANCO BAHLLMER R 258000 DR ALEXANDRE BAHLLMER R 1452000 DR MARCIO BARROS DE MELO R 366000 E DR RICARDO DONATO R 255606 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162312023 | 0001251 | 08/02/2024 | 7296.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE ABBOTT 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE EVELLYN REBECCA PINHEIRO FARIAS LAS VITRIA DA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210922024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0001253 | 08/02/2024 | 35706.06 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS R 1239000 DRA CAMILLA NAYARA CASTELO BRANCO BAHLLMER R 258000 DR ALEXANDRE BAHLLMER R 1452000 DR MARCIO BARROS DE MELO R 366000 E DR RICARDO DONATO R 255606 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272023 | 0001255 | 08/02/2024 | 1935.00 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSASOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0001258 | 08/02/2024 | 2265.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0001259 | 08/02/2024 | 1290.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0001261 | 08/02/2024 | 9480.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0001263 | 08/02/2024 | 3225.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832023 | 0001265 | 08/02/2024 | 65410.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPELO MEDICO ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0001266 | 08/02/2024 | 2805.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR KARINA KELLY MENDES NEGROMONTENO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0001268 | 08/02/2024 | 5160.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164482022 | 0001270 | 08/02/2024 | 28650.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032022 | 0001271 | 08/02/2024 | 29670.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0001273 | 08/02/2024 | 540.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0001274 | 08/02/2024 | 4320.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163432023 | 0001275 | 08/02/2024 | 540.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/02/2024 | 59811.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE JANEIRO NUMERO 28365850117849159 EC622009RECATORIOS EC62CAMPINA GRANDE PROCESSO2776979 IDNr81230000011112725 GUIA DE DEPSITO JUDICIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 COM VENCIMENTO EM 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/02/2024 | 3428.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 850071 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com Tarifas bancarias debitadas da CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/02/2024 | 4000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com a tarifas bancarias debitadas da CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/02/2024 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 430153 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com Tarifas bancarias debitadas da CC 407186 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas com tarifas bancarias debitadas da CC 420301 Ag639 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001318 | 08/02/2024 | 1450926.86 | 11457039000159 | GESTO DE TERCEIRIZAO EM SERVIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMOVEIS PRESTADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PMCG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0001319 | 08/02/2024 | 1023736.28 | 11457039000159 | GESTO DE TERCEIRIZAO EM SERVIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMOVEIS PRESTADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PMCG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001228 | 08/02/2024 | 15320.72 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS ACESSIVEIS NA QUADRA DA EMEF FERNANDO CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 66182024 | 00822023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/02/2024 | 8708.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor referente ao consumo de agua das Unidades Consumidoras sob responsabilidade da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0001336 | 09/02/2024 | 30452.22 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 15° BOLETIM DE MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00842022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/02/2024 | 26130.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0012024 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE A SOLIDARIUM – INSTITUTO DE ARTE CULTURA E CIDADANIA PARA REALIZACAO DO EVENTO BAILE DA SAUDADE2024 NO DIA 27 DE JANEIRO 2024 EM NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/02/2024 | 65325.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0022024 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE A ASSOCIACAO CAMPINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA E TROCAS CARNAVALESCAS PARA REALIZACAO DO EVENTOCARNAVAL TRADICAO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO 2024 EM NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/02/2024 | 300000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0032024 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE A VINACC – VISAO NACIONAL PARA A CONSCIÊNCIA CRISTA PARA REALIZACAO DO EVENTO 26 ENCONTRO PARA ACONSCIÊNCIA CRISTA NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO 2024 EM NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/02/2024 | 200000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0042024 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE A ASSOCIACAO CARISMATICA SAO PIO X PARA REALIZACAO DO EVENTO 27 ENCONTRO CRESCER – O ENCONTRODA FAMILIA CATOLICA NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO 2024 EM NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/02/2024 | 40000.00 | 50478227000115 | ASSOCIACAO DE FOMENTO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA- AFEPEC | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0052024 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE A ASSOCIACAO DE FOMENTO AO ENSINO PESQUISA EXTENSAO E CULTURA AFEPEC PARA REALIZACAO DOEVENTO 13 EDICAO DA PALAVRA REVELADA – DIGITAIS DO CRIADOR NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO 2024EM NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com a tarifas bancarias debitadas da CC 433950 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0002047 | 09/02/2024 | 10507.25 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de banda larga conforme Contrato 2050092023 e Adesao a Ata 2050012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250012023 | 0002048 | 09/02/2024 | 17781.50 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesa com os servicos de banda larga conforme Contrato 2050092023 e Adesao a Ata 2050012023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/02/2024 | 406.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA IV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/02/2024 | 1353397.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 441805 AG 0639 BB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0001739 | 09/02/2024 | 188650.00 | 05238851000190 | DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao manutencao suporte tecnico treinamento deusuarios finais customizacao e servicos de migracao de dados do softwarede gestao publica ecidade sob licenca general public license – GPLdisponivel no portal do software publico brasileiro – SPB Secretaria de Administracao – Prefeitura de Campina Grande ContratoN°2030652021 PE 1182021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/02/2024 | 3883.09 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL CUJA MATRICULA E N 59511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/02/2024 | 1543.19 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL CUJA MATRICULA E N 43220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/02/2024 | 6786.44 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL CUJA MATRICULA E N 33448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/02/2024 | 6786.64 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL CUJA MATRICULA E N 33448 EMPENHO 1681 ANULADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/02/2024 | 5415.70 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0001918 | 09/02/2024 | 5745.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU DIFERENCA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0001128 | 09/02/2024 | 6980.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES E AMBULATORIOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO E AMANDA DUARTE TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0001501 | 09/02/2024 | 8026.63 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0001502 | 09/02/2024 | 645.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR CARLOS ANTONIO RAULINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0001503 | 09/02/2024 | 19155.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0001504 | 09/02/2024 | 3450.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163432023 | 0001505 | 09/02/2024 | 2700.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0001506 | 09/02/2024 | 7850.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0001508 | 09/02/2024 | 5160.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0001509 | 09/02/2024 | 3900.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0001510 | 09/02/2024 | 4320.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0001511 | 09/02/2024 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0001512 | 09/02/2024 | 3870.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0001513 | 09/02/2024 | 2910.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0001514 | 09/02/2024 | 1290.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0001515 | 09/02/2024 | 17466.57 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR MARCIO UBIRATAMK DE MORAIS SANTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0001516 | 09/02/2024 | 2370.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SILVYA MARIA GONCALVES MONTEIRO SILVA R 172500 E DRA ROBERTA LUANA SILVA BARBOSA R 64500 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0001518 | 09/02/2024 | 3555.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0001519 | 09/02/2024 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0001520 | 09/02/2024 | 1725.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0001521 | 09/02/2024 | 4500.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0001522 | 09/02/2024 | 5280.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0001523 | 09/02/2024 | 19600.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0001524 | 09/02/2024 | 6030.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0001526 | 09/02/2024 | 12500.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0001527 | 09/02/2024 | 1936.26 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161982023 | 0001528 | 09/02/2024 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR TITO LIVIO VIEIRA NO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0001529 | 09/02/2024 | 10560.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0001530 | 09/02/2024 | 1347.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0001531 | 09/02/2024 | 5940.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0001532 | 09/02/2024 | 5400.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0001533 | 09/02/2024 | 1620.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0001534 | 09/02/2024 | 5800.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0001535 | 09/02/2024 | 10653.40 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0001536 | 09/02/2024 | 3780.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0001537 | 09/02/2024 | 12100.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161062023 | 0001538 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161512023 | 0001539 | 09/02/2024 | 6790.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161632023 | 0001540 | 09/02/2024 | 2600.00 | 00006747517440 | ANALICE BARROS DE VASCONCELOS SA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 163072022 | 0001541 | 09/02/2024 | 7500.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 164352022 | 0001542 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0001543 | 09/02/2024 | 13099.00 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0001544 | 09/02/2024 | 2580.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0001545 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0001546 | 09/02/2024 | 5610.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0001547 | 09/02/2024 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0001548 | 09/02/2024 | 10400.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0001549 | 09/02/2024 | 11150.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0001550 | 09/02/2024 | 16000.00 | 00024672963349 | FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0001551 | 09/02/2024 | 10450.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0001553 | 09/02/2024 | 4515.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0001554 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0001555 | 09/02/2024 | 5820.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042023 | 0001556 | 09/02/2024 | 5160.00 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0001557 | 09/02/2024 | 7740.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0001558 | 09/02/2024 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0001559 | 09/02/2024 | 12000.00 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0001560 | 09/02/2024 | 15700.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0001561 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163742023 | 0001562 | 09/02/2024 | 27000.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0001563 | 09/02/2024 | 6500.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0001564 | 09/02/2024 | 28500.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0001565 | 09/02/2024 | 12600.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0001566 | 09/02/2024 | 5600.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0001567 | 09/02/2024 | 13800.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR DAVI PESSOA MORANONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161422022 | 0001568 | 09/02/2024 | 5200.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA IONARA NEVES BEZERRANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0001569 | 09/02/2024 | 9200.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 160492023 | 0001570 | 09/02/2024 | 10500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0001572 | 09/02/2024 | 2600.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0001573 | 09/02/2024 | 4500.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR CARLOS EDUARDO MOREIRA LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0001574 | 09/02/2024 | 9500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NPOR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0001575 | 09/02/2024 | 9500.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0001576 | 09/02/2024 | 9750.00 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA FERNANDA YAMASHITAFUJI CARVALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522023 | 0001577 | 09/02/2024 | 8400.00 | 51570005000190 | GABRIELA AZEVEDO LTDA | HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS AMBULATORIOS E OUTROS SERVICOS EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0001578 | 09/02/2024 | 18100.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR JOSE HERCULANO MARINHO IRMAONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0001579 | 09/02/2024 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR FABIANA DE OLIVEIRA MELONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0001580 | 09/02/2024 | 35550.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0001581 | 09/02/2024 | 3300.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0001582 | 09/02/2024 | 7800.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0001583 | 09/02/2024 | 7965.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0001584 | 09/02/2024 | 17000.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0001585 | 09/02/2024 | 1347.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR PEDRO LUIZ NASCIMENTONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0001586 | 09/02/2024 | 8400.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162382023 | 0001588 | 09/02/2024 | 6700.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0001589 | 09/02/2024 | 20100.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0001590 | 09/02/2024 | 7150.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MAYRA ALBUQUERQUE LOUREIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0001591 | 09/02/2024 | 6675.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0001592 | 09/02/2024 | 11000.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/02/2024 | 186.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/02/2024 | 1361.36 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0001596 | 09/02/2024 | 3015.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR GABRIEL ALVES MENDESNO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001272022 | 0001601 | 09/02/2024 | 45600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR TAMANHO ADULTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 282024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162012023 | 0001602 | 09/02/2024 | 114000.00 | 17927970000130 | TRANSVIDA SERVI. DE FORNEC. DE INFRA-ESTRUTU.DE APOIO E ASSIST. A PACI. DOMI. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS HOME CARE CUIDADOS ASSISTIDOS DE ENFERMAGEM FISIOTERAPIA NUTRICAO E ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08234091420198150001 AUTORSANDRA CRISTINA LACERDA SANTOS CONFSOLICITACAO DE N 0472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/02/2024 | 2643674.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS ECT QUE SAO PRESTADORES DE SERVICO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME 1DOC | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/02/2024 | 39260.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 20 DE DE SERVIDORES MEDICOS CONCURSADOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 59262024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/02/2024 | 278740.60 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 0745804 1DOC PROTOCOLO N 57082024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0001628 | 09/02/2024 | 34116.88 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE DE 2023 PROC N 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0001631 | 09/02/2024 | 38662.60 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE DE 2023 PROC N 193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/02/2024 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001637 | 09/02/2024 | 49769.82 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS TIPO FURGAO DE CARGA PARA ATENDER A ATENCAO ESPESIALIZADA CONFORME SOLICITACAO DE N 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001638 | 09/02/2024 | 17887.50 | 34092683000176 | JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | VALOR QUES SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FENO FARDO COM 10 KG PARA ATENDER O ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0001640 | 09/02/2024 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0001642 | 09/02/2024 | 38862.30 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/02/2024 | 277153.55 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2315793 1DOC PROTOCOLO N 47812024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0001644 | 09/02/2024 | 25578.99 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/02/2024 | 195622.61 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2613743 1DOC PROTOCOLO N45722024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/02/2024 | 298784.59 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES PRESTADORA DE SERVISOS AO SUS CNES2362821 1DOC PROTOCOLO N 73822024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0001647 | 09/02/2024 | 16280.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161732023 | 0001648 | 09/02/2024 | 3456.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROPHIC BASIC 800G PRODIET PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIASCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210402024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/02/2024 | 56097.20 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES PARTICULARES CNES2613735 1DOC PROTOCOLO N 45782024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0001650 | 09/02/2024 | 1008.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALTODEXTRINA 1KG NUTREN PROTEIN 20 OU SIMILAR E NUTREN FORTIFY OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SMS DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163902023 | 0001652 | 09/02/2024 | 100000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ORIONDOS DA PORTARIA DE N 999 DE 18 DE JULHJO DE 2023 REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001653 | 09/02/2024 | 115680.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS PARA INCONTINENCIA URINARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA SMS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210332024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0001655 | 09/02/2024 | 55328.13 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000782023 | 0001657 | 09/02/2024 | 24900.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARROS DE TRANSPORTE DE ROUPAS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 492024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0001658 | 09/02/2024 | 540.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0001659 | 09/02/2024 | 1528.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENSURE 850G SUSTAGEN KIDS 380G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SMS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160052024 | 0001661 | 09/02/2024 | 3390.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE RESOURCE THICKEN UP PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ADAILTON SANTOS CAVALCANTE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/02/2024 | 148588.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DA ENFERMAGEM E CEDIDOS A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162102023 | 0001665 | 09/02/2024 | 187525.19 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 072024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0001670 | 09/02/2024 | 258550.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE EQUIPOS EXTENSES E SERINGAS EM COMODATO DE LOTE DAS BOMBAS DE INFUSO BOMBAS DE SERINGA E BOMBAS DE SERINGAS TCI PARA ATENDER AO INSTITUTO ELPDIO DE ALMEIDA HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I E HC CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210382024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001673 | 09/02/2024 | 39460.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 210442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0001674 | 09/02/2024 | 84315.99 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NURICAO PARENTERAL PARA NEONATAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HC E ISEA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210452023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163202023 | 0001675 | 09/02/2024 | 7184.00 | 00003265749134 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA N 175 JARDIM TAVARES NO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS JARDIM TAVARES DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 160162023 | 0001676 | 09/02/2024 | 199400.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/02/2024 | 7950.00 | 00082644101468 | ROBSON AGRA TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS N 559 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA I DURANTE OS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162142023 | 0001682 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0001683 | 09/02/2024 | 2200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001684 | 09/02/2024 | 17776.39 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160012024 | 0001686 | 09/02/2024 | 3000000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ORIONDOS DA PROPOSTA SAIPS N 187237 E PORTARIA GMMS N 2169 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023QUE ABILITA A RECEBEREM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001308 | 09/02/2024 | 308012.14 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 062024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001309 | 09/02/2024 | 154006.07 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 072024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0001310 | 09/02/2024 | 11000.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGLACAO DE LEITOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0001311 | 09/02/2024 | 14115.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001312 | 09/02/2024 | 22200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0001314 | 09/02/2024 | 2160.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0001316 | 09/02/2024 | 19010.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001317 | 09/02/2024 | 16128.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0001322 | 09/02/2024 | 904647.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I ISEA UPAS EDGLEY E HC DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210382024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001323 | 09/02/2024 | 539778.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA UPA DINAMERICA E HOSPITAL DR EDGLEY DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 0932023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001325 | 09/02/2024 | 77757.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER S DEMANDAS DOS CAPSRESIDNCIAS TERAPUTICAS E UNIDADES DE SADE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBALN 210322024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0001327 | 09/02/2024 | 187288.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBITICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENO BSICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210372024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0001341 | 09/02/2024 | 3840.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR MAIA POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0001342 | 09/02/2024 | 5820.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042023 | 0001343 | 09/02/2024 | 540.00 | 47539334000100 | THIAGO SILVA MOURA | HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS AMBULATORIOS E OUTROS SERVICOS EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0001344 | 09/02/2024 | 540.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/02/2024 | 4515.00 | 37274288000100 | SOUTO & MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROSNO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0001347 | 09/02/2024 | 3450.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPOR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0001348 | 09/02/2024 | 12220.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0001353 | 09/02/2024 | 5400.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0001354 | 09/02/2024 | 1725.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS AMBULATORIOS E OUTROS SERVICOS EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0001355 | 09/02/2024 | 34860.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163872023 | 0001356 | 09/02/2024 | 6480.00 | 34820249000165 | MEDVINO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO R 540000 E DRA VANESSA CABRAL DE SOUZA R 108000 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0001357 | 09/02/2024 | 645.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0001358 | 09/02/2024 | 6450.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0001359 | 09/02/2024 | 16590.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0001360 | 09/02/2024 | 13545.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS AMBULATORIOS E OUTROS SERVICOS EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0001361 | 09/02/2024 | 7230.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0001362 | 09/02/2024 | 1080.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0001363 | 09/02/2024 | 14430.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0001364 | 09/02/2024 | 4530.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0001365 | 09/02/2024 | 1080.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0001366 | 09/02/2024 | 9810.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0001367 | 09/02/2024 | 2700.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0001368 | 09/02/2024 | 7965.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0001369 | 09/02/2024 | 8640.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0001370 | 09/02/2024 | 12810.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0001371 | 09/02/2024 | 8085.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163292023 | 0001372 | 09/02/2024 | 4095.00 | 00009221712702 | JULIANA LOPES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/02/2024 | 645.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0001374 | 09/02/2024 | 10980.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0001375 | 09/02/2024 | 9045.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0001376 | 09/02/2024 | 2265.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0001377 | 09/02/2024 | 3660.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163292023 | 0001378 | 09/02/2024 | 2370.00 | 00009221712702 | JULIANA LOPES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732023 | 0001379 | 09/02/2024 | 3885.00 | 00006677774406 | LILIANE TAVARES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/02/2024 | 540.00 | 00004118661330 | LUCIANO SALES CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522022 | 0001383 | 09/02/2024 | 7110.00 | 00006301838300 | MATHEUS DE OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/02/2024 | 1185.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0001386 | 09/02/2024 | 12720.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0001387 | 09/02/2024 | 540.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0001388 | 09/02/2024 | 4320.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPOR DR LUCAS FELIX MARINHO ALVES NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0001389 | 09/02/2024 | 7665.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASI NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0001390 | 09/02/2024 | 1080.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0001391 | 09/02/2024 | 1290.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR TASSIO CESAR ALBUQUERQUE CUNHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0001392 | 09/02/2024 | 540.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0001393 | 09/02/2024 | 20580.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0001394 | 09/02/2024 | 1935.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEDR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0001395 | 09/02/2024 | 645.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163652023 | 0001398 | 09/02/2024 | 8190.00 | 52059555000102 | LUIZ ARTUR ALMEIDA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0001399 | 09/02/2024 | 9120.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0001400 | 09/02/2024 | 2160.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0001401 | 09/02/2024 | 4425.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0001402 | 09/02/2024 | 3240.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0001403 | 09/02/2024 | 1290.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163422023 | 0001404 | 09/02/2024 | 2580.00 | 51304385000111 | QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA RAYHANNA QUEIROZ DE OLIVEIRA COSTAQ NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0001405 | 09/02/2024 | 1620.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/02/2024 | 1620.00 | 00004118661330 | LUCIANO SALES CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0001407 | 09/02/2024 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME GALANTE E CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0001409 | 09/02/2024 | 560.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM GALANTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0001410 | 09/02/2024 | 8400.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161562023 | 0001411 | 09/02/2024 | 6720.00 | 00001484712340 | KHAREN ASSUNCAO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602023 | 0001412 | 09/02/2024 | 1680.00 | 00007404318467 | LORENA CHAVELLY ARAGAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0001413 | 09/02/2024 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0001414 | 09/02/2024 | 15680.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0001416 | 09/02/2024 | 4480.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0001418 | 09/02/2024 | 8960.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0001419 | 09/02/2024 | 10640.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0001420 | 09/02/2024 | 21280.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0001421 | 09/02/2024 | 6720.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0001422 | 09/02/2024 | 10080.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0001423 | 09/02/2024 | 7280.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALISTAS MEDICOS REALIZADOS NO CER POLICLINICA ZONA LESTE E EM GALANTENO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0001424 | 09/02/2024 | 3920.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0001425 | 09/02/2024 | 6854.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO POLICLINICA DO CATOLE POR DR JOSE ALVES NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0001426 | 09/02/2024 | 644.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA POR DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0001427 | 09/02/2024 | 2800.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0001428 | 09/02/2024 | 1680.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POR DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0001429 | 09/02/2024 | 8960.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0001430 | 09/02/2024 | 12880.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL POR DR MARCIO UBIRATAN NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0001431 | 09/02/2024 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0001432 | 09/02/2024 | 11200.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO NO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0001433 | 09/02/2024 | 14430.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0001434 | 09/02/2024 | 35840.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO POR DRA MARIA JOSE CRISPIM E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0001435 | 09/02/2024 | 13440.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0001436 | 09/02/2024 | 4480.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS I SAO JOSE DA MATAM POR DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0001437 | 09/02/2024 | 7840.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL POR DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0001438 | 09/02/2024 | 20240.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS SOBRE AVISOS TORACICA DIRECAO HCA POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0001439 | 09/02/2024 | 3920.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0001440 | 09/02/2024 | 4480.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0001441 | 09/02/2024 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POR DR RAMON B A SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0001442 | 09/02/2024 | 3920.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0001443 | 09/02/2024 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISO TORACICA POR DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163712023 | 0001444 | 09/02/2024 | 3920.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST POR DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0001445 | 09/02/2024 | 1680.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL POR DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0001446 | 09/02/2024 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0001447 | 09/02/2024 | 3990.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0001448 | 09/02/2024 | 5490.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0001449 | 09/02/2024 | 6030.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0001450 | 09/02/2024 | 540.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0001451 | 09/02/2024 | 1935.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0001452 | 09/02/2024 | 7320.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0001453 | 09/02/2024 | 42105.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0001454 | 09/02/2024 | 6900.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0001455 | 09/02/2024 | 12930.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0001456 | 09/02/2024 | 18990.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0001457 | 09/02/2024 | 6255.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160462023 | 0001458 | 09/02/2024 | 1080.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042023 | 0001459 | 09/02/2024 | 8610.00 | 00004475980402 | TARCILA GURGEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0001460 | 09/02/2024 | 37320.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0001461 | 09/02/2024 | 15945.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0001462 | 09/02/2024 | 42660.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0001463 | 09/02/2024 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0001464 | 09/02/2024 | 6480.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0001465 | 09/02/2024 | 3240.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0001466 | 09/02/2024 | 45760.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0001467 | 09/02/2024 | 13440.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0001468 | 09/02/2024 | 7860.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0001469 | 09/02/2024 | 5385.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS AMBULATORIOS E OUTROS SERVICOS EM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0001470 | 09/02/2024 | 21315.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0001471 | 09/02/2024 | 13485.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0001472 | 09/02/2024 | 12945.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0001473 | 09/02/2024 | 2700.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0001474 | 09/02/2024 | 13125.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0001475 | 09/02/2024 | 11550.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0001476 | 09/02/2024 | 1620.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0001477 | 09/02/2024 | 23016.64 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163272023 | 0001478 | 09/02/2024 | 2370.00 | 00010258815400 | KAUE QUEIROZ DE SEABRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0001479 | 09/02/2024 | 3990.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0001480 | 09/02/2024 | 2580.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0001481 | 09/02/2024 | 6720.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0001482 | 09/02/2024 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0001483 | 09/02/2024 | 3360.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0001484 | 09/02/2024 | 645.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0001485 | 09/02/2024 | 3555.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0001486 | 09/02/2024 | 4760.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0001487 | 09/02/2024 | 16836.61 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0001488 | 09/02/2024 | 8124.96 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0001489 | 09/02/2024 | 3000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0001490 | 09/02/2024 | 4425.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO LUCAS FARIAS CAMPOS PEREIRANO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163022022 | 0001491 | 09/02/2024 | 1620.00 | 46186323000112 | AMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA AILA MAIARA ALBUQUERQUE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0001493 | 09/02/2024 | 5490.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0001494 | 09/02/2024 | 25235.36 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0001497 | 09/02/2024 | 1080.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0001498 | 09/02/2024 | 3000.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implantacao, manutencao de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0001307 | 09/02/2024 | 5229.08 | 12606305000120 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA COMUNIDADE NOSSA SENH0RA APA | 5 medicao do Contrato 2140452023 Inexigibilidade 0302023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande Referente ao periodo de 24 de zembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/02/2024 | 520000.00 | 26664015000148 | CONTRALADORIA GERAL DA UNIÃO-CG | Valor que se Empenha em cumprimento ao disposto no Oficio Circular n 4402017MP de 28092017 e as determinacoes constantes no Decreto n 9144 de 22082017 com as alteracoes definidas pelo Decreto n 9162 de 27092017 para fazer face ao reembolso das despesas e encargos sociais referente ao exercicio de 2024 pertinente a cessao do servidor da Controladoria Geral de Uniao Ricardo Barros de Oliveira ao Municipio de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/02/2024 | 225664.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS JUROS CONFORME CLAUSULA 4 DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/02/2024 | 3444.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/02/2024 | 1459780.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/02/2024 | 390971.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/02/2024 | 166275.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 022024 E PARCELAMENTO 016145 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/02/2024 | 287.00 | 00006242355485 | DANILO CAMINHA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGAMENTO DA NFN000001 CANCELADA O CONTRIBUINTE REQUER A RESTITUICAO DO VALOR PAGO A MAIORDESTA FORMA APLICASE O Art268 do CTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 203012019 | 0001651 | 15/02/2024 | 26230.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS CONFORME PREGAO N2030012019 CONTRATO N 2010042020 E PARECER JURIDICO N 022024GPDAJUR REFERENTE SETEMBRO DE 2023 NOTAS FISCAIS NS 1853207 1853205 1853206 E 1853204 DATA DE EMISSAO 01102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0002017 | 15/02/2024 | 6500.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS conforme ADESAO da ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032021 3 ADITIVO ao CONTRATO 2050372021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Socio Ambiental (Transforma Campina) | Acoes de infraestrutura e desenvolvimento urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0001604 | 15/02/2024 | 1298973.64 | 41157967000169 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB 5 MEDICAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1852023 CONCORRÊNCIA N 052023 CONTRATO N 2080162023 PERIODO 23122023 A 2201202447549 | 00052023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001687 | 15/02/2024 | 17288.97 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS ACESSIVEIS NA QUADRA DA EMEF FERNANDO CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 103842024 | 00822023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/02/2024 | 155897.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 210 voluntarios ENSINO INFANTIL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/02/2024 | 308761.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 413 voluntarios ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0001692 | 15/02/2024 | 50021.10 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL TIPO ADESIVOS E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 562024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001693 | 15/02/2024 | 21705.00 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO CONF SOLICITACAOI DE N 572024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160052023 | 0001697 | 15/02/2024 | 1510.00 | 00002198580470 | CLEBER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA N° 400 BAIRRO RESSURREICAO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RESSURREICAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/02/2024 | 4877.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES QUE PRESTAM SERVICOS DE SAUDE CNES2363194 1DOC PROTOCOLO N 46832024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/02/2024 | 7599.69 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DEJANEIRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES4107411 1DOC PROTOCOLO N 69862024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/02/2024 | 6567.81 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DEJANEIRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES2731474 1DOC PROTOCOLO N 70462024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160342023 | 0001703 | 15/02/2024 | 266.00 | 00050460935453 | MARLENE FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DO MES DE JANEIRO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO N 1959 BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS BELA VISTA DITRITO II CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0001704 | 15/02/2024 | 57275.20 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 532024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160342023 | 0001705 | 15/02/2024 | 1334.00 | 00050460935453 | MARLENE FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROPORCIONAL DO MES DE JANEIRO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO N 1959 BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS BELA VISTA DITRITO II CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0001706 | 15/02/2024 | 64570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210432024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0001708 | 15/02/2024 | 17464.23 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210422023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0001714 | 15/02/2024 | 20295.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11 AR CONDICIONADO DE 12000 BTU PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 542024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 160632023 | 0001715 | 15/02/2024 | 13415.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERC E REPRESENTAÇEOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDAR A DEMANDAS HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 512024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0001722 | 15/02/2024 | 7013.22 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS SAUDE DEMAIS E SAUDE ENFERMAGEM CORRESPONDENTE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001562022 | 0001726 | 15/02/2024 | 778520.40 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SOROS AGUAS PARA INJECAO E GLICOSES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS PEDRO I MATERNIDADE ISEA UPA ALTO BRANCO UPA DINAMERICA SAMU HOSPITAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210532024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0001727 | 15/02/2024 | 62632.50 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 35 MOTOCICLETAS EQUIPADAS E COM CAPACETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF SOLICITACAO 092024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0001728 | 15/02/2024 | 62632.50 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 35 MOTOCICLETAS EQUIPADAS E COM CAPACETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF SOLICITACAO 102024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161612023 | 0001730 | 15/02/2024 | 12251.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS PARA USO DO SISTEMA MINIMED 780G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 12 DOZE MESES DEMANDA JUDICIAL DE SAMUEL TORRES DE LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210542023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0001738 | 15/02/2024 | 24190.93 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES 50 CONF SOLICITACAO DE N 6502023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0001740 | 15/02/2024 | 9115.81 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 6502023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001745 | 15/02/2024 | 40740.00 | 09342946000100 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 KITS BARIATRICA SLEEVE FLEX LONGO CONF SOLICITACAO DE N 7362023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0001748 | 15/02/2024 | 5034.85 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163332023 | 0001753 | 16/02/2024 | 11380.00 | 45840716000135 | MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0001761 | 16/02/2024 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0001762 | 16/02/2024 | 11800.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0001763 | 16/02/2024 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0001764 | 16/02/2024 | 11000.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0001765 | 16/02/2024 | 11000.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JANEIRO DE3 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0001766 | 16/02/2024 | 11000.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0001767 | 16/02/2024 | 11800.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162832023 | 0001768 | 16/02/2024 | 11000.00 | 51360207000108 | ANA BEATRIZ SA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0001769 | 16/02/2024 | 11000.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR CARLOS ANTONIO RAULINO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0001770 | 16/02/2024 | 11000.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0001771 | 16/02/2024 | 22800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532023 | 0001772 | 16/02/2024 | 11000.00 | 51548310000186 | MATHEUS SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0001773 | 16/02/2024 | 24120.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0001774 | 16/02/2024 | 11000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0001775 | 16/02/2024 | 11000.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFPOR DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO RODRIGUES SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0001777 | 16/02/2024 | 9314.97 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161312023 | 0001778 | 16/02/2024 | 4480.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163642023 | 0001779 | 16/02/2024 | 540.00 | 46053396000136 | GG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0001781 | 16/02/2024 | 1620.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/02/2024 | 479.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/02/2024 | 783.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES JANEIRO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/02/2024 | 1590.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/02/2024 | 12.47 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES JANEIRO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0001788 | 16/02/2024 | 5715.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR NO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0001789 | 16/02/2024 | 501455.47 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 50145547 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 15733967 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001790 | 16/02/2024 | 177874.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 17787459 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 3277108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001791 | 16/02/2024 | 173587.25 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOLOGIAREALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 17358725 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 3636885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0001793 | 16/02/2024 | 128812.50 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 SENDO O VALOR BRUTO R 12881250 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 11185132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001794 | 16/02/2024 | 477323.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001796 | 16/02/2024 | 282111.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0001799 | 16/02/2024 | 13630.37 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTAOPM COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0001800 | 16/02/2024 | 80744.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001801 | 16/02/2024 | 227233.16 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0001802 | 16/02/2024 | 7397.88 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILAS DE PROC ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0001803 | 16/02/2024 | 9576.39 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0001804 | 16/02/2024 | 12512.86 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILA PELETIVAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0001805 | 16/02/2024 | 10004.38 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILA PELETIVAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0001806 | 16/02/2024 | 197707.22 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE MAC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0001807 | 16/02/2024 | 310587.33 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001809 | 16/02/2024 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3166 DE 20122013 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001810 | 16/02/2024 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE 2015 COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0001812 | 16/02/2024 | 11000.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QIUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001814 | 16/02/2024 | 6000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0001816 | 16/02/2024 | 8750.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0001817 | 16/02/2024 | 5201.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001819 | 16/02/2024 | 21553.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001820 | 16/02/2024 | 27769.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001822 | 16/02/2024 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001823 | 16/02/2024 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001825 | 16/02/2024 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001827 | 16/02/2024 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001829 | 16/02/2024 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001835 | 16/02/2024 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001836 | 16/02/2024 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0001837 | 16/02/2024 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 4397520 E UTI ADULTO TIPO III R 263851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0001838 | 16/02/2024 | 9500.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR PEDRO LUIZ NASCIMENTONO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0001839 | 16/02/2024 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0001840 | 16/02/2024 | 26400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2023 CONF TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 001 2022049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0001841 | 16/02/2024 | 200260.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 582024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001842 | 16/02/2024 | 61200.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMACAO E ACESSORIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBALN 210452024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001850 | 16/02/2024 | 296000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIM. BAS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS PARA DIAGNSTICO DE EXAMES DE BIOQUMICA E TURBIDIMETRIA EM EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO AUTOMATIZADOS E REFRIGERADOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZADOS EM DIVERSOS LIQUIDOS BIOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DOS HOSPITAIS DA PREFEITKURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 0522024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001851 | 16/02/2024 | 112596.08 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001852 | 16/02/2024 | 106794.11 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001853 | 16/02/2024 | 81000.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMACAO E ACESSORIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBALN 502024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0001854 | 16/02/2024 | 23721.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0001856 | 16/02/2024 | 669511.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA UPA DINAMERICA E HOSP DR EDGLEY DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210562023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0001857 | 16/02/2024 | 2089.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0001859 | 16/02/2024 | 39940.37 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001562022 | 0001860 | 16/02/2024 | 167090.40 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SOROS E AGUAS PARA INJECAO E GLICOSES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS PEDRO I MATERNIDADE ISEA UPA ALTO BRANCO UPA DINAMERICA SAMU HOSPITAL DA CRIANA E ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210542022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0001862 | 16/02/2024 | 18150.00 | 35639405000159 | LEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO EQUIDEOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 592024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001863 | 16/02/2024 | 18000.00 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA-CDH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMACAO E ACESSORIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBALN 492024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162482023 | 0001866 | 16/02/2024 | 17343.48 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQKUISICAO DE DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE SANDRYELE MORAES RODRIGUES PROCESSO N 08035180220228150 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210592023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/02/2024 | 56032.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MES TRABALHADO JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/02/2024 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000014818202416 CONFORME DOC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/02/2024 | 4486.17 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ACORDO COM AS INFORMACOES DO INVESTSUS O VALOR REPASSADO PELA UNIAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA O SERVIDOR DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE CPF 07836427412 E DE R278818 DEVENDO SER PAGO AO PROFISSIONAL O VALOR PROPORCIONAL AO PERIODO VINCULADO ONDE TRABALHOU EXERCENDO AS SUAS FUNCOES DE ACORDO COM A LEI N 74981986 LEI DA ENFERMAGEM EM RELACAO AO ACERTO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO O VALOR A SER REPASSADO AO SERVIDOR E DE R 235385 VISTO QUE O PROFISSIONAL NE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/02/2024 | 5108.19 | 00002757364405 | ROSSANA CORDEIRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO COM AS INFORMACOES DO INVESTSUS REFERENTE AO ACERTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS MESES MAIO JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME PROTOCOLO NO 1DOC N7576712023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/02/2024 | 869.10 | 00002376005442 | MAURICELIA GONÇALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPORCIONALIDADE E O TEMPO EFETIVAMENTE TRABALHADO PELA PROFISSIONAL CONSIDERANDO APENAS OS MESES DE MAIO EM DIANTE DURANTE O EXERCICIO DE 2023 O VALOR DA NOVA PARCELA 13 PARA A SERVIDORA E NO VALOR DE R 86910 CONFORME PROTOCOLO NO 1DOC N 794082023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0001887 | 16/02/2024 | 12487.80 | 49453745000103 | J J PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 3600 BTU PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 552024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001721 | 16/02/2024 | 429474.10 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 26 Medicao do Contrato n 2140612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 03 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Referente ao Periodo de 21 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0001734 | 16/02/2024 | 1122836.44 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 24 Medicao do Contrato n 2140632021 Concorrencia n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Periodo de 21 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0001832 | 16/02/2024 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/02/2024 | 2797.60 | 02345672000164 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - IPAN | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o IPAN aliquotas patronal 1685 e suplementar 4632 da servidora ANA LuCIA ALVES DE ALMEIDA matricula 1577 referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/02/2024 | 23596.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao COMISSIONADOS competencia 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/02/2024 | 2474.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao COMISSIONADOS competencia 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/02/2024 | 4203.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 012024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/02/2024 | 358.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 012024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0001716 | 16/02/2024 | 14118.31 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRASGOV CONFORME CONTRATO N 20801120 23SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023 REFERENTE A 11 MEDICAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS REFERENTE A SUBSCRICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001717 | 16/02/2024 | 6766.05 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 20080062021SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 0472021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072023 | 0001718 | 16/02/2024 | 178826.44 | 01514128000136 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA. | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA AVENIDA PLINIO LEMOS REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2080182023 CONCORRÊNCIA N 0072023 | 00022024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0001719 | 16/02/2024 | 141178.32 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 1550M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTACAO DE 140M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO ATE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA TAVARES NO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB REFERENTE A 4 MEDICAO CONTRATO N 2080152023 CONCORRÊNCIA N 0042023 PERIODO 04122023 A 08012024 | 00062023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/02/2024 | 1320.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE 0BRAS JOAB KLEBER LUCENA MACHADO A CIDADE DE RECIFEPE REUNIAO PARA TRATAR DE OBRA DA AVENIDA PLINIO LEMOS COM REPRESENTANTE DA EMPRESA SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA SAIDA DIA 2002 AS 800 HORAS E RETORNO DIA 2102 AS 1700 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0001725 | 16/02/2024 | 259516.73 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ALOR QUE SE EMPRENHA EM FACE DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 2080172023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO GERENCIAMENTO ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR AS OBRAS E REFORMAS PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE OBRAS APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realizacao de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000242023 | 0001724 | 16/02/2024 | 147950.00 | 05922101000133 | JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO | Adesao ao Pregao Presencial n 20230621002 referente aoregistro de preco para futuras e eventuais aquisicoes de fogos de artificio para atender necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB conformeAdesao de Ata N 0242023 e contrato n° 2070192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/02/2024 | 2178.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/02/2024 | 1024.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANCA III REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001709 | 16/02/2024 | 1236.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA CONFORME DISPENSA N 0132023 E CONTRATO N 2010012023 REF JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/02/2024 | 220.00 | 00003252504480 | MICHELLE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MICHELLE DE OLIVEIRA ASSIS SALES DESCOLAMENTO PARA JOAO PESSOA ONDE TERA UM TREINAMENTO COM A EMPRESA PUBLUCSOOF RESPONSAVEL PELA GESTAO FINANCEIRA DE EMPENHOS NO DIA 16022024 SAIDA 16022024 AS 0700 HRS E CHEGADA 16022024 AS 1900 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/02/2024 | 165.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RINALDO DA SILVA SANTOS DESCOLAMENTO PARA JOAO PESSOA ONDE TERA UM TREINAMENTO COM A EMPRESA PUBLUCSOOF RESPONSAVEL PELA GESTAO FINANCEIRA DE EMPENHOS NO DIA 16022024 SAIDA 16022024 AS 0700 HRS E CHEGADA 1602224 AS 1900 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/02/2024 | 523378.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP MENSAL CODIGO DA RECEITA 3703 COM VENCIMENTO EM 23022024 PERIODO DE APURACAO 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/02/2024 | 1518.00 | 00000016876466 | Roque Santos da Silva | Valor que se empenha em Referencia ao Protocolo 72762024 que solicita direito do recebimento de Auxilio Funeral da Servidora Efetiva Falecida a SrSARA DA SILVA VIANA SANTOS Matricula 5891 portadora de CPF N° 04766459482 tendo como pessoa interessada o Sr Roque Santos da SilvaCPF N 00016876466 Esposo da servidora falecidaBanco Bradesco Agencia493 Conta Corrente836494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0001710 | 16/02/2024 | 431200.00 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de 14 veiculos SEDAN BRANCO para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Campina Grande PBCONTRATO N 2030022024PE 1342022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0001711 | 16/02/2024 | 67200.00 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de 2 veiculos SEDAN BRANCO para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB Contrato n 2030332023PE 1342022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0001723 | 16/02/2024 | 40000.00 | 00008675457472 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para locacao de imovel localizado na rua Irineu Joffily N°304 Centro Campina Grande Estado da Paraiba O imovel destinase ao funcionamento da Secretaria de Administracao e Secretaria de Obras Periodo 07122023 a 07012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002056 | 16/02/2024 | 5243.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COPIA E DIGITALIZACAO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO PARA DIGITALIZACAO IMPRESSOES MONOCROMATICAS E POLICROMATICAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS EXCETO O PAPEL E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS ALEM DOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADACONTRATO N°2030062022 JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/02/2024 | 8500000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS RGPS EXERCICIO DE2024 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORESDECLARADOS EM GFIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/02/2024 | 9617.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFAMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0056 PISPASEPPGFNSISPAR005111796 DOC07172403380805575 PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/02/2024 | 202.09 | 00004793472478 | ALUÍZIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE2020 TRATASE O CTM Art268 CONFORME PROTOCOLO N 374662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/02/2024 | 9617.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFAMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0056 PISPASEPPGFNSISPAR005111796 DOC07172403380805575 PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/02/2024 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFAMORTIZACA DO PARCELAMENTO DA DIATIVAPASEP CODIGO 0836 INSCRICAO 4271200076543 DOC07172403381567830 PERIODO DE APURACAO 29022024COM VENCIMENTO EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/02/2024 | 306733.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS PERIODO DE 29022024 CODIGO 1124 DOC07032403382261473 OBSERVACOES 0111000130003144704181479 VENC29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/02/2024 | 471258.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO4133DIVATIVACONTRSEGURADOS4156DIVIATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMB APESPECIAL 4373DAUMULTA DESCOBRACEPREV PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR006524051DOC07172403380896554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/02/2024 | 1390.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTASCLT PGFNSISPAR 007202439 07172403381332034 PERODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/02/2024 | 2118.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA PARCELAMENTO SISOBRAPREF RECOLHIMENTO EM 29022024 PROCESSO 19612720161202348 CODIGO2408 PERIDO DE APURACAO 01011980 COM VENC29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/02/2024 | 18293.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTOA A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEPPERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024DC 07032403382151970 OBSERVACOES022600011000060461123209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/02/2024 | 2824.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOCODIGO 4156 DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162 DIVATIVARIAMBAPESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07172403381453311 PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/02/2024 | 172289.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA EDUCACAO E ASSISTÊNCIA SOCIALCODIGO 1124 DOC 07032403382032164 OBSERVACOES 022600011000050187824912 PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0001975 | 19/02/2024 | 2592.72 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NFAZER FACE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 01012024 A 30012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/02/2024 | 7020.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00006648220158150011 AUTORINTERESSADO SEVERINO ALBINO DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240001653020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/02/2024 | 3099.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08076957720208150001 AUTORINTERESSADO F V P A EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N20240001740471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00020493620138150011 AUTORINTERESSADO GERLANE MARIA BARBOSA DE QUEIROZ EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240001778214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/02/2024 | 4641.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00277912920148150011 AUTORINTERESSADO GLAUCIENE DE LOURDES NOGUEIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240001778856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/02/2024 | 5779.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUETRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08190882820228150001 AUTORINTERESSADO JESSICA DANUBIA VENTURA MENEZES EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240001875372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/02/2024 | 6760.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08107194520228150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240001875680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/02/2024 | 38158.56 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 76651 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00205108720234058201 AUTORINTERESSADO B D D J EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240000852874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/02/2024 | 3300.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIASDESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS SAIDA 20022024 AS 1400 HRS E CHEGADA 23022024 AS 1900 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/02/2024 | 1980.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR REF ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM BRASILIADF ONDE O MESMO CUMPIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS SAIDA 20022024 AS 1400 HRS E CHEGADA 23022024 AS 1900 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/02/2024 | 110.00 | 00062108980504 | ROBERTO LIMA DE ALCANTARA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO LIMA ALCANTARA MARQUES DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS COM O SUPERINTENDENTE DA PRF O SENHOR PEDRO IVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA SAIDA19022024 AS 0600 HRS E CHEGADA 19022024 AS 1400 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001824 | 19/02/2024 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos Pick Up caminhonete furgao pick up simples veiculo tipo van e onibus Referente ao mes de JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0001826 | 19/02/2024 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos Pick Up caminhonete furgao pick up simples veiculo tipo van e onibus Referente ao mes de JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/02/2024 | 1412.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente a Folha Extra FEV 1 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/02/2024 | 1812.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente a Folha Extra FEV 1 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/02/2024 | 500.00 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Catao 105BBairro Jardim Tavares Campina GrandePB destinado a familia da Senhora Giseuda Silva Santos brasileira RG 3808488 CPF 10371162408 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5582024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/02/2024 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO NA RUA DR° CHATEUBRIAND 176 SAO JOSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA ART PB20240598753 ORCAMENTO DO PROJETO AV ASSIS CHATEAUBRIAND | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/02/2024 | 369157.09 | 00007923452407 | EDUARDO GAMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO N 419 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/02/2024 | 672755.44 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO N 348 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/02/2024 | 121821.32 | 00009567569487 | GERALDO AUGUSTO DE SOUZA TAXI PRAÇA 08- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO AZEVEDO N 105 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/02/2024 | 2600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS REFERÊNCIAS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0001855 | 19/02/2024 | 8344.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 112452024 FEV a JUN 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001872 | 19/02/2024 | 46200.00 | 42559946000132 | MULTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS IMOVEIS SITUADOS NA RUA BARAO DE MAUA SN NO BAIRRO DO DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITOS PROVISORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 112442024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/02/2024 | 100000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 113362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0001900 | 19/02/2024 | 19656.46 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE RH COM SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE CONECTIVIDADE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO COM INCLUSAO DE TODAS AS DESPESAS COM A MAO DE OBRA QUE SERA IMPLANTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 112512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0001904 | 19/02/2024 | 15000.00 | 00001877907448 | SIDNEY LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS 252 BAIRRO LAURITZEN PARA IMPLANTACAO DA CLINICAESCOLA DO AUTISTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 112482024FEV a ABR 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0001906 | 19/02/2024 | 10200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 112502024FEV a MAI 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0001911 | 19/02/2024 | 109565.99 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL – PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 3 QUADRA L NO LOTEAMENTO PORTAL CAMPINA BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE PBCONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 104262024 | 01312023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/02/2024 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA competencia 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412023 | 0001921 | 19/02/2024 | 200000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE – PARAIBA ONIBUS ESCOLARES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 112432024JAN a MAR 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001924 | 19/02/2024 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE INSTALACAO IMPLANTACAO ATIVACAO CONFIGURACAO COM FORNECIMENTO DE APARELHOEQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO FACIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 79022024JAN 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0001967 | 19/02/2024 | 400000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 114292024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0001968 | 19/02/2024 | 500000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 114312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162023 | 0001821 | 19/02/2024 | 24000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Adesao a ARP 0982022 Pregao Eletronico 0472022 do municipio de IbatibaES para contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com implantacao intermediacao a administracao por meio de sistema informatizado integrado com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento de rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral gasolina comum diesel comum diesel S10 e etanol para abastecer veiculos da Secretaria d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001890 | 19/02/2024 | 176607.08 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO FURGAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 102024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001891 | 19/02/2024 | 21875.00 | 09265212000175 | SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO MINI VAN DE 07 LUGARES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 102024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001893 | 19/02/2024 | 90000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO DE IMUNO ENSAIOS EM EQUIPAMENTOS AUTOMIZSADOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 482024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001894 | 19/02/2024 | 36000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE TEMPO PROTROMBINA INR TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 472024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0001895 | 19/02/2024 | 80000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS REAGENTES E TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS TESTES HEMATOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 462024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/02/2024 | 15904.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 500MG CLAVULONATO DE POTASSIO 125MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N242792023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0001898 | 19/02/2024 | 36085.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001901 | 19/02/2024 | 10800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE INCR ANESTESIOL C CARD DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001902 | 19/02/2024 | 12000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0001903 | 19/02/2024 | 11000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0001905 | 19/02/2024 | 1358.40 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/02/2024 | 170490.95 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162442023 | 0001913 | 19/02/2024 | 6600.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL EM FAVOR DE ESDRAS CARVALHO DE LIMA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08288839220218150001 DO JUIZADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160862022 | 0001571 | 20/02/2024 | 45971.57 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/02/2024 | 30611.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO TEM COMO OBJETO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANO OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 323682632368253114347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001981 | 20/02/2024 | 8600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pregao Eletronico n 0522023 Contrato n 2140652023 Contratacao de Servicos Especializados como Agente de Integracao do Programa de Estagio nos termos estabelecidos pela Lei n 117882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de Constratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim de atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Referente ao Exercicio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/02/2024 | 185000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DE FATURAS MENSAIS DA ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIASA CDCS4133652841846252 4270979841704907418261064217040542463487481919 41826106E48658276 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZERDO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DAPARAIBA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTAO DA UBS JARDIM VERDEJANTE LOCALIZADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS 200 JARDIM VERDEJANTE CAMPINA GRANDE PB DURANTEO O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DIZA RODRIGUES N 65 TRES IRMAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA IMPLANTACAO DA UBS JARDIM VERDEJANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/02/2024 | 2280.00 | 00006437589418 | WALBER BRUNO LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULISTA NUMERO 249 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58421760 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADES II DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160022024 | 0001926 | 20/02/2024 | 73860.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 602024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160022024 | 0001927 | 20/02/2024 | 41544.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 612024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001930 | 20/02/2024 | 62226.90 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DETERGENTES E OUTROS PARA ATENDER A FROTA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N69 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001931 | 20/02/2024 | 28176.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 672024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0001933 | 20/02/2024 | 6360.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO VINAGRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 682024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0001934 | 20/02/2024 | 8800.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PARA ATENDER A REDE HOSPITALAMACA CLINICA DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 642024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001936 | 20/02/2024 | 15209.88 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 652024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161792023 | 0001937 | 20/02/2024 | 18000.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DE 2257516 PARA ATENDER A FROTA DO SAMU CONF SOLICITACAO DE N 112024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0001939 | 20/02/2024 | 9360.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/02/2024 | 2640.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL BRUNO CUNHA LIMA EM AUDIÊNCIAS NO MINISTERIO DA SAuDE E NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE – CONASEMS SAIDA 20022024 12H40MIN Joao Pessoa PB E CHEGADA 23022024 20H Joao Pessoa PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/02/2024 | 4730.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 43 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA PB NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME 1DOC OFICIOS N972192023 834742023 872942023 985532023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/02/2024 | 1760.00 | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS E RETIRADAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES AOS SERVICOS SAECTA TBHASENHUACISEA EM JOAO PESSOA PB NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME 1DOC OFICIOS N980532023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/02/2024 | 6875.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 43 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM RECIFEPE NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME 1DOC OFICIOS N845932023 845832023 981892023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/02/2024 | 2970.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA PB NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO CONFORME 1DOC OFICIOS N973502023 E 984032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/02/2024 | 4180.00 | 00044920350449 | FRANCICLEBER BRAGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA PB NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME 1DOC OFICIOS N984292023 874022023984232023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/02/2024 | 5060.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM RECIFE PE NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME 1DOC OFICIOS N75122023 73742023 872212023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163182023 | 0001966 | 20/02/2024 | 45000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMA ES PRESTADAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PREVIDENCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECON MICA FEDERAL EM 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162952023 | 0001974 | 20/02/2024 | 21000.00 | 00088614786468 | Valber Resende Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO NOBERTO LEAL N 1049 BAIRRO ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160892023 | 0001978 | 20/02/2024 | 48000.00 | 00051533316449 | FRANCISCO FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GALPAO SITUADO NA RUA VC 03 ATUALMENTE RUA INACIO MENEZES LOTE 03 QUADRA 05 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163672023 | 0001982 | 20/02/2024 | 5160.00 | 35691026000108 | PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0001986 | 20/02/2024 | 1725.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL DR EDGLEY POR DRA VITORIA NUNES PEREIRA FONSECA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/02/2024 | 1100.00 | 20683310000165 | FABIANO PEREIRA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA MI 50BD PARA ATENDER ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0002015 | 20/02/2024 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0002022 | 20/02/2024 | 29867.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/02/2024 | 14952.53 | 25048072000130 | REALIZE TURISMO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 20022024 SAINDO DE JOAO PESSOA PB COM DISTINO A BRASILIDF COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE DE C GRANDE E BRUNO CUNHA LIMA PREFEITO QUE IRAO AO MINISTERIO DA SAUDE E AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE COSEMSCONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162252023 | 0002043 | 20/02/2024 | 10140.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161852023 | 0002044 | 20/02/2024 | 60960.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO LEITE EM PO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 622024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/02/2024 | 14400.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA EM CAMARA HIPERBARICA EM FAVOR DO PACIENTE JOSE ALEX NOGUEIRA DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO INTERNO NO 1DOC 120642024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0002052 | 20/02/2024 | 37644.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSCEPTORES DE RADIOS FIXO E MOVEL PARA ATENDER O SAMU CONF SOLICITACAO DE N 822024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0001970 | 20/02/2024 | 31350.06 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 119652024 | 01862022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/02/2024 | 8000.00 | 00004941434447 | ALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0012024 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 A 20 DE MAIO DE 2024 CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 129212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/02/2024 | 4000.00 | 00057666415400 | TÂNIA MARIA SOARES MEDEIROS RANGEL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0022024 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 A 20 DE MAIO DE 2024 CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 129282024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/02/2024 | 800000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 113232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/02/2024 | 2640.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS JOAB KLEBER LUCENA MACHADOA CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHAR O PREFEITO E APRESENTAR PROJETOS NO MINISTERIO DAS CIDADES E NA SECRETARIA DE MOBILIDADE SAIDA 2202 AS 800 HORAS E RETORNO 2402 AS 2000 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/02/2024 | 1879.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANCA IV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/02/2024 | 263.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS I TERREO E 1 ANDAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250022021 | 0001991 | 20/02/2024 | 3937.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Despesa com os servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao conforme 2 Aditivo ao Contrato 2050022021 derivado da Dispensa de Licitacao 2050022021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/02/2024 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO COMPLEMENTO DE DIARIA DO EMPENHO 1884 REFERENTE AO DESLOCAMENTOA BRASILIA DF ONDE IRA TRATAR DE ASSUN TOS INSTITUCIONAIS SAIDA 20022024 AS 1400 HRS E CHEGADA 23042024 AS 1900 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/02/2024 | 110.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR REFCOMPLEMENTO DA DIARIA FEITA NO EMPENHO 1886 ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM BRASILIA DF DIA 20022024 ATE O DIA 23022024 ONDE O MESMO IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS SAIDA 20022024 AS 1400 HRS E CHEGADA 23042024 AS 1900 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/02/2024 | 2090.00 | 00001244986470 | Dorgival Harisson Trajano Rodrigues Vilar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE DORGIVAL HARISSON TARGINO RODRIGUES VILAR ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM BRASILIADFONDE O MESMO CUMPIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS SAIDA20022024 AS 1400 HRS E CHEGADA 23022024 AS 1900 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/02/2024 | 165.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA PB NESTA TERCA FEIRA DIA 20022024 SAIDA 200224 HORA 08700 CHEGADA 200224 HORA 1500 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/02/2024 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS QUE FAZEM PARTE DO GABINETE DO PREFEITO CASA ABRIGO CODECOM COORDENADORIA DA MULHER BASE COMUNITARIA E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE ANO BASE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/02/2024 | 1939.07 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVA ALTERACOES REMARCACOES E CANCELAMENTO P A DEMANDA DA PREFEITURA MCGRANDE CONFORME PREGAO N 0072023 E CONTRATO N 2010102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/02/2024 | 2623850.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS 171 172 E 173 DO ACORDO N 15812017 INERENTE AOS REPARCELAMENTO DOS DEBITOS ANTERIORESOFICIO INTERNOMEMORANDO N 99114 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/02/2024 | 23042.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALPGFNSISPAR005111796DOC07172403380805575 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/02/2024 | 32665.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL INSCRICAO 4271200076543 DOC07122403381567830 CODIGO 0836DIVIATIVAAPSEP PERIODO DE APURACAO 29022024VENC29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/02/2024 | 148152.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC07032403382261473 OBSERVACOES0111000130003144704181479 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 29022024 VENC29022024vencimento em 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/02/2024 | 314218.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051CODIGO 4133DIVATIVACONTRSEGURADOS 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTADESCOBRACEPREVDOC07172403380896554 PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/02/2024 | 731.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALOBSERVACOES PGFNSISPAR007202439DOC0717240338132034 CODIGO 0046 MULTAS CLT PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 2902 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/02/2024 | 234.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL N DE REFERENCIA 19612720161202348 CODIGO 2408 PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 29022024ARECOLHIMENTO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/02/2024 | 1456.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC07032403382151970 OBSERVACOES022600011000060461123209 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/02/2024 | 1626.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL OBSERVACOESPGFNSISPAR008240480 CODIGO 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL DOC07172403381453311 PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/02/2024 | 1722.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA 2 PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA EDUCACAO E ASSISTÊNCIA SOCIALCODIGO 1124 DOC 07032403382032164 OBSERVACOES 022600011000050187824912 PERIODO DE APURACAO 29022024 COM VENCIMENTO EM 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/02/2024 | 108851.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as contas de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000362022 | 0002165 | 20/02/2024 | 14542.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada na prestacao de servico movel pessoal smp nas modalidades localll e longadistancia nacional ldn ilimitadas trafego de dados compativel com as tecnologias 3g 4g ou superior franquia minima de dados de 10 gb servicosde mensagens sms a serem executados de forma continua sem comodato de aparelhoContrato N 2030532022Litacao 0362022 Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes da Escola municipal de servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000262022 | 0002016 | 21/02/2024 | 34092.32 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAODE CARTOES ELETRONICOS NA MODALIDADE REFEICAO PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024CONTRATO N 2030512022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0002023 | 21/02/2024 | 364683.27 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal dos valestransportes para atender a Prefeitura Municipal de CampinaGrandeexceto SEDUC e SAUDE Exercicio 2024CONTRATO N 2030362023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0002024 | 21/02/2024 | 399000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos na area de sistemas de informatica e licenciamento de uso de solucao informatizada de gestaopublica consistente na gestao de folha de pagamentoContrato N 2030012024 Dispensa de Licitacao N 030012024 Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001232023 | 0002026 | 21/02/2024 | 103140.00 | 38651247000140 | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de veiculo 1 SUV de representacao para suprir as demandas da PrefeituraMunicipal de Campina Grande estado da ParaibaCONTRATO N 2030292023 PE 1232023EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000272022 | 0002030 | 21/02/2024 | 25040.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada na prestacao dos servicos de locacao de veiculos para atendimento asnecessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba Exercicio 2024PE N°240962021CONTRATO N 2030502022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0002036 | 21/02/2024 | 40439.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO (LEO RENT A CAR) | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de veiculos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de CampinaGrande estado da ParaibaExercicio 2024CONTRATO N 2030212023PE 1342022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0002041 | 21/02/2024 | 174509.90 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de veiculos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de CampinaGrande estado da ParaibaExercicio 2024 CONTRATO N 2030162023 PE 1342022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002045 | 21/02/2024 | 75996.00 | 10786517000101 | WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DO CONJUNTO DE SISTEMAS NECESSARIOS PARA O CONTROLE ELETRONICO DE FREQUÊNCIA E PRESENCA DOS SERVIDORES PuBLICOS COM GEORREFERENCIAMENTO E RECONHECIMENTO FACIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBACONTRATO N 2030152023PE N 0202023 EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0002049 | 21/02/2024 | 39184.95 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Valor que se empenha para contratacao dos servicos especializados como agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidospela Lei N 117882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim deatender as demandas da Secretaria de Administracao CONTRATO N 2030262023PE 0522023 Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0002050 | 21/02/2024 | 55900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Valor que se empenha para contratacao dos servicos especializados como agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidospela Lei N 117882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados a fim deatender as demandas da Secretaria de AdministracaoExercicio 2024 CONTRATO N 2030182023PE 0522023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/02/2024 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UC 531164387 ESTIMATIVO AO EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/02/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08060496620198150001 AUTORINTERESSADO MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240001405822 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com a tarifas bancarias debitadas da CC 43292X Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 433810 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/02/2024 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 433829 CONFORME EXTRATO BANCARIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/02/2024 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 433837 CONFORME EXTRATO BANCARIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 434418 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 434043 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com Tarifas bancarias debitadas da CC 438073 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 438960 CONFORME EXTRATO BANCARIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 439053 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 443123 CONFORME EXTRATO BANCARIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/02/2024 | 400.00 | 00032446683487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz 235 TerreoBairro Catole Campina GrandePB destinado a familia do Senhor Antonio Jose de Assis brasileiro RG 4382693 CPF 26319675420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5002024PMCGSEMASGEBE vigendo 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/02/2024 | 400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 C Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra DENIZE PAIXAO DOS REIS brasileira RG 533167383 CPF 41756500835 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5012024PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 02012024 a 30062024 OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/02/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 C Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra Edna Luciana Dias brasileira RG 4245354 SSDSPB CPF 70862297419 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno5022024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 duracaode 6seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/02/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 D Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra Ednalva Dias brasileira RG 3218127 SSPPB CPF 06729964480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5032024 PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 Duracao de 6seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/02/2024 | 400.00 | 00010209826401 | Fagner Gomes Trajano | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Costa Agra 31 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra Eliane Paulino dos Santos brasileira RG 4017358 SSDSPB CPF 70153433477 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5042024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 Duracao de6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/02/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra Francinete Alves da Silva brasileira RG 326228 SSPPB CPF 18194320410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5052024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/02/2024 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra Janaina Justino da Silva brasileira RG 3542868 2 via SSDSPB CPF 01824560486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5062024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com a tarifas bancarias debitadas da CC 433950 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/02/2024 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DE ESPERANCA REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/02/2024 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DE ESPERANCA REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/02/2024 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CREAS REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/02/2024 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CREAS REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/02/2024 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 101303 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/02/2024 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 407216 CONFORME EXTRATO BANCARIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/02/2024 | 100.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 407801 CONFORME EXTRATO BANCARIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/02/2024 | 100.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 412880 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/02/2024 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 432776 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/02/2024 | 1723.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com pagamento por atraso na entrega do DCTWEB eSocial Parcial2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE IMPLANTACAO E URBANIZACAO DE UMA PRACA NO BAIRRO DAS CIDADES CONTRATO N 2080252023 RNP 1601005393 ROBSON FERREIRA DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/02/2024 | 5706.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0012024 PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002003 | 21/02/2024 | 664.20 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0022024 PARA AQUISICAO DE ACuCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002004 | 21/02/2024 | 245.38 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0022024 PARA AQUISICAO DE ACuCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002012 | 21/02/2024 | 4800.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0022024 PARA AQUISICAO DE CAFE 30 PACOTES DA AMPLA CONCORRÊNCIA E 10 PACOTES DE MEEPP PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002025 | 21/02/2024 | 565054.68 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 124762024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002028 | 21/02/2024 | 583354.88 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 124772024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002033 | 21/02/2024 | 48000.00 | 49761111000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - COD | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PMCG | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002039 | 21/02/2024 | 872484.74 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PMCG | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002042 | 21/02/2024 | 649895.86 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PMCG | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura Urbana | Revitalizar o Cinema Municipal da Educacao (Cine Capitolio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092023 | 0002085 | 21/02/2024 | 187834.03 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REABILITACAO E RESTAURACAO DO CINE CAPITOLIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 125882024 | 01662023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002177 | 21/02/2024 | 28369.64 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 133522024 | 01532022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com as tarifas bancarias debitadas da CC 394203 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0002053 | 21/02/2024 | 180275.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 782024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0002054 | 21/02/2024 | 372146.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210602024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001272022 | 0002055 | 21/02/2024 | 45600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR TAMANHO ADULTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 702024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0002079 | 21/02/2024 | 53978.06 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 732024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0002080 | 21/02/2024 | 21249.68 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0002081 | 21/02/2024 | 1148.47 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A SEDE CONF SOLICITACAO DE N 752024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0002082 | 21/02/2024 | 574.23 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A VIG EM SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 762024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0002083 | 21/02/2024 | 574.23 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER O ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 742024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002087 | 21/02/2024 | 19500.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 LIXEIRADE PEDAL DE 100 LITROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 792024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/02/2024 | 3916.00 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DS SERVIDORES QUE FORAM TERCEIRIZADOS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/02/2024 | 7180.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0002098 | 21/02/2024 | 399.00 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002099 | 21/02/2024 | 104703.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER JUDICIAL CEREST DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210572024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0002100 | 21/02/2024 | 126605.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER JUDICIAL CEREST DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210572024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/02/2024 | 4220.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002103 | 21/02/2024 | 185000.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS ARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210612024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0002105 | 21/02/2024 | 88021.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAVSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 210622024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/02/2024 | 1280.00 | 00054159253415 | JOSÉ ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACUDE DE DENTRO ZONA RURAL CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PAUS BRANCOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/02/2024 | 880.00 | 00003487499452 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA NCORA STIO JORGE LOCALIZADA NO STIO JORGE ZONA RUARAL DE GALANTE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/02/2024 | 4950.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/02/2024 | 1630.00 | 00015149668400 | JOSÉ HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORACAO DE JESUS N 63 BAIRRO VELAME CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS VELAME DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002128 | 21/02/2024 | 17628.95 | 34921773000122 | SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210632024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163702023 | 0002132 | 21/02/2024 | 3051683.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ORIONDOS DAS PORTARIAS GMMS N 590 DE 5 DE MAIO 2023 754 DE 20 DE JUNHO DE 2023 811 DE 30 DE JUNHO DE 2023 E 1023 DE 27 DE JULHO DE 2023REF AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA CUSTEIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/02/2024 | 12660.00 | 11750108000118 | TAVARES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA DE CASTRO N 60 CATOLE CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA III DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/02/2024 | 5000.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA2023 QUE TEVE INICIO NO DIA 14072023 COM 24 EQUIPES PARTICIPANTES CONFORME O QUE DISPOE NO REGULAMENTO DO SEMANARIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE DE 10072023 E AS NORMAS ORGANICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO BEM COMO O CODIGO BRASILEIRO JUSTICA DESPORTIVA CBJD TENDO COMO O 1 LUGAR O REPRESENTANTE DA EQUIPE SAO DOMINGOS SENHOR PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA RECEBENDO O VALOR DE CAMPEAO DE R 500000 Campeao – Trof | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/02/2024 | 3000.00 | 00001159557470 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA2023 QUE TEVE INICIO NO DIA 14072023 COM 24 EQUIPES PARTICIPANTES CONFORME O QUE DISPOE NO REGULAMENTO DO SEMANARIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE DE 10072023 E AS NORMAS ORGANICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO BEM COMO O CODIGO BRASILEIRO JUSTICA DESPORTIVA CBJD TENDO COMO O VICE CAMPEAO O REPRESENTANTE DA EQUIPE GUARANI DAS MALVINAS SENHORNIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RECEBENDO O VALOR DE VICE CAMPEAO DE R 300000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/02/2024 | 500.00 | 00001597750433 | KLINGER ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA2023 QUE TEVE INICIO NO DIA 14072023 COM 24 EQUIPES PARTICIPANTES CONFORME O QUE DISPOE NO REGULAMENTO DO SEMANARIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE DE 10072023 E AS NORMAS ORGANICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO BEM COMO O CODIGO BRASILEIRO JUSTICA DESPORTIVA CBJD TENDO COMO TERCEIRO LUGAR O REPRESENTANTE DAEQUIPE CRUZEIRO DO JEREMIAS O SENHOR KLINGER ARAuJO SILVA RECEBENDO O VALOR DE 3 LUGAR R 500003 LUGAR – R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/02/2024 | 500.00 | 00000910410402 | SÉRGIO RICARDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA2023 QUE TEVE INICIO NO DIA 14072023 COM 24 EQUIPES PARTICIPANTES CONFORME O QUE DISPOE NO REGULAMENTO DO SEMANARIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE DE 10072023 E AS NORMAS ORGANICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO BEM COMO O CODIGO BRASILEIRO JUSTICA DESPORTIVA CBJD TENDO COMO QUARTO LUGAR O REPRESENTANTE DAEQUIPE SAO PAULO DA 24 DE MAIO O SENHOR SERGIO RICARDO SLVA OLIVEIRA RECEBENDO O VALOR DE 4 LUGAR R 500004 LU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/02/2024 | 250.00 | 00009113011430 | BRUNO BEZERRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA2023 QUE TEVE INICIO NO DIA 14072023 COM 24 EQUIPES PARTICIPANTES CONFORME O QUE DISPOE NO REGULAMENTO DO SEMANARIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE DE 10072023 E AS NORMAS ORGANICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO BEM COMO O CODIGO BRASILEIRO JUSTICA DESPORTIVA CBJD TENDO COMO MELHOR ARTILHEIRO O REPRESENTANTE DA EQUIPE GUARANI DAS MALVINAS O SENHOR BRUNO BEZERRA SALES RECEBENDO O VALOR DE MELHOR ARTILHEIROR R 2500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/02/2024 | 250.00 | 00012858373477 | ISMAEL LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA2023 QUE TEVE INICIO NO DIA 14072023 COM 24 EQUIPES PARTICIPANTES CONFORME O QUE DISPOE NO REGULAMENTO DO SEMANARIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE DE 10072023 E AS NORMAS ORGANICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO BEM COMO O CODIGO BRASILEIRO JUSTICA DESPORTIVA CBJD TENDO COMO MELHOR GOLEIRO O REPRESENTANTE DA EQUIPE SAO DOMINGOS O SENHOR ISMAEL LACERDA OLIVEIRA RECEBENDO O VALOR DE MELHOR GOLEIROR 25000 MELHOR GOLE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/02/2024 | 250.00 | 00008207239409 | LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA2023 QUE TEVE INICIO NO DIA 14072023 COM 24 EQUIPES PARTICIPANTES CONFORME O QUE DISPOE NO REGULAMENTO DO SEMANARIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE DE 10072023 E AS NORMAS ORGANICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO BEM COMO O CODIGO BRASILEIRO JUSTICA DESPORTIVA CBJD TENDO COMO MELHOR TECNICO O REPRESENTANTE DA EQUIPE SAO DOMINGOS O SENHOR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO RECEBENDO O VALOR DE MELHOR TECNICO 25000 MELHOR TE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/02/2024 | 250.00 | 00011449585477 | TIBÉRIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 2 COPA CAMPINA GRANDE DE FUTEBOL DE PELADA2023 QUE TEVE INICIO NO DIA 14072023 COM 24 EQUIPES PARTICIPANTES CONFORME O QUE DISPOE NO REGULAMENTO DO SEMANARIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE DE 10072023 E AS NORMAS ORGANICAS DO FUTEBOL BRASILEIRO BEM COMO O CODIGO BRASILEIRO JUSTICA DESPORTIVA CBJD TENDO CRAQUE FINAL O REPRESENTANTE DA EQUIPE SAO DOMINGOS O SENHOR ISMAEL LACERDA OLIVEIRA RECEBENDO O VALOR DE CRAQUE FINALR 25000 CRAQUE FINAL – R 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0001985 | 21/02/2024 | 1743.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Pregao Eletronico n 1092023 Contrato n 21400012024 Aquisicao de Agua Mineral para suprir as demandas da SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Manutencao de veiculos, maquinas e equipametos para DELUR e DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000882023 | 0002005 | 21/02/2024 | 9000.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Inexigibilidade de Licitacao n 0882023 Contrato n 2140962023 Contratacao de Servicos de Inspecao de seguranca Veicular destinado aos caminhoes basculantes da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001977 | 21/02/2024 | 3311.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2140652021 Pregao 1032021 Empresa especializada na implantacao e operacao de sistema informatizado e integrdocom utilizacao de cartao de pagamewnto magnetico e disponibilizacao na rede credenciada de oficinasmanutencao preventiva e corretiva de frota de veiculos automotores em rede de estabelecimento credenciados para aquisicao de pecas e manutencao preventiva dos veiculos da SESUMA Ref periodo de de 23 dezembro a 31 de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002020 | 21/02/2024 | 3311.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2140652021Pregao 1032021 Empresa especializada na implantacao e operacao de sistinformatizado e integrdocom utilizacao de cartao de pagamewnto magnetico e disponibilizacao na rede credenciada de oficinasmanutencao preventiva e corretiva de frota de veiculos automotores em rede de estabelecimento credenciados para aquisicao de pecas e manutencao preventiva dos veiculos da SESUMA Ref periodo de de 2312 a 312023 Em substituicao ao empenho 1977 divergencia de valor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212023 | 0001973 | 21/02/2024 | 6960.00 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FELIX ARAuJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160582023 | 0001500 | 21/02/2024 | 18250.00 | 31046387000140 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/02/2024 | 155000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002106 | 22/02/2024 | 20741.76 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | Contratacao de empresa especializada para prestar servico com agente de integracao do programa de estagio nos termos estabelecidos pela Lei n 117882008 de 25 de setembro de 2008 para intermediacao de contratos de estudantes de nivel superior de cursos variados Ata de Registro de Precos n 0092022 Pregao Eletronico SRP n 1432021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/02/2024 | 5000.00 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | EMPENHO TEM COMO OBJETO PAGAMENTO DE ARTsRESPONSABILIDADE TECNICA AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMOCAU QUE TEM COMO FINALIDADE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS POR PARTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/02/2024 | 1400.00 | 08667024000100 | CREA-PB | EMPENHO TEM COMO OBJETO PAGAMENTO DE ARTsRESPONSABILIDADE TECNICAAO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA PARA ELABORACAO DE PROJETOSSISTEMAS DE DSRENAGENSOBRAS HIDAULICASESTRUTURALOBRAS CIVIS ETC POR PARTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRNDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/02/2024 | 42000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DESSALINIZADORES E POCOS GERIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Manutencao de veiculos, maquinas e equipametos para DELUR e DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000492022 | 0002101 | 22/02/2024 | 1000000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2140802022Preg Eletronico n 0492022 Aditivo 01 Contratacao de servde gerenciamento e administracao de despesas de manutencao automotiva em geral preventiva corretiva e preditiva incluindo toda tecnologia embarcada mediante sistema informatvia internetvisando o fornecimento de pecas compacessorios e repgenuinos eou originaisentre outros materiais pneu oleo de motor lubrificantes peliculas de protetc e demais servicosconforme Edital do Pregao patender a SESUMA Ref ao exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/02/2024 | 3735.01 | 25048072000130 | REALIZE TURISMO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE VOLTA NO DIA 22022024 SAINDO DE BRASILIADF SALVADOR SALVADOR JOAO PESSOA PB COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE DE C GRANDE QUE FOI AO MINISTERIO DA SAUDE E AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE COSEMSCONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002186 | 22/02/2024 | 100000.00 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | Valor referente a contratacao dos servicos de agenciamento de viagem para emissao e fornecimento de bilhetes de passagens aereas nacionais e internacionais cotacao reservas alteracoes remarcacoes e cancelamento para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/02/2024 | 165.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA FABIOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO PARA UMA VISITA TECNICA A FUNDACAO JOAQUIM NABUCO NA CIDADE DE RECIFE PE CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 127252024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/02/2024 | 220.00 | 00092961150434 | FABÍOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE VISITA TECNICA A FUNDACAO JOAQUIM NABUCO NA CIDADE DE RECIFE PE CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 127182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/02/2024 | 1559.15 | 00023739398434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 296492023 DE 11052023 QUE OPINOU PELO RECONHECIMENTO AO PAGAMENTO DO PROPORCIONAL DE 0312 AVOS DE 13 SALARIO DO PERIODO DE 2023 EM RAZAO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA EFETIVA A SR MARIA DO SOCORRO DUARTE ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 127942024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/02/2024 | 2520.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente aos servicos prestados pelos voluntarios EDUCACAO INFANTIL janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/02/2024 | 5028.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente aos servicos prestados pelos voluntarios EDUCACAO FUNDAMENTAL janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0002161 | 22/02/2024 | 16464.48 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB MEDICAO FINAL CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 130282024 | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352023 | 0002140 | 22/02/2024 | 90929.58 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SOLUCAO DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE CONTRATOS E MEDICOES DE OBRAS E SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICO SAAS OBRASGOV CONFORME CONTRATO N 20801120 23SECOBPMCG INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0352023 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realizacao de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232023 | 0002078 | 22/02/2024 | 115875.00 | 07142652000100 | SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0462023 DO PREGAO ELETRONICO N 1132023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CUJO OBJETIVO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME ADESAO DE ATA N° 0232023 E CONTRATO N° 2070172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/02/2024 | 96000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a Assoc De Pais E Amigos Dos Excepc De CG Apae Cg conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/02/2024 | 33000.00 | 08717704000191 | ASSOCIAÇÃO LAR DA SAGRADA FACE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO LAR DA SAGRADA FACE conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/02/2024 | 33000.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS ACPA conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/02/2024 | 55000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULO C GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/02/2024 | 33000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER ESPERANCA E VIDA conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/02/2024 | 22000.00 | 03156850000171 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/02/2024 | 66000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a Casa Da Crianca Dr Joao Moura conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/02/2024 | 33000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE ACOLHIDA SAO PAULO DA CRUZ conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/02/2024 | 55000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DO MENINO conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/02/2024 | 27500.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a Casa de Caridade Padre Ibiapina conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/02/2024 | 38500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a Centro De Recuperacao Homens De Cristo conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/02/2024 | 66000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a Coordenacao Dos Clubes De Maes De Campina Grande conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/02/2024 | 22000.00 | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GAV Grupo De Apoio A Vida conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/02/2024 | 33000.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a GRUPO DE VOLUNTARIAS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/02/2024 | 33000.00 | 11534319000113 | INSTITUTO ASSISTENCIAL PROFESSOR JOAQUIM AMORIM NETO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUTO ASSISTENCIAL PROFESSOR JOAQUIM AMORIM NETO conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/02/2024 | 22000.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/02/2024 | 33000.00 | 20855105000130 | INTITUTO BRENDA PINHEIRO - IBP - (AMA) - AMIGOS DO AUTISTA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUTO BRENDA PINHEIRO IBP AMA AMIGOS DO AUTISTA conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/02/2024 | 55000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/02/2024 | 22000.00 | 33569790000180 | INSTITUTO NOITE ADENTRO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a INSTITUTO NOITE ADENTRO conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/02/2024 | 22000.00 | 01431463000170 | Movimento de Ajuda Alimentar - MANJAR | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a Movimento de Ajuda Alimentar MANJAR conforme Lei Complementar Municipal N 200 de 29 de Dezembro de 2023 no periodo de JANEIRO a NOVEMBRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/02/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o reconhecimento de divida de aluguel social do imovel localizado na Rua Josefa Paulino da Costa 230 TERREO VELAME Campina GrandePB destinado a familia da Sra Heloisa Santos Melo brasileira RG 4799214 SSDSPB CPF 70718549473 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 3792023PMCGSEMASGEBE vigendo de 162023 a 3062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/02/2024 | 232.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08256006120218150001 AUTORINTERESSADO ALLAN DE QUEIROZ RAMOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002065219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/02/2024 | 4599.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00114401520138150011 AUTORINTERESSADO RAFAEL DE LIMA LARANJEIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002154702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/02/2024 | 1533.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00114401520138150011 AUTORINTERESSADORAFAEL DE LIMA LARANJEIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002154778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08081233520158150001 AUTORINTERESSADOANA CRISTINA FARIAS RAMOS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002159676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/02/2024 | 2600.00 | 00003182327402 | ANDRE FELLIPE BARROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITICAO DO ITBI VALOR PAGO A MAIOR CONFORME ART 268 DO CTM PROTOCOLO 668022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/02/2024 | 450.00 | 00002562981499 | MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER A RESTITUICAO DE ISS RECOLHIDO CUJA NOTA HAVIA SIDO CANCELADA CONFORME ART 268 DO CTM PROTOCOLOCO 765542023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/02/2024 | 1846.74 | 00008446257440 | PEDRO MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO REFERENTE A ITBI CONFORME ART 268 DO CTM PROTOCOLO 796732023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/02/2024 | 145.00 | 29056741000176 | ART 19 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA EM ARQUIVO ECNPJ A1 COM VALIDADE DE 01 ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/02/2024 | 1904.25 | 00006116913458 | DAVID CHERNENKO PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face da restituicao de valor pago referente a ITBI em virtude de cancelamento de arrematacao de imovel conforme CTMArt 268Protocolo 708092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/02/2024 | 121415.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO 061256049 FINISA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTOCOMPETÊNCIA 022024 CONFORME DRP DOCUMENTO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO N° 27579988 E OFICIO N° 0442024SEFINDFCG DATADO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002588 | 22/02/2024 | 1728.48 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A DIFERENCA DE JANEIRO2024 DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002607 | 22/02/2024 | 6000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002558 | 22/02/2024 | 12099.36 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 117882008 DE 25 DE SETEMEBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N 2040052022 E PREGCAO ELETRONICO N 1432022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002075 | 22/02/2024 | 498103.35 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da ParaibaContrato N 2030272023Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002141 | 22/02/2024 | 26000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para contratacao dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento para a Prefeitura Municipal de CampinaGrande Estado da ParaibaExercicio 2024CONTRATO N 2030122 Licitacao 000102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0002142 | 22/02/2024 | 3071.64 | 04238297000189 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | Valor que se empenha para contratacao de empresa para a prestacao de servicos de solucao em telefonia ip ura contact center comunicacaounificada e omnichannel hospedada na nuvem e outros softwares incluindo os recursos de acesso ao stfcligacoes locais nacionais e internacionais bem como o acesso a plataforma em nuvem via link internet dedicado com os servicosde instalacao configuracao suporte manutencao e treinamento Exercicio 2024CONTRATO N 2030202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0002143 | 22/02/2024 | 25765.76 | 04238297000189 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS DEMANDAS DASSECRETARIAS SAD SECOB GABINETE SEFIN SESUMA SEDE SECTI SEJEL SEPLAN SECULT PREFEITURA DECAMPINA GRANDEEXERCICIO 2024 CONTRATO N° 2030232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/02/2024 | 1519.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente aos licenciamentos dos veiculos placas NQI4082 QFC3J01QFC3J31QFC3J41OGB5407 e OGD8297Fevereiro 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/02/2024 | 2750.00 | 00005939255485 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha em Referencia ao Protocolo 752452023 que solicita direito do recebimento de Auxilio Funeral do Servidor Efetivo Falecido o Sr MOACYR SILVANO DA SILVA Matricula 7019 portador de CPF N° 20521952468 tendo como pessoa interessada a Sr Cristiane Domingos da Silva CPF N05939255485 Filha do servidor falecidoCAIXA ECONOMICAAG0041OP013 CONTA4236608 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0003110 | 22/02/2024 | 6497.72 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A SALVADOR BA CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 PARA SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARTICIPAREM DE REUNIOES COM A SENACON E SNDC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/02/2024 | 910.00 | 00008590135454 | GABRIELA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/02/2024 | 910.00 | 00007516135410 | LAÍS AZEVEDO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/02/2024 | 910.00 | 00014007205400 | LARISSA THAYNÁ SOARES OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/02/2024 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/02/2024 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/02/2024 | 910.00 | 00012149516438 | VINÍCIUS ALVERGA NODA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/02/2024 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/02/2024 | 910.00 | 00008652193460 | MARIA AUGUSTA DE MELO FARIAS PAIVA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/02/2024 | 910.00 | 00012104853460 | RICHARD MATHEUS AVELINO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/02/2024 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/02/2024 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/02/2024 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/02/2024 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/02/2024 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/02/2024 | 910.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/02/2024 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/02/2024 | 910.00 | 00070878571426 | GABRIELLE RODRIGUES FIGUEIREDO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/02/2024 | 910.00 | 00014800921422 | GIOVANA DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/02/2024 | 840.00 | 00008523086471 | CAMILA GUEDES BEZERRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AS FERIAS 20222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0003291 | 22/02/2024 | 19250.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003295 | 22/02/2024 | 16408.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003305 | 22/02/2024 | 15504.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/02/2024 | 4602.00 | 28211344000169 | POLAR NORDESTINA REFRIGERAÇÃO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD E SETOR DE DIVIDA ATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001562023 | 0002162 | 23/02/2024 | 21120.00 | 08401147000103 | EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de avaliacao atuarial para a Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB acerca dos requisitos doart 40 da Constituicao Federal bem como apresentacao de cenarios para o equacionamento de eventual deficit atuarial que venha a verificar levando em conta as hipoteses admitidas de modo a tornar possivel a observancia do plano de equacionamento de acordo com as quantidades exigencias eestimativas estabelecidas Contrato N°2030342023Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001672023 | 0002164 | 23/02/2024 | 700.00 | 24253611000100 | C4M COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servico de calibracao de equipamentos de medicao do servico especializado emengenharia do seguranca e em medicina do trabalho da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Contrato N° 2030372023 EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002167 | 23/02/2024 | 37578.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de publicacao dos atos administrativos em Diario Oficial do Estado da ParaibaPara atenderas demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina GrandeContrato N 2030182022Licitacao 0112022Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes para execucao de transferencias voluntarias e especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/02/2024 | 5970.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE ENVELOPE MINISTERIO DA CIDADANIA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 2050042023 E CONTRATO 2051262023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/02/2024 | 36802.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social referente ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/02/2024 | 242.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08291840520228150001 AUTORINTERESSADO DEFENSORIA PUBLICA DA PB EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002185899 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/02/2024 | 1461.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00038213420138150011 AUTORINTERESSADO ANA KARLA COSTA SILVEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002215698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002160 | 23/02/2024 | 67500.00 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVA ALTERACOES REMARCACOES E CANCELAMENTO P A DEMANDA DA PREFEITURA MCGRANDE CONFORME PREGAO N 0072023 E CONTRATO N 2010102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002166 | 23/02/2024 | 157109.44 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTACAO NA MODALIDADE REFEICAO P UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS CONFORME CONTRATO N 20103621 E PREGAO N 1152021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002170 | 23/02/2024 | 9999.91 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAFE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 1352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002171 | 23/02/2024 | 9999.91 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAFE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N 1352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002172 | 23/02/2024 | 9999.91 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAFE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 1352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002173 | 23/02/2024 | 8191.80 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM AQUISICAO DE ACuCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CODECOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002174 | 23/02/2024 | 3067.24 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ACuCAR PARA O ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 1352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/02/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva n 99U Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Joana Dar'c Gomes da Silva brasileira RG 920723272SSPSP CPF 08756399413 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5612024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01022024 a 30062024 com duracaode 5 cinco meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/02/2024 | 400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr Jose Moises de Medeiros Neto sn Serrotao Campina GrandePB destinado a familia da sra Angela Michaela Cabral brasileira RG 4067787 2a via SSDSPB CPF 70554618478 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5362024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 06 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/02/2024 | 500.00 | 00005216275401 | JOSE MESIAS CAVALCANTE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alzira Guedes Pinheiro170 Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da Sra Valdenia Cristina Silva Coelho brasileira RG3586653 SSDSPB CPF01599882418 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5432024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBSEMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/02/2024 | 400.00 | 00006870827494 | LUCIANO LEAL PE FILHO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RuaJoao Uchoa n 243B Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da sra Edilene Araujo de Souza brasileira RG 2706616 CPF 10235352705 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5572024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 06 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/02/2024 | 450.00 | 00001525286447 | ODAIR JOSÉ DE MENDONÇA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL ELIAS DE CASTRO N° 700 A Bairro ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado a familia da Sr a ADRIANA VENANCIO DA SILVA brasileiro a RG2174685 CPF02568992409 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5442024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBSEMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/02/2024 | 132.23 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | DESPESA COM A RECARGA DO VALES BUS CARD DO ADOLESCENTE DIOGO DA SILVA FERNANDES ASSISTIDO PELO CREAS I PARA COMPARECIMENTO AO GRUPO FOCAL CONFORME SOLICITADO PELO 1DOC 117942024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/02/2024 | 5940.00 | 00007600848406 | PABLO BARBOSA JATOBÁ | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EM ROADSHOW NAS CIDADES DE SAO PAULO RIO DE JANEIRO E BELO HORIZONTE DIVULGANDO O MUNICIPIO CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realizacao de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001332023 | 0002364 | 23/02/2024 | 1190000.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | ADITIVO N 01 AO CONTRATO N° 2070142023 DO PREGAO ELETRONICO N° 1332023 CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO PARA FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENCAO CONTEMPLANDO RUAS AVENIDAS PRACAS PARQUES E DEMAIS LOCALIDADES EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0002153 | 23/02/2024 | 197851.81 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ALOR QUE SE EMPRENHA EM FACE DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2080172023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO GERENCIAMENTO ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR AS OBRAS E REFORMAS PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE OBRAS APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PBPERIODO 2609 A 14102023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0002154 | 23/02/2024 | 367145.81 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ALOR QUE SE EMPRENHA EM FACE DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2080172023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO GERENCIAMENTO ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR AS OBRAS E REFORMAS PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE OBRAS APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001172022 | 0002155 | 23/02/2024 | 68780.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AOS ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2080162022SECOBPMCG DISPENSA DE LICITACAO N 1172022 7 MEDICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001172022 | 0002156 | 23/02/2024 | 86880.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2080162022SECOBPMCG DISPENSA DE LICITACAO N 1172022 REFERENTE A 08 MEDICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001512023 | 0002191 | 23/02/2024 | 6200.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ARESCONDICIONADOS QUE SERAO INSTALADOS NAS REDES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0002195 | 23/02/2024 | 14000.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Valor referente a aquisicao de materiais de construcao para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba CIMENTO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 160132023 | 0002181 | 23/02/2024 | 70500.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TERMOLBEIS PARA SUPRIR A REDE HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210642023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/02/2024 | 217.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 160172023 | 0002184 | 23/02/2024 | 299719.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS REFORMAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAODE N 912024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160082024 | 0002185 | 23/02/2024 | 27869.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALFAMINO 400 MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE BEATRIZ MOREIRA MARQUES DE LUCENA LYZA RUANNY BATISTA DE LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210652024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002187 | 23/02/2024 | 30488.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE RESIDUOS COMUNS E INFECTANTES PARA ATENDER AS REDES DE ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO DE N 712024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162522023 | 0002188 | 23/02/2024 | 76900.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 772024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0002189 | 23/02/2024 | 5040.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0002197 | 23/02/2024 | 4305.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0002198 | 23/02/2024 | 645.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0002205 | 23/02/2024 | 8520.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0002206 | 23/02/2024 | 6900.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0002207 | 23/02/2024 | 4305.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160422023 | 0002208 | 23/02/2024 | 5400.00 | 00010466311443 | ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0002209 | 23/02/2024 | 1290.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0002210 | 23/02/2024 | 5820.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0002211 | 23/02/2024 | 32100.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0002212 | 23/02/2024 | 8520.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0002213 | 23/02/2024 | 22185.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0002214 | 23/02/2024 | 15540.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0002215 | 23/02/2024 | 5070.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042023 | 0002216 | 23/02/2024 | 9150.00 | 00004475980402 | TARCILA GURGEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0002217 | 23/02/2024 | 40350.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0002218 | 23/02/2024 | 12945.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0002219 | 23/02/2024 | 39435.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0002220 | 23/02/2024 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0002221 | 23/02/2024 | 10140.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0002222 | 23/02/2024 | 10140.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0002223 | 23/02/2024 | 17040.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160612023 | 0002224 | 23/02/2024 | 3225.00 | 46074996000180 | MARINA AMORIM DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0002225 | 23/02/2024 | 12945.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0002226 | 23/02/2024 | 24690.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA R 108000 E DRA PALOMA SOUSA BARBOSA R 2361000 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0002227 | 23/02/2024 | 11220.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0002228 | 23/02/2024 | 23850.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0002229 | 23/02/2024 | 3240.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0002230 | 23/02/2024 | 7320.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0002231 | 23/02/2024 | 8640.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0002232 | 23/02/2024 | 6480.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0002233 | 23/02/2024 | 4530.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0002234 | 23/02/2024 | 7020.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0002235 | 23/02/2024 | 5160.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161162022 | 0002236 | 23/02/2024 | 3450.00 | 00005083606410 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163292023 | 0002237 | 23/02/2024 | 1290.00 | 00009221712702 | JULIANA LOPES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0002238 | 23/02/2024 | 12060.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0002239 | 23/02/2024 | 3240.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0002240 | 23/02/2024 | 1080.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0002241 | 23/02/2024 | 7545.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0002242 | 23/02/2024 | 2160.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0002243 | 23/02/2024 | 8205.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0002244 | 23/02/2024 | 1080.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0002245 | 23/02/2024 | 2580.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0002246 | 23/02/2024 | 1725.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160552023 | 0002247 | 23/02/2024 | 10560.00 | 49072480000195 | BEATRIZ BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0002248 | 23/02/2024 | 3225.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0002249 | 23/02/2024 | 2160.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR KARINA KELLY MENDES NEGROMONTE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0002250 | 23/02/2024 | 5805.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032022 | 0002251 | 23/02/2024 | 19350.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0002252 | 23/02/2024 | 540.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0002253 | 23/02/2024 | 1080.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0002254 | 23/02/2024 | 5400.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0002255 | 23/02/2024 | 2700.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR LUCAS FELIX M NEVES NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0002256 | 23/02/2024 | 15870.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MATHEUS GADELHA BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0002257 | 23/02/2024 | 2805.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR GABRIEL ALVES MENDES R 226500 E DR TASSIO CESAR ALBUQUERQUE E CUNHA R54000 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0002258 | 23/02/2024 | 5610.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0002259 | 23/02/2024 | 3555.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0002260 | 23/02/2024 | 9180.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0002261 | 23/02/2024 | 11415.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0002262 | 23/02/2024 | 1080.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162702023 | 0002263 | 23/02/2024 | 3450.00 | 51382279000156 | LUCCAS DE OLIVEIRA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0002264 | 23/02/2024 | 19220.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0002265 | 23/02/2024 | 7020.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0002266 | 23/02/2024 | 7020.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0002267 | 23/02/2024 | 15420.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0002268 | 23/02/2024 | 3780.00 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0002269 | 23/02/2024 | 9030.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163872023 | 0002270 | 23/02/2024 | 4320.00 | 34820249000165 | MEDVINO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0002271 | 23/02/2024 | 23250.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0002272 | 23/02/2024 | 2700.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0002273 | 23/02/2024 | 7020.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0002274 | 23/02/2024 | 16540.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0002275 | 23/02/2024 | 5940.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPOR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0002276 | 23/02/2024 | 4740.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR SAULO NASCIMENTO AULALIO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0002277 | 23/02/2024 | 1080.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0002278 | 23/02/2024 | 1080.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162042023 | 0002279 | 23/02/2024 | 540.00 | 47539334000100 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0002280 | 23/02/2024 | 540.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA POR DR DANIEL BRASIL ARAUJO NICOLETTI NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0002281 | 23/02/2024 | 12480.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0002282 | 23/02/2024 | 9600.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR MAIA POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161642023 | 0002283 | 23/02/2024 | 12800.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161642023 | 0002284 | 23/02/2024 | 1680.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772023 | 0002285 | 23/02/2024 | 4085.70 | 00009839184490 | ANA PAULA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163032023 | 0002286 | 23/02/2024 | 1080.00 | 00000966190408 | ANA PAULA TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0002287 | 23/02/2024 | 3225.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0002288 | 23/02/2024 | 2580.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0002289 | 23/02/2024 | 9705.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161202023 | 0002290 | 23/02/2024 | 645.00 | 00011850984450 | DALILA MARIA TROVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0002291 | 23/02/2024 | 8908.50 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0002292 | 23/02/2024 | 1680.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0002293 | 23/02/2024 | 6322.80 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762023 | 0002294 | 23/02/2024 | 2805.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163792023 | 0002295 | 23/02/2024 | 1290.00 | 00011053655495 | MAIRA VALERIA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0002296 | 23/02/2024 | 5040.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0002297 | 23/02/2024 | 3517.80 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0002298 | 23/02/2024 | 3780.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0002299 | 23/02/2024 | 7751.40 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0002300 | 23/02/2024 | 2475.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0002301 | 23/02/2024 | 8205.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0002302 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0002303 | 23/02/2024 | 7700.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0002304 | 23/02/2024 | 2200.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0002305 | 23/02/2024 | 3240.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160662023 | 0002306 | 23/02/2024 | 1300.00 | 41307494000139 | CENTRO DE CANCEROLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARILIA DA COSTA MOURA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0002307 | 23/02/2024 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0002308 | 23/02/2024 | 3450.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0002309 | 23/02/2024 | 6500.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0002310 | 23/02/2024 | 13530.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES E AMBULATORIOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO R 168000 DRA AMANDA DUARTE TAVARES R 690000 E DRA VIVIANE MONTEIRO R 495000 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0002311 | 23/02/2024 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHOI POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0002313 | 23/02/2024 | 3440.70 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0002314 | 23/02/2024 | 19300.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0002315 | 23/02/2024 | 1830.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0002316 | 23/02/2024 | 2800.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0002317 | 23/02/2024 | 1080.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0002318 | 23/02/2024 | 12195.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES R 64500 E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE R 1155000 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160952023 | 0002319 | 23/02/2024 | 1680.00 | 48086093000145 | GB MEDICINA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA GABRIELA NOBREGA DINIZ NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0002320 | 23/02/2024 | 3240.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0002321 | 23/02/2024 | 5312.10 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0002322 | 23/02/2024 | 14713.50 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0002323 | 23/02/2024 | 3990.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA VITORIA NUNES PEREIRA FONSECA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0002324 | 23/02/2024 | 7228.50 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0002325 | 23/02/2024 | 16200.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR DIOGO ARAUJO FREITAS R 648000 DR YGOR WERNST FELIPE BARBOSA R 432000 E DR JANNIE DE MIRANDA ARAUJO R 540000NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0002326 | 23/02/2024 | 6480.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0002327 | 23/02/2024 | 4095.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0002328 | 23/02/2024 | 3431.40 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0002329 | 23/02/2024 | 3335.70 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0002330 | 23/02/2024 | 3765.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIA VITORIA DE SOUSA ALMEIDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0002331 | 23/02/2024 | 7665.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163852023 | 0002332 | 23/02/2024 | 1080.00 | 49079843000114 | MAYARA INGRID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/02/2024 | 126.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO SAECTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0002334 | 23/02/2024 | 3120.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA MARIANY GOMES XAVIER BEZERRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/02/2024 | 192.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0002340 | 23/02/2024 | 12332.72 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO CARNE SALGADA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 662024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002341 | 23/02/2024 | 4655.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA EQUIPAMENTOLIXEIRA COM PEDAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO CONF 802023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002342 | 23/02/2024 | 69834.00 | 17177467000104 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE CARRINHO MULTIFUNCIONAL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 812024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162462023 | 0002159 | 23/02/2024 | 9350.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SEVEMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS E 01 UMA CADEIRA DE BANHO EM CONCHAEM FAVO R DE NYCHOLLAS PIERRY COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08354766920238150001 CONF SOLICITACAO DE N 832024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/02/2024 | 51139.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 22 EMPENHO DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MES TRABALHADO JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/02/2024 | 258912.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01022024 a 29022024 COM VENCIMENTO 23022024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/02/2024 | 249.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DEZEMBRO DE 2023 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/02/2024 | 269.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/02/2024 | 1099.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512023 | 0002152 | 23/02/2024 | 49139.00 | 45877765000142 | PROVASCULAR ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA ANA CAROLINA BARREIRO ROSO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DR GUSTAVO LOPES SIQUEIRA RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/02/2024 | 33000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002375 | 26/02/2024 | 1200000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contrato n 214045202 Pregao Eletronico n 0472021 Aditivo n 02 Servicos continuados de AdmGerence Controle de frota com Implantacao Intermediacao e Adm por meio de sistema informatizado integradocom tecnde pagamento por meio de cart magnatico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de Combustiveis em GeralGasolina ComumDiesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos da SESUMA Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002377 | 26/02/2024 | 4613.42 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Pregao Eletronico n 0512023 Contrato n 2140642023 Contratacao de Servicos de Fornecimento instalacao manutencao e suporte de links de acesso a internet banda larga Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002345 | 26/02/2024 | 175000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2140652021Pregao 1032021 Empresa especializada na implantacao e operacao de sistinformatizado e integrdocom utilizacao de cartao de pagamewnto magnetico e disponibilizacao na rede credenciada de oficinasmanutencao preventiva e corretiva de frota de veiculos automotores em rede de estabelecimento credenciados para aquisicao de pecas e manutencao preventiva dos veiculos da SESUMA Referente ao exercio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002352 | 26/02/2024 | 19249.58 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A B E E CONFORME RDC 22218 PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 922024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0002366 | 26/02/2024 | 1120.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDAD 2023 POR DRA CARMEM REJANE GONCALVES MONTEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0002367 | 26/02/2024 | 1120.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDAD 2023 POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0002368 | 26/02/2024 | 6060.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDAD 2023 POR DR JOSE ALVES NETO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0002371 | 26/02/2024 | 2580.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDAD 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0002372 | 26/02/2024 | 1680.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDAD 2023 POR DR TITO LIVIO VIEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0002378 | 26/02/2024 | 1120.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDAD 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0002379 | 26/02/2024 | 2800.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDAD 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/02/2024 | 4000.00 | 32322748000105 | STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DE CURSO CAPACITANTE DA NOVA LEI DE LICITACOES DOS SERVIDORES RAFAEL OLIVEIRA DE ABREU E DAVYSON ODILON DE MELO QUE OCORRERA NOS DIAS 28 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 INICIANDO AS 0830 E CONCLUINDO AS 1730 DE CADA DIA EM RECIFE PE CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC Oficio Interno Memorando 137042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0002387 | 26/02/2024 | 2800.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE GALANTE SAO JOAO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/02/2024 | 2137.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/02/2024 | 633.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161002023 | 0002395 | 26/02/2024 | 24000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE EM 2024 EM FAVOR DA PESSOA JURDICA CAVALCANTI CRUZ CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002343 | 26/02/2024 | 12990.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137442024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002344 | 26/02/2024 | 159488.78 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137452024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002346 | 26/02/2024 | 132750.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137592024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002347 | 26/02/2024 | 67600.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002348 | 26/02/2024 | 112990.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137572024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002349 | 26/02/2024 | 640611.96 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137532024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002350 | 26/02/2024 | 576160.00 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002351 | 26/02/2024 | 514945.70 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002353 | 26/02/2024 | 650394.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137502024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002354 | 26/02/2024 | 441320.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002356 | 26/02/2024 | 261500.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137462024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002358 | 26/02/2024 | 448890.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137492024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/02/2024 | 1795.86 | 21317180000100 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SANTA CRUZ PREV | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario aliquotas patronal 14 e suplementar 1321 do servidor LUIZ COELHO DE LEMOS NETO CPF 08770248478 matricula 28820 Competencias agosto setembro outubro novembro e dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0002361 | 26/02/2024 | 127420.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFOME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 137482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/02/2024 | 359.17 | 21317180000100 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SANTA CRUZ PREV | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario aliquotas patronal 14 e suplementar 1321 do servidor LUIZ COELHO DE LEMOS NETO CPF 08770248478 matricula 28820 Competencia 13 salario de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/02/2024 | 468.08 | 21317180000100 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SANTA CRUZ PREV | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario aliquotas patronal 14 e suplementar 1321 do servidor LUIZ COELHO DE LEMOS NETO CPF 08770248478 matricula 28820 Competencia janeiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0002335 | 26/02/2024 | 447137.53 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PBREFERENTE A 8 MEDICAO 9 MANUTENCAO CONTRATO N 2080122023 ARP N 1012022 PERIODO 20122023 A 26012024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0002337 | 26/02/2024 | 1065598.64 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO REFERENTE A 8 MEDICAO EXPANSAO CONTRATO N 2080122023 ARP N 1012022 PERIODO 20122023 A 20012024 | 00032023 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERANDO EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00000837302498 | MARIANA DAMASCENO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNIDIPAL DE CAMPINA GRANDEPB QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERADAS EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de promocao do destino turistico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/02/2024 | 1845.00 | 46375531000160 | PANROTAS EDITORA LTDA | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO PARA A INSCRICAO DO COORDENADOR DE TURISMO PABLO JATOBA PARTICIPAR DO FORUM PANROTAS 2024 NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO NA CIDADE DE SAO PAULO SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/02/2024 | 9461.00 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DO COVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO SEDAM 0722022 PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realizacao de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001642023 | 0002412 | 26/02/2024 | 40112.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJÁ CANUTO (07829846499) | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME DISPENSA N1642023 E CONTRATO N 2070182023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/02/2024 | 400.00 | 00002247719490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Professor Serafim 153 F Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria da Guia Porfirio brasileira RG 3564474 SSDSPB CPF 04462621450 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5142024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/02/2024 | 400.00 | 00070772890447 | POLIANA SOUSA PEQUENO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Travessa Santa Fe N° 21 Bairro Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA brasileira RG 3132974 CPF06367816402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5102024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de6 seis meses OBS EMEPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/02/2024 | 400.00 | 00097829463468 | Ronildo de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Arruda 57 B Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia do sr Robson Guedes Alexandre brasileiro RG 3685565 2 via SSDSPB CPF 01632380498 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5482024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracaode 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/02/2024 | 400.00 | 00006792680494 | FABIANE DE LIMA SILVA GUEDES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dep Raimundo Asfora 7 B apt 2 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria das Gracas Lima Antao brasileira RG 3947558 SSDSPB CPF 71532136439 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5152024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBSEMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/02/2024 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua EdesioSilva 99RLiberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra Carmita de Sena Abdias brasileira RG1011560 SSDSPB CPF52931838420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5372024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/02/2024 | 500.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua PEDRO II N° 1651 Bairro BELA VISTA Campina GrandePB destinado a familia da Sr a DAMARYS MILAGROS GONZALEZ LOPEZ RG 4661881 CPF71079738274 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5332024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/02/2024 | 991.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N2030012019 E CONTRATO N 2010042020 PERIODO DE 01112023 A 30112023 COD LICITACAO N 2574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/02/2024 | 854.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08002357320198150001 AUTORINTERESSADO MAGAZINE LUIZA S A EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002215712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/02/2024 | 2504.33 | 00037971573472 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 764672023 pertencente a Servidora Comissionada Exonerada a Sr Sandra Maria Araujo – Matricula 20801 portador do CPF N° 3 7 9 7 1 5 7 3 4 7 2Banco BradescoAg 6394Conta 308846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/02/2024 | 10154.07 | 00009644366476 | NAJILA MEDEIROS BEZERRA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 41802024 pertencente a Servidora Comissionada Exonerada a Sr NAJILA MEDEIROS BEZERRA – Matricula 28162 portadora de CPF N° 09644366476Banco BradescoAg6394Conta477826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/02/2024 | 3080.14 | 00010270462406 | Haline Maria da Silva Morais | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 583502023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Haline Maria da Silva Morais Matricula 28990 portadora do CPF N° 10270462406Proporcional de 0912 avos do 13° salariosaldo de 18 dias trabalhados no mes de 092023 e proporcional de 0312 avos de ferias do periodo 20232024 em razao de exoneracao em 19092023Banco BradescoAg26557Conta194859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002400 | 27/02/2024 | 72863.90 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta LOGANl 10 paraatenderas demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina GrandeExercicio 2024 PE 0982020 Contrato N°2030162021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/02/2024 | 1975.20 | 00020610572415 | EVERALDO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 638982023 pertencente ao servidor Efetivo o Sr Everaldo Tomaz da Silva matricula 1070 portador do CPF N° 20610572415 referente ao pagamento das ferias indenizadas relativas ao periodo 20212022Banco BradescoAg 6394Conta 00062537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0002420 | 27/02/2024 | 41825.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMOAGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOSTERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 117882008 DE 25 DESETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOSDE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOSA FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 0522023 E CONTRATON 2040152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/02/2024 | 3950.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/02/2024 | 1316.00 | 40426345000126 | CITE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AQUISICAO DE 02DOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASSEFIN LC N 930154 Ata DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRÊNICO N 0342023 SRP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/02/2024 | 1760.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA / Giga Distrubiudora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASSEFINAta DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N SRP 0342023 LC930154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/02/2024 | 1980.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR ACOMPANHAR O REFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM BRASILIA DF ONDE CUMPRIRA AGENDA INSTITUCIONAIS SAIDA 28022024 HORA 0955 HRS CHEGADA 01032024 HORA 1825 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/02/2024 | 3300.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR BRUNO CUNHA LIMA DESLOCAMENTO PARA BRASILIA DF ONDE IRA CUMPRIR AGENDAS INSTITUCIONAIS SAIDA 28022024 HORA 0955 HRS CHEGADA 01032024 HORA 1825 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00258452720118150011 AUTORINTERESSADO AFONSO GONCALVES DE SOUSA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240001426507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/02/2024 | 2439.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08336008420208150001 AUTORINTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002397501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08014738820238150001 AUTORINTERESSADO JOSE MARIO DE ALMEIDA SOUSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002450731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/02/2024 | 2568.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08215132820228150001 AUTORINTERESSADO TARCISIO JOSE NASCIMENTO PEREIRA DE MELO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002402978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2024 | 1260.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00021568020138150011 AUTORINTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002426756 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08215132820228150001 AUTORINTERESSADOTATYANA CARNEIRO MENDES EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002402890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/02/2024 | 6086.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08014738820238150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002450775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/02/2024 | 5832.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08330571320228150001 AUTORINTERESSADO MARIA ISABEL DOS SANTOS EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002451210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/02/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N08330571320228150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002451266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/02/2024 | 450.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Nogueira N° 90 AP 02 Bairro Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da Sra MERCIA AZEVEDO NEPOMUCENO brasileira RG 2690110 CPF 42434491472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5452024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/02/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Assis Chateaubriand N° 478 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Gerlane Felix Simeao brasileira RG 4800165 SSDSPB CPF 10264877497 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5312024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis mesesOBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/02/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG 3964302 SSDSPB CPF 70063188406 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5272024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/02/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av Assis Chateaubriand n 478A Campina GrandePB destinado a familia da sra Girlane Betania Felix dos Santos brasileira RG 5022060 SSDSPB CPF 10264886488 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5382024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/02/2024 | 400.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av Assis Chateaubriand 478 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Marcia Silva Pequeno brasileira RG 3421446 2 via SSDSPB CPF 01564914437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5532024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/02/2024 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Tres Irmas 35 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sraVALDENICE DOS SANTOS RODRIGUES brasileira RG 4204307 2 via SSDSPB CPF 70629622442 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5242024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/02/2024 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria de Fatima Silva brasileira RG 503841572 SSPPB CPF 26968739844 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5172024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/02/2024 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia do sr Joao Batista da Silva brasileiro RG 1102540 2 via SSPPB CPF 65776372453 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5072024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/02/2024 | 400.00 | 00030138922420 | Filomeno Sousa Guedes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Edesio Silva 383 Quarto 10 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Adriana da Silva Bezerra brasileira RG 3625484 CPF 01616175494 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5412024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/02/2024 | 400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 4495 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra FABIANO CORREIA ANACLETO brasileira RG 295796077 CPF 18517379870 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5292024PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 02012024 a 30062024 duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/02/2024 | 400.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruze N° 51A Bairro Tres Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO brasileira RG2168926 CPF88430170472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5282024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/02/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Josefa Paulino da Costan 230 terreo bairro Velame Campina GrandePB destinado a familia da sra HELOISA SANTOS MELO brasileira RG 4799214 CPF 70718549473 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5082024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 A 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/02/2024 | 500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema N 49B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra Bremda Duda da Silvabrasileira RG 4299018 SSDSPB 2 via CPF 70306070405 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5302024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/02/2024 | 400.00 | 00005704364438 | Janaina alves de carvalho santoS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL EVARISTO DA SILVA N° 120 A Bairro SANTA CRUZ Campina GrandePB destinado a familia da Sr°a JOYCE ALVES DE CARVALHO MELO brasileira RG 2731047 CPF 04177375489 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5502024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/02/2024 | 300.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na TRAVESSA GOIANA 34 BAIRRO CIDADES Campina GrandePB destinado a familia da Sra MARIA LUZINETE DOS SANTOS SILVA brasileira RG 3432399 CPF 08159609485 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5202024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/02/2024 | 400.00 | 00043431542468 | José Vieira Pereira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jesuino Alves Correia 305 F Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia do sr Israel Barros de Andrade brasileiro RG 1383220 2 via SSDSPB CPF 64566951472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5322024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/02/2024 | 400.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Augusto da Silva 220 F Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia do sr Carlos Alexandre Barbosa da Silva brasileiro RG 3157913 SSPPB CPF 07593039404 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5492024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao 6 meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/02/2024 | 400.00 | 00020612478491 | Josimar Pereira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mariana 46 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria do Carmo de Freitas brasileira RG 1650655 2 via SSDSPB CPF 88424561449 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5512024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/02/2024 | 400.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Odon Bezerra sn Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Daniele Cristina Guedes Santos brasileira RG 3374708 CPF 01609799437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5422024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/02/2024 | 400.00 | 00002856767419 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mirian Alves de Melo 244 Quarto 4 Nova Brasilia Campina GrandePB destinado a familia da sra Ana Alice Vieira Ferreira RG 4941338 SSDSPB CPF 93632193568 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5552024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/02/2024 | 400.00 | 00006184951424 | Crizolândia Clementino Andrade | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Luzia 148 A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria de Fatima Santos brasileira RG 552975 SSDSPB 2 via CPF 64605477420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5162024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/02/2024 | 500.00 | 00004677003467 | Jandira Maracajá de Lima | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Pernambuco 1026 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Shirley Sousa Barros brasileira RG 2769225 2 via SSDSPB CPF 06309821474 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5352024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 A 30062024 com duracao de 6 seis meses de duracao OBS EMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002580 | 27/02/2024 | 30990.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 874293 e a Lei Municipal 69232018 Referente ao mes de JANEIRO de 2024 CONFORME O 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2 ADITIVO AO CONTRATO N 2050522021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO 2050052021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/02/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Conforme o parecer 0102024 de reconhecimento de divida valor referente a DEBITOS DECORRENTES DE CONTRATACAO DE ESCRITORIO E ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA – OBRIGACAO DECORRENTE DE CONTRATO ADMNISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME O 1DOC 141362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/02/2024 | 5000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | Conforme o parecer 0112024 de reconhecimento de divida valor referente a DEBITOS DECORRENTES DE CONTRATACAO DE ESCRITORIO E ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA – OBRIGACAO DECORRENTE DE CONTRATO ADMNISTRATIVO – Referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 CONFORME O 1DOC 141362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/02/2024 | 3650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Conforme o parecer 0122024 de reconhecimento de divida valor referente A DEBITOS DECORRENTES DE CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA – OBRIGACAO DECORRENTE DE CONTRATO ADMNISTRATIVO Referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0002426 | 27/02/2024 | 9000.00 | 00064593657415 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DA LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONARA A SEDE – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCALIZADA NA RUA DOUTOR CHATEUBRIAND 176 SAO JOSE O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERA NO VALOR DE R 10800000 CENTO E OITO MIL REAIS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0002392 | 27/02/2024 | 724964.32 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA BAIRRO DAS NACOES SANTO ANTONIO SANTA ROSA LIBERDADE NOVO HORIZONTE TRÊS IRMAS PRESIDENTE MEDICI CATOLE DE ZE FEREIRA DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA E DISTRITO DE GALANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A 3 MEDICAO CONTRATO N 2080222023 CONCORRÊNCIA 0082023 CONTRATO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL N 40000222 PERIODO11112023 a 30112023 | 00092023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002431 | 27/02/2024 | 221298.69 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRACA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A 2 MEDICAO CONTRATO N 2080192023 TOMADA DE PRECO N 0072023 PERIODO 24112023 A 21022024 | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0002433 | 27/02/2024 | 12320.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA CONSULTORIA VOLTADA A IMPLEMENTACAO E AO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DE UM MODELO DE EFICIÊNCIA PROCESSUAL NO PLANEJAMENTO INTERNO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESENVOLVIDOS DA SECRETARIA DE OBRAS SECOB DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2080242023 DISPENSA DE LICITACAO N 1532023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002397 | 27/02/2024 | 197500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 114552024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/02/2024 | 8765.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO 2024 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO – UNDIMEPB SECCIONAL PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172021 | 0002449 | 27/02/2024 | 27000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 145032024FEV a OUT 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/02/2024 | 3166827.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R 112014949 PATRONAL E R204667811 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162292023 | 0002402 | 27/02/2024 | 132138.98 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI TIPO FRUTAS LEGUMES E OUTROS PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 952024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/02/2024 | 4363204.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/02/2024 | 612529.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/02/2024 | 2439529.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/02/2024 | 217854.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/02/2024 | 541340.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS ACE AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/02/2024 | 5700.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERV DE COMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE APLICACOES DE TECNOLOGIA INCLUINDO INFRAESTRUTURA DE HARDWARE SOFTWARE ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO BACKUP DOS DADOS SEGURANCA MONITORAMENTO E COMUNICACAO DE DADOS POR MEIO DE CLOUD COMPUTING COMPUTACAO EM NUVEM INCLUINDO SERVICOS GERENCIADOS E DE SUPORTE PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES BACKUP 300 GB DE ESPACO CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC OFICIO INTERNO MEMORANDO 142892024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0002414 | 27/02/2024 | 169088.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAVSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 210622024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/02/2024 | 7000.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N 1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160052024 | 0002417 | 27/02/2024 | 2576.78 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE RESOURCE THICKEN UP PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ADAILTON SANTOS CAVALCANTE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210692024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/02/2024 | 4480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE EXAME PETCT TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS EM FAVOR DE LAURA SANTOS GONCALVES COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 4820248150001 CONF SOLICITACAO DE N 962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0002421 | 27/02/2024 | 7713.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 1 E TROPHIC 15 1L OU SIMILAR PARA ATENDE AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210712024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002422 | 27/02/2024 | 14368.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPONJA E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 982024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/02/2024 | 61977.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS ACE AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0002424 | 27/02/2024 | 5021.70 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUMINA 420G E NUTREN JUNIOR 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210732024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/02/2024 | 1986581.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/02/2024 | 264345.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DEVANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/02/2024 | 1485381.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DENAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001312021 | 0002432 | 27/02/2024 | 340000.00 | 23552212000268 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FITAS REAGENTES PARA TESTES DE CONTROLE DE GLICEMIA E APARELHOS GLICOSIMETROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21662024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/02/2024 | 204714.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VABNTAVENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DENAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0002435 | 27/02/2024 | 140303.75 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DE FICHAS BLOCOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 942024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/02/2024 | 563573.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/02/2024 | 187414.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/02/2024 | 44373.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/02/2024 | 19028.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 64782024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/02/2024 | 1452.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO M MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160312022 | 0002441 | 27/02/2024 | 517000.00 | 07540203000110 | MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 MESA CIRURGICA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 842024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162192023 | 0002442 | 27/02/2024 | 1496.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO FASES ZERO LACTOSE E NINHO FASES 3 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE LUCCA GABRIEL ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210682024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/02/2024 | 192.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162172023 | 0002444 | 27/02/2024 | 8465.72 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MODULEN IBD E NAN COMFOR 1 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE CINTIA KELLY DE LIMA FARIAS E LEOPOLDINA NEVES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210672024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160312022 | 0002445 | 27/02/2024 | 579000.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 FOCO CIRURGICO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 862024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/02/2024 | 1650.00 | 00009005347457 | RAFAEL OLIVEIRA DE ABREU | REFERENTE A PARTICIPACAO DE CURSO CAPACITANTE DA NOVA LEI DE LICITACOES QUE OCORRERA NOS DIAS 28 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 INICIANDO AS 0830 E CONCLUINDO AS 1730 DE CADA DIA EM RECIFE PE CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC Oficio Interno Memorando 137042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/02/2024 | 1320.00 | 00070058153438 | DAVYSON ODILON DE MELO | REFERENTE A PARTICIPACAO DE CURSO CAPACITANTE DA NOVA LEI DE LICITACOES QUE OCORRERA NOS DIAS 28 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 INICIANDO AS 0830 E CONCLUINDO AS 1730 DE CADA DIA EM RECIFE PE CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC Oficio Interno Memorando 137042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160312022 | 0002450 | 27/02/2024 | 4200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE ANESTESIA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 852024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160312022 | 0002451 | 27/02/2024 | 31050.00 | 43134552000103 | ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 902024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160312022 | 0002452 | 27/02/2024 | 175000.00 | 90909631000110 | INSTRAMED-INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 DESFIBRILADOR PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 892024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160312022 | 0002453 | 27/02/2024 | 22855.00 | 07590023000142 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHO ELETROESTIMULADOR PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 872024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 160312022 | 0002455 | 27/02/2024 | 134850.00 | 37581390000140 | 3S VISION HOSPITALAR - COM. ATACADISTA DE PROD. HOSPITALARES E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETRO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 882024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/02/2024 | 6709.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 50 EMPENHOS OUTUBRO DE 2023 DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PSF E ENFERMAGEM REFERENTE PREVINE BRASIL 1DOC 824322023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0002478 | 27/02/2024 | 540.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832023 | 0002479 | 27/02/2024 | 60715.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPELO MEDICO ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164482022 | 0002480 | 27/02/2024 | 20700.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163432023 | 0002481 | 27/02/2024 | 540.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0002482 | 27/02/2024 | 18120.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0002483 | 27/02/2024 | 2160.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0002484 | 27/02/2024 | 4860.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPOR DR LUCAS FELIX MARINHO ALVES NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0002485 | 27/02/2024 | 10035.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASI NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0002486 | 27/02/2024 | 3240.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0002487 | 27/02/2024 | 6030.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0002488 | 27/02/2024 | 540.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0002489 | 27/02/2024 | 18000.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0002490 | 27/02/2024 | 645.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0002491 | 27/02/2024 | 2475.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0002492 | 27/02/2024 | 15420.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA KETHLEN KATERYNE R 787500 E DR MATHEUS OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES R 754500 NO MES DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162702023 | 0002493 | 27/02/2024 | 1620.00 | 51382279000156 | LUCCAS DE OLIVEIRA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163652023 | 0002494 | 27/02/2024 | 4320.00 | 52059555000102 | LUIZ ARTUR ALMEIDA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0002495 | 27/02/2024 | 540.00 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532023 | 0002496 | 27/02/2024 | 540.00 | 51548310000186 | MATHEUS SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0002497 | 27/02/2024 | 4320.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0002498 | 27/02/2024 | 1080.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0002499 | 27/02/2024 | 3240.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0002500 | 27/02/2024 | 2160.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0002501 | 27/02/2024 | 1080.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0002506 | 27/02/2024 | 11000.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0002507 | 27/02/2024 | 12100.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0002508 | 27/02/2024 | 2200.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272023 | 0002509 | 27/02/2024 | 1935.00 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSASOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0002510 | 27/02/2024 | 645.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160702023 | 0002512 | 27/02/2024 | 3660.00 | 00005244670484 | JULIANA CLEMENTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0002514 | 27/02/2024 | 3780.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732023 | 0002515 | 27/02/2024 | 3885.00 | 00006677774406 | LILIANE TAVARES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/02/2024 | 2265.00 | 00004118661330 | LUCIANO SALES CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 160192023 | 0002520 | 27/02/2024 | 124000.00 | 33680975000167 | CUBO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SECEMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AGILIZAR E MODERNIZAR O SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 10002023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/02/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/02/2024 | 40.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002547 | 27/02/2024 | 28200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160512023 | 0002748 | 27/02/2024 | 1290.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR YGOR WERNSR FELIPE BARBOSANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/02/2024 | 168.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160032023 | 0002522 | 27/02/2024 | 57565.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO ARROZ TIPO 1 LONGO FINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 932024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/02/2024 | 10488.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO RECONHECIMENTO DIVIDA DOS SERVICOS DE GERENCIAMNETO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES MOTOCICLETA E MAQUINARIO DA SEJEL SOB PARECER PREVIO N° 192023 ASSEJURSEJELOFICIO INTERNO MEMORANDO 985822023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 209102018 | 0002430 | 27/02/2024 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2130142018 E SEUS ADITIVOS DECORRENTES DO PREGAO PRESENCIAL N 2090102018 SOB PARECER JuRIDICO N 985822023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000162023 | 0002415 | 27/02/2024 | 1907.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA REFERENTE A ADESAO A ARP0982022 PREGAO ELETRONICO 0472022 DO MUNICIPIODE IBATIBAES PARA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO A ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL PARA ABASTECER VEICUL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001212023 | 0002448 | 27/02/2024 | 13920.00 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FELIX ARAuJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0002561 | 28/02/2024 | 1350.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO ATA N 0432023 – A PREGAO ELETRONICO N 0562023 PROCESSO LICITATORIO N 3752023 TENDO POR OBJETO LOCACAO DE GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NAS SUAS REALIZACOES E APOIOS A EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS BAILE DE CARNAVAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002577 | 28/02/2024 | 13600.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO ADITIVO 02 DO CONTRATO N° 2120262021 DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/02/2024 | 3400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/02/2024 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/02/2024 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/02/2024 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/02/2024 | 830000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURADESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/02/2024 | 700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2024 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/02/2024 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/02/2024 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/02/2024 | 170000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/02/2024 | 1450000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/02/2024 | 650000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/02/2024 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/02/2024 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2024 | 620000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/02/2024 | 1300000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/02/2024 | 980000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2024 | 70000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2024 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/02/2024 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/02/2024 | 180000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/02/2024 | 1500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/02/2024 | 250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/02/2024 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/02/2024 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/02/2024 | 1080000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/02/2024 | 17700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/02/2024 | 700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/02/2024 | 1600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/02/2024 | 10000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/02/2024 | 4510000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/02/2024 | 1050000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL CGM DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/02/2024 | 450000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2024 | 70000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DACONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/02/2024 | 10000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0002523 | 28/02/2024 | 10574.88 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAVSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 210752024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/02/2024 | 6907.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/02/2024 | 25948.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/02/2024 | 81789.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/02/2024 | 1100646.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/02/2024 | 7600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/02/2024 | 177984.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/02/2024 | 62428.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/02/2024 | 358920.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/02/2024 | 139700.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/02/2024 | 292929.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/02/2024 | 28629.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/02/2024 | 67364.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/02/2024 | 130883.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/02/2024 | 214911.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0002749 | 28/02/2024 | 5595.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160962023 | 0002750 | 28/02/2024 | 7980.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR RAMONIE DE MIRANDA ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0002751 | 28/02/2024 | 10350.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0002752 | 28/02/2024 | 13600.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162742023 | 0002753 | 28/02/2024 | 1080.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0002754 | 28/02/2024 | 23950.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0002755 | 28/02/2024 | 55955.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO R 1575000 DR DANIEL BRASIL ARAUJO NICOLETTI R 258000 DRA JULIANA PIVANTI R 967500 E DR DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO R 442500 E DR EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS FILHONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0002756 | 28/02/2024 | 7230.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0002757 | 28/02/2024 | 13000.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0002758 | 28/02/2024 | 82635.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO LIMA R 678000 DRA AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO R 387000DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS R 1911000 DR ERON MACIEL JERONIMO R910000 DRA GIOVANNA VIEIRA SANTIAGO R 4205000 E DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO RODRIGUES SILVA R 172500 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0002759 | 28/02/2024 | 645.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0002760 | 28/02/2024 | 1620.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0002761 | 28/02/2024 | 1300.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0002762 | 28/02/2024 | 8400.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0002763 | 28/02/2024 | 3870.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162462023 | 0002764 | 28/02/2024 | 3660.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163282023 | 0002765 | 28/02/2024 | 7110.00 | 00008024165430 | MARILIA CAVALCANTI CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0002766 | 28/02/2024 | 5400.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0002767 | 28/02/2024 | 1935.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0002768 | 28/02/2024 | 12840.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0002769 | 28/02/2024 | 16800.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0002770 | 28/02/2024 | 17460.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/02/2024 | 1361.36 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/02/2024 | 401.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/02/2024 | 54236.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/02/2024 | 169323.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/02/2024 | 325899.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/02/2024 | 776208.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/02/2024 | 1399451.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/02/2024 | 1252446.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/02/2024 | 128421.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/02/2024 | 165342.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/02/2024 | 107215.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160062024 | 0002569 | 28/02/2024 | 2871.60 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ALFAEPOETINA 4000 UI PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE LINDOMAR XAVIER DA SILVA E MARIA LUCIA CABRAL BOMFIM CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210772024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0002571 | 28/02/2024 | 30.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0002573 | 28/02/2024 | 11880.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002575 | 28/02/2024 | 4814.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161852023 | 0002576 | 28/02/2024 | 20150.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DE FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161852023 | 0002578 | 28/02/2024 | 3248.58 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DE FRANCISCO CLAUDIO AMORIMNO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0002579 | 28/02/2024 | 7711.66 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PORCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR TITO LIVIO VIEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0002582 | 28/02/2024 | 14250.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0002584 | 28/02/2024 | 2693.82 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DR RICARDO DONATO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0002586 | 28/02/2024 | 22095.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0002587 | 28/02/2024 | 10000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0002590 | 28/02/2024 | 16935.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA ANNA MARIA MOREIRA RAMOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0002591 | 28/02/2024 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0002592 | 28/02/2024 | 1620.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161682023 | 0002600 | 28/02/2024 | 11535.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0002601 | 28/02/2024 | 10100.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0002603 | 28/02/2024 | 15100.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0002605 | 28/02/2024 | 4530.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002608 | 28/02/2024 | 30894.00 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE LIXO E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 0972024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/02/2024 | 2250.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO TIPO COLETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 6672023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002610 | 28/02/2024 | 1392.00 | 43496995000136 | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOP DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR TIPO MASCARA DE GASOTERAPIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 7832023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163932023 | 0002615 | 28/02/2024 | 1000000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZACAO QUE PERMITA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE OPERAR O REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA SAIPS N 187239 E PORTARIA GMMS N 1808 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023PARA O CUSTEIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0002616 | 28/02/2024 | 6050.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0002617 | 28/02/2024 | 8730.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0002619 | 28/02/2024 | 1935.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0002620 | 28/02/2024 | 10995.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0002621 | 28/02/2024 | 7800.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0002622 | 28/02/2024 | 15100.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0002623 | 28/02/2024 | 8640.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0002625 | 28/02/2024 | 10000.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORYTO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0002626 | 28/02/2024 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0002629 | 28/02/2024 | 17600.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0002630 | 28/02/2024 | 14460.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0002631 | 28/02/2024 | 1935.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDREO I POR DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0002634 | 28/02/2024 | 30240.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0002637 | 28/02/2024 | 2580.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/02/2024 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/02/2024 | 700.00 | 00003735135188 | JORDANA MOREIRA DE MORAES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2024 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/02/2024 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/02/2024 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/02/2024 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/02/2024 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/02/2024 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2024 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/02/2024 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/02/2024 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/02/2024 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/02/2024 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/02/2024 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/02/2024 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2024 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/02/2024 | 700.00 | 00007913319461 | LIVIA CAROLYNE B DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/02/2024 | 700.00 | 00011767552424 | MARIA LUIZA XIMENES DE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/02/2024 | 700.00 | 00001187038547 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00005282363429 | JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2024 | 700.00 | 00011811139469 | MOISES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00007004901408 | NIRVANA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0002728 | 28/02/2024 | 18900.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0002729 | 28/02/2024 | 1290.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0002730 | 28/02/2024 | 12195.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA SILVYA MARIA GONCALVES R 270000 DRA JULIARA XAVIER TAVARES BARBOSA R 108000E DR TASSIO CESAR SILVA A CUNHA R 226500 E BEATRIZ MANSONY LIRA MELO R 615000 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0002731 | 28/02/2024 | 1830.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0002732 | 28/02/2024 | 14000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0002733 | 28/02/2024 | 10950.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0002734 | 28/02/2024 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161862023 | 0002735 | 28/02/2024 | 21585.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0002736 | 28/02/2024 | 8385.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0002737 | 28/02/2024 | 15840.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0002738 | 28/02/2024 | 18885.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0002739 | 28/02/2024 | 17550.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0002740 | 28/02/2024 | 13545.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0002741 | 28/02/2024 | 2700.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0002742 | 28/02/2024 | 10800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0002743 | 28/02/2024 | 6550.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0002744 | 28/02/2024 | 48200.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0002745 | 28/02/2024 | 15745.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0002746 | 28/02/2024 | 3000.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0002747 | 28/02/2024 | 5200.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR RAFAEL PEDRO SILVA MARINHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/02/2024 | 141473.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/02/2024 | 63278.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/02/2024 | 41833.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/02/2024 | 32587.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/02/2024 | 10146.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 144792024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0002521 | 28/02/2024 | 1320.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TROPHIC BASIC 800G OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COMFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/02/2024 | 8000.00 | 00029496934404 | Edson Nobre Bezerra de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA CTASAE NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1877 SANTOANTONIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/02/2024 | 165201.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/02/2024 | 17484.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/02/2024 | 3021403.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/02/2024 | 1540262.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/02/2024 | 101973.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2024 | 4440.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 149662024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0002771 | 28/02/2024 | 33468.98 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANITA CABRAL PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 76302024 | 01632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0002581 | 28/02/2024 | 4321.20 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N 2080022022 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRNADEPB 2 TERMO ADITIVO PERIODO FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/02/2024 | 4950000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/02/2024 | 950000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/02/2024 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/02/2024 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/02/2024 | 560000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002511 | 28/02/2024 | 28000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Apostilamento ao 2 termo Aditivo ao contrato nh 2070142021 –Pregao Eletronico n 0472021 – Adesao Ata de Registro dePrecos n 0272021 cujo objeto e a prestacao de servicos degerenciamento do abastecimento por meio da implantacao eoperacao de um sistema informatizado e integrado comdisponibilizacao da rede credenciada de postos de combustiveiscompreendendo a distribuicao de alcool etanol gasolinacomum diesel comum e diesel S10 para a frota de veiculosautomotores | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/02/2024 | 500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/02/2024 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/02/2024 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/02/2024 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/02/2024 | 240000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/02/2024 | 225.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024do Sr Reginaldo Pereira de Andrade em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/02/2024 | 2644.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | DESPESA COM RECARGA DE VALE BUS CARD DOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DOS CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/02/2024 | 275.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE FARIAS ROTONDANO | Despesa com uma diaria com o objetivo de acompanhar a sra Nedina Floriano da Silva que se encontra acolhida na unidade de acolhimento Irma Zuleide Porto A usuaria mencionada precisa retornar a sua terra natal ArapiracaAL em 29 de fevereiro de 2024 para convivio familiar A mesma nao pode viajar sozinha por ser portadora de esquizofrenia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/02/2024 | 400.00 | 00041469011468 | Edilma Nunes Barbosa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA JOSE DA SILVA CHAVES 298 QUARENTA Campina GrandePB destinado a familia doa Sra CICERO FRANCISCO DA SILVA brasileiroa RG 3560571 CPF 08993781451 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5522024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 31032024 com duracaode tres meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/02/2024 | 450.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior 202 B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria Aparecida Bezerra da Silva brasileira RG 2551703 CPF 03865214410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5122024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/02/2024 | 500.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel do O Junior 35 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG 4040262 SSDSPB CPF 70213032465 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5182024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/02/2024 | 400.00 | 00010209826401 | Fagner Gomes Trajano | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Costa Agra 31 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra Eliane Paulino dos Santos brasileira RG 4017358 SSDSPB CPF 70153433477 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5042024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 Duracao de6 seis meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002808 | 28/02/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051292021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICOSRP 1032021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002812 | 28/02/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051292021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICOSRP 1032021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002813 | 28/02/2024 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051292021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICOSRP 1032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/02/2024 | 44207.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/02/2024 | 41093.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/02/2024 | 38885.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/02/2024 | 38885.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/02/2024 | 2038.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00165750820138150011 AUTORINTERESSADOMARIA DO SOCORRO DA SILVA SOARES EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002397625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002807 | 28/02/2024 | 14500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEREFERENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA ASSESSORIA CONTABILRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROPERIODO DE COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/02/2024 | 750000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/02/2024 | 190000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/02/2024 | 40000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/02/2024 | 275000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/02/2024 | 745000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTAPREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/02/2024 | 8250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/02/2024 | 2640.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA BRASILIA ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS SAIDA 28022024 E CHEGADA NO DIA 02032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203012019 | 0002563 | 28/02/2024 | 201793.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N2030012019 E CONTRATO N 2010042020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203012019 | 0002565 | 28/02/2024 | 11109.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N2030012019 E CONTRATO N 2010042020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203012019 | 0002567 | 28/02/2024 | 62266.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES A GUARDA MUNICIPAL CONFORME PREGAO N2030012019 E CONTRATO N 2010042020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 203012019 | 0002570 | 28/02/2024 | 14255.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N2030012019 E CONTRATO N 2010042020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2024 | 3150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/02/2024 | 3400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MIUNICIPAL GP DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/02/2024 | 5150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/02/2024 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURAEXERCICO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/02/2024 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAGUARDA MUNICIPAL GABINETE DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/02/2024 | 70000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/02/2024 | 960000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITODESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/02/2024 | 7000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/02/2024 | 640000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/02/2024 | 200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAPROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/02/2024 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/02/2024 | 670000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/02/2024 | 3100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/02/2024 | 1400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/02/2024 | 90000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/02/2024 | 40000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002513 | 28/02/2024 | 4359.72 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Valor que se empenha para contratacao de servicos de fornecimento instalacao manutencao e suporte de links de acesso a internet banda larga Contrato n 2030172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002516 | 28/02/2024 | 253590.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipalcom servicos de licenciamento consultoria instalacao implantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB Contrato n 2030292021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0002517 | 28/02/2024 | 100535.16 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos da Imprensa Nacional referente publicacoes no Diario Oficial daUniao de atos oficiais e demais materias de interesse para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de CampinaGrandeCONTRATO N 2030322022 INEXIGIBILIDADE N 0242022 Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/02/2024 | 11500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/02/2024 | 1700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/02/2024 | 750000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/02/2024 | 120000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/02/2024 | 1410000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/02/2024 | 15000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 2558 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAISSECRETARIAS DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/02/2024 | 6900000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAISSECRETARIAS DESTA PREFEITURA EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/02/2024 | 299.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0002829 | 29/02/2024 | 1822094.19 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da ParaibaFevereiro 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001482022 | 0002852 | 29/02/2024 | 55742.76 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANA LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa de fornecimento de mao de obra para prestacao de servicos de vigilancia desarmada por posto de trabalho objetivando a seguranca de bens imoveis da administracao direta e indireta da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB Contrato n 2030302023 Periodo 01112023 a 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002854 | 29/02/2024 | 174841.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado comutilizacao de um cartao de pagamento magnetico – de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores destemunicipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geralCONTRATO 2030692021 PE 1032021Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002855 | 29/02/2024 | 57673.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COPIA E DIGITALIZACAO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO PARA DIGITALIZACAO IMPRESSOES MONOCROMATICAS E POLICROMATICAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OSINSUMOS EXCETO O PAPEL E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS ALEM DOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO ASSISTÊNCIA TECNICAESPECIALIZADACONTRATO N°2030062022 EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/02/2024 | 440.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor complementar ao empenho 23632024 referente ao mes de JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001262023 | 0002782 | 29/02/2024 | 37417.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO FIXO MOVEL E PORTATIL PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA PMCG CONFORME DISPENSA N 1262023 CONTRATO N 2010222023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/02/2024 | 13350.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PALCO PARA EVENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITOCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4782023 E PARECER JURIDICO N 322023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/02/2024 | 48449.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/02/2024 | 4467.00 | 31070939000156 | Formato Digital Comércio e Comunicação Multimídia Ltda | Referente a despesa com aquisicao de equipamento Camera de video de seguranca e aparelho telefonico em atendimento a emenda parlamentar destinada a casa do Menino Programacao 250400920210003 conforme Pregao Eletronico n250122023 e Contrato n 2052212023 A referida despesa havia sido empenhada e paga em 2023 mas por um equivoco no envio da remessa de pagamento foi identificado em 2024 que outra empresa recebeu o pagamento no lugar dela Providencias Juridicas estao sendo tomadas com relacao ao caso e para | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002823 | 29/02/2024 | 3974.66 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050012021 2 ADITIVO AO CONTRATO 2050062021 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0002824 | 29/02/2024 | 18972.04 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050012021 2 ADITIVO AO CONTRATO 2050062021 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/02/2024 | 800.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr Jose Moises de Medeiros Neto sn Serrotao Campina GrandePB destinado a familia da sra Angela Michaela Cabral brasileira RG 4067787 2a via SSDSPB CPF 70554618478 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5362024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 29022024 com duracao de 02 dois meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua PEDRO II N° 1651 Bairro BELA VISTA Campina GrandePB destinado a familia da Sr a DAMARYS MILAGROS GONZALEZ LOPEZ RG 4661881 CPF71079738274 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5332024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00005216275401 | JOSE MESIAS CAVALCANTE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alzira Guedes Pinheiro170 Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da Sra Valdenia Cristina Silva Coelho brasileira RG3586653 SSDSPB CPF01599882418 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5432024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00097829463468 | Ronildo de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Arruda 57 B Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia do sr Robson Guedes Alexandre brasileiro RG 3685565 2 via SSDSPB CPF 01632380498 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5482024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracaode 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/02/2024 | 2700.00 | 00001525286447 | ODAIR JOSÉ DE MENDONÇA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL ELIAS DE CASTRO N° 700 A Bairro ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado a familia da Sr a ADRIANA VENANCIO DA SILVA brasileiro a RG2174685 CPF02568992409 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5442024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua EdesioSilva 99RLiberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra Carmita de Sena Abdias brasileira RG1011560 SSDSPB CPF52931838420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5372024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00002247719490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Professor Serafim 153 F Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria da Guia Porfirio brasileira RG 3564474 SSDSPB CPF 04462621450 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5142024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00006870827494 | LUCIANO LEAL PE FILHO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RuaJoao Uchoa n 243B Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da sra Edilene Araujo de Souza brasileira RG 2706616 CPF 10235352705 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5572024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 06 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0002840 | 29/02/2024 | 30000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 874293 e a Lei Municipal 69232018 e conforme o 1 Termo de Apostilamento do 2 Aditivo do Contrato 2050522021 derivado do Pregao Eletronico 2050052021 Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00004677003467 | Jandira Maracajá de Lima | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Pernambuco 1026 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Shirley Sousa Barros brasileira RG 2769225 2 via SSDSPB CPF 06309821474 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5352024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 A 30062024 com duracao de 6 seis meses de duracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00006792680494 | FABIANE DE LIMA SILVA GUEDES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dep Raimundo Asfora 7 B apt 2 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria das Gracas Lima Antao brasileira RG 3947558 SSDSPB CPF 71532136439 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5152024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00006184951424 | Crizolândia Clementino Andrade | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Luzia 148 A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria de Fatima Santos brasileira RG 552975 SSDSPB 2 via CPF 64605477420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5162024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0002851 | 29/02/2024 | 3749.00 | 13466110000195 | ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de veiculos conforme o Contrato 2051422023 do Pregao Eletronico 2050052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0002853 | 29/02/2024 | 4583.33 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | Despesa com os servicos de locacao de veiculos conforme o Contrato 2051432023 do Pregao Eletronico 2050052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/02/2024 | 12884.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/02/2024 | 38296.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/02/2024 | 30854.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/02/2024 | 47296.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/02/2024 | 134964.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/02/2024 | 52735.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/02/2024 | 11436.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/02/2024 | 59963.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/02/2024 | 50480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/02/2024 | 8700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/02/2024 | 66224.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS TRANSPORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/02/2024 | 5900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/02/2024 | 18800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/02/2024 | 5900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/02/2024 | 41870.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/02/2024 | 35680.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/02/2024 | 29756.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/02/2024 | 17500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na GER DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/02/2024 | 6512.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/02/2024 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/02/2024 | 20120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/02/2024 | 9700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/02/2024 | 6512.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/02/2024 | 8472.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/02/2024 | 9972.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/02/2024 | 12796.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/02/2024 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/02/2024 | 15836.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/02/2024 | 8900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/02/2024 | 24324.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS I FMAS FEDERAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/02/2024 | 20224.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/02/2024 | 24760.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/02/2024 | 73328.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/02/2024 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/02/2024 | 16500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 250052023 | 0002998 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00028566360478 | TANIA MARIA CARNEIRO DE SIQUEIRA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Major Manoel Jovino do O 31 Centro Campina Grande Paraiba para o funcionamento da ONG CIPMAC conforme o Primeiro Termo de Apostilameno do Contrato 2052062023 da Inexigibilidade 2050052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/02/2024 | 17824.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/02/2024 | 15300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/02/2024 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/02/2024 | 8900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/02/2024 | 56400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/02/2024 | 23575.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRODE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/02/2024 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/02/2024 | 12636.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/02/2024 | 64937.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/02/2024 | 6900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/02/2024 | 9100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS SEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/02/2024 | 21912.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/02/2024 | 13500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/02/2024 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/02/2024 | 27840.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/02/2024 | 5500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/02/2024 | 12760.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/02/2024 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS JEREMIAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0003018 | 29/02/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/02/2024 | 17848.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0003020 | 29/02/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/02/2024 | 5736.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS JEREMIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/02/2024 | 11484.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/02/2024 | 20696.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/02/2024 | 11296.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/02/2024 | 11384.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/02/2024 | 11472.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0003027 | 29/02/2024 | 20708.31 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de sete veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/02/2024 | 11043.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/02/2024 | 11472.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0003030 | 29/02/2024 | 8874.99 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de tres veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/02/2024 | 12796.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/02/2024 | 14208.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0003033 | 29/02/2024 | 6500.00 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de dois veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0003034 | 29/02/2024 | 8874.99 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de tres veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0003035 | 29/02/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0003036 | 29/02/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 Referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/02/2024 | 14560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00003105080457 | Lenira da Silva Castro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua do Cha 315 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra Marta Antonio Vicente brasileira RG 2337035 CPF 08141750402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5342024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00012769438816 | MIRIAN DA COSTA LIMA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Acacio Figueiredo N° 120 F Bairro Monte Santo Campina GrandePB destinado a familia da Sr a MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO brasileiro a RG 1852027 CPF 05099823440 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5192024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 A 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra Janaina Justino da Silva brasileira RG 3542868 2 via SSDSPB CPF 01824560486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5062024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00010209826401 | Fagner Gomes Trajano | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Costa Agra 31 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra Eliane Paulino dos Santos brasileira RG 4017358 SSDSPB CPF 70153433477 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5042024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 Duracao de6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00021576319415 | Genival Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 H Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra Brenda Thayna Farias brasileira RG 4480580 SSDSPB CPF 71410162443 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5462024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 C Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra Edna Luciana Dias brasileira RG 4245354 SSDSPB CPF 70862297419 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5022024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 duracaode 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 D Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra Ednalva Dias brasileira RG 3218127 SSPPB CPF 06729964480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5032024 PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 Duracao de 6seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00032446683487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz 235 TerreoBairro Catole Campina GrandePB destinado a familia do Senhor Antonio Jose de Assis brasileiro RG 4382693 CPF 26319675420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5002024PMCGSEMASGEBE vigendo 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00070772890447 | POLIANA SOUSA PEQUENO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Travessa Santa Fe N° 21 Bairro Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA brasileira RG 3132974 CPF06367816402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5102024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 C Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra DENIZE PAIXAO DOS REIS brasileira RG 533167383 CPF 41756500835 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5012024PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99M Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da sra SUZANA FERREIRA DA SILVA RG 2851224 CPF 04867913430 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5232024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00010209826401 | Fagner Gomes Trajano | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Costa Agra 31 Galante Campina GrandePB destinado a familia da sra Eliane Paulino dos Santos brasileira RG 4017358 SSDSPB CPF 70153433477 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5042024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003277 | 29/02/2024 | 1184.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003283 | 29/02/2024 | 200.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003284 | 29/02/2024 | 753.60 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003286 | 29/02/2024 | 1630.20 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003287 | 29/02/2024 | 1120.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003288 | 29/02/2024 | 656.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0003289 | 29/02/2024 | 947.20 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0003298 | 29/02/2024 | 20743.70 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social Atendendo as demandas do SCFV conforme a Dispensa 0672023 E CONTRATO 2052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0003300 | 29/02/2024 | 15449.28 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social Atendendo as demandas dos CRAS conforme a Dispensa 0672023 E CONTRATO 2052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0003301 | 29/02/2024 | 16031.99 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social Atendendo as demandas dos CREAS conforme a Dispensa 0672023 E CONTRATO 2052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003302 | 29/02/2024 | 472.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME Adesao da Ata de Registro de Precos 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003303 | 29/02/2024 | 477.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ CONFORME Adesao da Ata de Registro de Precos 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003304 | 29/02/2024 | 1101.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME Adesao da Ata de Registro de Precos 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003306 | 29/02/2024 | 917.22 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME Adesao da Ata de Registro de Precos 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003307 | 29/02/2024 | 1144.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME Adesao da Ata de Registro de Precos 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003309 | 29/02/2024 | 1144.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME Adesao da Ata de Registro de Precos 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0003310 | 29/02/2024 | 577.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME Adesao da Ata de Registro de Precos 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 D Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra Ednalva Dias brasileira RG 3218127 SSPPB CPF 06729964480 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5032024 PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 Duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema 49 C Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra Edna Luciana Dias brasileira RG 4245354 SSDSPB CPF 70862297419 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5022024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra Janaina Justino da Silva brasileira RG 3542868 2 via SSDSPB CPF 01824560486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5062024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 4495 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra FABIANO CORREIA ANACLETO brasileira RG 295796077 CPF 18517379870 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5292024PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 02022024 a 30062024 duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00032446683487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz 235 TerreoBairro Catole Campina GrandePB destinado a familia do Senhor Antonio Jose de Assis brasileiro RG 4382693 CPF 26319675420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5002024PMCGSEMASGEBE vigendo 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Martins Junior 449 C Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra DENIZE PAIXAO DOS REIS brasileira RG 533167383 CPF 41756500835 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5012024PMCGSEMASGEBE Aluguel social vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado no Loteamento Santa Fe 34 I Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da Sra Ana Carla Oliveira Regis brasileira RG 4342902 SSDSPB CPF 13347183428 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5262024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva N 99R Campina GrandePB destinado a familia da sra EDVANIA BARBOSA DA SILVA brasileira RG 2561032 CPF 04266868456 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5392024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99H Bairro Liberdade Campina Grande Paraiba destinado a familia da Sra PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA RG 2326296 CPF 006483808402 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5212024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 E Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Mara Dalila Barbosa Pinto brasileira RG 6237743 SSPPE CPF 05907862459 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5112024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00006062275475 | KAIQUE MACEDO DA SILVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antenor Navarro n 70 PRATA Campina GrandePB destinado a familia da Sra Ana Carla Santos Farias brasileira RG 4158401 SSDSPB CPF 12114505464 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5612024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02022024 a 30062024 com duracao de 5 cinco meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/02/2024 | 29312.97 | 00056900660444 | JOAQUINA DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAOLEGARIO AZEVEDO N 104 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/02/2024 | 73287.88 | 00000886262453 | YOLANDO DE OLIVEIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO AZEVEDO N 100 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 N 08052833720248150001EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDUCIAL | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/02/2024 | 177334.21 | 00000573809453 | ZÉLIA AGRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO N 268 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N 08052850720248150001 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/02/2024 | 281100.00 | 00001611909449 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO N 332 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023EM ATENDIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL N 08049326420248150001 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/02/2024 | 232750.08 | 00046729801468 | JUDITH FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO N 310 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023EM ATENDIMENTO DO PROCESSO JUDUCUAL N 08048511820248150001 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002849 | 29/02/2024 | 6782.67 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 20080062021SECOBPMCG PREGAO ELETRONICO N 0472021 REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO2024ANULACAO EMPENHO N 1717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002850 | 29/02/2024 | 6471.49 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 20080062021SECOBPMCGPREGAO ELETRONICO N 0472021REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 ANULACAO EMPENHO N 443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/02/2024 | 155897.73 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 210 voluntarios ENSINO INFANTIL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/02/2024 | 308761.37 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 413 voluntarios ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/02/2024 | 27981.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROJOVEM URBANO referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/02/2024 | 438549.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/02/2024 | 33845.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/02/2024 | 51755.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/02/2024 | 6690.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/02/2024 | 8668134.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/02/2024 | 1122608.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/02/2024 | 4450873.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002792 | 29/02/2024 | 151158.12 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 152222024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/02/2024 | 399112.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/02/2024 | 292893.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/02/2024 | 58692.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/02/2024 | 186225.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002797 | 29/02/2024 | 89310.00 | 49761111000100 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - COD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 152232024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002799 | 29/02/2024 | 300529.36 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 152262024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002800 | 29/02/2024 | 309240.25 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 152242024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002801 | 29/02/2024 | 423305.68 | 07123473000125 | COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 152282024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002803 | 29/02/2024 | 140660.00 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 152272024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/02/2024 | 192.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/02/2024 | 156.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 421359 PMCG MDE referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001572021 | 0002825 | 29/02/2024 | 1455.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS CAIXAS DE GORDURA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 153752024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/02/2024 | 3520.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO DE SIQUEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO REDES QUE TRANSFORMAM NOS DIAS 06 07 E 08 DE MARCO EM CAMPINASSP CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 154282024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/02/2024 | 2640.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LuCIA PASSOS NOBREGA DE SOUZA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO REDES QUE TRANSFORMAM NOS DIAS 06 07 E 08 DE MARCO EM CAMPINASSP CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 154372024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0002863 | 29/02/2024 | 16890.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 154612024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001652023 | 0002870 | 29/02/2024 | 5000.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARROPIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 154852024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001412023 | 0003279 | 29/02/2024 | 200000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE PAGAMENTO POR CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 170842024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0002818 | 29/02/2024 | 453498.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 SENDO O PRODUZIDO R 45349882 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 2803582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0002819 | 29/02/2024 | 57653.05 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002830 | 29/02/2024 | 154006.07 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002831 | 29/02/2024 | 154006.07 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602023 | 0002856 | 29/02/2024 | 3360.00 | 00007404318467 | LORENA CHAVELLY ARAGAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163892023 | 0002857 | 29/02/2024 | 2240.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS III NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0002858 | 29/02/2024 | 5600.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163402023 | 0002859 | 29/02/2024 | 4480.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS I VIVA GENTE POR DRA MARCIA DOS SANTOS SILVANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0002860 | 29/02/2024 | 26320.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III DIFERENCA DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0002861 | 29/02/2024 | 3920.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA E CENTRO DE SAUDE DO CATOLENO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0002862 | 29/02/2024 | 11200.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0002864 | 29/02/2024 | 12320.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0002865 | 29/02/2024 | 21840.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0002866 | 29/02/2024 | 7840.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0002867 | 29/02/2024 | 7280.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002868 | 29/02/2024 | 874680.53 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 SENDO O PRODUZIDO R 87468053 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 30263864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0002869 | 29/02/2024 | 6720.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALISTAS MEDICOS REALIZADOS NO CER POLICLINICA ZONA LESTE E EM GALANTE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002871 | 29/02/2024 | 456223.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0002872 | 29/02/2024 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO CATOLE FRANCISCO PINTO E CENTRO DA LIBERDADE POR DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002873 | 29/02/2024 | 8850.86 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0002874 | 29/02/2024 | 3920.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002875 | 29/02/2024 | 66904.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0002876 | 29/02/2024 | 6992.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO POLICLINICA DO CATOLE POR DR JOSE ALVES NETONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0002877 | 29/02/2024 | 36305.17 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0002878 | 29/02/2024 | 1656.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA POR DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002879 | 29/02/2024 | 57232.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0002880 | 29/02/2024 | 1680.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0002881 | 29/02/2024 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POR DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0002882 | 29/02/2024 | 110676.95 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0002883 | 29/02/2024 | 10080.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0002884 | 29/02/2024 | 10640.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL POR DR MARCIO UBIRATAN NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0002885 | 29/02/2024 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0002886 | 29/02/2024 | 4990.57 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0002890 | 29/02/2024 | 40320.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO POR DRA MARIA JOSE CRISPIM R 3080000 E DRA VALERIA A DE LUCENA R 952000 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0002892 | 29/02/2024 | 4480.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS I SAO JOSE DA MATAM POR DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160382023 | 0002893 | 29/02/2024 | 1607.43 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0002894 | 29/02/2024 | 3921.48 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0002897 | 29/02/2024 | 244767.13 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0002898 | 29/02/2024 | 9703.47 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0002899 | 29/02/2024 | 6720.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL POR DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0002900 | 29/02/2024 | 20240.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS SOBRE AVISOS TORACICA DIRECAO HCA POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0002901 | 29/02/2024 | 3920.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0002902 | 29/02/2024 | 3920.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0002903 | 29/02/2024 | 5600.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POR DR RAMON B A SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0002904 | 29/02/2024 | 4480.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0002905 | 29/02/2024 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISO TORACICA POR DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163712023 | 0002906 | 29/02/2024 | 4480.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST POR DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNESNO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842023 | 0002907 | 29/02/2024 | 2240.00 | 21081003000177 | SDJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL POR DRA NICOLE SANTOS CUNHA LIMA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0002908 | 29/02/2024 | 106269.23 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0002909 | 29/02/2024 | 30961.68 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0002910 | 29/02/2024 | 12500.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISO TORACICA POR DR ERON MACIEL JERONIMO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0002911 | 29/02/2024 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0002912 | 29/02/2024 | 14998.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0002913 | 29/02/2024 | 11266.93 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0002914 | 29/02/2024 | 26455.79 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0002915 | 29/02/2024 | 19896.42 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0002916 | 29/02/2024 | 42749.07 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0002917 | 29/02/2024 | 47278.81 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0002918 | 29/02/2024 | 44677.21 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0002919 | 29/02/2024 | 33547.86 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JO?O LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0002920 | 29/02/2024 | 50239.02 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161102023 | 0002922 | 29/02/2024 | 13879.58 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0002923 | 29/02/2024 | 62009.13 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0002924 | 29/02/2024 | 10721.07 | 03629089000148 | LAB. DE ANÁLISES CLINICAS ADELMO LUÍS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0002925 | 29/02/2024 | 40111.79 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0002926 | 29/02/2024 | 7529.51 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562023 | 0002927 | 29/02/2024 | 60794.73 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572023 | 0002928 | 29/02/2024 | 17902.76 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0002932 | 29/02/2024 | 207585.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210792024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0002936 | 29/02/2024 | 216763.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BSICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210782024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 160542022 | 0002937 | 29/02/2024 | 128000.00 | 11149864000196 | MENDES E ROSAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA GERAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMAPACS CONF SOLICITACAO DE N 1162024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/02/2024 | 9881.40 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/02/2024 | 3800.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE CARRO DE SOM CONF SOLICITACAO DE N 992024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/02/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10195250 ENVIADO EM 01032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/02/2024 | 51139.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 22 EMPENHO DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MES TRABALHADO JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161512023 | 0002970 | 29/02/2024 | 7530.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/02/2024 | 3431.40 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161062023 | 0002972 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 163072022 | 0002973 | 29/02/2024 | 6000.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/02/2024 | 930.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME BCRABCRABL QUANTITATIVO EM FAVOR DO PACIENTE JAILTON RODRIGO GENUINO DA SILVA CONF DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0002975 | 29/02/2024 | 13650.00 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160012024 | 0002774 | 29/02/2024 | 92428.00 | 50448846000167 | RK FREIRES MACIEL COM DE DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABONETE E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1112024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/02/2024 | 205.52 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2024 APLICACAO PEDRO I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0002776 | 29/02/2024 | 4480.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME GALANTE E CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0002777 | 29/02/2024 | 395453.41 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 SENDO 39246885 DO HOSPITAL E 298456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0002778 | 29/02/2024 | 1120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM GALANTE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0002779 | 29/02/2024 | 9520.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA VIGILANCIA SAE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0002781 | 29/02/2024 | 502189.51 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0002783 | 29/02/2024 | 539144.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0002785 | 29/02/2024 | 110962.01 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002788 | 29/02/2024 | 20800.39 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL DE 02 DOBRAS E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 7292023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/02/2024 | 423.60 | 00006159864475 | MAURICEIA HONORATO DA SILVA | PENSAO ESPECIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO 08043239620158150001 1DOC707912023REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 1DOC 140722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/02/2024 | 7000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002889 | 29/02/2024 | 6454.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A ADESAO A ATA N 0322023 PREGAO ELETRONICO N 0512023 E PROCESSO LICITATORIO N 0992023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUSEUS HISTORICO E DO ALGODAO BIBLIOTECA MUNICIPAL E DE GALANTE ESTACAO CIDADANIA FILARMONICA E CENTRO CULTURAL REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO A AGOSTO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002929 | 01/03/2024 | 332.10 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Aquisicao de generos alimenticios acucar para atender as necessidades da Secretaria de Ciencia Tecnologia e Inovacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002931 | 01/03/2024 | 960.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Aquisicao de generos alimenticios cafe para atender as necessidades da Secretaria de Ciencia Tecnologia e Inovacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0002933 | 01/03/2024 | 368.07 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Aquisicao de generos alimenticios acucar para atender as necessidades da Secretaria de Ciencia Tecnologia e Inovacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 001182023 | 0002921 | 01/03/2024 | 344000.00 | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI | Contrato n 2140952023 Pregao n 1182023 Fornecimento de refeicao tipo cafe da manha para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e meio Ambiente SESUMA Referente Referente ao exercicio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002895 | 01/03/2024 | 47960.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COM. DE ARTIGOS ESPORT. E EVENT. LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERESE A CONTRATACAO A ATA N0572022J PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB PREGAO ELETRONICO SRP N 0772022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0002976 | 01/03/2024 | 3450.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0002978 | 01/03/2024 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0002979 | 01/03/2024 | 4590.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0002980 | 01/03/2024 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0002981 | 01/03/2024 | 16000.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0002982 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0002984 | 01/03/2024 | 5650.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0002985 | 01/03/2024 | 16400.00 | 00024672963349 | FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0002987 | 01/03/2024 | 14900.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160372023 | 0002989 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0002992 | 01/03/2024 | 2200.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042023 | 0002993 | 01/03/2024 | 4135.00 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0002994 | 01/03/2024 | 7910.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0003038 | 01/03/2024 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0003039 | 01/03/2024 | 15500.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160692023 | 0003040 | 01/03/2024 | 3000.00 | 00002675171492 | OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163742023 | 0003041 | 01/03/2024 | 12000.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0003042 | 01/03/2024 | 7800.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0003043 | 01/03/2024 | 33500.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0003044 | 01/03/2024 | 11020.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0003045 | 01/03/2024 | 11650.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0003046 | 01/03/2024 | 6500.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161422022 | 0003047 | 01/03/2024 | 8000.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0003048 | 01/03/2024 | 6335.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 160492023 | 0003049 | 01/03/2024 | 9000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0003050 | 01/03/2024 | 2600.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0003051 | 01/03/2024 | 3000.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR CARLOS EDUARDO MOREIRA LIMA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0003052 | 01/03/2024 | 4807.00 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0003053 | 01/03/2024 | 10800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0003054 | 01/03/2024 | 9500.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522023 | 0003055 | 01/03/2024 | 9500.00 | 51570005000190 | GABRIELA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0003056 | 01/03/2024 | 18100.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR JOSE HERCULANO MARINHO IRMAONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0003057 | 01/03/2024 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0003058 | 01/03/2024 | 36100.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0003059 | 01/03/2024 | 8200.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QIUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0003060 | 01/03/2024 | 3300.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0003061 | 01/03/2024 | 10600.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0003062 | 01/03/2024 | 7455.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382022 | 0003063 | 01/03/2024 | 11600.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0003064 | 01/03/2024 | 12700.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0003065 | 01/03/2024 | 13800.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR PEDRO LUIZ NASCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0003066 | 01/03/2024 | 4750.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0003067 | 01/03/2024 | 24900.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRONO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0003068 | 01/03/2024 | 7800.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MAYRA ALBUQUERQUE LOUREIRO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0003069 | 01/03/2024 | 14432.92 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA FERNANDA YAMASHITAFUJI CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0003070 | 01/03/2024 | 12860.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0003071 | 01/03/2024 | 1080.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0003072 | 01/03/2024 | 18633.32 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0003073 | 01/03/2024 | 1080.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162252023 | 0003074 | 01/03/2024 | 11220.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0003075 | 01/03/2024 | 3780.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0003076 | 01/03/2024 | 8940.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0003077 | 01/03/2024 | 2580.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0003078 | 01/03/2024 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0003079 | 01/03/2024 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0003080 | 01/03/2024 | 3360.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0003081 | 01/03/2024 | 210.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY RELATIVO A DIFERENTE DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0003082 | 01/03/2024 | 2475.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0003083 | 01/03/2024 | 9080.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0003084 | 01/03/2024 | 16513.28 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0003085 | 01/03/2024 | 6946.63 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160712023 | 0003086 | 01/03/2024 | 1080.00 | 00010254717411 | KAIO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0003087 | 01/03/2024 | 1290.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0003088 | 01/03/2024 | 9750.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0003089 | 01/03/2024 | 4635.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0003090 | 01/03/2024 | 4845.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0003091 | 01/03/2024 | 39685.57 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0003092 | 01/03/2024 | 8979.96 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0003093 | 01/03/2024 | 2700.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0003094 | 01/03/2024 | 3900.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0003095 | 01/03/2024 | 1300.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0003096 | 01/03/2024 | 8026.63 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0003097 | 01/03/2024 | 17580.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0003098 | 01/03/2024 | 4100.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0003099 | 01/03/2024 | 5160.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161312023 | 0003100 | 01/03/2024 | 4480.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0003101 | 01/03/2024 | 3900.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0003102 | 01/03/2024 | 5400.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0003103 | 01/03/2024 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0003104 | 01/03/2024 | 1290.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0003105 | 01/03/2024 | 3450.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0003106 | 01/03/2024 | 855.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163642023 | 0003107 | 01/03/2024 | 1080.00 | 46053396000136 | GG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0003108 | 01/03/2024 | 13199.93 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR MARCIO UBIRATAMK DE MORAIS SANTOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0003109 | 01/03/2024 | 2265.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SILVYA MARIA GONCALVES MONTEIRO SILVA R 172500 E DRA ROBERTA LUANA SILVA BARBOSA R 64500 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0003111 | 01/03/2024 | 4635.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0003112 | 01/03/2024 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0003113 | 01/03/2024 | 1185.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0003114 | 01/03/2024 | 6000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0003115 | 01/03/2024 | 3990.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0003116 | 01/03/2024 | 21800.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0003117 | 01/03/2024 | 750.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYRELATIVO A DIFERENCA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0003118 | 01/03/2024 | 2910.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162702023 | 0003119 | 01/03/2024 | 1080.00 | 51382279000156 | LUCCAS DE OLIVEIRA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0003120 | 01/03/2024 | 645.00 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPA DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0003121 | 01/03/2024 | 2160.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA VITORIA NUNES PEREIRA FONSECA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0003122 | 01/03/2024 | 9300.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0003123 | 01/03/2024 | 2496.26 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0003124 | 01/03/2024 | 1500.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0003125 | 01/03/2024 | 14221.66 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA E DRA MORGANA HORANA BEZERRA BARBOSA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0003126 | 01/03/2024 | 19240.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163672023 | 0003127 | 01/03/2024 | 2580.00 | 35691026000108 | PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0003128 | 01/03/2024 | 11535.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0003129 | 01/03/2024 | 8610.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR RAY CARLOS E DR MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0003130 | 01/03/2024 | 6500.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0003131 | 01/03/2024 | 2356.66 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0003132 | 01/03/2024 | 7500.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0003133 | 01/03/2024 | 6138.74 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0003134 | 01/03/2024 | 5400.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0003135 | 01/03/2024 | 6500.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162342023 | 0003136 | 01/03/2024 | 1725.00 | 50869811000100 | YULLE FEITOSA LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEYNO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/03/2024 | 7360.00 | 50729778000104 | HL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR LUCCAS DO NASCIMENTO PEREIRA NOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE 20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0003138 | 01/03/2024 | 34155.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS R 798000 DRA CAMILLA NAYARA CATELO BRANCO BAHLLMER R 366000 DR ALEXANDRE BAHLLMER R 1734000 E DR MARCIO BARROS DE MELO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0003139 | 01/03/2024 | 9300.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842023 | 0003140 | 01/03/2024 | 4810.00 | 42078712000173 | TGST CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VAKIR QYE SE ENPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA THAIS DA SILVEIRA ATTEM RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0003141 | 01/03/2024 | 10000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DR RICARDO DONATO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0003142 | 01/03/2024 | 34835.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DANIEL BRASIL ARAUJO NICOLETTI R 451500 DRA JULIANA PIVANTI R 1032000 E DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO R 2000000 RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0003143 | 01/03/2024 | 10000.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0003144 | 01/03/2024 | 10000.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA RELATIVO A MESESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802023 | 0003145 | 01/03/2024 | 10000.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0003146 | 01/03/2024 | 10000.00 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA FERNANDA YAMASHITAFUJI CARVALHO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732023 | 0003147 | 01/03/2024 | 1745.00 | 00006677774406 | LILIANE TAVARES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0003148 | 01/03/2024 | 10000.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163402023 | 0003149 | 01/03/2024 | 10000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISOS TORACICA POR DRA MARCIA DOS SANTOS SILVA RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0003150 | 01/03/2024 | 10000.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS SOBRE AVISOS TORACICA DIRECAO HCA POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163712023 | 0003151 | 01/03/2024 | 9520.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST POR DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163892023 | 0003152 | 01/03/2024 | 10000.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS III RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162102023 | 0003158 | 01/03/2024 | 120837.20 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 152024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003159 | 01/03/2024 | 50388.80 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL TIPO ADESIVOS E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160092024 | 0003160 | 01/03/2024 | 5500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USURIO JOAO MARCELO ALVES MOURA CONF SOLICITACAO DE N 1102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0003164 | 01/03/2024 | 85582.51 | 03601910000118 | NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163572023 | 0003166 | 01/03/2024 | 4726.07 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163572023 | 0003167 | 01/03/2024 | 8531.98 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 161732023 | 0003168 | 01/03/2024 | 2816.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HD MAX 200ML PRODIET PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210852024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/03/2024 | 880.00 | 18031325000105 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 NEBULIZADOR EM FAVOR DE ISNELIA RODRIGUES ALVES COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08284069820238150001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162312023 | 0003170 | 01/03/2024 | 8512.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE ABBOTT 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE EVELLYN REBECCA PINHEIRO FARIAS LAS VITRIA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003171 | 01/03/2024 | 4467.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1152023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003172 | 01/03/2024 | 8000.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1142023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0003173 | 01/03/2024 | 87962.40 | 03601910000118 | NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REDUCAO DAS FILAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS ELETIVAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE DE 2023 PROC N 193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 167552021 | 0003193 | 01/03/2024 | 23593.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CONF SOLICITACAO DE N 1132023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/03/2024 | 1978.71 | 00008858788419 | PRISCILA CAMPOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ACORDO COM AS INFORMACOES DO INVESTSUS O VALOR REPASSADO PELA UNIAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA A SERVIDORA PRISCILA CAMPOS NUNES CPF 08858788419 E DE R197871 DEVENDO SER PAGO AO PROFISSIONAL O VALOR PROPORCIONAL AO PERIODO VINCULADO ONDE TRABALHOU EXERCENDO AS SUAS FUNCOES DE ACORDO COM A LEI N 74981986 LEI DA ENFERMAGEM EM RELACAO AO ACERTO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO O VALOR A SER REPASSADO AO SERVIDOR E DE R197871 CONFORME PROTOCOLO NO 1DOC 92952024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/03/2024 | 1292.30 | 00010236841440 | WILLIAM SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A ACERTO DE SERVIDOR DESLIGADO CORRESPONDENTE A 7 PLANTOES DE 12H CALCULADO SOBRE O SALARIO BASE R 240000 QUE CORRESPONDE R 129230 CONFORME Protocolo 86512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0003199 | 01/03/2024 | 1080.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DANIEL MOZARTNO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/03/2024 | 1292.30 | 00010236841440 | WILLIAM SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SETE PLANTOES DE 12 HORAS CALCULADOS SOBRE O SALARIO BASE DE 240000 DO SERVIDOR DESLIGAD CONFORME 1DOC 86512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160172024 | 0003202 | 01/03/2024 | 11110.68 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE IBRANCE 125MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JUDITE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO N 08230543320218150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210882024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003203 | 01/03/2024 | 50030.65 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL TIPO ADESIVOS E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160112024 | 0003204 | 01/03/2024 | 3615.46 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ZOLADEX 108MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE FLAVIANA SAMPAIO DE ALMEIDA PEREIRA PROCESSO N 08254545420208150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210872024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162512023 | 0003208 | 01/03/2024 | 351419.54 | 45967069000127 | Ampla Service Servicos E Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO COMPLETO DE LAVANDERIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CONF SOLICITACAO DE N 1192023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003210 | 01/03/2024 | 1187773.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSP PEDRO I UPA ALTO BRANCO E DINAMERICA E HOSP DRO EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210922024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0003211 | 01/03/2024 | 592420.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I ISEA UPAS E HC CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210922024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0003212 | 01/03/2024 | 419951.90 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210842024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0003215 | 01/03/2024 | 159730.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210902024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003217 | 01/03/2024 | 96000.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER S DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SADE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210942024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000942023 | 0003201 | 01/03/2024 | 50000.00 | 00011406143120 | MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA MARCOS SILVA SANTOS N 84 EM BODOCONGO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE FORMA TEMPORARIA ATE A CONCLUSAO DA REFORMA DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NA RUA FLORIPEDES COUTINHO SN BODOCONGO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 158972024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002930 | 01/03/2024 | 71945.32 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL VOVO ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 145662024 | 01462022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/03/2024 | 1000170.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DO EC622009PRECATORIOSEC 62CAMPINA GRANDE PROCESSO2776979ID 081230000011271254 GUA DE DEP SITO JUDICIAL IDNr RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/03/2024 | 1718.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha referente Requisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 171851 um milsetecentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos no prazo de 2 dois meses art 535 § 3 II doCPC em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA inscrito na OABPB sob o n 12587 e no CPF n 04399849479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08218725120178150001 promovido por FLAVIO DANIEL NORBERTO05694918436 contra o Municipio de CampinaOFICIO REQUISITORIO N 12 2024 Campina Grande 16 de janeiro de 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/03/2024 | 1718.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente 01 VARA FAZPuBLICA Processo 08218725120178150001 ID 081230000011131576 em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA inscrito na OABPB sob o n 12587 e no CPF n 04399849479 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08218725120178150001 promovido por FLAVIO DANIEL NORBERTO05694918436 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Brasil SA em nome doa beneficiarioa acima nominado e ainda | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente Requisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 750749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art 535 § 3 II do CPC em favor de FLAVIO DANIEL NORBERTO inscrito no CPF n 05694918436 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08218725120178150001 promovido por FLAVIO DANIEL NORBERTO05694918436 contra o Municipio de Campina Grande 1 Vara de Fazenda Publica de Campina Grande OFICIO REQUISITORIO N 12 2024 Camp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/03/2024 | 4346.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente TRIBUNAL DE JUSTICA PB PROCESSO 08139799620238150001 09283185000163 CAMPINA GRANDE JUIZESPECFAZPuBLICA Processo 08139799620238150001 ID 081230000011131509 OFICIO REQUISITORIO N 0172024 Campina Grande PB 23 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/03/2024 | 700000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 865052 39520X 430986 115578 428930 186279 441805 441815 313777 170690 138436 118494 76651 77186 89486 131075 152609 2831414 309761 431575 AGÊNCIA 0639 DURANTE O MÊS DE MARCO A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/03/2024 | 1800000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O MÊS DE MARCO A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/03/2024 | 187.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00195852620148150011 AUTORINTERESSADO PATRICIA DE SOUSA LIMA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002630316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/03/2024 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00312759620078150011 AUTORINTERESSADO SANDOVAL BARBOSA REQUERENTE EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002630320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08060008820208150001 AUTORINTERESSADO JOSINALDO XAVIER DE MEDEIROS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002759210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0003519 | 01/03/2024 | 5000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Varlor que se empenha para fazer face referente aos servicos de pesquisas estudo elaboracao de relatorios e procedementos continus entre as informacoes prestadas a Previdencia Social e ao FGTSCEFPor parta da PMCG relativo ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003176 | 01/03/2024 | 3281.97 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTENOR NAVARRO 384PRATACGRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER CRAMCONFORME DISPENSA N 0182023 E CONTRATO N 2010052023 REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003505 | 01/03/2024 | 1236.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA CONFORME DISPENSA N 0132023 E CONTRATO N 2010012023 REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003037 | 01/03/2024 | 125957.02 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com tecnologia depagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento decombustiveis em geral para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das secretarias da Prefeitura Municipal de CampinaGrandeExercicio 2024 ADITIVO N 02 CONTRATO N 2030452021 PE 0472021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/03/2024 | 136.04 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003393 | 01/03/2024 | 1323.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 050052023 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172022 | 0003394 | 01/03/2024 | 3419.81 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE COMPUTADORES DESKTOP ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0003453 | 01/03/2024 | 6303.32 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/03/2024 | 3300.00 | 00000782171486 | YURI RAMOS DE FARIAS AIRES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON COM O SNDC E ASSEMBLEIA PROCONs BRASIL NA CIDADE DE SALVADOR BA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/03/2024 | 3300.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON COM O SNDC E ASSEMBLEIA PROCONs BRASIL NA CIDADE DE SALVADOR BA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/03/2024 | 3300.00 | 00001165107490 | MARCEL AUGUSTO BRITO NEVES PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON COM O SNDC E ASSEMBLEIA PROCONs BRASIL NA CIDADE DE SALVADOR BA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/03/2024 | 3300.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DA SENACON COM O SNDC E ASSEMBLEIA PROCONs BRASIL NA CIDADE DE SALVADOR BA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003157 | 04/03/2024 | 11988.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para contratacao dos servicos gerenciados de computacao em nuvem sob o formato virtual VPS e dedicado comarmazenamento gerenciado compativel com tecnologia Sharepoint de multinuvem que inclui provisionamento configuracao migracao suportepara Secretaria de Administracao Contrato N° 2030022023Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/03/2024 | 10020.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES FIXO DASUNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE EEDUCACAOJANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/03/2024 | 11674.70 | 00001009340484 | José Uchôa de Aquino Leite | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 494682023pertencente ao servidor Comissionado Exonerado o Sr Jose Uchoa de Aquino Leite Matricula 27813 portador do CPF N° 01009340484 valores referente as ferias vencidas e nao gozadas relativas aoperiodo 20222023BANCO BRADESCOAg 6394Conta 774928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/03/2024 | 1156.00 | 00091104793415 | JOSINETE DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 374132022 pertencente a servidora Efetiva a Sra Josinete de Araujo Sales matricula 8455 portadora do CPF N° 911047934 15 referente ao 13 de ferias indenizadas relativas ao periodo 20202021 e 20212022 em razao de Aposentadoria em 30042022BANCO BRADESCOAg 6394Conta 457116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/03/2024 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS SAIDA 05032024 AS 0700 HRS E CHEGADA 05032024 AS 1700 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/03/2024 | 1067.44 | 00035937645472 | MARIA ALICE ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU PAGO A MAIOR CONFORME PROTOCOLO 814712023 E CTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/03/2024 | 56.43 | 00006991904368 | GLORIA INES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face referente a solicitacao da restituicao da primeira parcela paga indevidamente Aplicase o Art 268 do CTMArt 268Conforme Protocolo 159832022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/03/2024 | 1200.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETOS DE INSCRICOES DAS 03 REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAO NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DO FORUM REGIONAL DO NORDESTE EM ARACAJuSE CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 163632024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/03/2024 | 5000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 165092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072023 | 0003154 | 04/03/2024 | 291596.41 | 01514128000136 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAODAS OBRAS DE RECAPEAMENTO PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA AVENIDA PLINIO LEMOS REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2080162023 CONCORRÊNCIA N 0072023 PERIODO 30102023 A 21022024 | 00022024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0003182 | 04/03/2024 | 104050.02 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO E URBANIZACAO DE UMA PRACA NO BAIRRO DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERNETE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2080252023 TOMADA DE PRECO N 0102023 PERIODO 02012024 A 23022024 OPERACAO DE CREDITO FINISA CONTRATO N 061256049 | 00012024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0003187 | 04/03/2024 | 1547681.30 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 1550M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTACAO DE 140M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO ATE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA TAVARES NO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB REFERENTE A 5 MEDICAO CONTRATO N 2080152023 CONCORRÊNCIA N 0042023 PERIODO 03012024 A 16022024 | 00062023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0003189 | 04/03/2024 | 82481.23 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB CONTRATO N 2080022019 CONCORRÊNCIA N 2080032018 CONTRATO DE REPASSE N 1047251222017OGU REFERENTE AO REPASSE DA 25 MEDICAO PERIDO 0111 A 30112023 | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de promocao do destino turistico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 070012024 | 0003155 | 04/03/2024 | 32580.00 | 04545690000115 | F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA | Contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos tecnicos na acao de promocao e divulgacao do municipio Campina Grande e seus eventos em Roadshow nas cidades do Rio de Janeiro Sao Paulo e Belo Horizonte | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/03/2024 | 3080.00 | 00007600848406 | PABLO BARBOSA JATOBÁ | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07 DE MARCO PARA PARTICIPAR DA 21 EDICAO DO FORUM PANROTAS EVENTO DE GRANDE IMPORTANCIA PARA INDuSTRIA DE TURISMOQUE IRA ACONTECER NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO NA CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/03/2024 | 165.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Participacao de Reuniao Ordinaria do Forum Estadual de Erradicacao do Trabalho Infantil que sera realizado no dia 6 de MARCO de 2024 no Municipio de Joao Pessoa Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003246 | 04/03/2024 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003247 | 04/03/2024 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003248 | 04/03/2024 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003249 | 04/03/2024 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003250 | 04/03/2024 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003251 | 04/03/2024 | 9196.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003252 | 04/03/2024 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003253 | 04/03/2024 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0003254 | 04/03/2024 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 4397520 E UTI ADULTO TIPO III R 263851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003255 | 04/03/2024 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3166 DE 20122013 COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003256 | 04/03/2024 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE 2015 COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0003260 | 04/03/2024 | 4022.42 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS SAUDE DEMAIS E SAUDE ENFERMAGEM CORRESPONDENTE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0003262 | 04/03/2024 | 8835.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA RAISSA KELLY GOMES PAIVA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0003267 | 04/03/2024 | 12480.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003270 | 04/03/2024 | 22800.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210912023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/03/2024 | 17503.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 50 DE SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DEMAIS CAT REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO REPASSADO PELA UNIAO COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME 1DOC 166442024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/03/2024 | 123397.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 50 DE SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO REPASSADO PELA UNIAO COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME 1DOC 166442024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/03/2024 | 30530.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 51 DE SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CEDIDOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO REPASSADO PELA UNIAO COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME 1DOC 166442024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/03/2024 | 2657970.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS ECT QUE SAO PRESTADORES DE SERVICO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME 1DOC166442024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/03/2024 | 56097.20 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA PRESTADOR DE SERVICOS CONVENIADOS AO SUS CNES2613735 1DOC PROTOCOLO N 128192024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/03/2024 | 195205.50 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2613743 1DOC PROTOCOLO 128752024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/03/2024 | 934.08 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10198322E 10200886 ENVIADO EM 04032024 05032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0003324 | 04/03/2024 | 1080.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA RAISSA GADELHA BARROS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/03/2024 | 4867.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATA n° 0082023 B PREGAO ELETRONICO N 1502022 FIRMADO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/03/2024 | 1494.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATA n° 0012024 A PREGAO ELETRONICO N1092023 FIRMADO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implantacao, manutencao de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0003174 | 04/03/2024 | 46995.89 | 12606305000120 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA COMUNIDADE NOSSA SENH0RA APA | Contrato 2140452023 Inexigibilidade 0302023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande Referente ao exercicio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implantacao, manutencao de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0003175 | 04/03/2024 | 49139.55 | 04812097000198 | COTRAMARE - COOP. TRABAL. DE MAT. RECICLAVEL LTD | Contrato 2140762023 Inexigibilidade 0332023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande Referente ao exercicio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implantacao, manutencao de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322023 | 0003177 | 04/03/2024 | 8165.64 | 19082161000108 | ASSOCIACAO DE CATADORE E RECICLADORES DE VIDROS E OUTROS MATERIAIS | Contrato 2140482023 Inexigibilidade 0322023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande Referente ao exercicio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Implantacao, manutencao de coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312023 | 0003180 | 04/03/2024 | 17102.24 | 10328008000135 | CATAMAIS COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE C. GRANDE | Contrato 2140472023 Inexigibilidade 0312023 Contratacao de cooperativas e associacoes de catadores para prestacao dos servicos de coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis e reutilizaveis no Municipio de Campina Grande Referente ao exercicio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0003181 | 04/03/2024 | 18000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Medicoes do Contrato n 2140622021 Pregao Eletronico n 0602021 Aditivo n 02 Contratacao de Empresa Especializada para executar servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final incineracao ambientalmente adequada dos residuos de exumacao grupo a rdc 22218 dos cemiterios Municipais de Campina GrandePB para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0003183 | 04/03/2024 | 3000.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Pregao eletronico n° 1352023 cod 930679 Aquisicao de cafe e acucar para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0003186 | 04/03/2024 | 490.76 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Pregao eletronico n° 1352023 cod 930679 Aquisicao de cafe e acucar para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0003188 | 04/03/2024 | 1217.70 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Pregao eletronico n° 1352023 cod 930679 Aquisicao de cafe e acucar para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0003269 | 05/03/2024 | 480.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00224B PREGAO ELETRONICO SRP N 1352023 PROCESSO LICITATORIO N 13832023 AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E ELAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00006548373413 | HIÚRY GUSTAVO BEZERRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERADAS EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES E QUE NAO TENHAM PREVISIBILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00006548373413 | HIÚRY GUSTAVO BEZERRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE SEJAM DE PEQUENO VALOR CONSIDERADAS EXTRAORDINARIAS EOU URGENTES E QUE NAO TENHAM PREVISIBILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0003266 | 05/03/2024 | 2250.00 | 13185192000108 | BORBOREMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003271 | 05/03/2024 | 22116.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM SISTEMA INFORMATIZADO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0003325 | 05/03/2024 | 4500.21 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1212024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/03/2024 | 15510.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160192024 | 0003327 | 05/03/2024 | 3985.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SPEEDCATH COMPACT SET FEMININO N12 COLOPLAST PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MAYARA DE MELO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBALN 210952024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160212024 | 0003328 | 05/03/2024 | 5906.16 | 73856593000166 | PRTI DONADUZZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANABIDIOL 20MGML PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JUAN MARINHO E ELISABETH GONALVES DE ALBUQUERQUE PROCESSO N 0015778 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/03/2024 | 7244.37 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE FEVEREIIRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES4107411 1DOC PROTOCOLO N 131962024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003332 | 05/03/2024 | 34400.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21002024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003334 | 05/03/2024 | 90000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210972024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003337 | 05/03/2024 | 34500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210992024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0003338 | 05/03/2024 | 3600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/03/2024 | 16905.00 | 03775588000305 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE DIVERSAS ANALISES DE MULTIPLOS PARAMETROS NAS AGUAS DO HOSPITAL DR EDGLEY UTILIZADAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HEMODIALISES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0003340 | 05/03/2024 | 13552.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 210812024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0003341 | 05/03/2024 | 43092.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 210822024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0003342 | 05/03/2024 | 17000.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 210802024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0003344 | 05/03/2024 | 46080.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BSICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210832024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/03/2024 | 6349.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ 3291 OFZ 3301 OFZ 3321 OXO 5542 OFE 5562 OXO 5572 OFE 5553 OFE 5563 OFE 5573 OFE 5583 OFE 5593 QFT 6333 QSF 3143 QSF 3153 QSC 4394 OGC 0401 CONF SOLICITACAO ANEXO APLICACAO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003354 | 05/03/2024 | 7980.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003356 | 05/03/2024 | 12548.04 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS ARTERIOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003359 | 05/03/2024 | 85300.65 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO CONF SOLICITACAOI DE N 1222024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160202024 | 0003316 | 05/03/2024 | 12787.74 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE KISQALI RIBOCICLIBE 200 MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE LUCIMEARY DE LIMA PORTO PROCESSO N 0843852 44202381500 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0003311 | 05/03/2024 | 98460.00 | 07142652000100 | SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 172602024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/03/2024 | 3121.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08228108020168150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002892606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/03/2024 | 18000.00 | 36177507000162 | JOSENILDO LUCENA MARQUES 85436771491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCACAO DE UM MINI TRIO UM GERADOR E ILUMINACAO PARA A SONORIZACAO DA BANDA CONTRATADA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO CORRENTE PARECER JURIDICO N 082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/03/2024 | 12500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS DE FECHAMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO CORRENTE PARECER JURIDICO N 072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0003268 | 05/03/2024 | 5088.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295PRATA CONFORME DISPENSA N 2010442023 CONTRATO N 2010112023 E TERMO ADITIVO N 02 REFAOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/03/2024 | 34280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 850071 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRACONFORME EXTRATOPARA O EXERCICIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/03/2024 | 66200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 138436 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRACONFORME EXTRATOEXERCICIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/03/2024 | 61047.00 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FILIACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/03/2024 | 330.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIASDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTA SAIDA 050324 HORA 0800 CHEGADA 050324 HORA 1800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/03/2024 | 165.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA TERCAFEIRA DIA 05032024ONDE CUMPRIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/03/2024 | 165.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR REF ACOMPANHAMENTO DO REFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA TERCAFEIRADIA 05032024 ONDE CUMPRIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/03/2024 | 330.00 | 00003228555437 | KATÍA LÚCIA MESQUITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE KATIA LMESQUITA DO NASCIMENTOACOMPANHAMENTO DO PREFEITO EM JOAO PESSOA NESTA TERCAFEIRADIA 05032024 ONDE CUMPRIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/03/2024 | 165.00 | 00007686179443 | LUCAS LEITE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCAS LFREITAS ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA NESTA TERCAFEIRA DIA 05032024 ONDE CUMPRIRA AGENDAS INSTITUCIONAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0003258 | 05/03/2024 | 11124.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha referente locacao do imovel comercial localizado na Rua Vereador Gumercindo Dunda n 570 Bairro Distrito de GalanteCampina GrandePB para atender o funcionamento do Centro Administrativo de Galante de Campina Grande DISPENSA N 1042021 codigo922209CONTRATO N 2030672021 codigo4302 Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001062021 | 0003259 | 05/03/2024 | 28325.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 1062021COD 922214 CONTRATO DE N 2030682021 COD 4318EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/03/2024 | 901.60 | 00060369213491 | Janiere Ranulce de Medeiros | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 601562023 pertencente a servidora Estatutaria sem Concurso a Sra Janiere Ranulce de Medeiros matricula 7243 portadora do CPF N° 60369213491 referente ao proporcional de 0712 avos de 13 salario relativos ao periodo de 2023 e as ferias indenizadas proporcionais 0112 avos relativos ao periodo 20232024 em razao de ExoneracaoBANCO BRADESCOAg 6394Conta 69663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/03/2024 | 11684.49 | 00005476608478 | VALKER NEVES SALES | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 607332023 pertencente ao servidor Comissionado Externo – Secretario o Sr Valker Neves Sales matricula 28232 portador do CPF N° 05476608478 referente ao proporcional de 0212 avos de ferias relativos ao periodo 20232024 e proporcional de 0712 avos de 13 Salario relativos ao periodo de 2023 em razao de ExoneracaoBANCO BRADESCOAg 6394Conta 174238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0003330 | 06/03/2024 | 28000.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIASCONFORME PREGAO N 0562023 E CONTRATO N 2010202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0003331 | 06/03/2024 | 12530.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURACAO PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS CONFORME PREGAO N 05623 E CONTRATO N 2010192023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003347 | 06/03/2024 | 21836.26 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG NA AVENIDA RIO BRANCO304CENTROCONFORME DISPENSA N 0172021 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2010122021 REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/03/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08016546020218150001 AUTORINTERESSADO ANNE CAROLINE FARIAS DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002894126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/03/2024 | 4374.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08157193120198150001 AUTORINTERESSADO CLAUDINEIDE DIAS DE OLIVEIRA COSTA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002894811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/03/2024 | 5635.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08162493520198150001 AUTORINTERESSADO MARIA DE FATIMA SILVA DE SALLES LOPES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002919227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08358407520228150001 AUTORINTERESSADO IARA MAIA DA COSTA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002969792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/03/2024 | 4286.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08030585920158150001 AUTORINTERESSADOELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002984325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/03/2024 | 5867.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08133884720178150001 AUTORINTERESSADO SOCORRO ANUNCIADA CAMILO VIANA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002984335 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/03/2024 | 1173.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08133884720178150001 AUTORINTERESSADO PATRICIA ARAUJO NUNES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002984337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/03/2024 | 1191.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08025764320178150001 AUTORINTERESSADO CARLA ADRIANA SOARES EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002985483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/03/2024 | 238.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08025764320178150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002985501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/03/2024 | 217.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08261381320198150001 AUTORINTERESSADO PEDRO AUGUSTO BARBOSA GOMES CONFESSOR EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002985917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003345 | 06/03/2024 | 130000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao PMCG Escolas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003348 | 06/03/2024 | 50000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao PMCG Creches | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0003363 | 06/03/2024 | 561436.15 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO HOSPEDAGEM SUSTENTACAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE EDUCACAO – SIGEDUC A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 178812024JAN a NOV 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003451 | 06/03/2024 | 1482955.44 | 11457039000159 | GESTO DE TERCEIRIZAO EM SERVIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMOVEIS PRESTADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PMCG EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003452 | 06/03/2024 | 1065512.69 | 11457039000159 | GESTO DE TERCEIRIZAO EM SERVIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMOVEIS PRESTADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PMCG EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/03/2024 | 45093.00 | 97519482000122 | MS CONTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MOTA ESQUINA COM A RUA PROJETADA I BAIRRO DE BODOCONGO PARA CONSTRUCAO DO CANAL DA RAMADINHADECRETO 47842023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/03/2024 | 11698.00 | 00006768491482 | ERINALDO COELHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DA BENFEITORIA REALIZADA PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO CANAL DA RAMADINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003361 | 06/03/2024 | 59360.00 | 21681325000157 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210982024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/03/2024 | 276283.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2315793 1DOC PROTOCOLO N 129162024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160042024 | 0003367 | 06/03/2024 | 9196.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LINK DE VOZ NA SINALIZACAO SIPCOM CHAMADA LIMITADA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1092024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0003369 | 06/03/2024 | 4616.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAISUNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0003372 | 06/03/2024 | 276800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 346 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0003374 | 06/03/2024 | 79952.00 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO ESTRUTKURAL DO CENTRO DE ZOONOZES PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME OFICIO INTERNO MEMORANDO 156942024 DE 01 DE MARCO DE 2024 | 00620200 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160242024 | 0003376 | 06/03/2024 | 30357.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NOVAMIL RICE 400G E NEO SPOON 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ANDERSON MIKEL CORREIA NASCIMENTO FILHO LARA RAQUEL CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/03/2024 | 1760.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ATE JOAO PESSOA PB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME 1DOC OFICIOS N871922023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/03/2024 | 973.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10203198 ENVIADO EM 06032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/03/2024 | 639.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/03/2024 | 15000.00 | 00009833994415 | MARIA HELENA TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLANTACOA DO CAPS I VIVA GENTE NO BAIRRO DO CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS I VIVA GENTE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162452023 | 0003387 | 06/03/2024 | 48000.00 | 00029496934404 | Edson Nobre Bezerra de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA CTASAE NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1877 SANTO ANTONIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163232023 | 0003388 | 06/03/2024 | 57000.00 | 00000910087431 | LEONOR MARIA JACY DE MEDEIROS N BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO CAVALCANTI N° 250 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA GEVISA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/03/2024 | 31020.00 | 00016095570425 | PAULO JORGE PEREIRA ZILLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV RIO BRANO N 584 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE REFERENCIA NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E HANSENIASE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concurso | 000012023 | 0003336 | 06/03/2024 | 1987255.46 | 49993692000105 | M.B.B. VIANA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA A REQUALIFICACAO DA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME DISPOSTO NO PROCESSO ADM 371022 EDITAL DE LICITACAO MODALIDADE CONCURSO PuBLICO N 0012023 PARA PAGAMENTO DE ETAPAS 001002 E 003 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000242022 | 0003343 | 06/03/2024 | 30600.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | LOCACAO DE 03TRÊS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000862023 | 0003351 | 06/03/2024 | 60000.00 | 00010614953456 | ALVARO ITAMAR BARBOSA SILVA | convocacao de interessados para se habilitarem a prestar o servico de coleta transporte e entrega de agua potavel no ano de 2023 e 2024 Esse servico destinase a atender as necessidades das populacoes localizadas em areas afetadas pela seca na regiao da Zona Rural do Municipio de Campina GrandePB INEXGIBILIDADE 0862023 CONTRATO 211372023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000842023 | 0003352 | 06/03/2024 | 54000.00 | 00002106780460 | ALEXSANDRO COSTA DE LIMA | convocacao de interessados para se habilitarem a prestar o servico de coleta transporte e entrega de agua potavel no ano de 2023 e 2024 Esse servico destinase a atender as necessidades das populacoes localizadas em areas afetadas pela seca na regiao da Zona Rural do Municipio de Campina GrandePB INEXGIBILIDADE 0842023 CONTRATO 211392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0003353 | 06/03/2024 | 61500.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | convocacao de interessados para se habilitarem a prestar o servico de coleta transporte e entrega de agua potavel no ano de 2023 e 2024 Esse servico destinase a atender as necessidades das populacoes localizadas em areas afetadas pela seca na regiao da Zona Rural do Municipio de Campina GrandePB INEXGIBILIDADE 0822023 CONTRATO 211402023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0003355 | 06/03/2024 | 60000.00 | 00003873050412 | MARTINHO CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO | convocacao de interessados para se habilitarem a prestar o servico de coleta transporte e entrega de agua potavel no ano de 2023 e 2024 Esse servico destinase a atender as necessidades das populacoes localizadas em areas afetadas pela seca na regiao da Zona Rural do Municipio de Campina GrandePB INEXGIBILIDADE 0852023 CONTRATO 211382023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0003357 | 06/03/2024 | 59500.00 | 00008675829442 | MARCONDES RODRIGUES | convocacao de interessados para se habilitarem a prestar o servico de coleta transporte e entrega de agua potavel no ano de 2023 e 2024 Esse servico destinase a atender as necessidades das populacoes localizadas em areas afetadas pela seca na regiao da Zona Rural do Municipio de Campina GrandePB INEXGIBILIDADE 0912023 CONTRATO 2110432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0003358 | 06/03/2024 | 55000.00 | 00004656956473 | ESDRAS CARDOSO FARIAS | convocacao de interessados para se habilitarem a prestar o servico de coleta transporte e entrega de agua potavel no ano de 2023 e 2024 Esse servico destinase a atender as necessidades das populacoes localizadas em areas afetadas pela seca na regiao da Zona Rural do Municipio de Campina GrandePB INEXIGIBILIDADE 0932023 CONTRATO 2110412023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/03/2024 | 825.00 | 00005952802346 | JHONNATHAS RUBENS LIMA MARINHO | ACOMPANHAR O SECRETARIO FELIX ARuJO NETO A CIDADE DE NATALRN PARA REUNIOES COM EQUIPES TECNICAS DO TERATRO RIACHUELO DA CIDADE DE NATALRN COM OBJETIVO DE APLICAR OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS PARA UTILIZACAO NO TEATRO MUNICIAPL DA EDUCACAO DO CAPITOLIO EM CAMPINA GRANDE COM SAIDA NO DIA 07032024 AS 0700 E RETORNO DIA 08032024 AS 1900 HS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/03/2024 | 825.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | ACOMPANHAR O SECRETARIO FELIX ARAuJO NETO A CIDADE DE NATALRN PARA REUNOES COM EQUIPE TECNICA DO TEATRO RIACHUELO DA CIDA DE NATALRN COM OBJETIVO DE APLICAR OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS PARA UTILIZACAO NO TEATRO MUNICIPAL DA EDUCACAO DO CAPITOLIO DE CAMPINA GRANDE COM SAIDA NO DIA 07032024 AS 0700 E RETORNO DIA 08032024 AS 1900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo Ci ncia, tecnologia e inova | Recuperacao e manutencao do Museu Vivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001712023 | 0003395 | 07/03/2024 | 30000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Contratacao de prestacao de servico referente a 1 medicao da reforma e manutencao predial da Secretaria de Ciencia Tecnologia e Inovacao de Campina Grande | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0003383 | 07/03/2024 | 88206.25 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIASCONFORME PREGAO N 0562023 E CONTRATO N 2010202023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/03/2024 | 249.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 160082022 | 0003399 | 07/03/2024 | 22176.00 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO HOSPITALAR COM SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTOS SUPORTE CONECTIVIDADE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO CONF SOLICITACAO DE N 7162023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003404 | 07/03/2024 | 6450.00 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA A FIM DE EQUIPAR OS SETORES DE REABILITACAO CONF SOLICITACAO DE N 1022024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/03/2024 | 15000.00 | 00053556704404 | ALBERTO ANTONIO DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CECILIA 94 SANTO ANTONIO PARA INSTALACAO DO CAPS II SAUDE MENTAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/03/2024 | 15000.00 | 00058894560406 | ANA AMELIA ROSADO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV RIO BRANCO 403 PRATA CAMPINA GRANDE PB PARA INSTALACAO DO CAPS I INTERVENCAO PRECOCE SAUDE MENTAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/03/2024 | 11918.64 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO 54 SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB PARA IMPLANTACAO DO CAPS I SAO JOSE DA MATA SAUDE MENTAL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/03/2024 | 201.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/03/2024 | 792.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/03/2024 | 240.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003362 | 07/03/2024 | 42000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 20080062021SECOBPMCGPREGAO ELETRONICO N 0472021REFERENTE AOS MESES DE FEVERIERO A JULHO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0003366 | 07/03/2024 | 1219091.60 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA BAIRRO DAS NACOES SANTO ANTONIO SANTA ROSA LIBERDADE NOVO HORIZONTE TRÊS IRMAS PRESIDENTE MEDICI CATOLE DE ZE FEREIRA DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA E DISTRITO DE GALANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A 4 MEDICAO CONTRATO N 2080222023 CONCORRÊNCIA 0082023 CONTRATO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL N 40000222 PERIODO 31012024 A 29022024 | 00092023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0003397 | 07/03/2024 | 26838.96 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEF CICERO VIRGINIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 183842024 | 01942023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 060032024 | 0003401 | 07/03/2024 | 10244.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORRO PVC E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E AJUSTE DO MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 184852024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/03/2024 | 1650.00 | 00003034177496 | ANA LÚCIA FERNANDES SOARES | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANA LUCIA FERNANDES SOARES TEIXEIRA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO FORUM REGIONAL DO NORDESTE DA UNDIME QUE ACONTECERA EM ARACAJu NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 183122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/03/2024 | 1650.00 | 00092961150434 | FABÍOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FABIOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO FORUM REGIONAL DO NORDESTE DA UNDIME QUE ACONTECERA EM ARACAJu NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 183062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/03/2024 | 1650.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DE SA COSTA ONDE A MESMA PARTICIPARA DO EVENTO FORUM REGIONAL DO NORDESTE DA UNDIME QUE ACONTECERA EM ARACAJu NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 83132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/03/2024 | 479250.23 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 499 voluntarios ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/03/2024 | 239500.08 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 231 voluntarios ENSINO INFANTIL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/03/2024 | 2378981.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/03/2024 | 1355411.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001452023 | 0003365 | 07/03/2024 | 170800.00 | 13761170000130 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO E FORMACAO DE GESTORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 95342024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/03/2024 | 5572.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08241831020208150001 AUTORINTERESSADO JULIANO RICARDO SCHMITT EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003094449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000342023 | 0003377 | 07/03/2024 | 1259.93 | 27702278000167 | MARIA DO CARMO A. S. AZEVEDO CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DIFERENCIA DA NF599 REFERENTE A 6 MEDICAO NO PERIODO DE 14112023 a 14122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/03/2024 | 67.11 | 00005817161400 | ARLINDO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU PAGO A MAIOR CONFORME Protocolo 7 79152020 Art 268 DA CTM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/03/2024 | 216.24 | 00030533694434 | RICARDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A RESTITUCAO DE IPTU VALOR FOI LANCADO INCORRETOArt 268 como trata o CTMProtocolo 584422023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/03/2024 | 184.17 | 35439652000101 | CENTRO DE ORTODONTIA | Valor que se empenha para fazer face refrente a restituicoes de ISS o contribuinte pagou o ISS em Regime Presumido referente aos meses de janeiro e fevereiro no entanto conforme documentacao colacionada ao expediente era optante do Simples NacionalArt 12 Fica instituido o Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicoes Protocolo 176882022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/03/2024 | 1362366.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 441805 AG 0639 BB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003463 | 08/03/2024 | 16700.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/03/2024 | 3325.30 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/03/2024 | 2000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/03/2024 | 1400.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO 22568824468 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/03/2024 | 1950.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS ATENDENDO A DEMANDA DE EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/03/2024 | 286.00 | 00003439081400 | MARIA JANINA MARCELINO MARQUES | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 57682024 pertencente a Servidora Efetiva Exonerada a Sr Maria Janaina Marcelino Marques– Matricula 19975 portadora de CPF N° 03439081400BANCO BRADESCOAg6394Conta 253391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/03/2024 | 1486.50 | 00002957932440 | LISANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 28452024 pertencente ao exservidora comissionado a Sra Lizandra Cristina Oliveira Leite matricula 27762 portadora doCPF N° 02957932440BANCO BRADESCOAg 6394Conta 510599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001512023 | 0003443 | 08/03/2024 | 6460.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ARESCONDICIONADOS QUE SERAO INSTALADOS NO SISTEMA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 185742024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0003448 | 08/03/2024 | 118937.82 | 21484295000199 | MD2 ENGENHARIA EIRELI | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL – PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 3 QUADRA L NO LOTEAMENTO PORTAL CAMPINA BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 187512024 | 01312023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0003396 | 08/03/2024 | 2123093.72 | 41157967000169 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB 5 MEDICAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1852023 CONCORRÊNCIA N 052023 CONTRATO N 2080162023 PERIODO 23122023 A 2201202447549 | 00052023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/03/2024 | 1988.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa com Tarifas bancarias debitadas da CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/03/2024 | 160711.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE MARCO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MES TRABALHADO FEVEREIIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0003425 | 08/03/2024 | 204617.02 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003426 | 08/03/2024 | 44828.91 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003427 | 08/03/2024 | 1305.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE RED DE FILAS DE PROC ELETIVO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0003428 | 08/03/2024 | 323075.08 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003429 | 08/03/2024 | 111117.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003430 | 08/03/2024 | 100869.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003431 | 08/03/2024 | 27138.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0003432 | 08/03/2024 | 11040.08 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0003433 | 08/03/2024 | 40801.17 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 160032024 | 0003435 | 08/03/2024 | 608570.25 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ALFAPORACTANTO SOLUCAO INJETVEL 80 MGML FRACAO FOSFOLIPI DICA DE PULMAO PORCINO AMPOLA 15ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PERTECENTES A SMS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0003436 | 08/03/2024 | 75198.26 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTRICAO PARENTERAL PARA ADULTO E NEONATAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISEA E HOSPITAL DR EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211062024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003438 | 08/03/2024 | 12155.12 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E GERENCIAMENTO DE IP FIXO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1102024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0003440 | 08/03/2024 | 31316.25 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 35 MOTOCICLETAS EQUIPADAS E COM CAPACETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF SOLICITACAO 152024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162102023 | 0003441 | 08/03/2024 | 238786.67 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 172024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003445 | 08/03/2024 | 45071.12 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E GERENCIAMENTO DE IP FIXO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1222024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163872023 | 0003447 | 08/03/2024 | 2160.00 | 34820249000165 | MEDVINO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0003449 | 08/03/2024 | 1080.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/03/2024 | 1266.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003413 | 08/03/2024 | 15802.28 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPMREALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003414 | 08/03/2024 | 15132.75 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE RED DE FILAS DE PROC ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003415 | 08/03/2024 | 310451.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0003416 | 08/03/2024 | 6602.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/03/2024 | 329380.78 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 0745804 1DOC PROTOCOLO N 128852024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0003418 | 08/03/2024 | 29675.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE RED DE FILAS DE PROC ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0003419 | 08/03/2024 | 1918.15 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0003420 | 08/03/2024 | 50461.92 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0003421 | 08/03/2024 | 83147.34 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE RED DE FILAS PROC ELETIVO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0003422 | 08/03/2024 | 13906.53 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE RED DE FILAS DE P ELETIVO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0003406 | 08/03/2024 | 676614.03 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 67661403 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 14216576 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003407 | 08/03/2024 | 218815.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 21881543 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 3277108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003408 | 08/03/2024 | 184143.24 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 18414324 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 11185132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003409 | 08/03/2024 | 175619.88 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 17561988 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 3636885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003410 | 08/03/2024 | 503530.43 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003411 | 08/03/2024 | 264176.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00012159114405 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00009038635451 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00070191043478 | KAUE KEMIAC SANTOS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00005761537370 | MAYSA GOMES XAVIER BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00012104585430 | MARTHA LYE BORGES CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00005826062339 | GELSLEY FERREIRA JERONIMO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00010989883450 | JANYELE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/03/2024 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130012024 | 0003450 | 08/03/2024 | 40648.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE ALCOOL ETANOL E GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0003400 | 08/03/2024 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 36 Mediicao do contrato 2140162021 Pregao n 0982020 Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0003402 | 08/03/2024 | 162500.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Contrato 2140162021 Pregao n 0982020 Aditivo 03 Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Referente ao periodo de Marco a Dezembro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003403 | 08/03/2024 | 791823.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 25 Medicao do Contrato n 2140632021 Concorrencia n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Periodo de 01 a 29 de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 140022024 | 0003434 | 08/03/2024 | 27151.00 | 49517077000122 | I C FERNANDES SOLIDO CONSTRUCAO LTDA | Dispensa n 140022024 Lic 930734 Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0003473 | 11/03/2024 | 1211703.24 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 10 medicao do Contrato n 2140252023 Dispensa de Licitacao n 0612023 Contratacao de empresa de engenharia especializda na area de Limpeza Urbana manejo coleta e transporte de residuos solidos domiciliares no Municipio de Campina Grande PB para atender as necessidades da SESUMA Referente ao periodo de 01 a 29 de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003506 | 11/03/2024 | 50000.80 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Contrato n 214045202 Pregao Eletronico n 0472021 Aditivo n 02 Servicos continuados de AdmGerence Controle de frota com Implantacao Intermediacao e Adm por meio de sistema informatizado integradocom tecnde pagamento por meio de cart magnatico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de Combustiveis em GeralGasolina ComumDiesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos da SESUMA Periodo de 2112 a 31122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0003510 | 11/03/2024 | 3690.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM O PREGAO N° 0842023 ATA N° 0372023 B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0003511 | 11/03/2024 | 3669.00 | 48630415000175 | ONIX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM O PREGAO N° 0842023 E ATA 0372023 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0003513 | 11/03/2024 | 8825.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM O PREGAO N° 0842023 E ATA 032720233 F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0003498 | 11/03/2024 | 2988.90 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Registro de precos visando a aquisicao de cafe e acucar para suprir as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba licitacao 1352023 930679 sem contrato ampla concorrencia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0003499 | 11/03/2024 | 1104.21 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Registro de precos visando a aquisicao de cafe e acucar para suprir as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba LICITACAO 1352023 930679 SEM CONTRATO CONTA RESERVADA PARA MEEPP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0003500 | 11/03/2024 | 851.58 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LT PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA LICITACAO PREGAO ELETRONICO 1092023 sem contrato ampla concorrencia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0003501 | 11/03/2024 | 2880.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Registro de precos visando a aquisicao de cafe e acucar para suprir as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba ampla concorrencia Licitacao 1352023 930679 sem contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000912023 | 0003502 | 11/03/2024 | 23370.00 | 03420933000126 | DR. SOFTWARE SERVIOS LTDA ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO INSTALACAO CONFIGURACAOGERENCIAMENTO REMOTO E SUPORTE DE COMPUTADORES NOBREAKS E DISPOSITIVO MOVEL TIPO TABLET COMFORNECIMENTO DE HARDWARE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTACSECRETARIA PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES LICITACAO 0912023 CONTRATO 211012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001312021 | 0003489 | 11/03/2024 | 340000.00 | 23552212000268 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FITAS REAGENTES PARA TESTES DE CONTROLE DE GLICEMIA E APARELHOS GLICOSIMETROS EM COMODATO PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 21369023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/03/2024 | 6180.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOAO WALLING DISTRITO INDUSTRIAL N° 2677CAMPINA GRANDE PB PARA IMPLANTACAO DA UBS NOVO HORIZONTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/03/2024 | 6840.00 | 00006437589418 | WALBER BRUNO LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULISTA NUMERO 249 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58421760 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADES II DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003496 | 11/03/2024 | 49940.80 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQKUISICAO DE KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE CIRURGIA DOS HOSPITAIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 213862023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/03/2024 | 1760.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE SAPSMS FELIPE PROENCODATA DE IDA 11032024 18H50MIN JOAO PESSOA – PB E VOLTA DIA 13032024 19H JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/03/2024 | 110.00 | 00000824823494 | GILMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE ATE JOAO PESSOA PB NA DATA 11032024 18H50MIN CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC OFICIO NOFICIO INTERNO MEMORANDO 190242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/03/2024 | 165.00 | 00001790095328 | FRANCISCO HELTON PORTO DIOGENES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A REALIZACAO DE FISCALIZACAO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIROPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO MPT CONFORME SOLICITACAO DO 1DOC OFICIO N54432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/03/2024 | 165.00 | 00070761008438 | DAVID LUCAS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A REALIZACAO DE FISCALIZACAO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIROPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO MPT CONFORME SOLICITACAO DO 1DOC OFICIO N54432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/03/2024 | 165.00 | 00065938003415 | AMILTON SERGIO CASTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A REALIZACAO DE FISCALIZACAO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIROPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO MPT CONFORME SOLICITACAO DO 1DOC OFICIO N54432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/03/2024 | 165.00 | 00010729454444 | ROGERIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A REALIZACAO DE FISCALIZACAO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIROPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO MPT CONFORME SOLICITACAO DO 1DOC OFICIO N54432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/03/2024 | 165.00 | 00009702034469 | JAIZA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A REALIZACAO DE FISCALIZACAO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIROPB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO MPT CONFORME SOLICITACAO DO 1DOC OFICIO N54432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/03/2024 | 17000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA DE VEIA CENTRAL EM MSE E FLEBOGRAFIA EM FAVOR DA SRA JEANE SANTOS LIMA ALVES CONF SOLICITACAO DO PROTOCOLO DE N 37862024 TRAMITADO NA PLATAFORMA 1 DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003525 | 11/03/2024 | 203732.00 | 02966317000293 | STRYKER DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 SERRA ELETRICAS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1252024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160072023 | 0003527 | 11/03/2024 | 34905.11 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO CONF SOLICITACAO DE N 1720242024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003531 | 11/03/2024 | 8376.00 | 17238455000142 | A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA A FIM DE EQUIPAR OS SETORES DE REABILITACAO DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1012024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/03/2024 | 700.56 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10211430 e 10208707 ENVIADO EM 11032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0003540 | 11/03/2024 | 1638.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO SUSTAGEN KIDS 380G OU SIMILAR ENSURE 850G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0003557 | 11/03/2024 | 318625.44 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1282024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 160082022 | 0003558 | 11/03/2024 | 105880.00 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO HOSPITALAR COM SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTOS SUPORTE CONECTIVIDADE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO CONF SOLICITACAO DE N 1262024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162412023 | 0003559 | 11/03/2024 | 58000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 260 KVA E 55 KVA PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 1292024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160072023 | 0003560 | 11/03/2024 | 87547.78 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO CONF SOLICITACAO DE N 172024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160672023 | 0003561 | 11/03/2024 | 12282.00 | 00088464547404 | BERNADETI DE LIRA MENDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO N 752 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CAPS AD III IJ NOVOS CAMINHOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162562023 | 0003563 | 11/03/2024 | 23370.00 | 00000772764425 | FABYO NAPOLEAO DE LIMA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL COM VISTA A IMPLEMENTACAO DO CAPS III REVIVER LOCALIZDO NA RUA CONEGO PEQUENO N° 257 BAIRRO BELA VISTA CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0003564 | 11/03/2024 | 11340.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR LUCAS CAVALCANTI ROLM NO DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160622023 | 0003566 | 11/03/2024 | 21000.00 | 00041583817700 | Francisco Marcos de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO AVENIDA RIO BRANCO N1038 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA II DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0003567 | 11/03/2024 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150 MCI REALIZADO NO PACIENTE DAVID DA SILVA SANTOS CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/03/2024 | 21540.00 | 00027450147300 | MARIA JOSE DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR MAIA PAIVA N 896 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD III INFANTOJUVENIL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003571 | 11/03/2024 | 3220.00 | 07590023000142 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 ESCADAS HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALISADA CONF SOLICITACAO DE N 1032024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/03/2024 | 5000000.00 | 02108023000140 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL PROC COMUM CIVEL N 08014496020238150011 JUNTO A 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE EM FAVOR DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO CESED DETALHADO NO 1DOC 943772023 PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2022 NO TOTAL DE R1000000000 JA TENDO SIDO PAGO R500000000 EM DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/03/2024 | 15900.00 | 00082644101468 | ROBSON AGRA TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS N 559 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA I DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003576 | 11/03/2024 | 7836.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT CIRuRGICO UNIVERSAL ESTRIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE CIRURGIA DOS HOSPITAIS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003577 | 11/03/2024 | 13616.50 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHO ELETROESTIMULADOR E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALISADA CONF SOLICITACAO DE N 1082024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/03/2024 | 298784.59 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES PRESTADORA DE SERVISOS AO SUS CNES 2362821 1DOC PROTOCOLO N153092024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003580 | 11/03/2024 | 65600.00 | 42418039000173 | BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8 ESTEIRA ERGOMETRICA E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALISADA CONF SOLICITACAO DE N 1062024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/03/2024 | 3885.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS E PARTICULARES CNES2363194 1DOC PROTOCOLO N 150392024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003584 | 11/03/2024 | 1336.50 | 94684099000131 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALISADA CONF SOLICITACAO DE N 1062024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160012024 | 0003591 | 11/03/2024 | 203532.50 | 03381389000150 | Vivver Sistemas Ltda | VALORV QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPORTE LOCAL DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1242024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/03/2024 | 7301.60 | 52421111000175 | BRCN VAREJO E ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT TESTE PH CLORO E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1302024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/03/2024 | 30000.00 | 00009833994415 | MARIA HELENA TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLANTACOA DO CAPS I VIVA GENTE NO BAIRRO DO CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS I VIVA GENTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/03/2024 | 2600.62 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua PEDRO II N° 1651 Bairro BELA VISTA Campina GrandePB destinado a familia da Sr a DAMARYS MILAGROS GONZALEZ LOPEZ RG 4661881 CPF71079738274 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5332024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00006184951424 | Crizolândia Clementino Andrade | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Luzia 148 A Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria de Fatima Santos brasileira RG 552975 SSDSPB 2 via CPF 64605477420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5162024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00006792680494 | FABIANE DE LIMA SILVA GUEDES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dep Raimundo Asfora 7 B apt 2 Pedregal Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria das Gracas Lima Antao brasileira RG 3947558 SSDSPB CPF 71532136439 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5152024PMCGSEMASGEBEvigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00004677003467 | Jandira Maracajá de Lima | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Pernambuco 1026 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Shirley Sousa Barros brasileira RG 2769225 2 via SSDSPB CPF 06309821474 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5352024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00005216275401 | JOSE MESIAS CAVALCANTE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alzira Guedes Pinheiro170 Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da Sra Valdenia Cristina Silva Coelho brasileira RG3586653 SSDSPB CPF01599882418 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5432024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00006870827494 | LUCIANO LEAL PE FILHO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RuaJoao Uchoa n 243B Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da sra Edilene Araujo de Souza brasileira RG 2706616 CPF 10235352705 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5572024PMCGSEMASGEBEvigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua EdesioSilva 99RLiberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra Carmita de Sena Abdias brasileira RG1011560 SSDSPB CPF52931838420 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5372024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00002247719490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Professor Serafim 153 F Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria da Guia Porfirio brasileira RG 3564474 SSDSPB CPF 04462621450 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5142024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/03/2024 | 1800.00 | 00001525286447 | ODAIR JOSÉ DE MENDONÇA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL ELIAS DE CASTRO N° 700 A Bairro ALTO BRANCO Campina GrandePB destinado a familia da Sr a ADRIANA VENANCIO DA SILVA brasileiro a RG2174685 CPF02568992409 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5442024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00097829463468 | Ronildo de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Arruda 57 B Santa Rosa Campina GrandePB destinado a familia do sr Robson Guedes Alexandre brasileiro RG 3685565 2 via SSDSPB CPF 01632380498 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5482024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra Francinete Alves da Silva brasileira RG 326228 SSPPB CPF 18194320410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5052024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/03/2024 | 1800.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior 202 B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria Aparecida Bezerra da Silva brasileira RG 2551703 CPF 03865214410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5122024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva n 99U Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Joana Dar'c Gomes da Silva brasileira RG 920723272SSPSP CPF 08756399413 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5612024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel do O Junior 35 Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria do Socorro Martins de Araujo brasileira RG 4040262 SSDSPB CPF 70213032465 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5182024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av Assis Chateaubriand 478 B Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Marcia Silva Pequeno brasileira RG 3421446 2 via SSDSPB CPF 01564914437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5532024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Av Assis Chateaubriand n 478A Campina GrandePB destinado a familia da sra Girlane Betania Felix dos Santos brasileira RG 5022060 SSDSPB CPF 10264886488 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato interno 5382024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/03/2024 | 1800.00 | 00004243294410 | ALESSANDRO DE CARVALHO PAZ | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Francisco Nogueira N° 90 AP 02 Bairro Alto Branco Campina GrandePB destinado a familia da Sra MERCIA AZEVEDO NEPOMUCENO brasileira RG 2690110 CPF 42434491472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5452024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Minas Gerais 6 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Eurijenifer Sabino da Silva brasileira RG 3964302 SSDSPB CPF 70063188406 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5272024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Assis Chateaubriand N° 478 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Gerlane Felix Simeao brasileira RG 4800165 SSDSPB CPF 10264877497 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5312024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia do sr Joao Batista da Silva brasileiro RG 1102540 2 via SSPPB CPF 65776372453 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5072024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria de Fatima Silva brasileira RG 503841572 SSPPB CPF 26968739844 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5172024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Tres Irmas 35 Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sraVALDENICE DOS SANTOS RODRIGUES brasileira RG 4204307 2 via SSDSPB CPF 70629622442 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5242024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 673 B Presidente Medici Campina GrandePB destinado a familia da sra Janaina Justino da Silva brasileira RG 3542868 2 via SSDSPB CPF 01824560486 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5062024PMCGSEMASGEBEvigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/03/2024 | 400.00 | 00041469011468 | Edilma Nunes Barbosa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na RUA JOSE DA SILVA CHAVES 298 QUARENTA Campina GrandePB destinado a familia doa Sra CICERO FRANCISCO DA SILVA brasileiroa RG 3560571 CPF 08993781451 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5522024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 31032024 com duracaode tres meses OBS EMPENHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 uLTIMO MÊS DO CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0003468 | 11/03/2024 | 40621.23 | 18434112000116 | EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE GESTAO FISCALIZACAO MEDICAO DESPACHO E RECEPCAO COM CALL CENTER PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDEPBPERIODO CONTRATO N 2080142022 PREGAOM ELETRONICO N 0872022 PERIODO JANEIRO A MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/03/2024 | 793858.38 | 00060237856468 | MARIA DAS NEVES SOBRAL SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURAN 284 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/03/2024 | 422073.53 | 00087235641487 | RUTH FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURA 294 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/03/2024 | 135000.00 | 00010982887426 | LUCAS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOAO MOURA 312 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 070032024 | 0003565 | 11/03/2024 | 11200.00 | 38456194000107 | BM SERVIÇOS LTDA (METAL DESIGN) | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico e requalificacao de melhorias no predio onde funciona a SEDE Secretaria de Desenvolvimento Economico da PMCGPB conforme Dispensa N 070032024 e contrato N 2070032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0003503 | 11/03/2024 | 51708.91 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10° MEDICAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 190002024 | 01862022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003520 | 11/03/2024 | 222647.70 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACAPRIBOM COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 192242024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/03/2024 | 2784.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente aos servicos prestados pelos voluntarios EDUCACAO INFANTIL fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/03/2024 | 6072.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente aos servicos prestados pelos voluntarios EDUCACAO FUNDAMENTAL fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/03/2024 | 1408.95 | 00050406256420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 393842023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento do proporcional de 0912 avos de 13 salario relativo ao periodo de 2022 em razao de APOSENTADORIA do servidor Efetivo o Sr AntonioPedro da Silva Matricula 4468 portador do CPF N° 50406256420Banco Bradesco AG6394 Conta Corrente54828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/03/2024 | 2462.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/03/2024 | 96.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/03/2024 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0003955 | 11/03/2024 | 22500.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003956 | 11/03/2024 | 2500.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0003984 | 11/03/2024 | 21223.09 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A UBERLANDIA MG CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 PARA SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL FMDDD PARTICIPAREM DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/03/2024 | 515.12 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0004002 | 11/03/2024 | 6242.97 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 PARA O COORDENADOR EXECUTIVO E SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL FMDDD PARTICIPAREM DE VISITA TECNICA AOS ORGAOS QUE COMPOEM O SNDC SENACON MPCON BRASILCON NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0003469 | 11/03/2024 | 5599.20 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2010012021 E PREGAO N 0832020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0003472 | 11/03/2024 | 25927.20 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME ADTIVO N 01 AO CONTRATO N 2040102022 E PREGAO ELETRONICO N 1332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/03/2024 | 815.50 | 43616901000115 | MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face referente tendo em vista que nao houve a emissao do alvara podemos concluir que nao ocorreu o fato gerado nos termos do Codigo Tributario MunicipalArt 91 A Taxa de LicencaDa restituicao requerida com base no art 268 I Protocolo 601062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/03/2024 | 124.83 | 00009985620410 | JOSE ADELMO SALVADOR DE MELO | Valor que se empnha para fazer facereferente a restituicao de IPTU pago indevidamentecomo trata o CTMArt 268Protocolo 572082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00010094727473 | ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face em atencao ao que se reza o art68 da Lei 432064 cc o art 1 da resolucao normativa n 152009 do TCEPB Objeto e a concessao de suprimentos de fundos para atender as despesas da Secretaria de FinancasSefin da PMCGMarco2024Relativo a material de consumo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00010094727473 | ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face em atencao ao que se reza o art68 da Lei 432064 cc o art 1 da resolucao normativa n 152009 do TCEPB Objeto e a concessao de suprimentos de fundos para atender as despesas da Secretaria de FinancasSefin da PMCGMarco2024referente a servicos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/03/2024 | 171892.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS JUROS CONFORME CLAUSULA 4 DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/03/2024 | 3222.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/03/2024 | 3242.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08100639320198150001 AUTORINTERESSADO JULIANO RICARDO SCHMITT EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002983560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/03/2024 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08039318320208150001 AUTORINTERESSADO IZABELLA BEZERRA DE SOUSA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003180428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/03/2024 | 4877.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08350205620228150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003235967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003476 | 11/03/2024 | 46800.00 | 24563237000149 | BOLA EMBOLA FESTAS (ANDREZZA TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ENTRETERIMENTO PARA AS ACOES DO CAMPINA BEM CUIDADA CONFORME DISPENSA N 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/03/2024 | 641.32 | 00060188014420 | ANTONIO AUGUSTO LEITE GUERRA | Valor que se empenha para fazer face referente a restituicao do valor atualizado em r 64132 seiscentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavosConforme Despacho 8 172352021 Protocolo 172352021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/03/2024 | 124.21 | 00039592782415 | LUCIANO ALMEIDA REUL | Valor que se empenha para fazer face Tratase de protocolo onde o contribuinte solicita a restituicao de valor pago a maior em seu IPTU do ano de 2023 conforme comprovante em anexo Como trata o CTMArt 268Protocolo 591232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00003344412426 | LAMARTINE VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha em carater indenizatorio a LAMARTINE VERISSIMO DE SOUZA mat 22651 em decorrencia de prestacao efetiva de servico e tercomprovada assinatura do ponto no periodo do mes de novembro de 2023 Banco Bradesco Ag639Conta Corrente990108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/03/2024 | 624638.45 | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO N 364 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N 0806620612024815001 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/03/2024 | 4417.16 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE A SRA RUTH FARIAS DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/03/2024 | 8003.57 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE A SRA MARIA DAS NEVES SOBRAL SILVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/03/2024 | 1643.67 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE AO SR LUCAS SANTOS PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/03/2024 | 2603446.92 | 00028851838453 | JOSIVAL DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURA 326 E 332 RUA MAJOR BELMIRO 374 E 384 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00030138922420 | Filomeno Sousa Guedes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Edesio Silva 383 Quarto 10 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Adriana da Silva Bezerra brasileira RG 3625484 CPF 01616175494 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5412024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00058308334415 | Giseuda Guimarães de Oliveira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Araujo Cruze N° 51A Bairro Tres Irmas Campina GrandePB destinado a familia da Sra MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO brasileira RG2168926 CPF88430170472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5282024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Augusto Borborema N 49B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia da Sra Bremda Duda da Silvabrasileira RG 4299018 SSDSPB 2 via CPF 70306070405 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5302024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00042207142434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Josefa Paulino da Costan 230 terreo bairro Velame Campina GrandePB destinado a familia da sra HELOISA SANTOS MELO brasileira RG 4799214 CPF 70718549473 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5082024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00005704364438 | Janaina alves de carvalho santoS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua MANOEL EVARISTO DA SILVA N° 120 A Bairro SANTA CRUZ Campina GrandePB destinado a familia da Sr°a JOYCE ALVES DE CARVALHO MELO brasileira RG 2731047 CPF 04177375489 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5502024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00004470427420 | João dos Santos Dantas | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na TRAVESSA GOIANA 34 BAIRRO CIDADES Campina GrandePB destinado a familia da Sra MARIA LUZINETE DOS SANTOS SILVA brasileira RG 3432399 CPF 08159609485 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5202024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00043431542468 | José Vieira Pereira | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jesuino Alves Correia 305 F Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia do sr Israel Barros de Andrade brasileiro RG 1383220 2 via SSDSPB CPF 64566951472 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5322024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00005697132425 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Augusto da Silva 220 F Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia do sr Carlos Alexandre Barbosa da Silva brasileiro RG 3157913 SSPPB CPF 07593039404 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5492024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00020612478491 | Josimar Pereira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mariana 46 Bairro das Cidades Campina GrandePB destinado a familia da sra Maria do Carmo de Freitas brasileira RG 1650655 2 via SSDSPB CPF 88424561449 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5512024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00002856767419 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mirian Alves de Melo 244 Quarto 4 Nova Brasilia Campina GrandePB destinado a familia da sra Ana Alice Vieira Ferreira RG 4941338 SSDSPB CPF 93632193568 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5552024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/03/2024 | 1600.00 | 00050742027449 | Maria das Neves de Sousa Ribeiro | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Odon Bezerra sn Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Daniele Cristina Guedes Santos brasileira RG 3374708 CPF 01609799437 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5422024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003582 | 12/03/2024 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Despesas com locacao de tendas para atender as necessidades das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2050132021 2 TERMO ADITIVO ao CONTRATO n2051372021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003586 | 12/03/2024 | 600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051372021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003589 | 12/03/2024 | 800.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051372021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250132021 | 0003592 | 12/03/2024 | 400.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050132021 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051372021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003611 | 12/03/2024 | 2526.62 | 22382705000153 | RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 BOLA MEDICINAL E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALISADA CONF SOLICITACAO DE N 1072024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/03/2024 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000027874202411 CONFORME DOC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/03/2024 | 8580.00 | 00004808811464 | Wandson Farias Gurjao | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE SN AREA RURAL SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BEMTEVI DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163132023 | 0003632 | 12/03/2024 | 12000.00 | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTAO DA UBS JARDIM VERDEJANTE LOCALIZADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS 200 JARDIM VERDEJANTE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162182023 | 0003633 | 12/03/2024 | 4638.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NO SITIO CAPIM GRANDECAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA DO SITIO CASTELO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162152023 | 0003634 | 12/03/2024 | 3990.00 | 00091110068468 | LINDAURA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE COM VISTA A CONTINUACAO DA ANCORA NO SITIO COVAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160572023 | 0003638 | 12/03/2024 | 8000.00 | 00046141200400 | JOSE HELIO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NEREU GUSMAO BASTOS N° 359 SERROTAO CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS MALVINAS III DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/03/2024 | 5640.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV MINISTRO ALCIDES CARNEIRO N 506 CEP 58404250 NO BAIRRO DO ARAXA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS NOVO ARAXA DURANTE O MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0003649 | 12/03/2024 | 11000.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0003642 | 12/03/2024 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0003643 | 12/03/2024 | 11800.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0003644 | 12/03/2024 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0003646 | 12/03/2024 | 11000.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0003647 | 12/03/2024 | 11000.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFNO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0003608 | 12/03/2024 | 340965.22 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 27 Medicao do Contrato n 2140612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 03 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Referente ao Periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/03/2024 | 454.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento referente ao emplacamento do caminhao PLACA QFB 3H98 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0003635 | 13/03/2024 | 996.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/03/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10205824 ENVIADO EM 07032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/03/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10216553 ENVIADO EM 07032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160262024 | 0003654 | 13/03/2024 | 10569.50 | 14487679000108 | RUBENS & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE MATERIAL MDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MANOEL GOMES DA SILVA JAKSON AURINO DA SILVA E MICHAEL DAVID GOMES LIMA CONFORME SOICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003655 | 13/03/2024 | 3193.32 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160102024 | 0003656 | 13/03/2024 | 310316.80 | 32786481000107 | BELOFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE AQUISICAO DE SOLUCOES SANEANTES E MATERAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 2102420224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0003662 | 13/03/2024 | 11800.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0003663 | 13/03/2024 | 11800.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0003664 | 13/03/2024 | 11000.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR CARLOS ANTONIO RAULINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0003665 | 13/03/2024 | 11000.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0003666 | 13/03/2024 | 22800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0003667 | 13/03/2024 | 11000.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR GABRIEL ALVES MENDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532023 | 0003668 | 13/03/2024 | 11000.00 | 51548310000186 | MATHEUS SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0003669 | 13/03/2024 | 23560.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0003670 | 13/03/2024 | 11000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0003671 | 13/03/2024 | 11000.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFPOR DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO RODRIGUES SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/03/2024 | 456.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/03/2024 | 84.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/03/2024 | 1590.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO SEDE PEDRO I GEVISA ISEA UPA DR MAIA UPA DR ADHEMAR DR EDGLEY E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003683 | 13/03/2024 | 14389.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 1342024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/03/2024 | 5430.00 | 00004488031439 | Monalisa Marinho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS CATOLE DE ZE FERREIRA RUA DULCE AMORIM N° 360 CAMPINA GRANDEPBCORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/03/2024 | 5160.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS ANCORA LUCAS LOCALIZADO NO STIO LUCAS SN AS MARGENS DA PB138 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160032023 | 0003689 | 13/03/2024 | 57135.92 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO ARROZ TIPO 1 LONGO FINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1312024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/03/2024 | 7200.00 | 00056175639472 | AILTON BALBINO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA QUERUBINA PEREIRA DOS SANTOS 185 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS MALVINAS III DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/03/2024 | 6567.81 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES2731474 1DOC PROTOCOLO N 163552024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160182023 | 0003693 | 13/03/2024 | 18815.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURACAO PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1362024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/03/2024 | 14850.00 | 00046859012404 | ROSEMARY PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARLOS FORMIGA PEREIRA N 86 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF MALVINAS III DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0003695 | 13/03/2024 | 74900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0003696 | 13/03/2024 | 11949.76 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/03/2024 | 555.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 08122240820218150001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/03/2024 | 7200.00 | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DIZA RODRIGUES N 65 TRES IRMAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLANTACAO DA UBS JARDIM VERDEJANTE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162162023 | 0003703 | 13/03/2024 | 4392.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA ANCORA UBS PARDAL LOCALIZDO NO SITIO FELIX AMARO SN SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0003709 | 13/03/2024 | 186750.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211172024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0003714 | 13/03/2024 | 29980.00 | 09051762000191 | NUTRIGERO NUTRIO ANIMAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL CANINA ADULTA PARA ATENDER O ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 1352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0003719 | 13/03/2024 | 34000.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211222024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0003723 | 13/03/2024 | 1120.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211222024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0003726 | 13/03/2024 | 30000.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0003730 | 13/03/2024 | 137120.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211192024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0003731 | 13/03/2024 | 44000.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0003640 | 13/03/2024 | 2742.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROPHIC FIBER 800G E NOVASOURCE GC OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 211092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0003641 | 13/03/2024 | 53530.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0003699 | 13/03/2024 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032021 3 ADITIVO AO CONTRATO 2050372021 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO a 15 de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0003704 | 13/03/2024 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032021 3 ADITIVO AO CONTRATO 2050372021 RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO a 15 de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/03/2024 | 533.36 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | Despesa com o ressarcimento de valores destinados a alimentacao hospedagem combustivel por ocasiao da participacao em capacitacao realizada pela PAULUS PIA Sociedade de Sao Paulo e o CEASPB nos dias 21 e 22 de novembro de 2023 De acordo com o 1 DOC 919292023 E ANEXOS NOS DESPACHO 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/03/2024 | 330.96 | 00099137623400 | ODAIR JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Despesa com o ressarcimento de valores destinados a alimentacao e hospedagem por ocasiao da participacao em capacitacao realizada pela PAULUS PIA Sociedade de Sao Paulo e o CEASPB nos dias 21 e 22 de novembro de 2023 De acordo com o 1 DOC 919292023 E ANEXOS NOS DESPACHO 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/03/2024 | 200000.00 | 00003153676445 | JOSE LUCIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZACAO DA BENFEITORIA REALIZADA NO IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR BELMIRO421 DECRETO 47992023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/03/2024 | 800000.00 | 00017672317415 | MARIA IVONETE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURAN 284 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 OPERACAO DE CREDIRO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0003637 | 13/03/2024 | 1530.32 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONTRATO N 2080022022 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRNADEPB 2 TERMO ADITIVOREFERENTE PERIODO PROPORCIONAL AOS 13 DE DIAS DO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0003636 | 13/03/2024 | 10980.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 197592024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003645 | 13/03/2024 | 69180.00 | 32090470000180 | SERVIOTICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 199202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0003651 | 13/03/2024 | 8062.35 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de veiculos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de CampinaGrande estado da ParaibaReferente ao reajuste do IPCA 2024 CONTRATO N 2030162023 PE 1342022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0003652 | 13/03/2024 | 440000.00 | 00008675457472 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para locacao de imovel localizado na rua Irineu Joffily N°304 Centro Campina Grande Estado da Paraiba O imoveldestinase ao funcionamento da Secretaria de Administracao e Secretaria de ObrasContrato N°2030352023Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/03/2024 | 1217.70 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face Pregao eletronico n° 1352023 cod 930679 Aquisicao de acucar tipo cristalizado cor branca para atender as necessidades da Secretaria de FinancasSefin da PMCGPb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/03/2024 | 826.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08020876420218150001 AUTORINTERESSADO GLERISTON CORDEIRO DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003390877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08020876420218150001 AUTORINTERESSADOGLERISTON CORDEIRO DA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003390900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08272772920218150001 AUTORINTERESSADO LEANDRO SILVA MORAIS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003458046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N08165134720228150001 AUTORINTERESSADO GLEICYELE CAMARA SOARES FREIRE EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003523809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/03/2024 | 1255.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08165134720228150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003526285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/03/2024 | 5807.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08301186020228150001 AUTORINTERESSADO ANA LUCIA DE SOUZA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003528546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/03/2024 | 871.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08301186020228150001 AUTORINTERESSADO FERNANDA TORRES CAVALCANTE EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 2024000353070 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/03/2024 | 2438.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08166624320228150001 AUTORINTERESSADO VIRGINIA YOHANA PASSOS COSTA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003543605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/03/2024 | 612.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08166624320228150001 AUTORINTERESSADO JEFFESON DE OLIVEIRA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003544826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/03/2024 | 805.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08054860420218150001 AUTORINTERESSADO VIVIANE MARIA COSTA HALULE MIRANDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003182804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/03/2024 | 3770.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08328144020208150001 AUTORINTERESSADO RUBIA CASTIONI DOS SANTOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003596618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/03/2024 | 3600.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face Pregao eletronico n° 1352023 cod 930679 Aquisicao de cafe em po e moido tipo superior embalagem vacuomarca bico de ouro atender as necessidades da Secretaria de FinancasSefin da PMCGPb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/03/2024 | 490.76 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Valor que se empenha para fazer face Pregao eletronico n° 1352023 cod 930679 Aquisicao de acucar tipo cristalizado cor branca sacarose de cana de acucar para atender as necessidades da Secretaria de FinancasSefin da PMCGPb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0003983 | 14/03/2024 | 151699.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face do Temo Aditivo n 01 ao contrato n 2020052023a empresa especializada visando a prestacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e consultoria contabil financeiraFica prorrogado por 12oze meses a partit da data de assinatura 14 de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/03/2024 | 1845.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO CONFORME PREGAO N 0842023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/03/2024 | 7060.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO CONFORME PREGAO N 0842023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/03/2024 | 6788.98 | 00079694560497 | ALVARO LUIS LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 8462024 pertencente ao Sr ALVARO LUIS LEITE DE FARIAS – matricula n 28272 portador do CPF N° 79694560497 que requer verbas recisorias devido a EXONERACAO calculo referente aos periodos aquisitos 2021202220222023 e o proporcional de 312 avos de 20232024BANCO BRADESCOAG 6394CONTA 30974 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/03/2024 | 641.84 | 00060340983434 | ROMULO CABRAL DE CARVALHO | Valorque se empenha em referencia ao protocolo N 810902023 pertencente ao Sr R omulo Cabral de Carvalho – matricula 20525 que requer verbas recisorias devido solicitacao de EXONERACAO portador do CPF N° 60340983434 segue memoria de calculo referente ao proporcional de 512 avos do periodo aquisito 20232024BANCO BRADESCOAG 6394CONTA 31622 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00001354304454 | MARTA MONIKE O BARBOSA | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4320 de 17 demarco de 1964 e da Lei estadual 3654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e ResolucaoTC N 0997 Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00001354304454 | MARTA MONIKE O BARBOSA | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei4320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009e Resolucao TC N 0997Marco 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003728 | 14/03/2024 | 11404.94 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS ACESSIVEIS NA QUADRA DA EMEF FERNANDO CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00822023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/03/2024 | 24977.27 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE AO SR JOSIVALDO DO NASCIMENTO CUNHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/03/2024 | 108333.33 | 00002222201470 | CLIVALDO AGRA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURA N 342 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/03/2024 | 108333.33 | 00004184333486 | CLELIA DE ALMEIDA AGRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO N 364 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N 0806620612024815001 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/03/2024 | 108333.33 | 00005105012496 | JOSÉ ARAÚJO TORQUATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURAN 342 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003678 | 14/03/2024 | 2530.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO COORDDA MULHERORCAMENTO PARTICIPATIVOGUARDA MUNICIPAL E CODECOMCONFORME CONTRATO N 2010152023 E PREGAO N 0512023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 070022024 | 0003682 | 14/03/2024 | 5502.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | AQUISICAO DE CADEIRAS ERGOMETRICAS GIRATORIAS DO TIPO SECRETARIAPARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PBCONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°070022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/03/2024 | 36968.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CONSELHOS TUTELARES pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/03/2024 | 184697.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do FMAS pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/03/2024 | 9447.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais GILRAT AJUSTADO dos prestadores de servico do FMAS pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/03/2024 | 17376.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO pagos pela CC 407186 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/03/2024 | 29288.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS pagos pela CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/03/2024 | 28202.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ pagos pela CC 420301 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/03/2024 | 3990.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV pagos pela CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/03/2024 | 28589.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS pagos pela CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/03/2024 | 11087.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das Casas da Esperanca pagos pela CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003761 | 14/03/2024 | 26914.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO BOTIJAO DE 13 KG E 45 KG PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1382024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0003763 | 14/03/2024 | 72388.30 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO CARNE SALGADA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 1402024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/03/2024 | 121309.87 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SEREVICOS AMBULATORIAIS DA REDE COMPLEMENTAR DE SAUDE EM JUNHO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME PROTOCOLO 329072023 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC PORTARIA 0292023PMCGGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003733 | 14/03/2024 | 58250.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211162023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003734 | 14/03/2024 | 98015.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211152023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 164352022 | 0003735 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0003736 | 14/03/2024 | 11000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0003737 | 14/03/2024 | 4300.90 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1412024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003738 | 14/03/2024 | 15244.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE RESIDUOS COMUNS E INFECTANTES PARA ATENDER AS REDES DE ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO DE N 1422024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160122024 | 0003739 | 14/03/2024 | 14250000.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZACAO QUE PERMITA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE OPERAR O REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DAS PORTARIAS GMMS N 2857 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 DE N 2860 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA O CUSTEIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF PROPOSTAS DE N 194020 DE N 19400 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/03/2024 | 38921.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 22 EMPENHO DE MARCO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MES TRABALHADO FEVEREIIRO DE 2023 1DOC204872024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160162024 | 0003742 | 14/03/2024 | 127500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENO E DESOBSTRUCAO DE FOSSAESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1372024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/03/2024 | 1751.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10213465 E 10218754 ENVIADO EM 14032024 E 15032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/03/2024 | 7910.40 | 25048072000130 | REALIZE TURISMO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 11032024 SAINDO DE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE DE C GRANDE QUE FOI CUMPRIR AGENDA COM O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE Sr FELIPE PROENCO CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162372023 | 0003754 | 14/03/2024 | 623618.40 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILNCIA ARMADA PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONF SOLICITACAO DE N 1452024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0003755 | 14/03/2024 | 7676.73 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0003756 | 14/03/2024 | 8555.84 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0003685 | 14/03/2024 | 3984.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM 1092023 E ATA 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0003711 | 14/03/2024 | 230000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N2030012019 E CONTRATO N 2010042020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0003713 | 14/03/2024 | 184831.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N2030012019 E CONTRATO N 2010042020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001532022 | 0003715 | 14/03/2024 | 43293.00 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratacao dos servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota para Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba Pregao eletronico 1532022 contrato 211142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001532022 | 0003716 | 14/03/2024 | 90832.00 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratacao dos servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota para Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba Pregao eletronico 1532022 contrato 211142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0003720 | 14/03/2024 | 45770.22 | 49389734000101 | BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA | Aquisicao de caixas de agua de 5000 litros para instalacao de dessalinizadores e substituicao das em desuso nos atuais sistemas para atender a Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de CampinaGrande PB LICITACAO 0652023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0003708 | 14/03/2024 | 225.31 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Reajustamento da 5 Medicao do Contrato n 2140622021 Pregao Eletronico n 0602021 Aditivo n 02 Contratacao de Empresa Especializada para executar servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final incineracao ambientalmente adequada dos residuos de exumacao grupo a rdc 22218 dos cemiterios Municipais de Campina GrandePB para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003697 | 14/03/2024 | 7518.40 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2130202023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0512023 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO A AGOSTO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 140012024 | 0003749 | 15/03/2024 | 11960.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (N P EVENTOS E SERVIÇOS) | Inexigibilidade n 140012024 Contrato n 2140022024 Contratacao de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos para suprir as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 140042024 | 0003764 | 15/03/2024 | 13200.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Dispensa n 140042024 Cod 930741 Contratacao de empresa para fabricacao e fornecimento de coletes refletivos de identificacao para o setor de fiscalizacao em atendimento a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001312023 | 0003767 | 15/03/2024 | 99.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | Pregao Eletronica SRP n 1312023 Cod 930569 Proc Lic n 13002023 Aquisicao de materias de limpeza remanescentes para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/03/2024 | 33.00 | 42772140000128 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | Pregao Eletronica SRP n 1312023 Cod 930569 Proc Lic n 13002023 Aquisicao de materias de limpeza remanescentes para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/03/2024 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATESTE DA ORELHINHA NOS RECEMNASCIDOS MARIA SOPHIA PEREIRA JOSE BENJAMIN CAMPOS CORDEIRO GABRIEL HENRIQUE DA COSTA OLIVEIRA E JULIA YASMIN FERREIRA DE ANDRADE EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N 08326948920238150001 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/03/2024 | 1907.08 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10221616 ENVIADO EM 15032024 E 15032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0003776 | 15/03/2024 | 35770.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/03/2024 | 768.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/03/2024 | 501.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/03/2024 | 2400.00 | 00002565241496 | CLIZALDO ERONIDES DA COSTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Luiz Antonio 12 F Sao Jose da Mata Campina GrandePB destinado a familia da sra Katia Paula Pereira do Nascimento brasileira RG 2657009 SSPPB CPF 06558757400 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5092024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003782 | 15/03/2024 | 1179.10 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratacao de servicos de fornecimento instalacao manutencao e suporte de links de acesso a internet banda larga em atendimento as unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social Conforme Contrato N 2050012024 Pregao Eletronico N 0512023 Referente ao periodo de 1202 A 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003783 | 15/03/2024 | 1829.72 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratacao de servicos de fornecimento instalacao manutencao e suporte de links de acesso a internet banda larga em atendimento as unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social Conforme Contrato N 2050012024 Pregao Eletronico N 0512023 Referente ao periodo de 1202 A 12032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0003752 | 15/03/2024 | 90000.00 | 00064593657415 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DA LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCALIZADA NA RUA DOUTOR CHATEUBRIAND 176 SAO JOSE CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0872023 E CONTRATO N 2070152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/03/2024 | 299949.58 | 00005784662449 | DIOGENES DE QUEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURAN 276 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 OPERACAO DE CREDIRO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/03/2024 | 300000.00 | 00052672190453 | ADEISE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO N 314 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N 08066162420248150001 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/03/2024 | 18300.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE INDENIZACAO PARCIAL POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO DE AMBIENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHAO LOCACAO DE CADEIS E PAINEL DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0003750 | 15/03/2024 | 6360.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de tendas pavilhoes e alambrados para atender as necessidades da rede de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0003762 | 15/03/2024 | 52322.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 208482024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0003765 | 15/03/2024 | 34110.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 208662024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/03/2024 | 691734.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao competencia 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0003771 | 15/03/2024 | 12420.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 208782024TELAO DE LED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/03/2024 | 59060.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao competencia 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003773 | 15/03/2024 | 117000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para contratacao dos servicos juridicos de consultoria e assessoramento para a Prefeitura Municipal de CampinaGrande Estado da ParaibaExercicio 2024CONTRATO N 2030122 Licitacao 000102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/03/2024 | 610.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08302006220208150001 AUTORINTERESSADO MOTORTRAFO ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240001872150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/03/2024 | 1070.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08227763720188150001 AUTORINTERESSADOCICERO PEREIRA DE LACERDA NETO e JOAO VITOR BENTO DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240003790021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/03/2024 | 1474032.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/03/2024 | 391836.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 21852001 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/03/2024 | 24573.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA L DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 21852001 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/03/2024 | 113117.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO 061256049 FINISA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTOCOMPETÊNCIA 032024 CONFORME DRP DOCUMENTO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO N° 24745859 E OFICIO N° 0812024SEFINDFCG DATADO DE 18 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/03/2024 | 6794.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00048911820158150011 AUTORINTERESSADO BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240003753517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08272772920218150001 AUTORINTERESSADO FABIANO TORRES BRASIL EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20240003817815 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/03/2024 | 2313.40 | 00025035495434 | Valdir Pereira da Silva | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 489642023 pertencente ao servidor Efetivo o Sr Valdir Pereira da Silva Matricula 14310 portador do CPF N° 25035495434 segue memoria de calculo referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20212022 bem como ao proporcional de 0412 avos do periodo 20222023 em razao de AposentadoriaBANCO BRADESCO Conta CorrenteAg 6394Conta 250066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/03/2024 | 117000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das diversas unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social referente ao ano de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001382022 | 0003787 | 18/03/2024 | 137482.50 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios pereciveis carnes frangos frios e derivados para atender as demandas do restaurante popular Prato do Povo do Distrtito dos Mecanicos conforme Contrato n002050052024 derivado da ATA 0102023 D oriundo do Pregao Eletronico n001382022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001382022 | 0003790 | 18/03/2024 | 87036.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios pereciveis carnes frangos frios e derivados para atender as demandas do restaurante popular Prato do Povo do Distrtito dos Mecanicos conforme Contrato n002050032024 derivado da ATA 0102023 B oriundo do Pregao Eletronico n001382022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001382022 | 0003794 | 18/03/2024 | 193764.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios pereciveis carnes frangos frios e derivados para atender as demandas do restaurante popular Prato do Povo do Distrtito dos Mecanicos conforme Contrato n002050022024 derivado da ATA 0102023 A oriundo do Pregao Eletronico n001382022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001382022 | 0003796 | 18/03/2024 | 509803.00 | 32859799000162 | B S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios pereciveis carnes frangos frios e derivados para atender as demandas do restaurante popular Prato do Povo do Distrtito dos Mecanicos conforme Contrato n002050042024 derivado da ATA 0102023 C oriundo do Pregao Eletronico n001382022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0003780 | 18/03/2024 | 197721.76 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 210542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0003781 | 18/03/2024 | 337484.76 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 210552024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura Urbana | Revitalizar o Cinema Municipal da Educacao (Cine Capitolio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092023 | 0003806 | 18/03/2024 | 111621.71 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REABILITACAO E RESTAURACAO DO CINE CAPITOLIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 212342024 | 01662023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 001132023 | 0003810 | 18/03/2024 | 74700.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PALCO ARQUIBANCADA E AFINS INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 212482024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/03/2024 | 5596.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 022024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/03/2024 | 477.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 022024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/03/2024 | 35898.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao COMISSIONADOS competencia 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/03/2024 | 1794.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao COMISSIONADOS competencia 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/03/2024 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA competencia 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/03/2024 | 40633.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competencia 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/03/2024 | 271082.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/03/2024 | 23135.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/03/2024 | 2098.19 | 02345672000164 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - IPAN | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o IPAN aliquotas patronal 1685 e suplementar 4632 da servidora ANA LuCIA ALVES DE ALMEIDA matricula 1577 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/03/2024 | 468.08 | 21317180000100 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SANTA CRUZ PREV | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario aliquotas patronal 14 e suplementar 1321 do servidor LUIZ COELHO DE LEMOS NETO CPF 08770248478 matricula 28820 Competencia fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/03/2024 | 6555.28 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesas com servico de telefonia referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO Conforme 1doc 21206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003784 | 18/03/2024 | 1910.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160672023 | 0003785 | 18/03/2024 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (N P EVENTOS E SERVIÇOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA DE PRECOS EM UM BANCO DE DADOS CONF SOLICITACAO DE N 1322024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003786 | 18/03/2024 | 28440.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211252024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0003788 | 18/03/2024 | 31671.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS DOS USUARIOS DOS CAPS CORRESPONDENTE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003789 | 18/03/2024 | 55860.00 | 10696932000174 | T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211282024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003791 | 18/03/2024 | 58770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211292024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003792 | 18/03/2024 | 4800.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211302024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003793 | 18/03/2024 | 38000.00 | 73856593000166 | PRTI DONADUZZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211262024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160232024 | 0003795 | 18/03/2024 | 150410.82 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEITES E MUCILAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1462024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003799 | 18/03/2024 | 76340.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211232024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0003804 | 18/03/2024 | 7000.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATORIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211312024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/03/2024 | 116958.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 70 DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS REF INCENTIVO FINANDEIRO ADICIONAL DOS ACE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS CONFORME DECRETO 480520236 DE 26122023 1DOC 208342024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0003815 | 18/03/2024 | 68400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM JANEIRO DE 2024 CONF TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 001 2022049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0003826 | 18/03/2024 | 19200.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR TITO LIVIO VIEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0003827 | 18/03/2024 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR TITO LIVIO VIEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/03/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10224780 ENVIADO EM 18032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0003832 | 18/03/2024 | 9009.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003834 | 18/03/2024 | 5439.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003836 | 18/03/2024 | 20342.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003837 | 18/03/2024 | 24430.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003849 | 18/03/2024 | 33920.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER S DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211372024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003802 | 18/03/2024 | 3075.52 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0392023 A PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO LICITATORIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003797 | 18/03/2024 | 9332.20 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratacao de servicos de fornecimento instalacao manutencao e suporte de Links de acesso a internet banda larga para atender demanda da Secretaria de Ciencia Tecnologia e Inovacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo Ci ncia, tecnologia e inova | Recuperacao e manutencao do Museu Vivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001712023 | 0003848 | 19/03/2024 | 19739.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Contratacao de prestacao de servico referente a 2 e ultima medicao da reforma e manutencao predial da Secretaria de Ciencia Tecnologia e Inovacao de Campina Grande | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003850 | 19/03/2024 | 15600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/03/2024 | 165951.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DA ENFERMAGEM E CEDIDOS A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003852 | 19/03/2024 | 16000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003853 | 19/03/2024 | 3663.36 | 67729178000653 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER S DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211362024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003854 | 19/03/2024 | 2038.16 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0003855 | 19/03/2024 | 615.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0003857 | 19/03/2024 | 61766.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211322024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0003859 | 19/03/2024 | 13200.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGLACAO DE LEITOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0003860 | 19/03/2024 | 3345.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003861 | 19/03/2024 | 96174.06 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003862 | 19/03/2024 | 613.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003863 | 19/03/2024 | 5192.19 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160142024 | 0003866 | 19/03/2024 | 122436.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE BUCAL CONF SOLICITACAO DE N 1482024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0003885 | 19/03/2024 | 1830.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO LUCAS FARIAS CAMPOS PEREIRANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0003887 | 19/03/2024 | 9060.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR PEDRO LUCAS FARIAS CAMPOS PEREIRANO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0003889 | 19/03/2024 | 266457.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICOTRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM DEZEMBRO DE DE 2023 PROC N 193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0003912 | 19/03/2024 | 60058.70 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO CARNE SALGADA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 1512024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003917 | 19/03/2024 | 122220.00 | 09342946000100 | PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 KITS BARIATRICA SLEEVE FLEX LONGO CONF SOLICITACAO DE N 1472024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160272024 | 0003919 | 19/03/2024 | 278700.00 | 05011743000180 | ASTECH REPRESENTAÇOES ASSISTENCIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TIPO BERCO AQUECIDO E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1492024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0003847 | 19/03/2024 | 9600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE INCR ANESTESIOL C CARD DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/03/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051292021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICOSRP 1032021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003870 | 19/03/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051292021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICOSRP 1032021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/03/2024 | 405.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com pagameto de energia eletrica de onde funciona a CASA DA ESPERANCA IV referente ao mes de DEZEMBRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003873 | 19/03/2024 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO – COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS – DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2051292021 DERIVADO DO PREGAO ELETRONICOSRP 1032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Antonio Catao 105B Bairro Jardim Tavares Campina GrandePB destinado a familia da Senhora Giseuda Silva Santos brasileira RG 3808488 CPF 10371162408 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5582024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/03/2024 | 15587.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha suplementar dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001172022 | 0003829 | 19/03/2024 | 51170.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2080162022SECOBPMCG DISPENSA DE LICITACAO N 1172022 REFERENTE A 9 MEDICAO PERIODO 01022024 A 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0003833 | 19/03/2024 | 272957.31 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FACE DA 5 MEDICAO DO CONTRATO N 2080172023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO GERENCIAMENTO ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR AS OBRAS E REFORMAS PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE OBRAS APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB PERIODO 01012024 A 31012024 OPERACAO DE CREDITO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0003835 | 19/03/2024 | 178537.31 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FACE DA 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2080172023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO GERENCIAMENTO ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR AS OBRAS E REFORMAS PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE OBRAS APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB PERIODO DE 01 A 29022024 OPERACAO DE CREDITO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/03/2024 | 180000.00 | 00019131305415 | ANTONIO DA COSTA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLEGARIO AZEVEDO N 96 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N 08083207220248150001OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/03/2024 | 3254.16 | 00039565653472 | ZILDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 479902023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Zilda Batista dos Santos Matricula 7550 portador do CPF N° 39565653472 segue memoria de calculo dos valores referente as ferias indenizadas relativos ao periodo aquisitivo 20202021 bem como o proporcional de 1012 avos do periodo 20212022 em razao de Aposentadoria em 31072023BANCO BRADESCOAg 6394Conta 00147842 Conta Corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0003844 | 19/03/2024 | 79621.30 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta LOGANl 10 para atenderas demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina GrandeExercicio 2024 PE 0982020 Contrato N°2030162021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0003856 | 19/03/2024 | 482035.50 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da ParaibaContrato N°2030272023Fevereiro 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001482022 | 0003894 | 19/03/2024 | 111485.52 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANA LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa de fornecimento de mao de obra para prestacao de servicos de vigilancia desarmada por postode trabalho objetivando a seguranca de bens imoveis da administracao direta e indireta da Prefeitura Municipal de Campina Grande PBContrato n 2030302023Janeiro e Fevereiro 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/03/2024 | 18293.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTOA A RECEITA FEDERAL CODIGO 1124 PARCMULTA OFICIO PASEPPERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024DC 07032407855593241 OBSERVACOES0226000110000604611232010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/03/2024 | 2845.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOCODIGO 4156 DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162 DIVATIVARIAMBAPESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07172407845171680 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/03/2024 | 172289.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA EDUCACAO E ASSISTÊNCIA SOCIALCODIGO 1124 DOC 07032407855564411 OBSERVACOES 022600011000050187824913 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/03/2024 | 32893.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL INSCRICAO 4271200076543 DOC0712240784543292 CODIGO 0836DIVIATIVAAPSEP PERIODO DE APURACAO 28032024VENC28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/03/2024 | 150605.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC07032407855622349 OBSERVACOES0111000130003144704181480 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 28032024 VENC28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/03/2024 | 23187.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALPGFNSISPAR005111796DOC07172407845032460 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/03/2024 | 316318.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051CODIGO 4133DIVATIVACONTRSEGURADOS 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTADESCOBRACEPREVDOC07172407845090575 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/03/2024 | 736.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALOBSERVACOES PGFNSISPAR007202439DOC07172407845131280 CODIGO 0046 MULTAS CLT PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 2803 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/03/2024 | 1638.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL OBSERVACOESPGFNSISPAR008240480 CODIGO 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL DOC07172407845171680 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/03/2024 | 3101.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA 3 PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA EDUCACAO E ASSISTÊNCIA SOCIALCODIGO 1124 DOC 07032407855564411 OBSERVACOES 022600011000050187824912 03 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCI MENTO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/03/2024 | 1602.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC0703247855593241 OBSERVACOES0226000110000604611232010 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/03/2024 | 505.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08199413720228150001 AUTORINTERESSADO PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003853377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/03/2024 | 565478.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face referente programa formacao patrimonio servidor publicoPASEP MENSAL PERIODO DE APURACAO29022024 COM VENCIMENTO EM 25032024 CODIGO 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/03/2024 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFAMORTIZACA DO PARCELAMENTO DA DIATIVAPASEP CODIGO 0836 INSCRICAO 4271200076543 DOC071724078454329720 PERIODO DE APURACAO 28032024COM VENCIMENTO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/03/2024 | 306733.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS PERIODO DE 28032024 CODIGO 1124 DOC07032407855622349 OBSERVACOES 0111000130003144704181480 VENC28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/03/2024 | 9677.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFAMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0056 PISPASEPPGFNSISPAR005111796 DOC07172407845032460 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/03/2024 | 474408.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO4133DIVATIVACONTRSEGURADOS4156DIVIATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMB APESPECIAL 4373DAUMULTA DESCOBRACEPREV PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR006524051DOC07172407845090575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/03/2024 | 1400.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTASCLT PGFNSISPAR 007202439 07172407845131280 PERODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003838 | 19/03/2024 | 25051.24 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2010272020 CAMPANHADIA DAS MULHERES2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003839 | 19/03/2024 | 153101.86 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2010272020 CAMPANHACOPA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003840 | 19/03/2024 | 47153.82 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2010272020 CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003842 | 19/03/2024 | 13000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA DIA DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003874 | 19/03/2024 | 52000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VR QUE SE EMP PARA FAZER FACE AS DESPCOM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA GUARDA MUNICIPAL EM REDE DE ESTAB ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CONF PREGAO N 1032021 CONTRATO N 2010342021 ADITIVO N 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003876 | 19/03/2024 | 68000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VR QUE SE EMP PARA FAZER FACE AS DESPCOM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO EM REDE DE ESTAB ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CONF PREGAO N 1032021 CONTRATO N 2010342021 ADITIVO N 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003877 | 19/03/2024 | 25998.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VR QUE SE EMP PARA FAZER FACE AS DESPCOM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO EM REDE DE ESTAB ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CONF PREGAO N 1032021 CONTRATO N 2010342021 ADITIVO N 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003878 | 19/03/2024 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VR QUE SE EMP PARA FAZER FACE AS DESPCOM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES ACOES COORD POLITPUBLIC PARA MULHERES EM REDE DE ESTAB ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CONF PREGAO N 1032021 CONTRATO N 2010342021 ADITIVO N 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003886 | 19/03/2024 | 103000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 04 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA AQUI TEM TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010042024 | 0003895 | 20/03/2024 | 34500.00 | 20782943000120 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA 98102761415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO DE TELOES DE LED 32 P3 PARA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DISPENSA N 010042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010022024 | 0003896 | 20/03/2024 | 23600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SONORIZACAO E PALCO PARA O CAMPINA BEM CUIDADACONFORME DISPENSA N 010022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/03/2024 | 142703.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 21852001 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARCELAMENTO DE COMISSOES ATRASADAS PARCELA 017145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/03/2024 | 227.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08233704620218150001 AUTORINTERESSADO THIAGO BRUNET DANTAS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240003843933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00049100491420 | JOCELIA DE MELO SILVA | Valor que se empenha para fazer face neste diapasao o contribuinte requer a restituicao dos valores pagos a maior Desta forma aplicase o Art 268 do CTM Art 268 O sujeito passivo tem direito independentemente de previo protesto a restituicao total ou parcial do tributo seja qual for a modalidade do seu pagamento nos seguintes casos – cobranca ou pagamento espontaneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislacao tributaria aplicavel ou da natureza ou circunstancias materiais do fato gerado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/03/2024 | 1780329.09 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha para fazer face a DIVIDA as guias atualizadas dos pagamento das parcrlas 175 e 176 do acordo n 15812027 por este Instituto inerente aos reparcelamentos dos debitos anteriores20 de marco2024 oficio internoMemorando 16991142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/03/2024 | 1650.00 | 00007600848406 | PABLO BARBOSA JATOBÁ | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMT – WORKSHOP MASTEROP TRAVEL EVENTO QUE TEM COMO OBEJTIVO OPORTUNIZAR A DIVULGACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO PARA 800 AGENTES DE VIAGENS DE VARIOS ESTADOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO NO CENTRO CONVENCOES DE MACEIOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/03/2024 | 1320.00 | 00001972214403 | JOSÉ ELESSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMT – WORKSHOP MASTEROP TRAVEL EVENTO QUE TEM COMO OBEJTIVO OPORTUNIZAR A DIVULGACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO PARA 800 AGENTES DE VIAGENS DE VARIOS ESTADOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO NO CENTRO CONVENCOES DE MACEIOAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0003934 | 20/03/2024 | 27603.43 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 223492024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/03/2024 | 475796.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competencia 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/03/2024 | 3117.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha suplementar dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/03/2024 | 155.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha suplementar dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/03/2024 | 16584.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO pagos pela CC 407186 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/03/2024 | 31207.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS pagos pela CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/03/2024 | 8792.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico Unidades de Acolhimento pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/03/2024 | 32614.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos conselheiros tutelares pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/03/2024 | 3808.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV pagos pela CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/03/2024 | 92202.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do FMAS pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/03/2024 | 11279.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das Casas da Esperanca pagos pela CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/03/2024 | 3108.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos Programas Familias Acolhedoras FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/03/2024 | 3948.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/03/2024 | 35824.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das Casas da Esperanca FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/03/2024 | 27123.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRAS FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/03/2024 | 13148.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/03/2024 | 27443.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS pagos pela CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/03/2024 | 24908.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ pagos pela CC 420301 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160022024 | 0003922 | 20/03/2024 | 20000.00 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003926 | 20/03/2024 | 150570.00 | 05949261000176 | RINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENO E SUBSTITUIO DE VIDROS E ESQUADRIAS PARA TODOS OS PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1522024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0003928 | 20/03/2024 | 3400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 100 MCI REALIZADO NA PACIENTE VALDELUCIA NASCIMENTO DILVA CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/03/2024 | 450.00 | 24863968000100 | SOS ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ELIAS DE MEDEIROS FILHO CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160292024 | 0003918 | 20/03/2024 | 8980.80 | 08734023000131 | E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ZOONOSES NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211382024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/03/2024 | 2127360.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRESTADORES DE SERVICOS NA SMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10227179 ENVIADO EM 19032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0003901 | 20/03/2024 | 57200.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211342024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0003904 | 20/03/2024 | 23200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211332024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003923 | 20/03/2024 | 3520.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA / Giga Distrubiudora Ltda | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LICITACAO 0482023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003925 | 20/03/2024 | 5745.60 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LICITACAO 0482023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/03/2024 | 3520.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA / Giga Distrubiudora Ltda | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO 0482023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003950 | 21/03/2024 | 5745.60 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO 0482023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Construcao e ampliacao de equipamentos publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001462023 | 0003941 | 21/03/2024 | 28182.23 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO | Primeira medicao do Contrato n 2140922023 Dispensa de Licitacao n 1462023 Execucao de servicos de ampliacao e adequacao do Cemiterio Santissimo Vila Cabral | 14012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/03/2024 | 1284.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10231687 ENVIADO EM 21032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/03/2024 | 221666.00 | 03890378000104 | RCB ADMINISTRA??O E INTERMEDIA??O DE IM?VEIS LTDA - INOVAR IM?VEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA 713 VENCIMENTO EM 15082023 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ONDE TRATA O DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS CONTRATOS 160542018 160562019 60562020 E 160502021 ATE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 PARECER JURIDICO OFICIO INTERNO 687 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/03/2024 | 24352.00 | 19970265000140 | GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE STELARA USTEQUINUMABE 90MG PARA ATENDER A DEMNADA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 213202023 DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N 08097702120228150001 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRADEPB AUTORA VILMA LUCIA CAVALCANTE DA ROCHA INVOICE N 103138 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0003943 | 21/03/2024 | 37845.71 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0003949 | 21/03/2024 | 14400.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECAO DE PRTESES DENTARIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAO DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONF SOLICITACAO DE N 232024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/03/2024 | 12600.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PAULO N 137 CEP 58414075 BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO NA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS LIBERDADE DISTRITO IV DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160312024 | 0003952 | 21/03/2024 | 43698.10 | 36590911000163 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE HEMODILISE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY CONF SOLICITACAO DE N 1532024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160682023 | 0004038 | 21/03/2024 | 33000.00 | 16948700000142 | JOSENILDO RODRIGUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO N° 815 LIBERDADE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DE CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE PELOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/03/2024 | 2200.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/03/2024 | 3840.00 | 00054159253415 | JOSÉ ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACUDE DE DENTRO ZONA RURAL CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PAUS BRANCOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0003938 | 21/03/2024 | 39742.90 | 04238297000189 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO DE TELEFONIA IPURACONTACT CENTER COMUNICACAO UNIFICADA E OMNICHANNEL HOSPEDADA EM NUVEM E OUTROS SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDEPB CONFORMES SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 225412024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0003940 | 21/03/2024 | 7856.10 | 04238297000189 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLUCAO DE TELEFONIA IPURACONTACT CENTER COMUNICACAO UNIFICADA E OMNICHANNEL HOSPEDADA EM NUVEM E OUTROS SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDEPB CONFORMES SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 225452024CRECHES | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/03/2024 | 281783.81 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PLANO DE TRABALHO D0 TERMO DE PARCERIA 0012024 PARA A PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVACAO PDI ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB TENDO COMO INTERVENIENTE A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA PAQTCPB LITECG II | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/03/2024 | 3259.95 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE AO SR DIOGENES DE QUEIROZ LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/03/2024 | 38.09 | 00051922452491 | SEVERINO COSTA PONTES | Valor que se empenha para fazer face a restiuicao do IPTU pago a maiorTratase de caso claro de restituicao senao vejamos como trata o CTMArt 268Protocolo 548062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08350352520228150001 AUTORINTERESSADO GILSON ELOI EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240004047394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/03/2024 | 5816.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08350352520228150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240004047441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/03/2024 | 1061.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08226854420188150001 AUTORINTERESSADO EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20240004065599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/03/2024 | 562.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CODECOM NA RUA AV RIO BRANCO285PRATA REF AOS MÊSES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/03/2024 | 3951.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CODECOMPMCGNA RUA AVRIO BRANCO 285PRATA REF AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO2022 JANEIROFEVEREIROMARCOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO2023MAIS JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/03/2024 | 4836.00 | 00000991282418 | JOBEDIS MAGNO VIDAL DE NEGREIROS BRITO | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 85512024 referente ao pagamento salarial do mes de janeiro e proporcional do mes de fevereiro de 2024 do ex servidor comissionado JOBEDIS MAGNO VIDAL DE NEGREIROS BRITOEXONERADO ocupante do cargo de ASSESSOR ESPECIAL I matricula 26752 portadora do CPF n 00991282418 admitidoa em 01112018 Lotado no Gabinete do Prefeito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/03/2024 | 1038.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08003762420218150001 AUTORINTERESSADO PERICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE FILHO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004066639 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/03/2024 | 19840.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I VIVA GENTE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/03/2024 | 12000.00 | 00039688917400 | VERA LUCIA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTHUR FERREIRA DE CASTO N 32 CATOLE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAUPETICA FEMININA II DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/03/2024 | 2452.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente aos licenciamentos dos veiculos placas MNT3083MNV5532MNV5542MNV5562MNV5572MOE7593MOE7603MOE7613MOF6591NQI9003Marco 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/03/2024 | 13772.00 | 00021572437472 | JOSE VALENÇA NEVES FILHO | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 723762023 que solicita direito ao recebimento de Ferias Indenizadas do Servidor ComissionadoEXONERADO o Sr JOSE VALENCA NEVES FILHO Matricula N° 25690 portador do CPF N° 21572437472Banco BradescoAG 6394CC 00476463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/03/2024 | 2848.50 | 00020700059415 | MARIA DO SOCORRO SOUTO MAIOR CARDOSO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 285342023 pertencente a servidora EfetivaAPOSENTADA a Sra Maria do Socorro Souto Maior Cardoso Matricula 1795 portadora do CPF N° 20700059415 segue memoria de calculo referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20202021 bem como ao proporcional de 1012 avos do periodo 20212022 Banco BradescoAG 6394 CC 00089125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/03/2024 | 3570.03 | 00025106473420 | EDMUNDO CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 357782023 pertencente ao servidor EfetivoAPOSENTADO o Sr Edmundo Camilo dos Santos Matricula 1535 portador do CPF N° 25106473420 referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20182019 bem como ao proporcional 20192020Banco BradescoAG 6394CC 00060127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/03/2024 | 562.21 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/03/2024 | 3456.96 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | Valor que se empenha para fazer face Desta forma requeremos parecer sobre possibilidade juridica dereconhecimento de divida para pagamento imediato no valor R 345696tres mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos referente ao mes de fevereiro pronunciaram em pareceres tecnicos pela aquisicao de servicos sem a devida contratualizacaoEsta Assessoria Juridica bem como demais setores da Secretaria de FinancasDireito administrativo Licitacoes Lei 866693 Requerimento de Enriquecimento I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/03/2024 | 3456.96 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | Valor que se empenha para fazer face Desta forma requeremos parecer sobre possibilidade juridica dereconhecimento de divida para pagamento imediato no valor R 345696tres mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos referente ao mes de fevereiro pronunciaram em pareceres tecnicos pela aquisicao de servicos sem a devida contratualizacaoEsta Assessoria Juridica bem como demais setores da Secretaria de FinancasDireito administrativo Licitacoes Lei 866693 Requerimento de Enriquecimento I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/03/2024 | 7395.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que empenha para fazer face1 Vara de Fazenda Publica de Campina Grandeem favor de MARCIO BEZERRA BARBOSA inscrito no CPF n06889771460 conforme sentenca que transitou em julgado no processo promovido por MARCIO BEZERRA BARBOSA contra o Municipio de Campina Grande devendoOFICIO REQUISITORIO N 1232 2023 Campina Grande 9 de novembro de 2023Banco do Brasil SA Ag00639 Conta170690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/03/2024 | 1479.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face GUIA DE DEP SITO JUDICIAL ID Nr 081230000011212568 Comprovante Ag00639 c n Conta170960 Obrig Principa HonorA¡rios SucumbenciaisOFICIO REQUISITORIO N 1333 2023 Campina Grande 9 de novembro de 2023 ITALO FREIRE CANTALICE inscrito na OABPB sob o n15392 e no CPF n 00830441409 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 00198529520148150011 promovido por MARCIO BEZERRA BARBOSA contra o Municipio de Campina GrandeBanco do Brasil SA Ag00639 CC170690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/03/2024 | 5079.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face JUIZESPECFAZPuBLICA Processo 08350872120228150001 ID 081230000011206789 em favor de RILDO ALVES BEZERRA CPF 67570780400 conforme Sentenca que transitou em julgadoRDO no Banco do Brasil SA Ag00639 CC170690 OFICIO REQUISITORIO N 50520232023 Campina Grande PB 13 de dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/03/2024 | 1015.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceProcesso 08350872120228150001 ID 081230000011206738 Obrig Principal HonorA¡rios SucumbenciaisRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 101581 um milquinze reais e oitenta e um centavosconforme dispoe o art 535 paragrafo II do CPC sob pena de sequestro de numerario em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB PB8911 CPF 72760524434 conformeSentenca que transitou em julgado no processo n 08350872120228150001 promovido por RILDO ALVES BEZERRA contra MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/03/2024 | 7423.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face Visando cumprir decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08199430720228150001 de origem do Juizado Especial daFazenda Publica Comarca de Campina GrandeO valor de R 742324 sete mil quatrocentos e vinte e tres reais e vinte e quatro centavos em favor da Autora a Sra MARIA DA PENHARAMOS TARGINO devidamente inscrita no CPF sob n 92963927487contida nos oficios n 5192023 e 5202023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/03/2024 | 1484.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empemha para fazer face O valor de R 148465 um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sesenta e cinco centavos em favor doa advogadoa MARREIRO ETARGINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ n 43298566000154 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processo n 08199430720228150001contida nos oficios n 5192023 e 5202023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/03/2024 | 6167.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face Visando cumprir decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08350838120228150001 de origem do Juizado Especial da Fazenda Publica Comarca de Campina Grande solicitamos a Vossa Senhoria e com URGÊNCIA o pagamento da RPV Requisicao de Pagamento contida nos oficios n 5072023 e 5082023 em anexoO valor de R 616765 seis mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos em favor do Autor o Sr LEVI PEREIRA DE ALMEIDA devidamente inscrito no CPF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/03/2024 | 1233.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face O valor de R 123353 um mil duzentos e trinta e tres reais e cinquenta e tres centavos em favor doa advogadoa ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 e CPF n 72760524434 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processo contida nos oficios n 5072023 e 5082023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/03/2024 | 2697.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face Visando cumprir decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08089076520228150001 de origem do Juizado Especial da Fazenda Publica Comarca de Campina Grande solicitamos a Vossa Senhoria e com URGÊNCIA o pagamento da RPV Requisicao de Pagamento contida nos oficios n 5252023 5262023 e 5272023 em anexo O valor de R 269713 dois mil seiscentos e noventa e sete reais e treze centavos em favor da Autora SILVIA PEREIRA DA SILVA devidamente inscrita no CPF so | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/03/2024 | 1621.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face O valor de R 162164 um mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos em favor da Autora MARIA LENILDE SILVA DOS SANTOS devidamente inscrita no CPF sob n 39654427400contida nos oficios n 5252023 5262023 e 5272023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/03/2024 | 657.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face O valor de R 65781 seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos em favor doa advogadoa ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 e CPF n 04399849479 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processo contida nos oficios n 5252023 5262023 e 5272023 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 750749 sete milquinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos no prazo de 2 dois meses art 535 § 3 II do CPC em favor de JOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA regularmente inscrita no CNPJ 50422855000189 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n08357012620228150001 promovido por VANIA BATISTA DA SILVA79706266453 contra o Municipio de Campina Grande devendo tal pagamento ser realizado po | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/03/2024 | 1682.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08359021820228150001 AUTORINTERESSADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240002655920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/03/2024 | 99.64 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA ART PB20240607896 CARGO E FUNCAO GUSTAVO ULISSES DA LUZ BORGES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/03/2024 | 605.00 | 00004856415425 | PERCIVAL SILVA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA INTEIRA E 01 MEIA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PERCIVAL SILVA PINHO ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ATLETAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 230702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252022 | 0003982 | 22/03/2024 | 141866.22 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA EMEF DR CHATEAUBRIAND PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 180952024 | 00762023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050022024 | 0003979 | 22/03/2024 | 354150.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Aquisicao de CESTAS DE ALIMENTOS destinados as familias em situacao de vulnerabilidade eou risco social em atendimento a Lei Federal n 874293 Lei Municipal n 69232018 e Resolucao 0052022CMASCG e CMAS ATA n 08 28092022 para o exercicio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00043661327453 | MARLUCE LUCENA MARQUES | Despesa com aluguel social do imovel localizado na rua Antonio Arruda n 136 Santa Rosa Campina Grande PB destinado a familia da sra JOSILENE FURTUNATO DA SILVA brasileira RG1646456 CPF 07752676438 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme Contrato Interno 5632024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02012024 a 30062024 com duracao de 6 seis meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com aluguel social do imovel localizado na rua Maria da Conceicao Costa Vasconcelos n 147 Presidente Medici Campina Grande PB destinado a familia da sra EVANIA DOS SANTOS brasileira RG 1661856 CPF 04880742406 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme Contrato Interno 5672024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Pernambuco 1015 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra Angela Michaela Cabral brasileira RG 4067787 2a via SSDSPB CPF 70554618478 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5622024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00002655814436 | VALMIR PEREIRA GOMES | Despesa com aluguel social do imovel localizado na rua Roberval Ribeiro de Lima n 33 Jardim Continental Campina Grande PB destinado a familia da sra MERCIA SAMPAIO MONTEIRO brasileira RG 3427230 CPF 09561380471 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme Contrato Interno 5642024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050022024 | 0004020 | 22/03/2024 | 7300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Valor que se empenha referese a servico de assessoria e consultoria contabil financeira orcamentaria e operacional estimativo aos meses de marco e abril de 2024conforme o processo de INEXIGIBILIDADE n 050022024 e TERMO DE CONTRATO N 2050142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/03/2024 | 285.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor debitado na Conta 101303 Ag 0639 BANCO DO BRASIL Correspondente ao Bloqueio Judicial para o Processo n 08228108020168150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO efetuado pelo CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240002892606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050032024 | 0004030 | 22/03/2024 | 16000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE GESTAO DE CONTRATACOES PuBLICAS PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA – TCEPB CONFORME INEXIGIBILIDADE n 050032024 e TERMO DE CONTRATO N 2050152024 REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/03/2024 | 1206.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10234459 ENVIADO EM 22032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/03/2024 | 338.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/03/2024 | 50421.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R 1783489 PATRONAL E R3242146 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FOLHA SUPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/03/2024 | 46180.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R 1633507 PATRONAL E R2984576 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FOLHA SUPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/03/2024 | 47264.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R 1671827 PATRONAL E R3054590 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FOLHA SUPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160322024 | 0003965 | 22/03/2024 | 8720.00 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MABTHERA RITUXIMABE 500 MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ITALO CARLOS DE ANDRADE SILVA E LUCIENE BEZERRA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211402024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160332024 | 0003967 | 22/03/2024 | 41288.20 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MIGUEL HENRIQUES DE SOUSA ELOI RODRIGO DOS SANTOS LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0004003 | 22/03/2024 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0004004 | 22/03/2024 | 6750.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/03/2024 | 328.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/03/2024 | 261.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/03/2024 | 100.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO SAECTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/03/2024 | 2281.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/03/2024 | 668.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130022024 | 0003974 | 22/03/2024 | 35400.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SOB CONTRATO N 2130042024 E DISPENSA DE LICITACAO N 130022024 E PROCESSO LICITATORIO N 0942024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em a o | Espaco 4.0 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001422022 | 0003975 | 22/03/2024 | 25240.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS DE MOVEIS PROJETAFDO PARA ATENDER AO ESPACO 40 SOB PREGAO N 1422022 CONTRATO N 2130032024 ECONVÊNIO N 8840532019 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/03/2024 | 255.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0392023 H PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO LICITATORIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/03/2024 | 1691.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO 0482023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001222023 | 0003976 | 22/03/2024 | 17349.48 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | Aquisicao de pecas de reposicao para batedeira de cereais Nogueira e subsolador Tatu Marquezan da Secretaria de Agricultura licitacao 1222023 sem contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 120012024 | 0004027 | 25/03/2024 | 57700.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE DIARIAS DE SONORIZACAO PALCO TABLADO ILUMINACAO E DISCIPLINADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO VIA SACRA EDICAO 2024 A SER REALIZADO NO PARQUE DA CRIANCA NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 120022024 | 0004028 | 25/03/2024 | 55128.04 | 39922314000187 | TORRES CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA MARQUISE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FELIX ARAuJO INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/03/2024 | 627.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0392023 G PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO LICITATORIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/03/2024 | 67.50 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DE ACORDO COM A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITOPMCG CONFORME PREGAO N 2030052019 E CONTRATO N 2010292020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/03/2024 | 77.70 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0392023 E PREGAO ELETRONICO SRP N 0242023 PROCESSO LICITATORIO N 0512023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0004042 | 25/03/2024 | 7770.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0004043 | 25/03/2024 | 1830.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0004044 | 25/03/2024 | 3920.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA PRYSCILA FERREIRA DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0004045 | 25/03/2024 | 2475.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0004046 | 25/03/2024 | 1290.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0004047 | 25/03/2024 | 3494.40 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR LUCAS FELIX MARINHO NEVES R 64500 E DRA MARINA AMORIM ALBUQUERQUE R 281940 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0004048 | 25/03/2024 | 14365.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES E AMBULATORIOS MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO R 112000 DRA AMANDA DUARTE TAVARES R 129000 DRA VIVIANE MONTEIRO R 237000 E DR BRENO RAMALHO OLIVEIRA SCHAFER R 958500 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161232023 | 0004049 | 25/03/2024 | 4320.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR JOSE ROBERTO MAIA JUNIOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0004050 | 25/03/2024 | 11640.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0004051 | 25/03/2024 | 540.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0004052 | 25/03/2024 | 16157.10 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163852023 | 0004053 | 25/03/2024 | 2160.00 | 49079843000114 | MAYARA INGRID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0004054 | 25/03/2024 | 2265.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA VITORIA NUNES PEREIRA FONSECA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0004055 | 25/03/2024 | 9172.50 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0004056 | 25/03/2024 | 5739.60 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0004057 | 25/03/2024 | 18217.50 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO R 269250 E DRA RAYANNE DE AMORIM TORQUATO R 1552500 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752022 | 0004058 | 25/03/2024 | 10500.00 | 00009006631469 | HORTENSIA MARIA FERREIRA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050042024 | 0004033 | 25/03/2024 | 10000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE GESTAO DE CONTRATACOES PuBLICAS PARA AUXILIAR NAS LICITACOES PuBLICAS CONTRATACOES DIRETAS ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AS ETAPAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTA SECRETARIA TENDO COMO INTUITO PRIMORDIAL ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DESTA SECRETARIA CONFORMEINEXIGIBILIDADE n 050042024 E TERMO DE CONTRATO N 2050162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/03/2024 | 165.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE FARIAS ROTONDANO | Despesa com uma diaria com o objetivo de atender ao convite do Fundo Nacional de Assistencia Social e participar de uma formacao no municipio de Joao Pessoa na data de 26 de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/03/2024 | 728.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o INST DE PREV DE QUEIMADAS aliquotas patronal 14 e suplementar 2248 da servidora MARIA GERMANA TEIXEIRA matricula 30389 referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0004026 | 25/03/2024 | 1000000.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E BOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJUNTO JOAO AGRIPINO CONJUNTO MARIZ ITARARE JARDIM BORBOREMA JARDIM PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESIDENTE MEDICI SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMAS REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONTRATO N 2080022019 CONCORRÊNCIA N 2080032018 | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001392023 | 0004029 | 25/03/2024 | 31642.86 | 24449561000130 | ALBUQUERQUE ENGENHARIA, CONSULTORIA E AVALIACAO DE IMOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA NA AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO692CENTROCAMPINA GRANDECONTRATO N 2080202023 DISPENSA N 1392023 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/03/2024 | 803.28 | 21572280000182 | PORTAL DOS BOSQUES | Valor que se empenha para fazer face Mediante analise do setor de restituicao verificouse ter ocorrido de fato esta cobranca devido a erro no sistema e calculou o valor total de R 80328 ja devidamente corrigido Tratase de caso claro de restituicao senao vejamos como trata o CTMArt 268Tratase de protocolo onde o contribuinte efetuou o pagamento do IPTU de 2021 Protocolo 117312021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceo pagamento da RPV Requisicao de Pagamento contida no oficio n 13232023 em anexoVisando cumprir decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 00248776520098150011 de origem da 2 Vara da Fazenda | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer faceVisando cumprir decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08272772920218150001 de origem da 2 Vara da Fazenda oficio n 13282023 em anexo O valor de R 750749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos em favor do Sr FABIANO TORRES BRASIL devidamente inscrito no CPF sob n 00965441474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 750749 sete milquinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos transitou em julgado no processo n 08119461220188150001 promovido por ANTONIO DIAS DA SILVA13915720410 contra o Municipio de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/03/2024 | 7353.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceSolicitacao de Pagamento de RPV Processo n 08084855620238150001 no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba OFICIO REQUISITORIO N 0242024 Campina Grande PB 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/03/2024 | 986.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceVisando cumprir decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 00105117920138150011 de origem da 1 Vara da Fazenda oficio n 0262024 em anexo valor de R 98621 novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos em favor doa advogadoa RODOLFO RODRIGUES MENEZESOABPB 13655 e CPF n 03899399439 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face Visando cumprir decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08027929120238150001 de origem do Juizado Especial da Fazenda Publica Comarca de Campina Grande solicitamos a Vossa Senhoria e com URGÊNCIA o pagamento da RPV Requisicao de Pagamento contida no oficio n 342024 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/03/2024 | 2465.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08063480920208150001 AUTORINTERESSADO MATHEUS FERREIRA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004290320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/03/2024 | 1145.90 | 29740161000101 | LITEME INTELIGENCIA NA GESTAO DE CONSUMO | Valor que se empenha para fazer face consultando o SIMPLES NACIONAL identificamos que o contribuinte retificou o PGDAS e destacou desta vez o ISS de forma correta para o municipio de sua sede Joao Pessoa consulta em anexo Tambem verificamos que o referido ISS ja foi recolhido para o Municipio de Joao Pessoa local de incidencia conforme regras da LC 11603 art 3 Protocolo 334362022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004016 | 25/03/2024 | 12820.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA CONFORME DISPENSA N 0132023 E ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2010012023 REFERENTE ANO BASE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004031 | 25/03/2024 | 37840.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 117882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA A INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPEIOR DE CURSOS VARIADOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0522023 E CONTRARTO N 2010012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004032 | 25/03/2024 | 17200.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 117882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA A INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPEIOR DE CURSOS VARIADOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA CODECOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0522023 E CONTRARTO N 2010022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004034 | 25/03/2024 | 43672.52 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG NA AVENIDA RIO BRANCO304CENTROCONFORME DISPENSA N 0172021 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2010122021 REF MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004035 | 25/03/2024 | 25800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 117882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA A INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPEIOR DE CURSOS VARIADOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0522023 E CONTRARTO N 2010022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0004036 | 25/03/2024 | 34073.40 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTENOR NAVARRO 384PRATACGRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER CRAMCONFORME DISPENSA N 0182023 E ADITIVO 01 CONTRATO N 2010052023 REF ANO BASE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/03/2024 | 3300.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA VISITA TECNICA AOS ORGAOS QUE COMPOEM O SNDC SENACON BRASILCON MPCON NA CIDADE DE BRASILIA DF NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/03/2024 | 3300.00 | 00002792968435 | RANIERY MORAIS COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA VISITA TECNICA AOS ORGAOS QUE COMPOEM O SNDC SENACON BRASILCON MPCON NA CIDADE DE BRASILIA DF NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/03/2024 | 5280.00 | 00001007226447 | WALDENY MENDES SANTANA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISITACAO TECNICA DO COORDENADOR EXECUTIVO AOS ORGAOS QUE COMPOEM O SNDC SENACON BRASILCON MPCON NA CIDADE DE BRASILIA DF NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004277 | 25/03/2024 | 76354.00 | 41986662000160 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS TECLADO MOUSE CAIXA DE SOM NO BREAKS MONITORES WEBCAM E SCANNERS VISANDO SUPRIR A CARÊNCIA DE ATIVOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PE N 019CONTRATON°2030112022FEVEREIRO E MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/03/2024 | 2735.62 | 00086753312749 | TANIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 573152023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Tania Maria Barbosa de Souza matricula 11162 portadora do CPF N° 86753312749 referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20212022 e 0912 avos de ferias proporcionais relativas ao periodo 20222023em razao de Aposentadoria em 30042023Banco BradescoAG 6394CC 00103748 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/03/2024 | 13062.04 | 00017664934400 | RANULFO CARDOSO JUNIOR | Valor que se empenha em referencia ao 657442022 pertencente ao servidor Comissionado Externo o Sr Ranulfo Cardoso Junior Matricula 28146 portador do CPF N° 17664934400 valores referente as ferias indenizadas do periodo 20212022 berm como o proporcional de 0712 avos relativo ao periodo 20222023 e proporcional de 0512 avos do 13 salario relativo ao periodo 2023BANCO BRADESCOAG62308C54593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/03/2024 | 7058.57 | 00010277157455 | INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo n 542202023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Ingrid Paloma Machado Vieira matricula 28026 portadora do CPF N° 10277157455EXONERADA referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20222023 e ao proporcional de 0312avos de 13 salario relativo ao periodo 2023 Banco BradescoAG26557Conta Corrente130559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/03/2024 | 2640.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TEMATICA DE GESTAO E COORDENACAO DO PNATRANS CTPNAT QUE ACONTECERA EM SAO PAULOSP SAIDA DIA 24032024 15H30MIN Campina Grande PB E CHEGADA DIA 27032024 19H Joao Pessoa PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0004017 | 25/03/2024 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/03/2024 | 1439.06 | 00008458694425 | CLAUDILENE ARAUJO DA SILVA | valr que se empenha de acordo com as informacoes do InvestSUS o valor repassado pelo Ministerio da Saude para o CPF 08458694425 Claudilene Araujo da Silva e de R278818 devendo ser pago a servidora o valor proporcional aos 16 dias trabalhados em outubro visto que o seu desligamento foi na data 16102023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0004025 | 25/03/2024 | 6524.28 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0004037 | 25/03/2024 | 17720.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/03/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10237780 ENVIADO EM 25032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004066 | 25/03/2024 | 11644.11 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A B E E CONFORME RDC 22218 PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1562024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/03/2024 | 278706.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01032024 a 31032024 COM VENCIMENTO 23032024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160012024 | 0004068 | 25/03/2024 | 96024.00 | 50448846000167 | RK FREIRES MACIEL COM DE DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABONETE E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1582024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004070 | 25/03/2024 | 66233.22 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 162024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004071 | 25/03/2024 | 19817.20 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS DE RESIDUOS COMUNS E INFECTANTES PARA ATENDER AS REDES DE ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO DE N 1572024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162292023 | 0004085 | 25/03/2024 | 22253.09 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI TIPO FRUTAS LEGUMES E OUTROS PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1612024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162012023 | 0004087 | 25/03/2024 | 28500.00 | 17927970000130 | TRANSVIDA SERVI. DE FORNEC. DE INFRA-ESTRUTU.DE APOIO E ASSIST. A PACI. DOMI. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS HOME CARE CUIDADOS ASSISTIDOS DE ENFERMAGEM FISIOTERAPIA NUTRICAO E ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08234091420198150001 AUTORSANDRA CRISTINA LACERDA SANTOS CONFSOLICITACAO DE N 1592024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/03/2024 | 551.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA MASDTER EPSON PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONFSOLICITACAO DE N 1642024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/03/2024 | 8440.75 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HD EXTERNO 02TB E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONFSOLICITACAO DE N 1442024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160142024 | 0004094 | 25/03/2024 | 383444.63 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE BUCAL CONF SOLICITACAO DE N 1602024 APLICACA ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0004096 | 25/03/2024 | 7880.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160042024 | 0004100 | 25/03/2024 | 71553.44 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FRMULAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE HOSPITALAR DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211422024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004101 | 25/03/2024 | 11400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163062023 | 0004102 | 26/03/2024 | 1080.00 | 00070499650492 | CAMILLA MARIA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0004103 | 26/03/2024 | 36465.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0004104 | 26/03/2024 | 14670.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902022 | 0004105 | 26/03/2024 | 4320.00 | 44760986000173 | DRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDADRA CAMILA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0004106 | 26/03/2024 | 39225.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0004107 | 26/03/2024 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0004108 | 26/03/2024 | 7980.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0004109 | 26/03/2024 | 4320.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0004110 | 26/03/2024 | 38350.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0004111 | 26/03/2024 | 19200.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163202023 | 0004123 | 26/03/2024 | 21552.00 | 00003265749134 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA N 175 JARDIM TAVARES NO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS JARDIM TAVARES DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/03/2024 | 5124.32 | 00008925801434 | JOSE DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 581382023 pertencente ao servidor Efetivo o Sr Jose de Sousa Ribeiro Matricula 942 portador do CPF N° 08925801434 valores referente ao proporcional de 0412 avos relativos ao periodo aquisitivo 20232024 de ferias indenizadasem razao de aposentadoria em 31072023 e ao proporcional de 0112 avos relativos ao periodo aquisitivo 2023 de 13 salarioBanco Bradesco Ag 0639Conta corrente 7269 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/03/2024 | 7869.33 | 00020450478491 | LEONILDA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha em Referencia ao protocolo 694462022 que solicita pagamento de 13 Salario Proporcional devido a aposentadoria da Servidora Efetiva Aposentada a Sr LEONILDA DA SILVA GOMES Matricula 963 portadora de CPF 20450478491 ressaltando que a servidora era lotada naSEDUC – FUNDEB 70BANCO BRADESCO AGÊNCIA 6394 CONTA CORRENTE 78034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/03/2024 | 2999.21 | 00047269715491 | SANDRA MARIA DOSO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 654422023 de 19102023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Sandra Costa de Farias matricula12923 portadora do CPF N° 47269715491APOSENTADA referente ao proporcional de 0612 avos de 13 salario relativo ao periodo 2023Banco Bradesco AG 6394 CC 00101079 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/03/2024 | 3950.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004267 | 26/03/2024 | 15780.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0004304 | 26/03/2024 | 6516.11 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF PARA PARTICIPACAO DE VISITA TECNICA AOS ORGAOS QUE COMPOEM O SNDC SENACON MPCON BRASILCON NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2024 E PARA UBERLANDIA MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004063 | 26/03/2024 | 5137.30 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO COORDDA MULHERORCAMENTO PARTICIPATIVOGUARDA MUNICIPAL E CODECOMCONFORME CONTRATO N 2010152023 E PREGAO N 0512023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/03/2024 | 440.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO COM A DIRETORIA DA TV TAMBAu E TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS IDA 25032024 AS 1700 HRS E VOLTA DIA 26032024 AS 1800 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/03/2024 | 210.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08064445820198150001 AUTORINTERESSADOCOSTA MARFORI SOCIEDADE DE ADVOGADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004186309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/03/2024 | 4148.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00103581220148150011 AUTORINTERESSADO CABRAL RIBEIRO RANGEL FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 2024000438578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/03/2024 | 293619.03 | 09242041000169 | LUCENA COMÉRCIO DE IMOVÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURAN 362 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/03/2024 | 330.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO RAYMUNDO ASFORA NETO ONDE O MESMO SE DESLOCARA A JOAO PESSOA PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA IPHAEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CINE CAPITOLIO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 238512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/03/2024 | 165.00 | 00002404191462 | MARCIO RICART FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCIO RICART FARIAS DANTAS ONDE O MESMO SE DESLOCARA A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO RAYMUNDO ASFORA NETO QUE FARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA IPHAEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CINE CAPITOLIO CONFORME SOLICITACAO OFICIO INTERNO MEMORANDO 238552024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0004121 | 26/03/2024 | 14575.52 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 240492024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001322023 | 0004127 | 26/03/2024 | 16689.28 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 240412024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004074 | 26/03/2024 | 4583.33 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | Despesa com os servicos de locacao de veiculos conforme o Contrato 2051432023 do Pregao Eletronico 2050052023 Atendendo as demandas do FMAS no mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004076 | 26/03/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004077 | 26/03/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004080 | 26/03/2024 | 20708.31 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 7 sete veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004082 | 26/03/2024 | 8874.99 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 3 tres veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004083 | 26/03/2024 | 6500.00 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 2 dois veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004086 | 26/03/2024 | 8874.99 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 3 tres veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004088 | 26/03/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004090 | 26/03/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0004095 | 26/03/2024 | 3749.00 | 13466110000195 | ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de veiculos conforme o Contrato 2051422023 do Pregao Eletronico 2050052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/03/2024 | 6600.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO N° 2388 PORTEIRA DA PEDRA CAMPINA GRANDEPB PARA FINS DEM IMPLANTACAO DE UMA UBS PORTEIRA DA PEDRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/03/2024 | 33.00 | 42772140000128 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0512023 B PREGAO ELETRONICO SRP N 1312023 PROCESSO LICITATORIO N 13002023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/03/2024 | 99.00 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0512023 A PREGAO ELETRONICO SRP N 1312023 PROCESSO LICITATORIO N 13002023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA REMANESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 140032024 | 0004132 | 27/03/2024 | 750.00 | 45193936000114 | FLAVIO DA COSTA VIANA | DISPENSA 140032024 930735 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE TALOES DE REGISTRO DE RECLAMACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SESUMA CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0004143 | 27/03/2024 | 435600.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO E SEMI AUTOMACAO E ACESSORIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBALN 211432024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/03/2024 | 275.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO SEMINARIO SOBRE CARREIRA UNICA NO SUS NO RIO GRANDE DO NORTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/03/2024 | 3718085.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/03/2024 | 220.00 | 00003647023469 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO SEMINARIO SOBRE CARREIRA UNICA NO SUS NO RIO GRANDE DO NORTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/03/2024 | 220.00 | 00002802336479 | OLGA JOSEFINA MONTENEGRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO SEMINARIO SOBRE CARREIRA UNICA NO SUS NO RIO GRANDE DO NORTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/03/2024 | 220.00 | 00008700303453 | REJANE MARIA DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO SEMINARIO SOBRE CARREIRA UNICA NO SUS NO RIO GRANDE DO NORTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/03/2024 | 220.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO SEMINARIO SOBRE CARREIRA UNICA NO SUS NO RIO GRANDE DO NORTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/03/2024 | 220.00 | 00062149563487 | JOSE DAMIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO SEMINARIO SOBRE CARREIRA UNICA NO SUS NO RIO GRANDE DO NORTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/03/2024 | 1091669.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/03/2024 | 1475828.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DENAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/03/2024 | 75325.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VABNTAVENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DENAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/03/2024 | 2580084.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 242142024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/03/2024 | 49607.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 140722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/03/2024 | 574434.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS ACE AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 242142024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/03/2024 | 40958.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS ACE AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/03/2024 | 1758913.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/03/2024 | 393539.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DEVANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/03/2024 | 517775.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/03/2024 | 225854.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/03/2024 | 44373.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/03/2024 | 12902.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/03/2024 | 423.60 | 00006159864475 | MAURICEIA HONORATO DA SILVA | PENSAO ESPECIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO 08043239620158150001 1DOC707912023REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/03/2024 | 3111.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/03/2024 | 141.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC242142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/03/2024 | 3210961.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R113576022 PATRONAL E R207520083 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL CALCULADAS NOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/03/2024 | 1500.00 | 44221550000106 | RENALLY VALESKA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TROCA E MANUTENCAO DE DISJUTOR DO HOSP DR EDGLEY CONF SOLICITACAO DE N 1622024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0004271 | 27/03/2024 | 140737.25 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DE FICHAS E BLOCOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1632024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/03/2024 | 700.00 | 00007913319461 | LIVIA CAROLYNE B DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/03/2024 | 700.00 | 00011767552424 | MARIA LUIZA XIMENES DE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/03/2024 | 700.00 | 00001187038547 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00005282363429 | JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/03/2024 | 700.00 | 00011811139469 | MOISES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/03/2024 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/03/2024 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/03/2024 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/03/2024 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/03/2024 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/03/2024 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0004293 | 27/03/2024 | 10665.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0004294 | 27/03/2024 | 15720.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0004295 | 27/03/2024 | 6255.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO SAMU POR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0004296 | 27/03/2024 | 13170.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0004297 | 27/03/2024 | 19740.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0004298 | 27/03/2024 | 2160.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0004299 | 27/03/2024 | 6675.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELONO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0004300 | 27/03/2024 | 7560.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0004301 | 27/03/2024 | 3345.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0004302 | 27/03/2024 | 5490.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0004303 | 27/03/2024 | 3870.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0004305 | 27/03/2024 | 1290.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0004306 | 27/03/2024 | 4950.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0004307 | 27/03/2024 | 31020.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0004308 | 27/03/2024 | 6900.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161972022 | 0004309 | 27/03/2024 | 6900.00 | 00002569589209 | EDUARDO DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0004310 | 27/03/2024 | 17160.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0004311 | 27/03/2024 | 9060.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161042023 | 0004312 | 27/03/2024 | 6990.00 | 00004475980402 | TARCILA GURGEL AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161642023 | 0004313 | 27/03/2024 | 8300.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161642023 | 0004314 | 27/03/2024 | 1680.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772023 | 0004315 | 27/03/2024 | 3765.00 | 00009839184490 | ANA PAULA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163032023 | 0004316 | 27/03/2024 | 3780.00 | 00000966190408 | ANA PAULA TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0004339 | 27/03/2024 | 5160.00 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0004340 | 27/03/2024 | 9600.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0004341 | 27/03/2024 | 7005.00 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0004342 | 27/03/2024 | 2800.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0004343 | 27/03/2024 | 3240.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762023 | 0004344 | 27/03/2024 | 3450.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163792023 | 0004345 | 27/03/2024 | 3120.00 | 00011053655495 | MAIRA VALERIA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0004346 | 27/03/2024 | 4480.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0004347 | 27/03/2024 | 2149.80 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0004348 | 27/03/2024 | 8745.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0004349 | 27/03/2024 | 3225.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0004350 | 27/03/2024 | 7665.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0004351 | 27/03/2024 | 8800.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0004352 | 27/03/2024 | 5500.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0004353 | 27/03/2024 | 2200.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832023 | 0004354 | 27/03/2024 | 56380.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPELO MEDICO ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164482022 | 0004355 | 27/03/2024 | 23805.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163432023 | 0004356 | 27/03/2024 | 1725.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0004357 | 27/03/2024 | 540.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0004358 | 27/03/2024 | 2160.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPOR DR LUCAS FELIX MARINHO ALVES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0004359 | 27/03/2024 | 8310.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0004360 | 27/03/2024 | 3990.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0004361 | 27/03/2024 | 5490.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR GABRIEL BEZERRIL PEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0004362 | 27/03/2024 | 5925.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0004363 | 27/03/2024 | 1080.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0004364 | 27/03/2024 | 20040.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0004365 | 27/03/2024 | 3450.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161332023 | 0004366 | 27/03/2024 | 1290.00 | 48712858000105 | KARYLLORRANNE WYSLLEN SOUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0004367 | 27/03/2024 | 18765.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA KETHLEN KATERYNE R 1251000 E DR MATHEUS OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES R 625500 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163652023 | 0004368 | 27/03/2024 | 5070.00 | 52059555000102 | LUIZ ARTUR ALMEIDA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0004369 | 27/03/2024 | 540.00 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASNO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004370 | 27/03/2024 | 3840.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0004371 | 27/03/2024 | 2160.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0004372 | 27/03/2024 | 6690.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR RAY CARLOS E DR MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCONO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0004373 | 27/03/2024 | 2160.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR DMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0004374 | 27/03/2024 | 1080.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0004375 | 27/03/2024 | 3015.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272023 | 0004376 | 27/03/2024 | 2580.00 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSASOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0004377 | 27/03/2024 | 4740.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/03/2024 | 1620.00 | 00004118661330 | LUCIANO SALES CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0004379 | 27/03/2024 | 7860.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0004380 | 27/03/2024 | 3240.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0004381 | 27/03/2024 | 4320.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO E3 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161822022 | 0004382 | 27/03/2024 | 5160.00 | 00010200737481 | GABRIELA OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO E3 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0004383 | 27/03/2024 | 645.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0004384 | 27/03/2024 | 9255.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0004385 | 27/03/2024 | 3780.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA MORGANA HORANA BEZERRA BARBOSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0004386 | 27/03/2024 | 9810.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0004387 | 27/03/2024 | 3240.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0004388 | 27/03/2024 | 10980.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0004389 | 27/03/2024 | 1620.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0004390 | 27/03/2024 | 1080.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0004391 | 27/03/2024 | 2160.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0004392 | 27/03/2024 | 1080.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0004393 | 27/03/2024 | 2700.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR KARINA KELLY MENDES NEGROMONTENO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0004394 | 27/03/2024 | 4515.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032022 | 0004395 | 27/03/2024 | 16770.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0004396 | 27/03/2024 | 2160.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0004397 | 27/03/2024 | 1080.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0004398 | 27/03/2024 | 3240.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0004399 | 27/03/2024 | 5610.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA RAISSA KELLY GOMES PAIVA R 108000 DRA KAMILE MARIA SABOIA R 345000 E DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162692023 | 0004400 | 27/03/2024 | 1620.00 | 51371648000105 | FELIX & AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR LUCAS FELIX M NEVES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0004401 | 27/03/2024 | 12960.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MATHEUS GADELHA BARROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0004402 | 27/03/2024 | 7020.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0004403 | 27/03/2024 | 11955.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR GABRIEL ALVES MENDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0004404 | 27/03/2024 | 8100.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0004405 | 27/03/2024 | 4200.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0004406 | 27/03/2024 | 1080.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0004407 | 27/03/2024 | 4320.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0004408 | 27/03/2024 | 11850.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0004409 | 27/03/2024 | 4320.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162702023 | 0004410 | 27/03/2024 | 1725.00 | 51382279000156 | LUCCAS DE OLIVEIRA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0004411 | 27/03/2024 | 18800.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602022 | 0004412 | 27/03/2024 | 1080.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MARCAL DE ALMEIDA MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0004413 | 27/03/2024 | 14850.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DEZEMBRO DIFERENCA DE JANERIO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0004414 | 27/03/2024 | 1620.00 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0004415 | 27/03/2024 | 7095.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0004416 | 27/03/2024 | 2160.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163872023 | 0004417 | 27/03/2024 | 2160.00 | 34820249000165 | MEDVINO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0004418 | 27/03/2024 | 28425.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0004419 | 27/03/2024 | 540.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0004420 | 27/03/2024 | 6480.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0004421 | 27/03/2024 | 11350.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0004422 | 27/03/2024 | 1080.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPOR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0004423 | 27/03/2024 | 2580.00 | 41551262000121 | SNEF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR SAULO NASCIMENTO EULALIO FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0004424 | 27/03/2024 | 1620.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA POR DR DANIEL BRASIL ARAUJO NICOLETTI NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0004425 | 27/03/2024 | 9810.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004426 | 27/03/2024 | 6240.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR MAIA POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/03/2024 | 268.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/03/2024 | 519.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0004429 | 27/03/2024 | 10800.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0004430 | 27/03/2024 | 3360.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME GALANTE E CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161262023 | 0004431 | 27/03/2024 | 1120.00 | 00026555638168 | HAMILTON ARAGAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS EM GALANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0004432 | 27/03/2024 | 3360.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602023 | 0004433 | 27/03/2024 | 2800.00 | 00007404318467 | LORENA CHAVELLY ARAGAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0004434 | 27/03/2024 | 17920.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0004435 | 27/03/2024 | 4480.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162922023 | 0004436 | 27/03/2024 | 8400.00 | 00004260987305 | TAIANARA SAMPAIO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0004437 | 27/03/2024 | 8960.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0004438 | 27/03/2024 | 22960.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0004439 | 27/03/2024 | 6160.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0004440 | 27/03/2024 | 6720.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTONO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0004441 | 27/03/2024 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO CATOLE FRANCISCO PINTO E CENTRO DA LIBERDADE POR DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0004442 | 27/03/2024 | 6160.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0004443 | 27/03/2024 | 8464.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO POLICLINICA DO CATOLE POR DR JOSE ALVES NETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0004444 | 27/03/2024 | 1680.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0004445 | 27/03/2024 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POR DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0004446 | 27/03/2024 | 9520.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0004447 | 27/03/2024 | 8960.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL POR DR MARCIO UBIRATAN NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0004448 | 27/03/2024 | 2240.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRALNO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0004449 | 27/03/2024 | 10640.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO POR DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0004450 | 27/03/2024 | 3360.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E CERAST NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0004451 | 27/03/2024 | 40880.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO POR DRA MARIA JOSE CRISPIM R 3248000 E DRA VALERIA A DE LUCENA R 840000 RELATIVO A DIFERENCA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E O MES DE FVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0004453 | 27/03/2024 | 3360.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS I SAO JOSE DA MATAM POR DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0004454 | 27/03/2024 | 5040.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL POR DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0004455 | 27/03/2024 | 19680.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS SOBRE AVISOS TORACICA DIRECAO HCA POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0004456 | 27/03/2024 | 4480.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0004457 | 27/03/2024 | 6160.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0004458 | 27/03/2024 | 3360.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0004459 | 27/03/2024 | 3360.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0004460 | 27/03/2024 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISO TORACICA POR DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHONO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163712023 | 0004461 | 27/03/2024 | 3360.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CEREST POR DR JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0004462 | 27/03/2024 | 12500.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISO TORACICA POR DR ERON MACIEL JERONIMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0004463 | 27/03/2024 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004464 | 27/03/2024 | 1494310.05 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACA HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMVEIS DA ADMINISTRAO DIRETA DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004465 | 27/03/2024 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004466 | 27/03/2024 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004467 | 27/03/2024 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004468 | 27/03/2024 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004469 | 27/03/2024 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIADE N 1146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004470 | 27/03/2024 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 3130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004471 | 27/03/2024 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004472 | 27/03/2024 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004473 | 27/03/2024 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3166 DE 20122013 COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004474 | 27/03/2024 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE 2015 COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0004475 | 27/03/2024 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 4397520 E UTI ADULTO TIPO III R 263851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/03/2024 | 1385.90 | 25048072000130 | REALIZE TURISMO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO DIA 24032024 SAINDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR SECRETARIO DE SAUDE DE C GRANDE PB CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0004477 | 27/03/2024 | 4600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001152023 | 0004478 | 27/03/2024 | 867.00 | 05530834000122 | DUNAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 NOABREAK 660VA PARA ATENDER AATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 166024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0004479 | 27/03/2024 | 540.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR GABRIEL BEZERRIL PEREIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/03/2024 | 148699.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/03/2024 | 66102.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0004485 | 27/03/2024 | 498844.00 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNCIPAL PEDRO I ISEA UPA ALTO BRANCO E HC CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211442024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001192023 | 0004486 | 27/03/2024 | 59500.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1672024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0004487 | 27/03/2024 | 13570.08 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAVSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 211452024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/03/2024 | 42484.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001192023 | 0004489 | 27/03/2024 | 395120.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1692024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/03/2024 | 34978.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001192023 | 0004491 | 27/03/2024 | 294200.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILE DE PEITO DE FRANGO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1682024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160252024 | 0004492 | 27/03/2024 | 8097.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 205 CADEIRA PLASTICAS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 1702024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/03/2024 | 13854.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/03/2024 | 3060.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/03/2024 | 39644.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/03/2024 | 66091.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/03/2024 | 1063736.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/03/2024 | 181699.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/03/2024 | 7600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/03/2024 | 113150.00 | 34382790000139 | AGRESTE COMERCIO DE RAÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 QUE ATENDEU O CENTRO DE ZOONOSES CONFORME PROTOCOLO 697072021 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC PORTARIA 0092022PMCGGS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/03/2024 | 48812.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/03/2024 | 211388.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/03/2024 | 142703.60 | 34382790000139 | AGRESTE COMERCIO DE RAÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO E MEDICAMENTOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 QUE ATENDEU O CENTRO DE ZOONOSES CONFORME PROTOCOLO DE N 411442022 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC PORTARIA 0342022PMCGGS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/03/2024 | 366981.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/03/2024 | 298526.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/03/2024 | 31842.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/03/2024 | 130388.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/03/2024 | 217433.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160192024 | 0004515 | 27/03/2024 | 3985.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SPEEDCATH COMPACT SET FEMININO N12 COLOPLAST PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MAYARA DE MELO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBALN 211472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/03/2024 | 212465.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/03/2024 | 52759.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/03/2024 | 176548.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162482023 | 0004519 | 27/03/2024 | 11562.32 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQKUISICAO DE DE AZACITIDINA 100MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE SANDRYELE MORAES RODRIGUES PROCESSO N 08035180220228150 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211462023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/03/2024 | 328249.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/03/2024 | 812240.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/03/2024 | 1329940.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/03/2024 | 1128.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10247989 ENVIADO EM 01042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/03/2024 | 1251056.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/03/2024 | 125147.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/03/2024 | 184742.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/03/2024 | 58968.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DE QUENTINHA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 7092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/03/2024 | 125383.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 1DOC 245562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160352024 | 0004530 | 27/03/2024 | 24300.00 | 10693290000150 | TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE DE CANABIDIOL 200MGML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGÊNCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MIGUEL AGRIPINO CAVALCANTI BRITO PROCESSO N 0839580 0720238 CONFORME SOLCIITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/03/2024 | 28240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR LESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/03/2024 | 33562.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/03/2024 | 28240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/03/2024 | 72698.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/03/2024 | 41982.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/03/2024 | 17848.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS SAO JOSE DA MATASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/03/2024 | 7522.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS JEREMIAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/03/2024 | 13092.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS MALVINASSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/03/2024 | 27752.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS BODOCONGOSCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes deMARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/03/2024 | 69206.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS TRANSPORTE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/03/2024 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS TRÊS IRMAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/03/2024 | 8900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS BORBOREMA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/03/2024 | 53780.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDEAPOIO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/03/2024 | 144064.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS SEDE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/03/2024 | 17824.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS GLORIASCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/03/2024 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS LIBERDADE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/03/2024 | 14560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no VACA MECANICA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/03/2024 | 8900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/03/2024 | 18800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no RUANDA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/03/2024 | 11436.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS LGBT FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/03/2024 | 6512.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na ESPACO CIDADAO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/03/2024 | 15836.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/03/2024 | 11828.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/03/2024 | 13500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRASSCFV PROTECAO BASICA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/03/2024 | 12636.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/03/2024 | 5500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas SCFVCRAS SEMASSEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/03/2024 | 18500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS I FMAS FEDERAL FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/03/2024 | 56054.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SINE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/03/2024 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS II FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/03/2024 | 34680.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na RESTAURANTE POPULAR FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/03/2024 | 16200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/03/2024 | 18222.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na GER DE POLITICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/03/2024 | 2000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREAS SEDE FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/03/2024 | 5736.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS JEREMIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/03/2024 | 2000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CREASPOP PROTECAO ESPECIALIZADA FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/03/2024 | 5900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/03/2024 | 12884.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTESCFV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/03/2024 | 7700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/03/2024 | 5300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/03/2024 | 11617.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BODOCONGO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/03/2024 | 19284.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS ALUIZIO CAMPOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/03/2024 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/03/2024 | 11572.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/03/2024 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO POP ABORDAGEM FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/03/2024 | 11472.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GLORIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/03/2024 | 11828.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/03/2024 | 9693.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CENTRO POP FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/03/2024 | 11383.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/03/2024 | 67532.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/03/2024 | 11062.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/03/2024 | 55577.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/03/2024 | 14208.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/03/2024 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SEMAS SEDE CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/03/2024 | 12796.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MALVINAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/03/2024 | 11472.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/03/2024 | 5648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado nas COZINHAS COMUNITARIAS FMAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/03/2024 | 13763.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/03/2024 | 18532.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/03/2024 | 8700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/03/2024 | 42787.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no UNIDADE DE ACOLHIMENTO FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/03/2024 | 9177.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP ACOLHIMENTOVENEZUELANOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/03/2024 | 30426.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/03/2024 | 5900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA ACOLHEDORA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/03/2024 | 47396.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA I FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/03/2024 | 5900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FAMILIA GUARDIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DAS FAMILIAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/03/2024 | 35919.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA II FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDCA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/03/2024 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMI FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/03/2024 | 63908.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA III FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/03/2024 | 5648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMDDPD FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/03/2024 | 53108.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CASA DA ESPERANCA IV FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/03/2024 | 36334.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/03/2024 | 6512.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CMAS FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/03/2024 | 14472.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004272 | 27/03/2024 | 81.80 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do FMAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004276 | 27/03/2024 | 81.80 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes da Casas da EsperancaI II III e IV conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004278 | 27/03/2024 | 2800.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do CREAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004279 | 27/03/2024 | 152.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do CRAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004280 | 27/03/2024 | 83.70 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050012024 | 0004631 | 27/03/2024 | 30000.00 | 00053756797449 | TERCINA CRISTINA DE FREITAS BARROS SOARE | Valor referente a locacao do imovel situado na Av Presidente Getulio Vargas 609 Centro Campina GrandePB destinado ao funcionamento do Cadastro unico conforme Contrato n02050132024 e Inexigibilidade de licitacao n0500012024 Correspondente aos meses de MARCO a JULHO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/03/2024 | 330.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO RAYMUNDO ASFORA NETO ONDE O MESMO SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NA DATA DE 27032024 EM VIRTUDE DE REUNIAO NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 242482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/03/2024 | 165.00 | 00002404191462 | MARCIO RICART FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCIO RICART FARIAS DANTAS ONDE O MESMO SE DESLOCARA A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO RAYMUNDO ASFORA NETO ONDE O MESMO PARTICIPARA DE REUNIAO NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 242522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/03/2024 | 422088.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/03/2024 | 19201.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/03/2024 | 52260.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/03/2024 | 2797.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/03/2024 | 8472693.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/03/2024 | 837903.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/03/2024 | 4373669.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/03/2024 | 471179.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/03/2024 | 280849.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/03/2024 | 19963.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/03/2024 | 209460.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/03/2024 | 2131.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcoes nucleadas de bibliotecas nas escolas do sistema municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272022 | 0004199 | 27/03/2024 | 167882.94 | 36972451000138 | IGOR ROCHA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE QUATRO BIBLIOTECAS SETORIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE GAUDÊNCIO HELENO HENRIQUES MARIA DAS VITORIA E SELMA AGRA VILARIM CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO io Interno Memorando 2436820243° boletim de medicao | 00732023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/03/2024 | 158852.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/03/2024 | 17675.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/03/2024 | 2893106.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/03/2024 | 1464474.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/03/2024 | 96919.33 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072023 | 0004671 | 27/03/2024 | 291596.41 | 01514128000136 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA AVENIDA PLINIO LEMOS REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2080182023 CONCORRÊNCIA N 0072023 PERIODO 30102023 A 21022024 REGULARIZACAO DA NE 31542024 | 00022024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/03/2024 | 660.00 | 00007600848406 | PABLO BARBOSA JATOBÁ | COMPLEMENTO DO EMPENHO N 3908 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMT – WORKSHOP MASTEROP TRAVEL EVENTO QUE TEM COMO OBEJTIVO OPORTUNIZAR A DIVULGACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO PARA 800 AGENTES DE VIAGENS DE VARIOS ESTADOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO NO CENTRO CONVENCOES DE MACEIOAL SAIDA DIA 2103 AS 07H COM RETORNO DIA 2403 AS 15H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/03/2024 | 550.00 | 00001972214403 | JOSÉ ELESSANDRO BATISTA DA SILVA | COMPLEMENTO DO EMPENHO N 3916 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMT – WORKSHOP MASTEROP TRAVEL EVENTO QUE TEM COMO OBEJTIVO OPORTUNIZAR A DIVULGACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO PARA 800 AGENTES DE VIAGENS DE VARIOS ESTADOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO NO CENTRO CONVENCOES DE MACEIOALSAIDA DIA 2103 AS 07H COM RETORNO DIA 2403 AS 15H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0004480 | 27/03/2024 | 11500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORAMENTO NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAISOPERACIONALIZANDO A PLANTAFORMABRASILSISMOB E FNSFUNDO NACIONAL DE SAuDEDO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC MINISTERIO DA EDUCACAOCOM FORMALIZACAO DE PROJJUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAACOMPANHAMENTO DE CONTRATOSCONVE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A CEFReferente ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192023 | 0004527 | 27/03/2024 | 21000.00 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTACAO DE SERVICOS JURPIDICOS NA AREA TRIBUTARIA ANALISE DE PROCESSOS ADMINEXIGIBILIDADE N 019DE 08 MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/03/2024 | 1898.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08173922020238150001 AUTORINTERESSADO RODOLFO HECKMANN DE D CLEMENTE EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004368657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/03/2024 | 6087.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08259025620228150001 AUTORINTERESSADOYVINA RAQUEL DA SILVA AMORIM EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004368684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/03/2024 | 6131.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08034346420238150001 AUTORINTERESSADO SHEILA MICHELE FARIAS EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004368958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/03/2024 | 229.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08320164520218150001 AUTORINTERESSADO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004368988 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/03/2024 | 910.00 | 00008590135454 | GABRIELA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/03/2024 | 910.00 | 00014800921422 | GIOVANA DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/03/2024 | 910.00 | 00007516135410 | LAÍS AZEVEDO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/03/2024 | 910.00 | 00014007205400 | LARISSA THAYNÁ SOARES OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/03/2024 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/03/2024 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/03/2024 | 910.00 | 00012149516438 | VINÍCIUS ALVERGA NODA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/03/2024 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/03/2024 | 910.00 | 00008652193460 | MARIA AUGUSTA DE MELO FARIAS PAIVA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/03/2024 | 910.00 | 00012104853460 | RICHARD MATHEUS AVELINO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/03/2024 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/03/2024 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/03/2024 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/03/2024 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/03/2024 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/03/2024 | 2590.00 | 00070154458406 | BEATRIZ EULÁLIO SERAFIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 MAIS FERIAS 20222023 E FERIAS 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/03/2024 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/03/2024 | 910.00 | 00070878571426 | GABRIELLE RODRIGUES FIGUEIREDO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/03/2024 | 910.00 | 00008879223410 | MARIA GABRIELA LEITE AMORIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/03/2024 | 1200.00 | 24767308000125 | LUIS AMANCIO DOS SANTOS NETO - CENTRAL AGUAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/03/2024 | 3960.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISITACAO TECNICA JUNTO AOS ORGAOS QUE COMPOEM O SNDC SENACON BRASILCON MPCON NA CIDADE DE BRASILIA DF NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/03/2024 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS DE USO DO FMDDD PROCON MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/03/2024 | 5153.50 | 00013585250483 | ANDRE RENAN OLIVEIRA FEIJO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 777582023 pertencente ao Servidor Efetivo Exonerado o Sr Andre Renan OliveiraFeijo – Matricula 28997 portador do CPF N° 13585250483Banco do Brasil Agencia 15911 Conta 509388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0004282 | 27/03/2024 | 2893.37 | 04238297000189 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS DEMANDAS DASSECRETARIAS SAD SECOB GABINETE SEFIN SESUMA SEDE SECTI SEJEL SEPLAN SECULT PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE CONTRATO N°2030232023REFERENTE A08112023 A 30112023 E 01122023 A 31122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001372022 | 0004283 | 27/03/2024 | 793.51 | 04238297000189 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | Valor que se empenha para contratacao de empresa para a prestacao de servicos de solucao em telefonia ip ura contact center comunicacaounificada e omnichannel hospedada na nuvem e outros softwares incluindo os recursos de acesso ao stfc ligacoes locais nacionais e internacionais bem como o acesso a plataforma em nuvem via link internet dedicado com os servicos de instalacao configuracao suporte manutencao e treinamentoCONTRATO N 2030202023 PERIODO 27092023 a 30092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/03/2024 | 5976.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Valor que se empenha para aquisicao de 1200 galao de agua mineral para atender a demanda da Secretaria de Administracaoda Prefeitura Municipal de Campina Grande PB PE 1092023 Licitacao930678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/03/2024 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/03/2024 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/03/2024 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/03/2024 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/03/2024 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/03/2024 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/03/2024 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/03/2024 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/03/2024 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/03/2024 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/03/2024 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/03/2024 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/03/2024 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/03/2024 | 478.80 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10243182 ENVIADO EM 27032024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/03/2024 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DA PACIENYE AYSLANNE DA SILVA FALCAO QUE SE ENCONTRA INTERNA NO ISEA CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/03/2024 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/03/2024 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/03/2024 | 299.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08272842120218150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004520337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/03/2024 | 1899.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08016476820218150001 AUTORINTERESSADO MIRIAN REGINA PASSARELLI PRADO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004598383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/03/2024 | 228.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mes de marcro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 421359 PMCG MDE referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/03/2024 | 1835689.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/03/2024 | 2774943.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/03/2024 | 26361.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROJOVEM URBANO referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0004533 | 29/03/2024 | 43368.59 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social Atendendo as demandas dos CREAS conforme a Dispensa 0672023 E CONTRATO 2052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0004534 | 29/03/2024 | 25726.24 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social Atendendo as demandas dos CRAS conforme a Dispensa 0672023 E CONTRATO 2052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 250672023 | 0004535 | 29/03/2024 | 10852.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa com a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado com a utillizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social Atendendo as demandas do SCFV conforme a Dispensa 0672023 E CONTRATO 2052023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/04/2024 | 2970.00 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | Representacao na 12 Conferencia Nacional dos Direitos de Criancas e Adolescentes realizado de 02 a 04 de abril de 2024 com destino a BrasiliaDF conforme o processo administrativo 2872024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0004531 | 01/04/2024 | 59478.98 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 246472024 | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/04/2024 | 3460.79 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE AO SRCLIVALDO AGRA DE MELO JuNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/04/2024 | 220.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE 0BRAS JOAB KLEBER LUCENA MACHADO A CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA REUNIAO DE ALINAHMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAIDA DIA 0204 AS 800 HORAS E RETORNO AS 1700 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/04/2024 | 165.00 | 00001415306427 | GRACO JOSE FARIAS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO GERENTE DE MANUTENCAO DE AREAS URBANAS GRACO JOSE FARIAS BARBOSA DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA REUNIAO DE ALINAHMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAIDA DIA 0204 AS 800 HORAS E RETORNO AS 1700 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001532023 | 0004513 | 01/04/2024 | 86240.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTORIA VOLTADA A IMPLEMENTACAO E AO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DE UM MODELO DE EFICIÊNCIA PROCESSUAL NO PLANEJAMENTO INTERNO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE OBRAS SECOB DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO CONTRATO N 2080242023 DISPENSA DE LICITACAO N 1532023PERIODO DE MARCO A SETEMBRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0004532 | 01/04/2024 | 146715.14 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2080102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE N 1079138202021MCIDADESCAIXA GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0004536 | 01/04/2024 | 47611.42 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2080102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE N 1079138202021MCIDADESCAIXA GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0004537 | 01/04/2024 | 575997.23 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 45 E 6 MEDICOES E SALDO DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2080102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE N 1079138202021MCIDADESCAIXA GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/04/2024 | 3646.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08080571120228150001 AUTORINTERESSADO LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004646896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/04/2024 | 729.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08080571120228150001 AUTORINTERESSADO LARISSA TAINA VARELA DE MELO COSTA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004646968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/04/2024 | 1001.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N08305378020228150001 AUTORINTERESSADO MARIA IONE DE LIMA MAHON EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004647270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/04/2024 | 4288.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08135636520228150001 AUTORINTERESSADO JOEL CARLOS ALVES DA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004657721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08348360320228150001 AUTORINTERESSADO VANNUZA MARIA GOMES CARNEIRO NORMANDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004657919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/04/2024 | 1884.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08348360320228150001 AUTORINTERESSADO JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004658024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08003574720238150001 AUTORINTERESSADO IRILEIDE COSTA OLIVEIRA SANTANA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004658282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/04/2024 | 2529.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08003574720238150001 AUTORINTERESSADO LUIZ ANTENIO DA CRUZ E SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004658397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0004717 | 01/04/2024 | 5989.76 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/04/2024 | 135.71 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172022 | 0004719 | 01/04/2024 | 3419.81 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE COMPUTADORES DESKTOP ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004508 | 01/04/2024 | 1825307.76 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da ParaibaContrato N°2030132023 Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004539 | 01/04/2024 | 59340.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI DE N 117882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEO SUPERIOR CONF SOLICITACAO DE N 1552024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162512023 | 0004540 | 01/04/2024 | 378945.95 | 45967069000127 | Ampla Service Servicos E Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO COMPLETO DE LAVANDERIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CONF SOLICITACAO DE N 1742023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004541 | 01/04/2024 | 176607.08 | 09003066000100 | LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO FURGAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 172024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0004543 | 01/04/2024 | 368748.91 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 SENDO 36576435 DO HOSPITAL E 298456 DA BAXTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004545 | 01/04/2024 | 467842.53 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004547 | 01/04/2024 | 516843.18 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0004548 | 01/04/2024 | 140778.33 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0004549 | 01/04/2024 | 65970.16 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162442022 | 0004550 | 01/04/2024 | 4381.90 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0004553 | 01/04/2024 | 8018.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004554 | 01/04/2024 | 89108.57 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004555 | 01/04/2024 | 106747.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO (LEO RENT A CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LACACAO 03 VEICULO TIPO SUV TURDO DE 04 VEICULO SEDAN 18 VEICULO TIPO PICKUP E LOCACAO DE 06 VEICULOS CAMIONETE CARROCERIA E 03 VEICULO PICKUP MEDIA CABINE SIMPLES CONF SOLICITACAO DE N 182024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004563 | 01/04/2024 | 21264.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004564 | 01/04/2024 | 31198.76 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0004566 | 01/04/2024 | 34468.56 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/04/2024 | 12318.20 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL 08209840920228150001 CORRESPONDENTE A 30 DA BOLSA DE RESIDENCIA QUE CORRESPONDE A R 123182 MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS MENSAIS ATE O FIM DA RESIDÊNCIA QUE ESTA PREVISTA PARA O DIA 28022025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0004569 | 01/04/2024 | 93820.82 | 03601910000118 | NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0004571 | 01/04/2024 | 112371.59 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163572023 | 0004572 | 01/04/2024 | 17347.20 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0004573 | 01/04/2024 | 45917.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0004574 | 01/04/2024 | 17740.68 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0004575 | 01/04/2024 | 77582.55 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0004576 | 01/04/2024 | 62560.89 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0004577 | 01/04/2024 | 36575.28 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0004578 | 01/04/2024 | 49231.52 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161102023 | 0004579 | 01/04/2024 | 13680.42 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0004580 | 01/04/2024 | 22249.12 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0004581 | 01/04/2024 | 102747.59 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0004582 | 01/04/2024 | 25521.43 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0004593 | 01/04/2024 | 14130.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0004599 | 01/04/2024 | 1290.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164052022 | 0004600 | 01/04/2024 | 1935.00 | 00010762677422 | LUCAS ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0004601 | 01/04/2024 | 15163.21 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/04/2024 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/04/2024 | 8000.00 | 00007193767429 | DANILO OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/04/2024 | 8000.00 | 00009905028480 | INGRID NOBREGA MORENO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/04/2024 | 8000.00 | 00000742523993 | ALEXANDRE RIBEIRO DE CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 211782024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/04/2024 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 211782024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/04/2024 | 8000.00 | 00008590077403 | GABRIEL BEZERRIL PEREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 211782024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0004558 | 01/04/2024 | 407715.96 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 SENDO O PRODUZIDO R 40771596 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 2803582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162312023 | 0004630 | 01/04/2024 | 9728.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE ABBOTT 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE EVELLYN REBECCA PINHEIRO FARIAS LAS VITRIA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 210862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0004633 | 02/04/2024 | 6640.17 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1732024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0004636 | 02/04/2024 | 23719.32 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1722024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/04/2024 | 23911.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE MARCO DE 2024 CONFORME 1DOC 250962024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/04/2024 | 163918.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE MARCO DE 2024 CONFORME 1DOC 250962024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/04/2024 | 191041.58 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE MARCO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2613743 1DOC PROTOCOLO 222112024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/04/2024 | 322575.09 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES D EMARCO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 0745804 1DOC PROTOCOLO N 221932024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/04/2024 | 56097.20 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE MARCO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA PRESTADOR DE SERVICOS CONVENIADOS AO SUS CNES2613735 1DOC PROTOCOLO N 223402024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0004650 | 02/04/2024 | 10990.27 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/04/2024 | 3105.00 | 49478283000170 | IMUNOTREE SERVICO DE INUNIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE 03 TRES DOSES DA VACINA GARDASIL 9 HPV NONAVALENTE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N 08060740620248150001 EM FAVOR DO PACIENTE DAVID LEVINO BATISTA JKUNIOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E SOLICITACAO DE EMPENHO N 211572024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0004652 | 02/04/2024 | 9017.39 | 03629089000148 | LAB. DE ANÁLISES CLINICAS ADELMO LUÍS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0004653 | 02/04/2024 | 26758.51 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/04/2024 | 600.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0004655 | 02/04/2024 | 14147.07 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/04/2024 | 325.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562023 | 0004657 | 02/04/2024 | 60239.49 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572023 | 0004658 | 02/04/2024 | 29422.24 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0004659 | 02/04/2024 | 749.67 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/04/2024 | 205.65 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO PEDRO I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/04/2024 | 1590.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO SEDE PEDRO I GEVISA ISEA UPA DR MAIA UPA DR ADHEMAR DR EDGLEY E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0004664 | 02/04/2024 | 235114.18 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0004665 | 02/04/2024 | 42789.44 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JO?O LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0004678 | 02/04/2024 | 5710.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0004559 | 02/04/2024 | 1196.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALTODEXTRINA 1KG NUTREN PROTEIN 20 OU SIMILAR E NUTREN FORTIFY OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SMS DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211502024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 160542022 | 0004612 | 02/04/2024 | 84800.00 | 11149864000196 | MENDES E ROSAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA GERAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMAPACS CONF SOLICITACAO DE N 1772024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162522023 | 0004614 | 02/04/2024 | 76900.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 1782024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0004615 | 02/04/2024 | 220354.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 1762024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0004616 | 02/04/2024 | 1881.84 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULAR FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE DE 2024 PROC N 194 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004617 | 02/04/2024 | 271681.81 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE DE 2024 PROC N 194 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0004618 | 02/04/2024 | 2645.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JANEIRO DE DE 2024 PROC N 194 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0004620 | 02/04/2024 | 105250.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E OXIGENIO LIQUIDO COM INSTALACAO NOS HOSPITAIS DA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1752024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160362024 | 0004621 | 02/04/2024 | 2199.90 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE SUSTAGEN ADULTO 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE HELDER LUSTOSA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211532024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160362024 | 0004624 | 02/04/2024 | 2747.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE NUTREN SENIOR 740G ALBUMINA 420G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE HELDER LUSTOSA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004625 | 02/04/2024 | 32533.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1802023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160362024 | 0004626 | 02/04/2024 | 441.60 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE 300G OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE HELDER LUSTOSA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0004627 | 02/04/2024 | 40659.90 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO ARROZ TIPO 1 LONGO FINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1812024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160052024 | 0004628 | 02/04/2024 | 3051.45 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE RESOURCE THICKEN UP PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ADAILTON SANTOS CAVALCANTE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211542024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160242024 | 0004629 | 02/04/2024 | 11149.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NEO SPOON 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ANDERSON MIKEL CORREIA NASCIMENTO FILHO LARA RAQUEL CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211552024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO 10251045 ENVIADO EM 02042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0004557 | 02/04/2024 | 1320.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TROPHIC BASIC 800G OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COMFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211492024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0004565 | 02/04/2024 | 2546.10 | 24374270000120 | MB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACuCAR DE ACORODO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0022024 PE N° 1352023 PL N° 13832023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA DE GALANTE MUSEU HISTORICO MUSEU DO ALGODAO CENTRO CULTURAL ESTACAO CIDADANIA E FILARMONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0004568 | 02/04/2024 | 4320.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CAFE DE ACORODO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0022024 PE N° 1352023 PL N° 13832023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA DE GALANTE MUSEU HISTORICO MUSEU DO ALGODAO CENTRO CULTURAL ESTACAO CIDADANIA E FILARMONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0004570 | 02/04/2024 | 858.83 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACuCAR DE ACORODO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0022024 PE N° 1352023 PL N° 13832023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEATRO MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECA DE GALANTE MUSEU HISTORICO MUSEU DO ALGODAO CENTRO CULTURAL ESTACAO CIDADANIA E FILARMONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032024 | 0004551 | 02/04/2024 | 34750.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO OLEO LUBRICICANTE E GRAXA PARA USO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA110032024 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110042024 | 0004552 | 02/04/2024 | 43090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 110042024 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004583 | 02/04/2024 | 1610.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA LICITACAO 0512023 CONTRATO 2110252023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/04/2024 | 2057.50 | 00086753312749 | TANIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 573152023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Tania Maria Barbosa de Souza matricula 11162 portadora do CPF N° 86753312749 referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20212022 e 0912 avos de feriasproporcionais relativas ao periodo 20222023em razao de Aposentadoria em 30042023Banco BradescoAG 6394CC 00103748 NE 4010 ANULADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004584 | 02/04/2024 | 77848.78 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa referente a aquisicao de materiais descartaveis para atender as demandas do restaurante popular Prato do Povo do Distrtito dos Mecanicos conforme Contrato n002050112024 derivado da ATA 0152023 C oriundo do Pregao Eletronico n0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004592 | 02/04/2024 | 47880.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa referente a aquisicao de gas para atender as demandas do restaurante popular Prato do Povo do Distrtito dos Mecanicos conforme Contrato n 2050072024 derivado da ATA 0212023 oriundo do Pregao Eletronico SRP n0152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0004596 | 02/04/2024 | 22000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer facedo termo de aditivo 2 ao contrato n 2020142021 contratacao de servicos continuados de Adminitracao Gerenciamento e controle de Frota que serao prestados a Secretaria de Financas16112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/04/2024 | 1000170.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha parta fazer faceEC620009PRECATORIOSEC02Campina Grande Processo2776979ID 081230000011452569 Relativo ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/04/2024 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face 01 VARA FAZPuBLICA Processo 08075814620178150001 ID 081230000011308468 OFICIO REQUISITORIO N 0172024 Campina Grande16 de janeiro de 2024O pagamento da quantia de R 75000 Setecentos e cinquenta reaisem favor de MARCELO MAMMANA MADUREIRA inscrito na OABSP sob o n 333834 e no CPF n 39561936879conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08075814620178150001 promovido por BANCO CREFISA contra o Municipio de Campina GrandeOficio Interno Memorando 184702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0004561 | 02/04/2024 | 115000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face do termo aditivo n 01 ao contrato n 2020062023 cujo objeto e a contratacao para assessoramento no ambito e elaboracao de projetos tecnicos habitacionais operaciolizando a Plaraforma TransferegovSISMOB e FNSFundo Nacional de Sapude do Ministerio da Saude e SISMEC do ministerio da Educacao10dez meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00008811057400 | TEMISTOLES MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM ATENCAO AO QUE SE REZA O ART 68 DA LEI 432064 CC O ART 1 DA RESOLUCAO NORMATIVA N 152009 DO TCEPB OBJETO E A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO DA PMCG ABRIL2024 RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00008811057400 | TEMISTOLES MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM ATENCAO AO QUE SE REZA O ART 68 DA LEI 432064 CC O ART 1 DA RESOLUCAO NORMATIVA N 152009 DO TCEPB OBJETO E A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER AS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO DA PMCG ABRIL2024 RELATIVO A SERVICOS DE TERCEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0004538 | 02/04/2024 | 170905.89 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 45 E 6 MEDICOES E SALDO DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2080102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE N 1079138202021MCIDADESCAIXA GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESA | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0004544 | 02/04/2024 | 1004827.82 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PBREFERENTE A 9 MEDICAO CONTRATO N 2080122023 ARP N 1012022 PERIODO 27012024 A 26022024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/04/2024 | 10243.05 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTE A SRA MARIA IVONETE DE FIGUEIREDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/04/2024 | 880.00 | 00007600848406 | PABLO BARBOSA JATOBÁ | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA OFB OPERADORA DE TURISMO COM FOCO CENTRAL NO FORTALECIMENTO DO LACO COMERCIAL COM OS PRINCIPAIS PLAYERS DE HOTELARIA DA CIDADE NO ROAD SHOW CAMPINA GRANDE ESTARA PROMOVENDO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO O EVENTO ACONTECERA NO DIA 03 DE ABRIL EM SALVADORBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 060042024 | 0004589 | 02/04/2024 | 43461.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DO TIPO LED SLIM POTÊNCIA DE 36W E REFLETOR DE LED 500W BIVOLT BLINDADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 253332024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004613 | 02/04/2024 | 43035.52 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 256082024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004619 | 02/04/2024 | 124300.26 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 256052024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 060022024 | 0004622 | 02/04/2024 | 229500.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA PAULINO RAPOSO N 071 E 347 – SAO JOSE PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 256352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050022024 | 0004597 | 02/04/2024 | 118050.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Aquisicao de CESTAS DE ALIMENTOS destinados as familias em situacao de vulnerabilidade eou risco social em atendimento a Lei Federal n 874293 Lei Municipal n 69232018 e Resolucao 0052022CMASCG e CMAS ATA n 08 28092022 para o exercicio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050012024 | 0004669 | 02/04/2024 | 17100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE DADOS ATRAVES DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE PESSOAL PARA SER USADO PARA A GESTAO DE PESSOAL E DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA CONFORME A DISPENSA 050012024 E CONTRATO 20500172024 REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0004632 | 03/04/2024 | 1275.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERANCA I II III E IV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0004635 | 03/04/2024 | 756.72 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIANCA FELIZ CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0004639 | 03/04/2024 | 1305.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0004642 | 03/04/2024 | 893.31 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0004643 | 03/04/2024 | 643.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0004645 | 03/04/2024 | 1509.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0004646 | 03/04/2024 | 1463.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 1 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/04/2024 | 9884.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a suplementar do mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/04/2024 | 52387.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a suplementar do mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/04/2024 | 1578.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS referente a suplementar do mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/04/2024 | 2824.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a suplementar do mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/04/2024 | 12613.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente a suplementar do mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0004685 | 03/04/2024 | 109675.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 260102024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/04/2024 | 24000.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | RECONHCECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMANUEL NASCIMENTO REFERENTE A 03TRÊS MESES JANFEVMAR2023DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOCOMICO CONFORME CONTRATO N 2070032022 DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0222022 E DISPENSA DE LICITACAO N 0072022CONSTA NO PROTOCOLO 387762023 A HOMOLOGACAO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0004637 | 03/04/2024 | 342351.35 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2010272020 CAMPANHA OBRA PRA TODO LADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202042018 | 0004684 | 03/04/2024 | 282287.95 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | Valor se se empenha para fazer faceao TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2020012019 cujo objeto e a prestacao de servicos tecnicos implantacao e operacionalizacao de sistema de informatica na gestao do ISSQN com licenca de uso de software para a Prefeitura Municipal de Campina Grande PB EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004667 | 03/04/2024 | 3310.20 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Pregao Eletronico n° 0512023 contrato n 2040012024 CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004720 | 03/04/2024 | 1323.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 050052023 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/04/2024 | 2640.00 | 00000782171486 | YURI RAMOS DE FARIAS AIRES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/04/2024 | 2640.00 | 00002335475410 | PEDRO RODRIGUES DE FARIAS CASTRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/04/2024 | 2640.00 | 00001165107490 | MARCEL AUGUSTO BRITO NEVES PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceSolicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08002682420238150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba OFICIO REQUISITORIO N 852024 Campina Grande 08 de fevereiro de 2024em favor de Sr SANDRO MANOEL DE QUEIROZ CPF n 32230915487 por meio de deposito judicial remunerado RDO no Banco do Brasil SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/04/2024 | 2679.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceSolicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08115087820218150001 no qual tramita na 1 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba o pagamento da quantia de R 267989 dois milseiscentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos em favor de Bela ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO inscrita na OABPB n 12587 e CPF n 04399849479 ADVOGADA referente aos honorarios sucumbenciais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Manutencao de veiculos, maquinas e equipametos para DELUR e DEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 140062024 | 0004668 | 03/04/2024 | 172500.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | Dispensa de Licitacao n 140062024 930765 Contrato n 2140032024 24211 Locacao de Escavadeira Hidraulica para realizacao das atividades operacionais da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/04/2024 | 5000.00 | 00005240763402 | MAYARA ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO A ATLETA MAYARA ROCHA SOARES REPRESENTANDO CAMPINA GRANDE PB NOS CAMPEONATOS BRASILEIRO DE POWERLIFTING E SUPINO EQUIPADO 2024 CAMPEONATO BRASILEIRO DE SUPINO RAW 2024 OPEN JuNIOR SUB JuNIOR MASTERS E ASPIRANTES DE 11 A 14 DE ABRIL 2024 NO GINASIO MUNICIPAL ANTONIO BRITO EM PORTO ALEGRE SC E CAMPEONATO MUNDIAL WORD OPEN CLASSIC POWERLIFTING CHAMPIONSHIPS DE 15 A 23 DE JUNHO 2024 EM DRUSKINKAI NA LITHUANIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/04/2024 | 1500.00 | 00005661029438 | ANTONIO CARLOS SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO NAS DESPESAS PARA PARTICIPACAO DA ATLETA LARA VILARIM SOBRINHO CPF 13464832481 E REGISTRO DE NASCIMENTO LAVRADO NO DIA 14022013 NO LIVRO A00103 N °53416 FOLHA 45 REPRESENTANDO CAMPINA GRANDE PB NO CAMPEONATO DO NORDESTE DE NATACAO TROFEU ALEX PUSIELD NOS DIA 12 A 13 DE ABRIL EM RECIFE E NO CAMPEONATO NORTE E NORDESTE DE NATACAO TROFEU KAKO CAMINHA EM FORTALEZA CUJO SEU GENITOR E O SRANTONIO CARLOS SILVA SOBRINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 140052024 | 0004623 | 03/04/2024 | 11400.00 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO | DISPENSA N° 140052024 Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual para atender as demandas do Departamento de Arborizacao e Paisagismo da Coordenadoria de Meio Ambiente da SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0004686 | 03/04/2024 | 27343.66 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1842024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0004687 | 03/04/2024 | 8444.45 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1832024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0004688 | 03/04/2024 | 53978.06 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 1862024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0004689 | 03/04/2024 | 574.23 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A ATENCAO A VIG EM SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1892024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0004690 | 03/04/2024 | 21246.68 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1852024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0004691 | 03/04/2024 | 1148.47 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER A SEDE CONF SOLICITACAO DE N 1882024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 166582021 | 0004692 | 03/04/2024 | 574.23 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA SUBSTITUICAO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ATENDER O ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 1872024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0004694 | 03/04/2024 | 1748.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO SUSTAGEN KIDS 380G OU SIMILAR ENSURE 850G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211602024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0004696 | 03/04/2024 | 235296.42 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004697 | 03/04/2024 | 12600.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004700 | 03/04/2024 | 16128.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211592024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0004704 | 03/04/2024 | 100205.60 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL TIPO ADESIVOS E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1902024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004705 | 03/04/2024 | 9628.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211612024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0004707 | 03/04/2024 | 24936.75 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0004709 | 04/04/2024 | 60175.47 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA ESTRUTURAL NO CEREST CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/04/2024 | 660.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 116 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE URBANA E PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO PESSOENSE AO SR FELIPE PROENCO DE OLIVEIRADATA DE IDA 04042024 07H Campina Grande PB 05042024 18H JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/04/2024 | 110.00 | 00000824823494 | GILMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE ATE JOAO PESSOA PB NA DATA 04042024 CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC OFICIO NOFICIO INTERNO MEMORANDO 265692024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/04/2024 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2024 APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/04/2024 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/04/2024 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0004724 | 04/04/2024 | 230400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 288 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/04/2024 | 298784.59 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE MARCO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES PRESTADORA DE SERVISOS AO SUS CNES 2362821 1DOC PROTOCOLO N232622024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/04/2024 | 597.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2024 DO VEICULO DE PLACA SLB 5A76 CONF SOLICITACAO ANEXO APLICACAO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/04/2024 | 3885.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES D MARCO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS E PARTICULARES CNES2363194 1DOC PROTOCOLO N 232682024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004759 | 04/04/2024 | 746309.20 | 74913278000196 | PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE CIRURGIA DOS HOSPITAIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO DE N 1822024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004752 | 04/04/2024 | 49769.82 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS TIPO FURGAO DE CARGA PARA ATENDER A ATENCAO ESPESIALIZADA CONFORME SOLICITACAO DE N 192024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0004768 | 04/04/2024 | 4822.16 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS SAUDE DEMAIS E SAUDE ENFERMAGEM CORRESPONDENTE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130052024 | 0004708 | 04/04/2024 | 34357.00 | 26195184000186 | TINTAS MARELUX INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE TINTAS PREDIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB SOB DISPENSA DE LICITACAO N 130052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/04/2024 | 3456.96 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | Valor que se empenha para fazer face do reconhecimento da divida aquisicao de servicos sem contratualizacaoreferente ao mes de Marco2024 bem como demais setores da Secretaria de financas da PMCGLei 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00038123754434 | AMADEU PEREIRA BARBOSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00008308539440 | MICHAEL MACHADO COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00005236456436 | MAXWELL BRUNO FRANCA MORAIS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00003225197483 | WELLINGTON GOMES SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00033801479404 | SEVERINO SOUZA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00091038650453 | José Alessandro Pereira de Melo | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00060137282400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00009330298451 | WELLTON LUIS DA SILVA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00004502092452 | CARLOS EDUARDO BEZERRA BIRÓ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/04/2024 | 199.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/04/2024 | 88.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/04/2024 | 5735.90 | 00038195364420 | MARIA HELENA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha em referencia ao Parecer do Processo 699172021 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao de ferias nao gozadas referentes ao pagamento dos periodos de ferias de forma integral acrescidos do terco de ferias dos periodos de 20192020 e 20202021 e do proporcional de 0112 avos referentes ao periodo aquisitivo 20212022 da servidoraAPOSENTADA a Sra MARIA HELENA DA SILVA BARROS Matricula 2043 portador do CPF N° 38195364420Banco Bradesco AG 6394 CC 00090123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/04/2024 | 2011.68 | 00006280251497 | JONH CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 783622023 pertencente ao servidor comissionado o Sr JONH CHAVES DA SILVA matricula 28107EXONERADO portadora do CPF N° 06280251497 calculo referente ao proporcional de 0912 avos de 13 salario relativo ao periodo 2023Banco BradescoAG 6394CC 475343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/04/2024 | 1847.40 | 00035410582420 | DAILDO FARIAS | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 781362023 o servidor exonerado DAILDO FARIAS – matricula 26866 solicitou atraves do protocolo mencionado acima oproporcional do decimo terceiroBanco BradescoAG 6394Conta 497355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/04/2024 | 4868.40 | 00003088551400 | WESLEY MAGNO LINS POLICARPO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 516702023 pertencente ao servidor Efetivo o Sr Wesley Magno Lins Policarpo Matricula 6251 portadordo CPF N° 03088551400 segue memoria de calculo dos valores referente as ferias indenizadas relativas ao periodo aquisitivo e 20222023 bem como ao proporcional de 0612 avos do periodo 20232024 em razao de APOSENTADORIA em 01072023Banco 237 Banco Bradesco SAAgencia 639Conta 41092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0004701 | 04/04/2024 | 50000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TERMO ADITIVO N 01 DO CONTRATO N 2020042023AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES APRIMORAR AS ROTiNAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A RECEITA FEDERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL AO FGTSCEFDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 060052024 | 0004716 | 04/04/2024 | 300000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | valor se empenha referente a contratacao de empresa para a implantacao de sistema informatizado e integrado – com utilizacao de pagamento por cartao magnetico ou microprocessado e disponibilizacao de rede credenciada para o abastecimento de combustivel da frota da Secretaria de Educacao Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004727 | 04/04/2024 | 1522268.11 | 11457039000159 | GESTO DE TERCEIRIZAO EM SERVIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMOVEIS PRESTADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PMCG EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0004730 | 04/04/2024 | 1088007.68 | 11457039000159 | GESTO DE TERCEIRIZAO EM SERVIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO MANUTENCAO E ASSEIO DE BENS IMOVEIS PRESTADOS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PMCG EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/04/2024 | 2500.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba | Despesa com a anuidade 2024 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da ParaibaCOEGEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004713 | 04/04/2024 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes das Casas da Esperanca I II III e IV Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004714 | 04/04/2024 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes do Bolsa Familia e Cadatro unico Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004715 | 04/04/2024 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes do CREAS Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004776 | 05/04/2024 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes do SCFV Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004777 | 05/04/2024 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes dos Conselhos Tutelares Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004778 | 05/04/2024 | 1085.25 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes do CMAS Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004779 | 05/04/2024 | 651.15 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes do RUANDA Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004780 | 05/04/2024 | 1085.25 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes das UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004781 | 05/04/2024 | 1519.35 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes do FMAS Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004782 | 05/04/2024 | 2170.50 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | Despesa que se faz com Aquisicao de materiais de expediente Resma de Papel Oficio A4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba nas acoes do CRIANCA FELIZ Conforme Pregao Eletronico n0442023 Ata de Registro de Precos n 0312023 Contrato n 2050122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0004923 | 05/04/2024 | 22160.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado as pessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 874293 e a Lei Municipal 69232018 e conforme o 1 Termo de Apostilamento do 2 Aditivo do Contrato 2050522021 derivado do Pregao Eletronico 2050052021 Referente ao mes de Marco de 2024 conforme despacho 8 do Doc 145672024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/04/2024 | 165.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA ONDE O MESMO SE DESLOCARA NA DATA DE 05042024 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 268972024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/04/2024 | 220.00 | 00002066348465 | Ana Nery Carvalho de Paula | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ANA NERY CARVALHO DE PAULA ONDE A MESMA SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NA DATA DE 05042024 EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO DA 7 CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 269162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/04/2024 | 220.00 | 00092961150434 | FABÍOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA FABIOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NA DATA DE 05042024 EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO DA 7 CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 269212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/04/2024 | 330.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO RAYMUNDO ASFORA NETO ONDE O MESMO SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NA DATA DE 05042024 EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO DA 7 CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 269272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/04/2024 | 330.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO DE SIQUEIRA ONDE A MESMA SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NA DATA DE 05042024 EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO DA 7 CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CONFORME SOLICXITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 269322024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0004895 | 05/04/2024 | 22575.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 271702024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0004896 | 05/04/2024 | 3795.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 271792024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0004897 | 05/04/2024 | 25371.20 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 271852024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0004898 | 05/04/2024 | 1082.50 | 45400762000113 | AZULAO MATERIAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 271902024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001102023 | 0004899 | 05/04/2024 | 280.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PBCONFORME SOLICITADO NO Oficio Interno Memorando 272282024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0004725 | 05/04/2024 | 2799483.58 | 41157967000169 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB 7 MEDICAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1852023 CONCORRÊNCIA N 052023 CONTRATO N 2080162023 PERIODO 23022024 A 22032024 OPERACAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL CONTRATO N 40000222 | 00052023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/04/2024 | 5813.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a Solicitacao para Pagamento de RPV Processo n 08069563620228150001no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba OFICIO REQUISITORIO N 0482024 Campina Grande PB 20 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/04/2024 | 5921.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08222027220228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba OFICIO REQUISITORIO N 0522024 Campina Grande PB 20 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/04/2024 | 5975.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a e Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08242008020198150001 no qual tramita na 1 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba OFICIO REQUISITORIO N 0972024 Campina Grande 10 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/04/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08289407620228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba OFICIO REQUISITORIO N 0542024 Campina Grande PB 21 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/04/2024 | 5361.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n08291936420228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba OFICIO REQUISITORIO N 0582024 Campina Grande PB 22 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/04/2024 | 6118.98 | 00069747458420 | ROSILEIDE FIGUEIREDO VIRGÍNIO PENHA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 509502023 pertencente a servidora Efetiva APOSENTADA a Sra Rosileide Figueiredo Virginio Penha Matricula 11272 portadora do CPF N° 69747458420 valores referentes as ferias vencidas e nao gozadas relativas ao periodo 20222023Banco 336 Banco C6 SA ag0001 CC235403962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/04/2024 | 1665.00 | 00007337096488 | LEONARDO PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 711412023 o servidor LEONARDO PEREIRA ROCHA – matricula 27489 CPF 07337096488 o servidor comissionado EXONERADO solicita Proporcional de decimo terceiroBanco BradescoAg 639CC 677914 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001142022 | 0004741 | 05/04/2024 | 306666.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face pelos servicos licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte sofware Contabilidade Publica na PMCG 04 meses ate 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 020012024 | 0004772 | 05/04/2024 | 6025.00 | 12963555000118 | Liderança Artigos e Acessorios para Segurança Trabalho- Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer da contratacao da empresa especializada para aquisicao de recarga e manutencao de nivel em extintores de incendio para atender as necessidades da Secretaria de financasSefin da PMCG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130032024 | 0004729 | 05/04/2024 | 83755.77 | 41573112000119 | EDER VIEIRA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REFORMA DOS TELHADOS COM SUBSTITUICAO DE CALHAS DO GINASIO DA ESTACAO CIDADANIA GINASIO HUMBERTO DE CAMPOS VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS E QUADRA POLIESPORTIVA JORNALISTA JOSELITO LUCENA QUE SAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB DECORRENNTE DA DISPENSA N130032024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N1052024 E CONTRATO N N 2130052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0004769 | 05/04/2024 | 15540.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0004770 | 05/04/2024 | 1935.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDREO I POR DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0004771 | 05/04/2024 | 30780.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0004773 | 05/04/2024 | 11640.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA R 64500 DRA KAMILE MARIA SABOIA MOREIRA R 366000 E DRA RAISSA KELLY GOMES PAIVA R 733500 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0004774 | 05/04/2024 | 16000.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/04/2024 | 7244.37 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE MARCO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES4107411 1DOC PROTOCOLO N 226342024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0004792 | 05/04/2024 | 8310.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0004795 | 05/04/2024 | 1080.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO UBIRATAMK DE MORAIS SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0004799 | 05/04/2024 | 33215.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA BEATRIZ MANSONY LIRA MELO R 1120500 DRA GIOVANNA VIEIRA R 1490000 DRA JULIARA XAVIER TAVARES R 193500DRA SILVYA MARIA GONCALVES R 162000 E DR TASSIO CESAR SILVA A CUNHA R 355500 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0004800 | 05/04/2024 | 2370.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0004801 | 05/04/2024 | 13000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0004802 | 05/04/2024 | 9240.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0004803 | 05/04/2024 | 540.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0004804 | 05/04/2024 | 650.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0004805 | 05/04/2024 | 5160.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0004806 | 05/04/2024 | 16290.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0004807 | 05/04/2024 | 13600.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0004808 | 05/04/2024 | 9030.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0004809 | 05/04/2024 | 10800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAONO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0004810 | 05/04/2024 | 5600.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0004811 | 05/04/2024 | 33500.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMA R 3328000 E DR DANIEL MOZART R 22000NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0004812 | 05/04/2024 | 49770.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS R 991500 DRA CAMILLA NAYARA CATELO BRANCO BAHLLMER R 1120500 DR ALEXANDRE BAHLLMER R 2262000 E DR MARCIO BARROS DE MELO R 603000 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0004813 | 05/04/2024 | 23725.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0004814 | 05/04/2024 | 4500.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0004815 | 05/04/2024 | 2160.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0004816 | 05/04/2024 | 7440.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR LUCAS SUED AZEVEDO SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0004817 | 05/04/2024 | 11400.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I DIFERENCA DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161462022 | 0004818 | 05/04/2024 | 19200.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0004819 | 05/04/2024 | 57905.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOAO ANTONIO FIGUEIREDO BERNARDINO R2136000 JULIANA PIVANTI R 967500 E DR DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO R 399000 DR EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS FILHO R 216000 DRA FABIA ISABEL P DE A ALVES MEDEIROSR64500 DRA JULIANA PIVANTI R645000 DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO R 2330000 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0004820 | 05/04/2024 | 2160.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0004821 | 05/04/2024 | 2580.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR WILKER JONH BARRETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0004822 | 05/04/2024 | 9100.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0004823 | 05/04/2024 | 45770.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO LIMA R 765000 AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO R 624000 DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS R 1921500 DR ERON MACIEL JERONIMO R 1040000 DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO RODRIGUES SILVA R 226500 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0004824 | 05/04/2024 | 2475.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0004825 | 05/04/2024 | 3225.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0004826 | 05/04/2024 | 1935.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0004827 | 05/04/2024 | 5400.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0004828 | 05/04/2024 | 2600.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0004829 | 05/04/2024 | 6160.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0004830 | 05/04/2024 | 3555.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162462023 | 0004831 | 05/04/2024 | 645.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0004832 | 05/04/2024 | 4320.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0004833 | 05/04/2024 | 9390.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0004834 | 05/04/2024 | 12500.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0004835 | 05/04/2024 | 14985.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0004836 | 05/04/2024 | 1080.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0004837 | 05/04/2024 | 22530.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0004838 | 05/04/2024 | 1080.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162252023 | 0004839 | 05/04/2024 | 7560.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0004840 | 05/04/2024 | 6030.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0004841 | 05/04/2024 | 2580.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0004842 | 05/04/2024 | 2240.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0004843 | 05/04/2024 | 21500.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0004844 | 05/04/2024 | 1680.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0004845 | 05/04/2024 | 7740.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0004846 | 05/04/2024 | 2475.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0004847 | 05/04/2024 | 8000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0004848 | 05/04/2024 | 7665.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0004849 | 05/04/2024 | 16830.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162802023 | 0004850 | 05/04/2024 | 1080.00 | 51354846000160 | ADALIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0004851 | 05/04/2024 | 3000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0004852 | 05/04/2024 | 3345.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO LUCAS FARIAS CAMPOS PEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0004853 | 05/04/2024 | 5820.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0004854 | 05/04/2024 | 22799.17 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0004855 | 05/04/2024 | 10875.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0004856 | 05/04/2024 | 3240.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0004857 | 05/04/2024 | 3900.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0004858 | 05/04/2024 | 9180.00 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0004859 | 05/04/2024 | 16905.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0004860 | 05/04/2024 | 3645.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0004861 | 05/04/2024 | 4320.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0004862 | 05/04/2024 | 5160.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161312023 | 0004863 | 05/04/2024 | 4480.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0004864 | 05/04/2024 | 5200.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0004865 | 05/04/2024 | 4530.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0004866 | 05/04/2024 | 5400.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0004867 | 05/04/2024 | 1620.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163642023 | 0004868 | 05/04/2024 | 1080.00 | 46053396000136 | GG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0004869 | 05/04/2024 | 9560.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR MARCIO UBIRATAMK DE MORAIS SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0004870 | 05/04/2024 | 2910.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SILVYA MARIA GONCALVES MONTEIRO SILVA R 108000 DRA ROBERTA LUANA SILVA BARBOSA R 129000 E DR BRENO RAMALHO OLIVEIRA SCHAFER NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0004871 | 05/04/2024 | 9930.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR LUCAS CAVALCANTI ROLM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0004872 | 05/04/2024 | 2700.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0004873 | 05/04/2024 | 645.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0004874 | 05/04/2024 | 7500.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0004875 | 05/04/2024 | 3240.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0004876 | 05/04/2024 | 19000.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0004877 | 05/04/2024 | 3660.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162702023 | 0004878 | 05/04/2024 | 2160.00 | 51382279000156 | LUCCAS DE OLIVEIRA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0004879 | 05/04/2024 | 9300.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0004880 | 05/04/2024 | 1680.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0004881 | 05/04/2024 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR TITO LIVIO VIEIRANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0004882 | 05/04/2024 | 750.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0004883 | 05/04/2024 | 12195.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA R 453000 E DRA MORGANA HORANA BEZERRA BARBOSA R 766500 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0004884 | 05/04/2024 | 10456.06 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163672023 | 0004885 | 05/04/2024 | 5160.00 | 35691026000108 | PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0004886 | 05/04/2024 | 11535.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0004887 | 05/04/2024 | 9150.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO R 54000 E DR MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO R 861000 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0004888 | 05/04/2024 | 3900.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162312023 | 0004889 | 05/04/2024 | 2700.00 | 50868821000112 | SUED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY DIFERENCAS DE DEZEMBRO JANEIRO E O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0004890 | 05/04/2024 | 7500.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0004891 | 05/04/2024 | 6872.08 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0004892 | 05/04/2024 | 4860.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0004893 | 05/04/2024 | 6700.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162342023 | 0004894 | 05/04/2024 | 1830.00 | 50869811000100 | YULLE FEITOSA LEAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161682023 | 0004754 | 05/04/2024 | 11325.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0004755 | 05/04/2024 | 10100.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0004756 | 05/04/2024 | 10650.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0004757 | 05/04/2024 | 4320.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0004758 | 05/04/2024 | 12100.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0004760 | 05/04/2024 | 7530.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0004761 | 05/04/2024 | 7530.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0004762 | 05/04/2024 | 8850.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0004763 | 05/04/2024 | 3900.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0004764 | 05/04/2024 | 9700.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0004765 | 05/04/2024 | 6480.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0004766 | 05/04/2024 | 10000.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORYTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0004767 | 05/04/2024 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004909 | 05/04/2024 | 7723.50 | 26628908000138 | URSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUSICAO DE PINCA CIRURGICA PARA ATENDRER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 1912024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004913 | 05/04/2024 | 10675.95 | 13644713000130 | ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUSICAO DE CIRCUITO P VENTILADOR PARA ATENDRER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 1952024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772023 | 0004902 | 05/04/2024 | 645.00 | 00009839184490 | ANA PAULA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE AGOSTO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163892023 | 0004903 | 05/04/2024 | 10000.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS III RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332022 | 0004904 | 05/04/2024 | 1710.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO TIPO MACACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1992023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160162023 | 0004905 | 05/04/2024 | 3780.00 | 00009511214489 | LARA SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161852023 | 0004735 | 05/04/2024 | 2864.04 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DE FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161852023 | 0004736 | 05/04/2024 | 21650.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIA MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DE FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0004738 | 05/04/2024 | 22084.14 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR TITO LIVIO VIEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0004740 | 05/04/2024 | 38750.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR TITO LIVIO VIEIRA E DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0004743 | 05/04/2024 | 3022.68 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DR RICARDO DONATO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0004744 | 05/04/2024 | 1088.22 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULIANA PIVANTI NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 160242023 | 0004746 | 05/04/2024 | 1080.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0004747 | 05/04/2024 | 10000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0004748 | 05/04/2024 | 9375.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR PEDRO LUCAS FARIAS CAMPOS PEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0004749 | 05/04/2024 | 18870.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA ANNA MARIA MOREIRA RAMOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0004750 | 05/04/2024 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0004751 | 05/04/2024 | 4965.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0004920 | 05/04/2024 | 10000.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0004922 | 05/04/2024 | 10000.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA RELATIVO A MESESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163792023 | 0004918 | 05/04/2024 | 4515.00 | 00011053655495 | MAIRA VALERIA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/04/2024 | 3000.00 | 00005959147483 | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO GALANTE CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/04/2024 | 2915.00 | 00035409630491 | FRANCISCO GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE SN NO DISTRITO DE GALANATE COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS ANCORA SITIO MASSAPE SN NO DISTRITO DE GALANTE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/04/2024 | 3600.00 | 00003566580740 | ELIANE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO FEITOSA NEVES FILHO N° 170 BAIRRO PORTAL SUDOESTE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PORTAL SUDOESTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/04/2024 | 2640.00 | 00003487499452 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA NCORA STIO JORGE LOCALIZADA NO STIO JORGE ZONA RUARAL DE GALANTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0004927 | 08/04/2024 | 10360.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163222023 | 0004928 | 08/04/2024 | 18000.00 | 00047156899449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOACAO DE UM IMOVEL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS WILSON FURTADO II LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO N 163 CATOEL CAMPINA GRANDE PB PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/04/2024 | 7200.00 | 00005904757468 | RITA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS JOSE BEZERRA PIMENTEL NA RUA PROFESSOR CLOVIS DE OLIVEIRA N 173 BAIRRO SANDRA CAVALCANTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/04/2024 | 13777.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO ENVIADO EM 05042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 02022024 A 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/04/2024 | 8212.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS QFL 9414 QFK 1943 SKY 8C05 QSJ 5J05 QSJ 5J25 NQJ 7765 QSE 2A06 QSD 8266 QFK 0106 QFK 0116 QFK 0066 QFK 0076 QFK 0086 E QFK 0096 CONF SOLICITACAO ANEXO APLICACAO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162202023 | 0004932 | 08/04/2024 | 4524.00 | 00002586780469 | Romero Cesar de Lima Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA SITIO FAZENDA VELHA SN CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ANCORA FAZENDA VELHA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/04/2024 | 4890.00 | 00015149668400 | JOSÉ HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORACAO DE JESUS N 63 BAIRRO VELAME CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS VELAME DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162142023 | 0004934 | 08/04/2024 | 6000.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SABARA N° 100 BAIRRO DAS CIDADES CEP 58421760 MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS BAIRRO DAS CIDADE I DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/04/2024 | 14160.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/04/2024 | 14940.00 | 00067483046449 | Maria Gilvanete Barbosa de Brito Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R ANDRE DIAS PEREIRA 330 CONJUNTO DO IPEP SERRA DA BORBOREMA CAMPINA GRANDE – PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS SERRA DA BORBOREMA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/04/2024 | 17814.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS PALMEIRA NA RUA SINHAZINHA DE OLIVEIRA N 403 CEP 58401105 BAIRRO PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160172023 | 0004942 | 08/04/2024 | 9600.00 | 00008549228494 | ENZO MEDEIROS MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CASTRO PINTO N° 261 BAIRRO SAO JOSE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA IMPLEMENTACAO DA UBS SAO JOSE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160712023 | 0004943 | 08/04/2024 | 5100.00 | 00003083257457 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS RAMADINHA I LOCALIZADO NA RUA BRASILIANA GERVASIO DE CASTRO N 82 BAIRRO RAMADINHA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/04/2024 | 18780.00 | 00008641013415 | Francisco de Assis Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA N 428 BAIRRO CENTENARIO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS EDUARDO RAMOS II DISTRITO II DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162122023 | 0004945 | 08/04/2024 | 12000.00 | 00002955730408 | GIOVANNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM QUARENTA DISTRITO IISITUADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 233 JARDIM QUARENTA CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/04/2024 | 4440.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA N 504 BODOCONGO I CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE INSTALAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS V EQUIPE I E II DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/04/2024 | 4800.00 | 00008601032427 | WEBER SANTOS ALEXANDRE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELVSITUADO NA RUA ARNALDO LOPES FIUZA N 157 BAIRRO MALVINAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS MALVINAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/04/2024 | 3150.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO QUEIMADA DA EMA SN DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA QUEIMADA DA EMA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/04/2024 | 4050.84 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA COM VISTA A CONTINUACAO DE ANCORA NO SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA DA UBS PARDAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/04/2024 | 10440.00 | 00002501797418 | Marcia Araujo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES N°770 JOSE PINHEIRO CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS CAMPOS SALES DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004951 | 08/04/2024 | 82211.25 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | VALOR QUE SE EMPERNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AFASTADOR E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 1942024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/04/2024 | 9600.00 | 00050460935453 | MARLENE FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO N 1959 BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS BELA VISTA DITRITO II CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/04/2024 | 3000.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO STIO MONTE ALEGRE CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A CONTINUACAO DA ANCORA DO SITIO MONTE ALEGRE UBS BEM TE VI DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 162592023 | 0004957 | 08/04/2024 | 10800.00 | 00006019007820 | REGINALDO BERNADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS SABIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/04/2024 | 7050.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE P SOARES N 55 NO BAIRRO DA CONCEICAO EM CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CONCEICAO DISTRITO III DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/04/2024 | 9600.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUDADO NA RUA DAS UMBURANAS N 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB COM VISTA A IMPLEMENTACAO UBS MALVINAS II DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/04/2024 | 5100.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTREITO SN ZONA RURAL CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS ESTREITO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0004961 | 08/04/2024 | 45481.10 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE NUTRIO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO ISEA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211622024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/04/2024 | 281096.21 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE MARCO DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2315793 1DOC PROTOCOLO N 223232024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/04/2024 | 10398.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL N 810 NO BAIRRO SANTA ROSA EM CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA QUARENTA DISTRITO II DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160052023 | 0004914 | 08/04/2024 | 7550.00 | 00002198580470 | CLEBER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA N° 400 BAIRRO RESSURREICAO CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RESSURREICAO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161652022 | 0004901 | 08/04/2024 | 15000.00 | 00048345180949 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS NACOES LOCALIZADO NA RUA DOUTOR VASCONCELOS N 1509 BAIRRO ALTO BRANCO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004916 | 08/04/2024 | 814666.41 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 26 Medicao do Contrato n 2140632021 Concorrencia n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Periodo de 01 a 31 de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0004917 | 08/04/2024 | 1256553.51 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 11 medicao do Contrato n 2140252023 Dispensa de Licitacao n 0612023 Contratacao de empresa de engenharia especializda na area de Limpeza Urbana manejo coleta e transporte de residuos solidos domiciliares no Municipio de Campina Grande PB para atender as necessidades da SESUMA Referente ao periodo de 01 a 31 de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110012024 | 0004908 | 08/04/2024 | 4095.00 | 51141093000105 | 51.141.093 FLAVIANNE GONCALVES DONATO | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ADEQUACAO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB LICITACAO 1100012024 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110052024 | 0004921 | 08/04/2024 | 34876.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | AQUISICAO DE DISCOS E APARELHOS DE MANUTENCAO DAS GRADES PARA USO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PROCESSO 1100522024 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000342023 | 0004900 | 08/04/2024 | 204869.45 | 27702278000167 | MARIA DO CARMO A. S. AZEVEDO CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer facepara contratacao de empresa para prestacao de assessoria especializada do Programa de Mobilidade e desenvolvimento socioambiental de Campina Grande – Transforma Campina com o fornecimento de softwares de de gerenciamento apoio no pedidoAcompanhamento dos processos junto ao FONPLATA 14062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/04/2024 | 3032.48 | 00010406652414 | Aline Sobral Brito | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 552102023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Aline Sobral Brito Matricula 29007 portadora do CPF N°10406652414 valores referente ao proporcional de ATE Adicional Turno Extra 24 dias 072023 em razao de EXONERACAO Dados bancarios Agencia 0001 Banco 0260 Nu Pagamentos Conta 59197325 Conta corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/04/2024 | 1383.99 | 00031804454400 | Márcia da Silva Leão | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 774042023 pertencente a Servidora Efetiva Aposentada a Sr Marcia da Silva Leao –Matricula 2577 portador do CPF N° 31804454400 valores referente 13 ProporcionalConta Corrente 143561Agencia 3331Banco do Brasil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/04/2024 | 5430.20 | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZÃO | Valor que se empenha em Referencia ao Protocolo 179182023 que opinou pelo reconhecimento ao pagamento das ferias proporcionais indenizadas de 1012 avos relativas ao periodo de 20222023 em razao de Aposentadoria da servidora Efetiva a Sra Teresinha Martins Frazao Matricula 850 portadora do CPF N° 60154934453Banco Bradesco Agencia 06394 Conta 00104019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/04/2024 | 8106.54 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/04/2024 | 485.14 | 00049597353415 | JOSÉ EDILSON CUSTÓDIO | Valor que se empenha para fazer face a restituicao de IPTU pago a maior do sr Jose Edilson Custodio seguindo o que determina o CTM Art 268 O sujeito passivo tem direito independentemente de previo protesto a restituicao total ou parcial do tributo seja qual for a modalidade do seu pagamentoVale salientar que devem ser considerados os creditos apenas dos anos de 2018 a 2023 Por fim efetivese o cancelamento da inscricao errada n 112021190504740001 Protocolo 170332022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/04/2024 | 893.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08202128520188150001 AUTORINTERESSADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240004341986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/04/2024 | 2485.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 277582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001512023 | 0004955 | 09/04/2024 | 16910.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ARESCONDICIONADOS QUE SERAO INSTALADOS NO SISTEMA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 279572024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004967 | 09/04/2024 | 55539.32 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 212402024 | 01442022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/04/2024 | 333412.50 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 245 voluntarios ENSINO INFANTIL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/04/2024 | 652044.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao pagamento de bolsaauxilio aos 518 voluntarios ENSINO FUNDAMENTAL de natureza indenizatoria destinados ao ressarcimento de transporte alimentacao e demais despesas realizadas no desempenho da atividade no mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005027 | 09/04/2024 | 238611.29 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 282702024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005028 | 09/04/2024 | 543536.16 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 282782024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0005029 | 09/04/2024 | 91851.61 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16° BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 282832024 | 00842022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0004971 | 09/04/2024 | 290597.52 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO RECURSO PROPRIO DA 5 6 E 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2080102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/04/2024 | 2917.90 | 02345672000164 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - IPAN | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o IPAN aliquotas patronal 1685 e suplementar 4632 da servidora ANA LuCIA ALVES DE ALMEIDA matricula 1577 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/04/2024 | 468.08 | 21317180000100 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SANTA CRUZ PREV | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario aliquotas patronal 14 e suplementar 1321 do servidor LUIZ COELHO DE LEMOS NETO CPF 08770248478 matricula 28820 Competencia marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/04/2024 | 729.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o INST DE PREV DE QUEIMADAS aliquotas patronal 14 e suplementar 2248 da servidora MARIA GERMANA TEIXEIRA matricula 30389 referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/04/2024 | 107.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com a Conta de Energia Eletrica referente ao mes de MARCO de 2024do Sr Reginaldo Pereira de Andrade em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011 1 DOC 865862023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005016 | 09/04/2024 | 1212.96 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes das Casas Esperanca I II III e IV Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005017 | 09/04/2024 | 1111.88 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CRAS Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005018 | 09/04/2024 | 1010.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CREAS Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005019 | 09/04/2024 | 606.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do FMAS Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005020 | 09/04/2024 | 101.08 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CRIP Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005022 | 09/04/2024 | 404.32 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes de Acolhimento para Adultos e Familias Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005023 | 09/04/2024 | 101.08 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do Bolsa Familia e Cadastro unico Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005024 | 09/04/2024 | 1111.88 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do SCFV Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005025 | 09/04/2024 | 404.32 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes dos Conselhos Tutelares Conforme Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 Obs 1Doc n 281242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 250052023 | 0005052 | 09/04/2024 | 4500.00 | 00028566360478 | TANIA MARIA CARNEIRO DE SIQUEIRA | Despesa com a locacao do imovel situado na Rua Major Manoel Jovino do O 31 Centro Campina Grande Paraiba para o funcionamento da ONG CIPMAC conforme Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato n 2052062023 oriundo da Inexigibilidade 2050052023 Referente aos meses de MARCO a JULHO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00170410220138150011 AUTORINTERESSADONARCISO DA SILVA ONOFRE EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005048393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/04/2024 | 1072.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00170410220138150011 AUTORINTERESSADO MARCOS VINICIUS ROMAO BASTOS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005048407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/04/2024 | 2483.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/04/2024 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/04/2024 | 2640.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 E PARTICIPACAO EM REUNIOES COM O PRESIDENTE DA BRASILCON E PROCON DE UBERLANDIA MG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005071 | 09/04/2024 | 7227.40 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME PREGAO ELETRONICO N 24 N02 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0392023A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/04/2024 | 110.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA INSTITUCIONAL JUNTO AO COORDENADOR MUNICIPAL A SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE CONHECER A DINAMICA DE TRABALHO DA AUTARQUIA E O NuCLEO DE APOIO AO SUPERENDIVIDADO NAS NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/04/2024 | 110.00 | 00069029547472 | ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES E OUTROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA INSTITUCIONAL JUNTO AO COORDENADOR MUNICIPAL A SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE CONHECER A DINAMICA DE TRABALHO DA AUTARQUIA E O NuCLEO DE APOIO AO SUPERENDIVIDADO NAS NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/04/2024 | 110.00 | 00002792968435 | RANIERY MORAIS COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA INSTITUCIONAL JUNTO AO COORDENADOR MUNICIPAL A SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE CONHECER A DINAMICA DE TRABALHO DA AUTARQUIA E O NuCLEO DE APOIO AO SUPERENDIVIDADO NAS NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/04/2024 | 220.00 | 00001007226447 | WALDENY MENDES SANTANA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA INSTITUCIONAL A SEDE DO PROCON ESTADUAL DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE CONHECER A DINAMICA DE TRABALHO DA AUTARQUIA E O NuCLEO DE APOIO AO SUPERENDIVIDADO NAS NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 030032024 | 0004978 | 09/04/2024 | 30179.97 | 40017836000113 | ECOAR CLIMATIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de manutencao corretiva manutencao preventiva instalacao e remocao de ar condicionados visando atender das demandas da Secretaria de Administracao daPrefeitura Municipal de Campina Grande PB CONTRATO N 2030032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004998 | 09/04/2024 | 38700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | MEDIACAO DO CONTRATO N 2040022024 PREGAO ELETRONICO N 005220023 CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 117882008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS RIADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0004990 | 09/04/2024 | 70100.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA O CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDEPB LICITACAO 122023 CONTRATO 211242023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005008 | 09/04/2024 | 2190.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS VENTILADORES – PREGAO 0482023 – PL 3302023 – ATA 0342023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0004956 | 09/04/2024 | 1300000.00 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | Medicao do Contrato n 2140252023 Dispensa de Licitacao n 0612023 Contratacao de empresa de engenharia especializda na area de Limpeza Urbana manejo coleta e transporte de residuos solidos domiciliares no Municipio de Campina Grande PB para atender as necessidades da SESUMA Referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0004964 | 09/04/2024 | 740000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIM. BAS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS PARA DIAGNSTICO DE EXAMES DE BIOQUMICA E TURBIDIMETRIA EM EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO AUTOMATIZADOS E REFRIGERADOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZADOS EM DIVERSOS LIQUIDOS BIOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DOS HOSPITAIS DA PREFEITKURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211632024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163402023 | 0004965 | 09/04/2024 | 10000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISOS TORACICA POR DRA MARCIA DOS SANTOS SILVA RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0004968 | 09/04/2024 | 551049.54 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 55104954 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 7477374 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/04/2024 | 220.00 | 00000824823494 | GILMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE ATE JOAO PESSOA PB NA DATA 05042024 CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC Oficio Interno Memorando 277512024 E Oficio Interno Memorando 271742024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/04/2024 | 220.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3 OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE – PAES NA DATA DE 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0004972 | 09/04/2024 | 111676.13 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 11167613 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 10000000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0004973 | 09/04/2024 | 62173.63 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 6217363 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 1185132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0004974 | 09/04/2024 | 20229.93 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE OPM REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00070067966446 | RODRIGO ASSIS MACHADO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0004976 | 09/04/2024 | 1345.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE RED DE FILAS DE PROC ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00010459385488 | CINTHIA ANDRADE DE ESPINDOLA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004980 | 09/04/2024 | 171565.80 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 17156580 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 3277108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004982 | 09/04/2024 | 117858.75 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 11785875 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 3636885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00007339638466 | CRISTINE DINIZ COUTINHO CRUZ | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0004985 | 09/04/2024 | 242359.39 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0004986 | 09/04/2024 | 28035.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004987 | 09/04/2024 | 594338.57 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0004988 | 09/04/2024 | 269033.83 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00001360872485 | SARAH LAIS SILVA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/04/2024 | 3853.08 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10264231 ENVIADO EM 09042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00010500115460 | JULIA DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0004993 | 09/04/2024 | 281823.50 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00010198449496 | MATHEUS SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0004995 | 09/04/2024 | 286792.68 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00010246054425 | ANA CAROLINA BRANDAO BARBOSA FARIAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0004999 | 09/04/2024 | 82481.82 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE RED DE FILAS P ELETIVAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00008486534402 | BRENO RAMALHO OLIVEIRA SCHAFER | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0005001 | 09/04/2024 | 8884.96 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0005013 | 09/04/2024 | 36238.52 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/04/2024 | 8000.00 | 34846488000194 | ADAMASTOR VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BOIADEIRO CONFORME SOLICITACAO N2012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161862023 | 0005026 | 09/04/2024 | 9600.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JORGE LUCAS SANTOS OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/04/2024 | 825.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3 OFICINA PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES A REALIZADA NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 EM JOAO PESSOA COM INICIO AS 09H E TERMINO 16H NA SESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005035 | 10/04/2024 | 128879.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0005036 | 10/04/2024 | 21017.37 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005037 | 10/04/2024 | 76727.12 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/04/2024 | 100.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARCO DE 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000862023 | 0005043 | 10/04/2024 | 201755.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BSICAS E HOSPITAIS DA SECRETARIA DE SADE DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N211662024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/04/2024 | 2675913.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS ECT QUE SAO PRESTADORES DE SERVICO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME 1DOC263152024 SUPLEMENTAR 20 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005046 | 10/04/2024 | 22813.38 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001082021 | 0005047 | 10/04/2024 | 176035.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS E CAPS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMENHO GLOBAL N 211672024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902023 | 0005049 | 10/04/2024 | 35648.83 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E HOSPITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211702023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005051 | 10/04/2024 | 16200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABSORVENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211712023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0005054 | 10/04/2024 | 455021.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I ISEA UPAS E HOSP DR EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211682024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005057 | 10/04/2024 | 583632.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA UPA DINAMERICA E HOSPITAL DR EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211682024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/04/2024 | 9768.93 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0005078 | 10/04/2024 | 36650.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS EM VARIOS HOSPITAIS POR DRA BEATRIZ MANSONY LIRA MELOR 366000 DRA CLARISSE NEVES QUEIROZ RODRIGUES R108000 DRA FERNANDA MIRANDA PINHEIRO NOBREGA R 832000 DR ISRAEL LIMA FRANCA R 1000000DRA SILVYA MARIA GONCALVES MONTEIRO SILVA R 336000 E DR TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA R 1023000 RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0005079 | 10/04/2024 | 17215.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DR RICARDO DONATO R 1000000 e DRA CAMILA NAYARA CASTELO BRANCO R 721500 RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0005080 | 10/04/2024 | 20000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0005081 | 10/04/2024 | 20000.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ERON MACIEL JERONIMO R 1000000 E DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO R 1000000 RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0005082 | 10/04/2024 | 1290.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR GEORGE ICARO MAIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0005083 | 10/04/2024 | 23612.10 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR GEORGE ICARO MAIA E DRA IANNY CRISTINY RAFAEL DINIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0005088 | 10/04/2024 | 19215.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001202023 | 0005090 | 10/04/2024 | 118100.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO GRUPO INJETAVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS HOSPITAIS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211652024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/04/2024 | 583.80 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10267172 ENVIADO EM 10042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0005095 | 10/04/2024 | 47142.67 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160182024 | 0005098 | 10/04/2024 | 5000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDAS MODELO CONFORMA TILT RECLINVEL E 01 UMA CADEIRA DE BANHO ENXUTA INFANTIL EM FAVOR DE JACKILLE FRANCA LOPESPARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1982024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160372024 | 0005099 | 10/04/2024 | 17000.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RATICIDAS PARA ATENDER A VIG EM SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160382024 | 0005101 | 10/04/2024 | 331265.00 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO E REALIZACAO DE DIVERSAS CULTURAS BACTERIOLGICAS COM ANTIBIOGRAMA CULTURAS FUNGICAS CULTURAS DOSAGENS BIOQUMICAS E ANLISES DE DIVERSOS MATERIAIS BIOLGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS VINCULADOS A SMS DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211642024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160072023 | 0005102 | 10/04/2024 | 68228.00 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO CONF SOLICITACAO DE N 202024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0005103 | 10/04/2024 | 21660.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0005104 | 10/04/2024 | 2814.27 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005105 | 10/04/2024 | 2133.60 | 00556225000129 | PROROUPAS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMPO CIRURGICO PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 172024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160322024 | 0005107 | 10/04/2024 | 8720.00 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MABTHERA RITUXIMABE 500 MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ITALO CARLOS DE ANDRADE SILVA E LUCIENE BEZERRA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211772024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005110 | 10/04/2024 | 77426.79 | 43330458000111 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 CAIXA MARCA 6BHARTEABC E OUTROS PARA ATENDER ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 172024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160502024 | 0005123 | 10/04/2024 | 2232.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTREN 20 200ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MARIA REGINA MARINHO PROCESSO N 08241869120228150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211762024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160512024 | 0005127 | 10/04/2024 | 5682.69 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LOCAO HIDRATANTE UMIDITA PELE SECA E EXTRASECA 500ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ANGELO GABRIEL PAZ DA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211732024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160432024 | 0005129 | 10/04/2024 | 5250.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTRIDRINK PROTEIN 350G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ABIGAIL DAMASO LOREGIAN MERSON SOUSA DA SILVA IGOR FARIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 241742024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160442024 | 0005133 | 10/04/2024 | 6278.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRESUBIN PROTEIN POWDER ISOSOURCE E SIMILARES PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211752024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0005134 | 10/04/2024 | 76800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2024 CONF TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 001 2022049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/04/2024 | 10000.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORDAO PERSONALIZADO P CRACHAS E BOTTONS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF DE N 2022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0005032 | 10/04/2024 | 350480.34 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 28 Medicao do Contrato n 2140612021 Pregao Eletronico n 0982021 Aditivo 03 referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Referente ao Periodo de 01 a 31 de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/04/2024 | 1904.53 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARA?JO DA SILVA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 804652023 pertencente ao Servidor Efetivo Exonerado o Sr CLINT WAYNEARAUJO DA SILVA – Matricula 29994 portador de CPF N° 10246752467Banco Bradesco agencia 639 e conta corrente n°788325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0005076 | 10/04/2024 | 1254.13 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REMARCACAO DA VOLTA DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA DE BRASILIA DF PARA PARTICIPACAO DE VISITA TECNICA AOS ORGAOS QUE COMPOEM O SNDC SENACON MPCON BRASILCON NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2024 E PARA UBERLANDIA MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE FISCALIZACAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/04/2024 | 4602.00 | 28211344000169 | POLAR NORDESTINA REFRIGERAÇÃO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD E SETOR DE DIVIDA ATIVA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0005084 | 10/04/2024 | 5426.25 | 30793251000131 | MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/04/2024 | 2118.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento SISOBRAPREF1360 Junto a Receita Federal periodo de apuracao 01011980 codigo 2408Com vencimento em 28032024PERIODO 012017 A 052021 PROCESSO 19612720161202348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/04/2024 | 269.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face aos juros eou encargos junto a Receita Federal codigo 2408 do periodo de apuracao 01011980vencimento em 290222024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/04/2024 | 269.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face aos juros eou encargos junto a Receita Federal codigo 2408 do periodo de apuracao 01011980vencimento em 280320241360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/04/2024 | 850.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 85049 oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos referente aos honorarios sucumbenciais em cumprimento de sentenca em favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 CPF 04399849479 transitou em julgado no processo n 08350119420228150001 promovido por REQUERENTE FERNANDA GOMES PORPINO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 1252024 Campina Grande PB 29 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/04/2024 | 5669.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 566991 cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavosSentenca que transitou em julgado no processo n 08350119420228150001 promovido por REQUERENTE FERNANDA GOMES PORPINO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE OFICIO REQUISITORIO N 1242024Campina Grande PB 29 de fevereiro de 2024 Memorando 189102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/04/2024 | 1277.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R R 127746um milduzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavosem favor de ACRISIO NETONIO DE OLIVEIRA SOARES inscrito na OABPB sob o n16853 e no CPF n 00764598457sentenca que transitou em julgado no processo n 08294015320198150001 promovido por B S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra o Municipio de Campina Grande OFICIO REQUISITORIO N 532024Campina Grande 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/04/2024 | 3529.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceProcesso 08091131620218150001 ID 081230000011329546 CAMPINA GRANDE 03 VARA DE FAMILIA Memorando 194812024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/04/2024 | 4345.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R434529 quatro miltrezentos e quarenta e cinco e vinte e nove centavos em favor de ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER inscrito na OABPB sob o n 8911 e no CPF n 72760524434 sentenca que transitou em julgado no processo n 08325730320198150001 promovido por MICHEL ROMULO SOUSA DE ASSIS Municipio de Campina Grande OFICIO REQUISITORIO N 0552024 Campina Grande1 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/04/2024 | 1039.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08341926020228150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005094624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/04/2024 | 6932.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08341926020228150001 AUTORINTERESSADO JOSE PAULINO DA SILVA FILHO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005094680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/04/2024 | 2478.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 008233286020228150001 AUTORINTERESSADO SILVANA ALVES DA CRUZ EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005096350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/04/2024 | 371.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08233286020228150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005096406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/04/2024 | 7057.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08285354020228150001 AUTORINTERESSADO ERNESTO ELIAS DE SOUSA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240005182282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/04/2024 | 1411.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08285354020228150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240005182954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/04/2024 | 4228.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08078792820238150001 AUTORINTERESSADO NUBIA AGRA DA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240005185474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/04/2024 | 4286.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08060556820228150001 AUTORINTERESSADOWALBER BRUNO LOPES DE MELO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240005187364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/04/2024 | 857.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08060556820228150001 AUTORINTERESSADO BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240005188111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/04/2024 | 2118.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento SISOBRAPREF1260 Junto a Receita Federal periodo de apuracao 01011980 codigo 2408Com vencimento em 29022024PERIODO 012017 A 052021 PROCESSO 19612720161202348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010052024 | 0005034 | 10/04/2024 | 3250.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE CONFECCAO DE BRACAL EM NAPA COR PRETO COM BORDADO RONDA DA MULHER E INICIAIS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA N 010052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/04/2024 | 330.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES REF AO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 10042024 COM SAIDA AS 8H E RETORNO AS 19HTURNO DA MANHA ESTA AGENDADA UMA REuNIAO COM A SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL DA PARAIBA NA PARTE DA TARDE VISITA E REuNIAO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PuBLICA DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/04/2024 | 62.48 | 00010505217490 | IZABELA AZEVEDO ARAUJO PORTO | Despesa com o ressarcimento de valor destinado a alimentacao em viagem ja realizada com destino a Joao Pessoa de acordo com o doc Oficio Interno Memorando 235342024 para visitar uma educanda que esta interna temporariamente na Unidade Feminina Rita Gadelha | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00057427186400 | IVETE FARIAS PONTES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Quintino Bocaiuva 236 A Palmeira Campina GrandePB destinado a familia do Sr Derek Diogenes Farias brasileiro RG 3135423 CPF 07653627404 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5742024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01042024 a 30062024 com duracao de 3 tres meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00002501797418 | Marcia Araujo da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Humberto Batista de Lima 46Catole Campina GrandePB destinado a familia do Sra Ruth Farias de Lima brasileira RG 345646 CPF 87235641487 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5732024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01042024 a 30062024 com duracao de 3 tres meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/04/2024 | 1600.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 99ALiberdade Campina GrandePB destinado a familia do Sra Jailma de Almeida Balbino brasileira RG4071771 CPF 11811764410 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5682024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00008647194420 | JOÃO LUCENA BARBOSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Rosa Farias Dantas 290 A Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia do Sra Kalley Lisyas Jinkings Freire brasileira RG1143262 CPF 84072032468 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5692024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/04/2024 | 36000.00 | 20855105000130 | INTITUTO BRENDA PINHEIRO - IBP - (AMA) - AMIGOS DO AUTISTA | Referente ao reconhecimento de divida do repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INTITUTO BRENDA PINHEIROIBP AMA AMIGOS DO AUTISTA conforme Lei Complementar Municipal N 153 de 11 de Junho de 2021 no periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023 conforme parecer juridico 0272024ASSEJURSEMASPMCG enviado no Oficio internoMemorando 112292024 despacho 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0005085 | 10/04/2024 | 38855.09 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL VOVO ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 285962024 | 01462022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/04/2024 | 330.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILDA MARIA SILVA ONDE A MESMA PARTICIPARA NA CIDADE DE CABEDELO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 285242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/04/2024 | 330.00 | 00003113583497 | SUENIO BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUÊNIO BORGES SANTOS ONDE O MESMO PARTICIPARA NA CIDADE DE CABEDELO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 285272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000452022 | 0005056 | 10/04/2024 | 170000.00 | 00388838000102 | LOCAVEL LOCA O DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PBCONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 113262024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/04/2024 | 165.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VERA LuCIA PASSOS NOBREGA DE SOUZA ONDE A MESMA PARTICIPARA NA CIDADE DE CABEDELO DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 285642024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/04/2024 | 110.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA ONDE O MESMO SE CONDUZIRA PARA CABEDELOPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL SERVIDORES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 285662024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0005166 | 11/04/2024 | 34817.78 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANITA CABRAL PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO Oficio Interno Memorando 289862024 | 01632022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Implantacao da educacao integral nas escolas do sistema municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0005171 | 11/04/2024 | 34393.53 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 291332024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Implantacao da educacao integral nas escolas do sistema municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0005177 | 11/04/2024 | 15559.60 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 291442024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/04/2024 | 125000.00 | 00000299839400 | REINALDO DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIVIO RIQUE FERREIRASNCATOLEMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA ALARGAMENTO DA RUA OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISAEM ATENDIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL N08090447620248150001 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/04/2024 | 16500.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | Despesa referente a reconhecimento de divida de locacao de imovel situado na RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB destinada ao funcionamento da CASA DA ESPERANCA III Referente aos meses de JANEIRO a MARCO2024 conforme parecer juridico 0232024ASSEJURSEMASPMCG enviado pela plataforma 1Doc em Oficio InternoMemorando 263282024 anexo ao processo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/04/2024 | 4008.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias Conforme solicitacao enviadapelo despacho 2 e 3 do 1doc 288612024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/04/2024 | 4180.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIASDESLOCAMENTO PARA BRASILIA COM PARTIDA MARCADA PARA O DIA 15042024 AS 1525 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19042024 AS 0120H PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTINO CGRANDE BRASILIA CGRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/04/2024 | 2420.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR REFAO DESLOCAMENTO P BRASILIA COM PARTIDA AGENDADA P O DIA 15042024 AS 1525 E RETORNO ESTIMADO PARA O DIA 19042024 AS 0120H ACOMPANHANDO O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM DISCUSSOES SOBRE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTINO CGRANDE BRASILIA CGRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/04/2024 | 236.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL INSCRICAO 4271200076543 DOC07172409353061632 CODIGO 0836DIVIATIVAAPSEP PERIODO DE APURACAO 30042024VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/04/2024 | 1371670.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 441805 AG 0639 BB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/04/2024 | 2545.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC07032409341721363 OBSERVACOES0111000130003144704181480 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 30042024 VEN 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/04/2024 | 62.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENCA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR005111796 DOC0717249340313824 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 30042024 CODIGO 0056DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/04/2024 | 150.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALPGFNSISPAR005111796DOC07172409340313824 CODIGO 0056 PISPASEP PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/04/2024 | 3267.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFA DIFERENCA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO4133DIVATIVACONTRSEGURADOS4156DIVIATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMB APESPECIAL 4373DAUMULTA DESCOBRACEPREV PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 30042024PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR006524051DOC071724093409945340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/04/2024 | 2178.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DEFERENCA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 006524051CODIGO 4133DIVATIVACONTRSEGURADOS 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTADESCOBRACEPREVDOC07172409340945340 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/04/2024 | 10.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFA DIFERENCA DA AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 0076 MULTASCLT PGFNSISPAR 007202439 07172409341003500 PERODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 30042024 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/04/2024 | 5.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A DIFERENCA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFNSISPAR 007202439 DOC0717249341003500 CODIGO 0076MULTAS CLT PERIODO DE APURACAO 280324 COM VENCIMENTO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/04/2024 | 151.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DIFERENCA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOC07032409341666672 OBSERVACOES0226000110000604611232010 CODIGO 1124 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCIMENTO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/04/2024 | 21.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOCODIGO 4156 DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162 DIVATIVARIAMBAPESPECIALPGFNSISPAR008240480 DOCUMENTO 07172409341050657 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/04/2024 | 12.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL OBSERVACOESPGFNSISPAR008240480 CODIGO 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL DOC07172409341050657 PERIODO DE APURACAO 28032024 COM VENCIMENTO EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/04/2024 | 1430.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A DIFERENCA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA 460 PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA EDUCACAO E ASSISTÊNCIA SOCIALCODIGO 1124 DOC 07032409341622896 OBSERVACOES 022600011000050187824912 03 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCI MENTO EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se epmenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 778602 sete milsetecentos e oitenta e seis reais e dois centavosem favor de JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO inscrito no CPF n 41604954434 conforme sentenca em favor de JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO inscrito no CPF n 41604954434 conforme sentencatransitou em julgado no processo n 00087362920138150011 promovido por JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO contra o Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 06624 Campina Grande5 de fever | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/04/2024 | 2399.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 239972 doismil trezentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos em favor de LUIZ ANTONIO DA CRUZ E SILVA OAB PB30038 CPF 35781076115 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n08080672120238150001 promovido por ALEXANDRA FARIAS BEZERRA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 0262024 Campina Grande PB 31 de janeiro de 2024 Oficio Interno Memorando 240862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer facedecisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08080672120238150001 de origem do Juizado Especial daFazenda Publica Comarca de Campina Grande o pagamento da RPV Requisicao de Pagamentocontida nos oficios n 0252024 e 0262024 em anexoO valor de R 778602 sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos em favor da Autora a Sra ALEXANDRA FARIAS BEZERRA devidamente inscrita no CPF sob n 73874558487Oficio Interno Memorando 240862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/04/2024 | 1901.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08148852320228150001 AUTORINTERESSADO ENERGISA BORBOREMA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20230019799609 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/04/2024 | 54000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08270827320238150001 AUTORINTERESSADO JOSE ROBERIVAN DA SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20240005192668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/04/2024 | 61.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00044261420128150011 AUTORINTERESSADO ESTADO DA PARAIBA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005343599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/04/2024 | 200064.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS JUROS CONFORME CLAUSULA 4 DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/04/2024 | 1486169.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/04/2024 | 386023.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/04/2024 | 167242.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 21852001 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETENCIA 042024 E PARCELAMENTO DE COMISSOES ATRASADAS PARCELA 018145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/04/2024 | 3212.00 | 00007024771410 | JAQUELINE AVELINO DAS MERCES BARBOSA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 5542024 pertencente a servidora comissionada EXONERADA a Sra JAQUELINE AVELINO DAS MERCES BARBOSA matricula 30286 admitida no dia 01112023 portadora do CPF N° 07024771410 A qual solicita pagamentos referente a novembro e dezembro de 2023 calculo referente ao proporcional de decimo terceiro vencimentos de novembro e dezembro de 2023 e proporcional de dias laborados em janeiro de 2024Banco Bradesco SA Agencia 639Conta 634786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/04/2024 | 2316.39 | 00047269715491 | SANDRA MARIA DOSO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 654422023 pertencente a servidora Efetiva APOSENTADA a Sra Sandra Costa de Farias matricula 3399 portadora do CPF N° 47269715491 segue memoria de calculo referente ao proporcional de 0612 avos de13 salario relativo ao periodo 2023Banco Bradesco AG6394 CONTA00101079 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/04/2024 | 1427.08 | 00003829711409 | Aldenice Oliveira dos Santos | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 685862021 pertencente a Sra Aldenice Oliveira dos Santos – matricula 6885 que requer verbas recisorias devido solicitacao de EXONERACAO portadora do CPF N° 03829711409 segue memoria de calculo referente aos periodos de ferias em aberto 20172018 e o proporcional de 112 avos do periodo aquisito 20182019Bradesco Agencia 639Conta 45500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/04/2024 | 1920.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Valor que se empenha para aquisicao de cafe em po 16 caixas com 20 unidades de 250g torrado e moido tipo superiorPE 1352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/04/2024 | 1226.90 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Valor que se empenha para aquisicao acucar tipo cristalizado cor branca origem vegetal contendo 10 fardos com 30 unidades de 1kg cada PE 1352023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/04/2024 | 3518.25 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00242023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/04/2024 | 288.05 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00242023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/04/2024 | 325.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00242023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/04/2024 | 464.30 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00242023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/04/2024 | 801.35 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00242023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/04/2024 | 394.20 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00242023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/04/2024 | 645.90 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00242023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/04/2024 | 255.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 00242023 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento referente ao emplacamento do saveiro PLACA QSD 8264 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento referente ao emplacamento do caminhao PLACA QFF 5244 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Pagamento referente ao emplacamento do caminhao PLACA QSK 3B34 Adquirido pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/04/2024 | 67536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | ARRECADACAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTIBUICOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS RELATIVOS A 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0005139 | 11/04/2024 | 230000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME ADESAO ATR N 0112023 E CONTRATO N 2110232023 ANULACAO DO EMPENHO 3711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zon | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0005143 | 11/04/2024 | 184831.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS COMBUSTIVEL DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORE E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME ADESAO ARP 00112023 E CONTRATO N 2110232023 ANULACAO DO EMPENHO 3713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/04/2024 | 660.00 | 00067573061404 | LUZIA ÂNGELA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/04/2024 | 825.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3 OFICINA PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES A REALIZADA NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 EM JOAO PESSOA COM INICIO AS 09H E TERMINO 16H NA SESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/04/2024 | 825.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3 OFICINA PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES A REALIZADA NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 EM JOAO PESSOA COM INICIO AS 09H E TERMINO 16H NA SESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/04/2024 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000044554202425 CONFORME DOC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0005162 | 11/04/2024 | 6720.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALISTAS MEDICOS REALIZADOS NO CER POLICLINICA ZONA LESTE E EM GALANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/04/2024 | 4515.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/04/2024 | 8000.00 | 00010244945438 | MARCIO LUIS ALVES | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/04/2024 | 8000.00 | 00008486515459 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 614152023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0005174 | 12/04/2024 | 8337.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0005175 | 12/04/2024 | 4620.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005176 | 12/04/2024 | 26264.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005178 | 12/04/2024 | 20314.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0005179 | 12/04/2024 | 4515.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIA VITORIA DE SOUSA ALMEIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0005180 | 12/04/2024 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0005181 | 12/04/2024 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0005182 | 12/04/2024 | 158.03 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0005183 | 12/04/2024 | 3755.92 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/04/2024 | 540.00 | 23732298000120 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MONTAGEM E LIMPEZA DE CARBURADOR DE PULVERIZADOR PARA ATENDER A VIG EM SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005185 | 12/04/2024 | 12548.04 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0005189 | 12/04/2024 | 3734.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ALGINATO DE CALCIO E CURATIVO DE BARREIRA PARA PELE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211832024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160402024 | 0005190 | 12/04/2024 | 490540.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212822024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160302024 | 0005191 | 12/04/2024 | 17613.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA E OUTROS PARA ATENDER ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 1712024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163402023 | 0005192 | 12/04/2024 | 3360.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS I VIVA GENTE POR DRA MARCIA DOS SANTOS SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160402024 | 0005193 | 12/04/2024 | 45408.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212822024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160402024 | 0005194 | 12/04/2024 | 600286.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211802024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001052023 | 0005195 | 12/04/2024 | 111250.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIINFLAMATRIO ANTITERMICO E OUTROS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211392024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160442024 | 0005201 | 12/04/2024 | 600.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TROPHIC BASIC 800G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211852024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160552024 | 0005202 | 12/04/2024 | 1061.68 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NAN COMFOR 1 800G E NANLAC COMFOR 1 A 3 ANOS 800G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE DAVI SAMUEL NEVES SCHAFER E HENRY L CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 160552024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005203 | 12/04/2024 | 12248.00 | 47078704000140 | MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES E SANENTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211732024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005204 | 12/04/2024 | 26000.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS UNIDADES DE SAUDE E UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211792024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0005205 | 12/04/2024 | 25900.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDONO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0005206 | 12/04/2024 | 8270.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0005207 | 12/04/2024 | 9500.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161422022 | 0005208 | 12/04/2024 | 5400.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0005209 | 12/04/2024 | 8460.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINSNO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 160492023 | 0005210 | 12/04/2024 | 12000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR PAULO MARCELO PINTO COSTANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0005211 | 12/04/2024 | 2600.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0005212 | 12/04/2024 | 4500.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR CARLOS EDUARDO MOREIRA LIMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0005213 | 12/04/2024 | 6016.75 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA RAFAELLA CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0005214 | 12/04/2024 | 9500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0005215 | 12/04/2024 | 10800.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522023 | 0005216 | 12/04/2024 | 8200.00 | 51570005000190 | GABRIELA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0005217 | 12/04/2024 | 16400.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0005218 | 12/04/2024 | 6000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0005219 | 12/04/2024 | 27400.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0005220 | 12/04/2024 | 9700.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QIUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0005221 | 12/04/2024 | 2600.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0005222 | 12/04/2024 | 8450.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0005223 | 12/04/2024 | 7740.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382022 | 0005224 | 12/04/2024 | 11500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0005225 | 12/04/2024 | 11200.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0005226 | 12/04/2024 | 9500.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR PEDRO LUIZ NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482023 | 0005227 | 12/04/2024 | 7800.00 | 41349380000151 | POTIGUAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA EUTHALIA DE LEMOS VILELA QUIRINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0005228 | 12/04/2024 | 9700.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0005229 | 12/04/2024 | 21700.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0005230 | 12/04/2024 | 9550.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MAYRA ALBUQUERQUE LOUREIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0005231 | 12/04/2024 | 14733.33 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA FERNANDA YAMASHITAFUJI CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0005232 | 12/04/2024 | 8080.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005235 | 12/04/2024 | 99794.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 1792024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0005239 | 12/04/2024 | 16800.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECAO DE PRTESES DENTARIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAO DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONF SOLICITACAO DE N 5082024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10271987 ENVIADO EM 10042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0005248 | 12/04/2024 | 4750.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ADRIANA FIGUEIREDO DE ARAUJO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 160042024 | 0005260 | 12/04/2024 | 37193.04 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE HOSPITALAR DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB COFNFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211862023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005172 | 12/04/2024 | 10971.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa referente a aquisicao de materiais descartaveis para atender as demandas do restaurante popular Prato do Povo no Distrito dos Mecanicos conforme Contrato n002050092024 derivado da ATA 152023 D oriundo do Pregao Eletronico SRP n0042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/04/2024 | 6971.92 | 00013197819420 | Ailton Ferreira de Araújo | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 603992021 pertencente ao servidor EfetivoAPOSENTADA o Sr Ailton Ferreira de Araujo Matricula 2672 portador de CPF N 1319781942 portador do CPF N° 13197819420 referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20192020 e 20202021BANCO DO BRASILAG81019C144002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/04/2024 | 562.21 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias Conforme solicitacao enviada pelo 1doc 288612024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0005198 | 12/04/2024 | 241910.81 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FACE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2080172023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO GERENCIAMENTO ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR AS OBRAS E REFORMAS PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE OBRAS APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB PERIODO 01 A 31032024 OPERACAO DE CREDITO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0005233 | 15/04/2024 | 974283.78 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PBREFERENTE A 10 MEDICAO CONTRATO N 2080122023 ARP N 1012022 PERIODO 2702 A 26032024 EXCLUSAO NE 5164 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/04/2024 | 3412.96 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DOS IMOVEIS PERTENCENTE A SRA FRANCISCA ROLIM DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/04/2024 | 160000.00 | 00001979732485 | FRANCISCA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO 358 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/04/2024 | 40000.00 | 00037775928468 | ANGELA GLÓRIA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO 358 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/04/2024 | 40000.00 | 00028283872400 | MARIA ELISABETE ROLIM FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO 358 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA1 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/04/2024 | 40000.00 | 00020524277400 | PAULO ROBERTO ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO 358 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/04/2024 | 13333.33 | 00007639588405 | SÂMIA SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO 358 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/04/2024 | 13333.33 | 00005923099403 | SAMARA SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO 358 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/04/2024 | 13333.33 | 00001232402478 | RAFAEL SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR BELMIRO 358 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/04/2024 | 6488.79 | 09242041000169 | LUCENA COMÉRCIO DE IMOVÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VALOR REMANESCENTE DA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOURAN 362 BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA AMPLIACAO DO PARQUE DO POVO DECRETO N 47992023 OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/04/2024 | 99.64 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20240613904 FISCALIZACAO OBRA PLINIO LEMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/04/2024 | 165.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GERALDO EZEQUIEL DA SILVA A JOAO PESSOA NO DIA 16042024 PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA ADJUNTA SOCORRO SIQUEIRA E SERVIDORES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 298522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/04/2024 | 220.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO DE SIQUEIRA INSCRITA NO CPF 99168723415 ONDE A MESMA PARTICIPARA NO DIA 16042014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA DE UMA FORMACAO DO SELO UNICEF CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 298532024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/04/2024 | 817.32 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias Conforme solicitacao enviada pelos despachos 4 e 5 do 1doc 288612024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0005251 | 15/04/2024 | 4175.80 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS para atender as necessidades das acoes do FMAS conforme soliticacao do oficio InternoMemorando 107962024 despacho 10 da plataforma 1 DOC Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0005253 | 15/04/2024 | 19932.12 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a despesa com a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme soliticacao do oficio InternoMemorando 107962024 despacho 10 da plataforma 1 DOC Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/04/2024 | 1030.00 | 00037383418468 | ERENALDO TEBERGE BEZERRA | Despesa que se faz para Reconhecimento de Divida conforme Parecer N0232024ASSEJURSEMASPMCG em relacao ao pagamento de prestacao de servicos Papai Noel realizado pelo Sr ERENALDO TEBERGE BEZERRA no periodo do Natal Iluminado em 2023 no Municipio de Campina Grande – PB OBS 1Doc 265962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/04/2024 | 880.00 | 00002954379448 | EDNA MARIA ALVES DA SILVA | Despesa com duas diarias e meia para participacao na V Conferencia Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia na qualidade de delegada e representante governamental ocorrera em Joao PessoaPB com ida as 16h do dia 16042024 e retorno as 21h do dia 18042024 Obs informacoes conforme 1Doc 3182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0005311 | 15/04/2024 | 20000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado aspessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 874293 e a Lei Municipal 69232018 e conforme o 1 Termo de Apostilamento do 2Aditivo do Contrato 2050522021 derivado do Pregao Eletronico 2050052021 Referente a primeira quinzena de abril de 2024 conforme despacho 10 do 1 Doc 14567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/04/2024 | 10000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | Despesa referente a reconhecimento de divida de locacao de imovel situado na RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB destinada ao funcionamento da CASA DA ESPERANCA III Referente aos meses de NOVEMBRO a DEZEMBRO2023 conforme parecer juridico 0222024ASSEJURSEMASPMCG enviado pela plataforma 1Doc em Oficio InternoMemorando 263112024 anexo ao processo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/04/2024 | 790.00 | 24853085000119 | WALESKA FERNANDES MEDEIROS DA PAZ | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CADEIRAS ESTOFADAS E DE PLASTICO DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/04/2024 | 597.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente aos licenciamentos dos veiculos placas MNV5552 MOA8114 MOA8164 Abril 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/04/2024 | 4150.76 | 00007853750404 | TEREZINHA PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 722112023 que solicita direito ao recebimento de Ferias Indenizadas da Servidora Efetiva Aposentada aSr TEREZINHA PEREIRA DE VASCONCELOS Matricula N° 8312 portadora do CPF N° 07853750404BANCO BRADESCOAG6394CONTA104337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/04/2024 | 4291.36 | 00021573204404 | HELIANE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 52572024 pertencente a Sra Heliane Araujo Bezerra matricula 12943 portadora do CPF N° 21573204404 a qualrequer verbas recisorias devido a APOSENTADORIAreferente ao proporcional de 1112 avos do periodo aquisitivo 20222023Conta corrente 0006676 1agencia 0639banco bradesco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/04/2024 | 525.95 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/04/2024 | 3518.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/04/2024 | 4438.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08207497620218150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005332709 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005254 | 15/04/2024 | 253125.00 | 34140729000185 | KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVA ALTERACOES REMARCACOES E CANCELAMENTO P A DEMANDA DA PREFEITURA MCGRANDE CONFORME PREGAO N 0072023 E CONTRATO N 2010102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/04/2024 | 2420.00 | 00008703748421 | TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF NO DIA 1604 COM RETORNO EM 1804 TRATAR DE ASSUNTOSPAUTA 1CAMPANHA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO FORRO SIM ASSEDIO NAO PAUTA 2 APRESENTACAO DA CAMPANHA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO FORRO SIM ASSEDIO NAO E PAUTA 3 REuNIAO NO GABINETE DO SENADOR VENEZIANO EM PAUTA A CASA DA MULHER BRASILEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 120012024 | 0005255 | 15/04/2024 | 16177.75 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL CARTORIO PARA CELEBRACAO DE CASAMENTOS CIVIS DENTRO DO PROJETO CASAMENTO COLETIVO EDICAO 2024 SENDO 25 VINTE E CINCO PARA O 1 CARTORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 120042024 | 0005256 | 15/04/2024 | 16177.75 | 44692019000111 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL CARTORIO PARA CELEBRACAO DE CASAMENTOS CIVIS DENTRO DO PROJETO CASAMENTO COLETIVO EDICAO 2024 SENDO 25 VINTE E CINCO PARA O CARTORIO JOSE PINHEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 120022024 | 0005258 | 15/04/2024 | 16177.75 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR QUE SE EMEPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL CARTORIO PARA CELEBRACAO DE CASAMENTOS CIVIS DENTRO DO PROJETO CASAMENTO COLETIVO EDICAO 2024 SENDO 25 VINTE E CINCO PARA O 2 CARTORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 120032024 | 0005259 | 15/04/2024 | 16177.75 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL CARTORIO PARA CELEBRACAO DE CASAMENTOS CIVIS DENTRO DO PROJETO CASAMENTO COLETIVO EDICAO 2024 SENDO 25 VINTE E CINCO PARA O CARTORIO BODOCONGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 140072024 | 0005257 | 15/04/2024 | 16800.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAAGENS LTDA-ME- | Dispensa n 140072024 Cod 245072024 Aquisicao de Telas em atendimento ao Departamento de Manutencao da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160072024 | 0005261 | 15/04/2024 | 5500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDAS EM FAVOR DE JACKIELLE FRANA LOPES CONF SOLICITACAO DE N 1982024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0005262 | 15/04/2024 | 80835.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211882024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0005263 | 15/04/2024 | 15393.48 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160182024 | 0005264 | 15/04/2024 | 7900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS SOB MEDIDAS MODELO CONFORMA TILT RECLINVEL E 01 UMA CADEIRA DE BANHO ENXUTA INFANTIL EM FAVOR DE ESTHER GABRIELLY LEAL PONTESPARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 1982024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/04/2024 | 1610.73 | 00008372600430 | ELZINEIDE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MES DE JANEIRO DE 2024 NO VALOR DE R 161073 CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC PROTOCOLO 101412024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161062023 | 0005270 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161512023 | 0005271 | 15/04/2024 | 2940.00 | 00010406699488 | ALINE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 163072022 | 0005272 | 15/04/2024 | 5200.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 164352022 | 0005273 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0005274 | 15/04/2024 | 13950.00 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0005275 | 15/04/2024 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0005276 | 15/04/2024 | 8270.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0005277 | 15/04/2024 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772022 | 0005278 | 15/04/2024 | 5750.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0005279 | 15/04/2024 | 10400.00 | 00024672963349 | FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0005280 | 15/04/2024 | 11200.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0005281 | 15/04/2024 | 5880.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0005282 | 15/04/2024 | 4590.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161712022 | 0005283 | 15/04/2024 | 7265.00 | 00010920872654 | MARIA CECILIA SIQUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0005284 | 15/04/2024 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0005285 | 15/04/2024 | 14000.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163742023 | 0005286 | 15/04/2024 | 12000.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0005287 | 15/04/2024 | 6500.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0005289 | 15/04/2024 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0005290 | 15/04/2024 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0005291 | 15/04/2024 | 11000.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0005293 | 15/04/2024 | 11000.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001162023 | 0005243 | 15/04/2024 | 10920.00 | 35782776000276 | XPR3 SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA COMUM DE PARA ATENDER A ATENCAO BASICA EM SAUDE BUCAL CONF SOLICITACAO DE N 2092024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001162023 | 0005244 | 15/04/2024 | 25414.48 | 49354820000170 | ASYS TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP DE PARA ATENDER A ATENCAO BASICA EM SAUDE BUCAL CONF SOLICITACAO DE N 2102024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001182022 | 0005296 | 16/04/2024 | 125265.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 35 MOTOCICLETAS EQUIPADAS E COM CAPACETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF SOLICITACAO 202024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/04/2024 | 700.56 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10274824 ENVIADO EM 15042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162242023 | 0005302 | 16/04/2024 | 645.00 | 00005704412424 | RAFAEL VICTOR COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001542021 | 0005304 | 16/04/2024 | 209036.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQKUISICAO DE DE LEITES E FORMULAS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211892024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0005305 | 16/04/2024 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160442024 | 0005306 | 16/04/2024 | 1673.28 | 05159591000168 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUSTAGEN KIDS 380 PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLCIITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211902024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0005309 | 16/04/2024 | 11000.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0005312 | 16/04/2024 | 10245.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0005313 | 16/04/2024 | 8800.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGLACAO DE LEITOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/04/2024 | 160023.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DA ENFERMAGEM E CEDIDOS A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/04/2024 | 15875.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PERGAL COM DIVERSAS MEDIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS CASA DA CUSTURA DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 1242023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0005328 | 16/04/2024 | 7115.70 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/04/2024 | 660.00 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO XVI ENAM VI ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR SAUDAVEL VI ENACS E O I ENCUENTRO LATINO AMERICANO Y CARIBENO DE LACTANCIA MATERNA I ELACLAM QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 17 E 18 DE ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA PB 008 KM 5 – POLO ECOTURISTICO DO CABO BRANCO DAS 0800 AS 1800 HORAS CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 297102024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/04/2024 | 660.00 | 00001645660400 | JANINE CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO XVI ENAM VI ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR SAUDAVEL VI ENACS E O I ENCUENTRO LATINO AMERICANO Y CARIBENO DE LACTANCIA MATERNA I ELACLAM QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 17 E 18 DE ABRIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA PB 008 KM 5 – POLO ECOTURISTICO DO CABO BRANCO DAS 0800 AS 1800 HORAS CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 297102024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/04/2024 | 5390.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 39 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM RECIFE PE E JOAO PESSOA PB NOS MESES DE DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME 1DOC OFICIOS 233292024 233322024 233302024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 16/04/2024 | 1650.00 | 00044920350449 | FRANCICLEBER BRAGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA PB E RECIFE PE NO MES DE JANEIRO CONFORME 1DOC OFICIO233302024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/04/2024 | 2640.00 | 00014651440487 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA II ENAUDSUS NO DIA 22042024 ATE 26042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0005338 | 16/04/2024 | 3120.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/04/2024 | 2640.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA II ENAUDSUS NO DIA 22042024 ATE 26042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/04/2024 | 110.00 | 00065938003415 | AMILTON SERGIO CASTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A RECEBER O MATERIAL DOADO PELO MPT PARA SER USADO NA CAMPANHA ABRIL VERDE CONFORME SOLICITACAO DO 1DOC OFICIO N240122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0005345 | 16/04/2024 | 11800.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0005346 | 16/04/2024 | 11000.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR CARLOS ANTONIO RAULINO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0005347 | 16/04/2024 | 22800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532023 | 0005348 | 16/04/2024 | 11000.00 | 51548310000186 | MATHEUS SILVA DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0005349 | 16/04/2024 | 23560.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0005350 | 16/04/2024 | 11000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA KELIA MARTINS SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0005351 | 16/04/2024 | 11000.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFPOR DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO RODRIGUES SILVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0005352 | 16/04/2024 | 6480.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR LUCAS CAVALCANTI ROLM NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0005353 | 16/04/2024 | 10000.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS SOBRE AVISOS TORACICA DIRECAO HCA POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163802023 | 0005354 | 16/04/2024 | 4245.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA RELATIVO A SALDO DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0005355 | 16/04/2024 | 7110.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA MORGANA HORANA BEZERRA BARBOSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0005356 | 16/04/2024 | 10000.00 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA FERNANDA YAMASHITAFUJI CARVALHO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/04/2024 | 2250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAMA HIOSPITALAR EM FAVOR DE MANOEL GOMES DA SILVA COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08019585420248150001 CONF SOLICITACAO DE N 2062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005363 | 16/04/2024 | 10000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005364 | 16/04/2024 | 6000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005365 | 16/04/2024 | 6600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE INCR ANESTESIOL C CARD DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0005366 | 16/04/2024 | 93630.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS E ABSORVENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 211912024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/04/2024 | 156.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10277279 ENVIADO EM 16042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/04/2024 | 277.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 08122240820218150001 AUTOR JOSEMBERG CABRAL DA SILVA REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/04/2024 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASINSCRICAO4271200076543 DOC07172410086779816 CODIGO DENOMINACAO 0836DIVATIVAPASEP PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCEM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/04/2024 | 306733.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS DOC07032410087915576 OBSERVACOES 0111000130003144704181481 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCEM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/04/2024 | 9740.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASPGFNSISPAR005111796DOC 07172410086587429 CODIGO 0056PISPASEP PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCEM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/04/2024 | 477675.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE02 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO DENOMINACAO4133DIVATIVACONTRSEGURADOS 4153DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTA DESCOBRACEPREVPGFNSISPAR006524051 DOC 071724100866334141 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/04/2024 | 1410.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE02 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR 007202439 DOC 07172410086663230 CODIGO 0076MULTAS CLT PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCEM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/04/2024 | 2118.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEPARCELAMENTO SISOBRAPREF PERIODO 012017 A 052021 PROCESSO 19612720161202348NuMERO DE REFENCIA 19612720161202348 CODIGO2408 PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 30042024PARCELA 1460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/04/2024 | 18293.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASCIDIGO 1124 DOC 07032410086921033 OBSERVACOES0226000110000604611232011 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/04/2024 | 172289.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASCODIGO 1124 DOC07032410086899038 OBSERVACOES022600011000050187824914 PERIODO DE APURACAO 30042024CPM VENCEM 30042024PARCELA 0460SECEDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/04/2024 | 2867.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE02 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR 008240480CODIGO 4256DIVATIVACONTREMPREGADOR 4146DIVATIVARIAMBAPESPECIALPERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCIMENTO EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/04/2024 | 33129.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEDOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALOBSERVACOES42 7 12 0076543 CODIGO 0836 DIVATIVAPASEP DOC07172410086779816 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/04/2024 | 153151.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEDOS JUROS ENCARGOSDL 102569 JUNTO A RECEITE FEDERALCODIGO 1124 DOC07032410087915576 OBSERVACOES0111000130003144704181481 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/04/2024 | 23337.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEDOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 0056PISPASEP FGFNSISPAR005111796 DOC07172410086587429 PERIODO 30042024 COM VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/04/2024 | 318497.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 4133DIVATIVACONTSEGURADOS 4156DIVATIVAEMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTADESCOBRACEPREVPGFNSISPAR00652051 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/04/2024 | 741.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR007202439DOC07172410086663230 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/04/2024 | 269.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEDOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 2408 NuMERO 1961272016202348 PARIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 30042024PARCELAMENTO SISOBRAPREF PERIODO 012017 A 052021 PROCESSO 19612720161202348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/04/2024 | 1754.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEDOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 1124 DOC07032410086921033 oBSERVACOES 0226000110000604611232011 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCIMENTO EM 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/04/2024 | 1650.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEDOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL PGFNSISPAR00824080 DOC 07172410086713319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/04/2024 | 4531.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 1124 DOC07032410086899038 OBSERVACOES022600011000050187824914 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENC30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/04/2024 | 707.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face 01 VARA FAZPuBLICA Processo 08272443920218150001 ID 08123000001153 em favor de MARIA IONE DE LIMA MAHON inscrito na OABPB sob o n 17826 e no CPF n 03251841432 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08272443920218150001 promovido por EXEQUENTE DAVI DUARTE ALVES DA SILVA e SILAS ALVES DA SILVA contra EXECUTADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOficio Interno Memorando 110352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/04/2024 | 867.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08283102520198150001 no qual tramita na 2 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba A posteriori informo que consta um oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente FORTBRASIL CARTOES DE CREDITO em face do executado Municipio de Campina Grande Oficio Interno Memorando 248162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/04/2024 | 1928.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face da Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08283102520198150001 no qual tramita na 2 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba A posteriori informo que consta um oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente FORTBRASIL CARTOES DE CREDITO em face do executado Municipio de Campina Grande Oficio Interno Memorando 248162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/04/2024 | 1780.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios oriundos dos autos 0811978222015815000 Memorando 218302024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/04/2024 | 415.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08226144220188150001 AUTORINTERESSADO RUBIA CASTIONI DOS SANTOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005547710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/04/2024 | 575856.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da Obrigacoes Tributarias e contributivasPESEP MENSALperiodo de apuracao 31032024Com vencimento em 25042024 codigo 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005303 | 16/04/2024 | 2967.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Mediacao do Contrato n 2040032024 Pregao Eletronico por Sistema de Registro de Precos n 1092023 Aquisicao de agua mineral para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/04/2024 | 920.36 | 00002914183410 | TÂNIA FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 784242023 pertencente a servidora comissionada Exonerada a Sra Tania Ferreira Tavares matricula 27806 portadora do CPF N° 02914183410 calculo referente ao proporcional de 0912 avos de 13 salario relativo ao periodo 2023Banco do Brasilag 33316cc 168262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/04/2024 | 6058.85 | 00092881556434 | SEVERINA PATRÍCIA DE ANDRADE | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 449652023 pertencente a servidora – Efetiva APOSENTADA a Sra Severina Patricia de Andrade Freitas Matricula 11498 portadora do CPF N° 92881556434 valor referente ao proporcional de 1012 avos de Ferias Indenizadas relativas ao periodo de 20222023 Bradesco SAAgencia 0639 4Conta 00102032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 16/04/2024 | 1641.68 | 00005547153419 | JOSE DANNILO ESTRELA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em referencia ao PROTOCOLO 211632024 referente ao a Sr aJOSE DANNILO ESTRELA DE OLIVEIRA matricula 30180 portador do CPFN°05547153419EXONERADO calculo referente a Pecunia Proporcional de Feriase13°Salario Banco 237 Banco Bradesco SAAgencia 493Conta 2130580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/04/2024 | 2727.00 | 00048636762472 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em referencia ao parecer do Processo 21972023 que opinou pelo reconhecimento do direito ao pagamento da indenizacao referente as ferias do periodo aquisitivo de 20212022 acrescido da respectiva parcela do terco constitucional de ferias naopago bem como as parcelas indenizatorias das ferias proporcionais de 0212 avos do periodo aquisitivo 20222023 em razao de aposentadoria da servidora Estatutaria a Sra Maria da Guia do Nascimentosob Matricula 9953 portadora do CPF N° 48636762472Bra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/04/2024 | 780.39 | 00037973428453 | MARIA GLAURIA ALBUQUERQUE RAMOS | Valor que se empenha em referencia ao PROTOCOLO 208682024 referente ao a Sr aMARIA GLAURIA ALBUQUERQUE RAMOS matricula 4159APOSENTADA portador do CPFN°37973428453 calculo referente a Pecunia Proporcional de Ferias Bradesco agencia 06394conta 00178462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0005301 | 16/04/2024 | 593.24 | 41260853000140 | 5. TABEL. DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUM. E CIVIL DAS PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PARA REGISTRO DA FUNDACAO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA GITANA MARIA FIGUEIREDO LIRA SITUADA A RUA DANIEL LUIZ RODRIGUES SN BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 301092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/04/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ARTs COBRADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 301302024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/04/2024 | 20000.00 | 00011406143120 | MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARCOS DA SILVA SANTOS N 84 NO BAIRRO BODOCONGO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 302362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0005315 | 16/04/2024 | 59411.85 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2080102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 9175562021 OPERACAO 107913820 | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0005316 | 16/04/2024 | 19280.09 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2080102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 9175562021 OPERACAO 107913820 | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0005343 | 16/04/2024 | 1157924.08 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 1550M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTACAO DE 140M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO ATE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA TAVARES NO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB REFERENTE A 6 ' MEDICAO CONTRATO N 2080152023 CONCORRÊNCIA N 0042023 PERIODO 1602 A 31032024 OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00062023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0005344 | 16/04/2024 | 727744.78 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA BAIRRO DAS NACOES SANTO ANTONIO SANTA ROSA LIBERDADE NOVO HORIZONTE TRÊS IRMAS PRESIDENTE MEDICI CATOLE DE ZE FEREIRA DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA E DISTRITO DE GALANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A 5 MEDICAO CONTRATO N 2080222023 CONCORRÊNCIA 0082023 CONTRATO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL N 40000222 PERIODO 0103 A 31032024 | 00092023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/04/2024 | 74.58 | 42545989000169 | GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA SEM CONTRATOSRP 0442023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRACA DE ART A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 306672024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/04/2024 | 597.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N 0012024 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 1092023 930678 PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/04/2024 | 24009.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos conselheiros tutelares pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005392 | 17/04/2024 | 88.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs1Doc 240802024 Despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005394 | 17/04/2024 | 928.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do CREAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs 1Doc 240802024 Despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005398 | 17/04/2024 | 189.90 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs 1Doc 240802024 Despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/04/2024 | 2075.22 | 76535764000143 | OI S.A. | Despesas com servico de telefonia referente ao mes de MARCO de 2024 Conforme 1doc 212062024 despacho 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005400 | 17/04/2024 | 177.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do FMAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs Doc 240802024 Despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005401 | 17/04/2024 | 140.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do CRAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs 1Doc 240802024 Despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005464 | 17/04/2024 | 5280.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA / Giga Distrubiudora Ltda | EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS TELEVISOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP 0482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceSolicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08163316120228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba promovido por REQUERENTE ANA PAULA COSTA CAMPOS DE SOUZA ALBA DIRACINEIDE PEREIRA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEreferente aos honorarios sucumbenciais em cumprimento de sentenca OFICIO REQUISITORIO N 1592024 Campina Grande PB 5 de marco de 2024Oficio Interno | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceSolicitacao para Pagamento de RPV Processo n 08163316120228150001 conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente ANA PAULA COSTA CAMPOS DE SOUZA ALBA DIRACINEIDE PEREIRA em face do executado Municipio de Campina GrandeOficio tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 04399849479OFICIO REQUISITORIO N 1592024 Campina Grande PB 5 de marco de 2024Oficio Interno Memorando 222292024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/04/2024 | 723.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceOficio por conseguinte tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OABPB 8911 CPF 72760524434sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente GILDEMAR BARBOSA ARAUJO em face do executado Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 1272024 Campina Grande PB 29 de fevereiro de 2024Oficio Interno Memorando 222702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/04/2024 | 4822.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 482264 quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavosSentenca que transitou em julgado no processon 08350620820228150001 promovido por REQUERENTE GILDEMAR BARBOSA ARAUJO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 1262024 Campina Grande PB 29 de fevereiro de 2024 Oficio Interno Memorando 222702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer facedecisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08354284720228150001 de origem do Juizado Especial da Fazenda Publica Comarca de Campina Grande O valor de R 750749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos em favor doa advogadoa JOSEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR OABPB 21652 e CPF n 07703043460 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processoOficio Interno Memorando 241392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/04/2024 | 538.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00237606320148150011 AUTORINTERESSADO GUSTAVO PONTINELLE DA SILVA BARBOSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N20240005614192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08218725120178150001 AUTORINTERESSADO FLAVIO DANIEL NORBERTO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005670595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/04/2024 | 1718.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08218725120178150001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005670629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/04/2024 | 261.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08226854420188150001 AUTORINTERESSADO EMANUEL CARVALHO DE ALMEIDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005770891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/04/2024 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 186279 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08026125120188150001 AUTORINTERESSADO GABRIELA CRUZ SILVEIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005670472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/04/2024 | 157746.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO 061256049 FINISA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTOCOMPETÊNCIA 042024 CONFORME DRP DOCUMENTO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO N° 27895622 E OFICIO N° 1152024SEFINDFCG DATADO DE 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110012024 | 0005390 | 17/04/2024 | 4905.00 | 51141093000105 | 51.141.093 FLAVIANNE GONCALVES DONATO | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ADEQUACAO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CANCELAMENTO DO EMPENHO 4908 LICITACAO 110012024 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/04/2024 | 9400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BIPAP AUTO UMIDIFICADO EM FAVOR ROBERTO CARLOS AVELINO CONF SOLICITACAO DE N 2152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160012024 | 0005384 | 17/04/2024 | 103800.00 | 50448846000167 | RK FREIRES MACIEL COM DE DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABONETE E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 2172024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 161932023 | 0005385 | 17/04/2024 | 35352.09 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZACAO QUE PERMITA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE OPERAR O REPASSE DE RECURSOS ORIONDOS DA PORTARIA GMMS DE N 443 DE ABRIL DE 2023 AUXILIO FINANANCEIRO AS ENTIDADE PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTAM O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160402024 | 0005386 | 17/04/2024 | 400288.00 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211922024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10280058 ENVIADO EM 17042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005411 | 17/04/2024 | 4725.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTVEIS TIPO COPO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 2182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005417 | 17/04/2024 | 12600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/04/2024 | 880.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA PARTICIPAR DO CONNECTED SMART CITIES REGIONAL NORDESTE MAIOR ENCONTRO DE CIDADES INTELIGENTES SALVADORBA SAIDA DIA 17042024 9H55MIN Campina Grande PB E CHEGADA DIA 18042024 18H25MIN Joao Pessoa PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/04/2024 | 350.00 | 10574074000195 | SOS OTORRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRALPEATE COM SEDACAO REALIZADO NO MENOR RAEL CAROLINO MARINHO CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/04/2024 | 10000.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0005424 | 18/04/2024 | 112000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A JANEIRO DE 2024 CONF TAC TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NOTICIA DE FATO DE N 0032023010062 OFICIO DE N 308462024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160522024 | 0005433 | 18/04/2024 | 35100.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 15 CAMAS E COLCHEOES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/04/2024 | 579.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 08313308220238150001 AUTOR ISABELLE LINHARES TRAJANO REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160542024 | 0005439 | 18/04/2024 | 377952.90 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI TIPO FRUTAS LEGUMES E OUTROS PARA ATENDER A FROTA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160442024 | 0005441 | 18/04/2024 | 4500.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TROPHIC BASIC 800G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211932024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0005456 | 18/04/2024 | 13000.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0005457 | 18/04/2024 | 4420.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEANO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164042022 | 0005459 | 18/04/2024 | 3225.00 | 00009492703424 | MARINA DE ASSIS FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164042022 | 0005460 | 18/04/2024 | 1745.00 | 00009492703424 | MARINA DE ASSIS FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0005461 | 18/04/2024 | 4200.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULIARA XAVIER TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0005462 | 18/04/2024 | 8400.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0005463 | 18/04/2024 | 25100.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0005465 | 18/04/2024 | 20820.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0005466 | 18/04/2024 | 6345.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO LIMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0005468 | 18/04/2024 | 4480.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA CLINICA DE AUTISMO POR DRA FERNANDA MIRANDA PINHEIRO NOBREGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160152024 | 0005470 | 18/04/2024 | 50000.00 | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DO 2 CONGRESSO DE PEDIATRIA DA REGIAO NORDESTE QUE SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONF SOLICITACAO DE N 2162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10282515 ENVIADO EM 18042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005478 | 18/04/2024 | 32203.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO RODO E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 2232024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005479 | 18/04/2024 | 24440.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO DESINFETANTE E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 2252024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005481 | 18/04/2024 | 11538.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO AGUA SANITARIA E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/04/2024 | 1588.15 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS DA SECRETARIA DE SADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212942023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/04/2024 | 4815.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceRequisito de Vossa Excelencia o pagamento da quantia de R 481574 quatro miloitocentos e quinze reais e setenta e quatro centavosem favor de CICERO PEREIRA DE LACERDA NETO inscrito na OABPB sob o n 15401 e no CPF n 07423622486conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08158162620228150001promovido por COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUCAO contra o Municipio de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/04/2024 | 7024.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceSolicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n08122405920218150001 no qual tramita na 3 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraibaem favor de Bel FELIPE VARELA CAON OAB PE32765 CPF 07174967400 ADVOGADO relativo aos honorarios sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08122405920218150001 promovido por BANCO PAN SA contra o Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 18/04/2024 | 2453.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da quantia de R 245203 dois milquatrocentos e cinquenta e dois reais e tres centavos em favor de BANCO PAN SA CNPJ 59285411000113sentenca que transitou em julgado no processo n 08122405920218150001 promovido por BANCO PAN SA contra o Municipio de CampinaOFICIO REQUISITORIO N 0702024 Campina Grande 5 de fevereiro de 2024 Oficio Interno Memorando 275702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/04/2024 | 1992.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Valor que se empenha para fazer face Ata de registro de Precos n 0012024 do Pregao Eletrenico n 1092023 aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Secretaria de financasSefin LC930678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/04/2024 | 896.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/04/2024 | 896.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/04/2024 | 896.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/04/2024 | 587.64 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CODECOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/04/2024 | 707.16 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/04/2024 | 220.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES REF DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 18042024 COM SAIDA AS 800 HRS E RETONO AS 1400 HRS AGENDA COM A MIX PROPAGANDA E MEIOS DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAO JOAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0005434 | 18/04/2024 | 23908.32 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295PRATA CONFORME DISPENSA N 2010442023 CONTRATO N 2010112023 E TERMO ADITIVO N 01 REFERENTE ANO BASE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/04/2024 | 165.00 | 00007686179443 | LUCAS LEITE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCAS LEITE FREITAS DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 18042024 COM SAIDA AS 1100 HRS E RETORNO AS 1800 HRS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA ESTADUAL DO XII PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPRRENDEDORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/04/2024 | 165.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 18042024 COM SAIDA AS 1100 HRS E RETORNO AS 1800 HRS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA ESTADUAL DO XII PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPRRENDEDORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005430 | 18/04/2024 | 158846.83 | 10786517000101 | WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DO CONJUNTO DE SISTEMAS NECESSARIOS PARA O CONTROLE ELETRONICO DE FREQUÊNCIA E PRESENCA DOS SERVIDORES PuBLICOS COM GEORREFERENCIAMENTO E RECONHECIMENTO FACIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBACONTRATO N 2030152023PE N 0202023EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/04/2024 | 7268.75 | 00065108663404 | George Rocha Rodrigues | Valor que se empenha em referencia ao 551102023 pertencente ao servidor EfetivoAPOSENTADO o Sr George Rocha Rodrigues Matricula 14033 portadora do CPF N° 65108663404 calculos dos valores referente ao proporcional de 1112 avos de ferias indenizadas relativas ao periodo 20222023 e 13 salario proporcional 0612 avos 20222023 Banco do Brasil Agencia 81019CC 1106171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/04/2024 | 2592.93 | 00000016876466 | Roque Santos da Silva | Valor que se empenha referente aos valores de ferias indenizadas e o respectivo 13 sobre as ferias e proporcional de 312 avos referente ao periodo aquisitivo 20232024 deixados pela servidora falecida Sara da Silva Viana SantosCPF n 04766459482 Oficio Memorando 284752024Alvara Judicial N°1262024 PROCESSO N 08027760620248150001Bradesco Banco 237Agencia 00493Conta 00000000836494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/04/2024 | 700.00 | 14610094000125 | AMINADAB GOMES DA SILVA JUNIOR ME | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECA MOLA PARA PORTA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0005511 | 18/04/2024 | 28900.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/04/2024 | 42069.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das Casas da Esperanca FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/04/2024 | 3108.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos Programas Familias Acolhedoras FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/04/2024 | 8985.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico Unidades de Acolhimento pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/04/2024 | 3948.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do RUANDA pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/04/2024 | 22374.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CREAS FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/04/2024 | 28403.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRAS FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/04/2024 | 95972.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do FMAS pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/04/2024 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com energia eletrica da nova sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS referente ao mes de ABRIL2024 conforme MemorandoOficio interno n31024 enviado pela plataforma 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/04/2024 | 1209.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do FMAS pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/04/2024 | 4713.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais GILRAT dos prestadores de servico do FMAS pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/04/2024 | 3969.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das Casas da Esperanca pagos pela CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/04/2024 | 31074.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRAS FMAS MUNICIPAL pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/04/2024 | 3808.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV pagos pela CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/04/2024 | 16336.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS pagos pela CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/04/2024 | 16452.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO pagos pela CC 407186 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/04/2024 | 27281.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ pagos pela CC 420301 Ag 639 Banco do Brasil Referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/04/2024 | 880.00 | 00008298120400 | TAMELA SABRINA VASCONCELOS | VALOR FERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NO DIA 18 NO DIA SEGUINTE CUMPRIRA AGENDA COM ENTREVISTA E REUNIAO COM EMPRESARIOS RETORNANDO NO DIA 20 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/04/2024 | 220.00 | 00006096350429 | GABRIELLA MARIA FREITAS ALVES FERNANDES | VALOR FERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NO DIA 18 DE ABRIL EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001102023 | 0005436 | 18/04/2024 | 172.90 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDER A DEMANDA POR SERVICOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 310032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/04/2024 | 282.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a suplementar do mes de marco de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/04/2024 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA competencia 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/04/2024 | 39104.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao COMISSIONADOS competencia 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/04/2024 | 4338.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao COMISSIONADOS competencia 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/04/2024 | 5272.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 032024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/04/2024 | 450.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 032024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0005455 | 18/04/2024 | 1044.00 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 311652024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005473 | 18/04/2024 | 22974.78 | 31202451000135 | Mais Estoque Comércio e Distribuidora Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 312242024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0005409 | 18/04/2024 | 56965.76 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONSTRUCAO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTACAO DAS VIAS LATERAIS DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUCAO DE CALCADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGACAO ENTRE A AV FLORIANO PEIXOTO E A RUA FRANCISCO LOPES ATRAVES DAS VIAS LATERAIS CANAL DE BODOCONGO EM CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO RECURSO PROPRIO DA 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2080102023 CONCORRÊNCIA N 0022023 | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030032024 | 0005413 | 18/04/2024 | 1406.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PREGAO ELETRONICO N 93032024REGISTRO DE PRECO 0032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030032024 | 0005414 | 18/04/2024 | 1415.72 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PREGAO ELETRONICO N 93032024REGISTRO DE PRECO 0032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030032024 | 0005416 | 18/04/2024 | 561.60 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PREGAO ELETRONICO N 93032024REGISTRO DE PRECO 0032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030032024 | 0005418 | 18/04/2024 | 154.50 | 52996455000102 | ELEVATE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PREGAO ELETRONICO N 93032024REGISTRO DE PRECO 0032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030032024 | 0005419 | 18/04/2024 | 32.28 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PREGAO ELETRONICO N 93032024REGISTRO DE PRECO 0032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0005506 | 19/04/2024 | 997999.81 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE CONSTRUCAO DO PARQUE LINEAR DA DINAMERICA DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONCOCORRÊNCIA 0132020 CONTRATO N 2140702020 | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 080012024 | 0005507 | 19/04/2024 | 154800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONTRATO N 2080022024 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0382023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005508 | 19/04/2024 | 17600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO IMPLANTACAO ATIVACAO CONFIGURACAO COM FORNECIMENTO DE APARELHOEQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO FACIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONTROLE E GESTAO DE PONTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PBCONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 315912024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005517 | 19/04/2024 | 14080.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA NOTA FISCAL 1590 DATADA DE 01082023DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 316012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/04/2024 | 554988.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competencia 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/04/2024 | 47396.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL competencia 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/04/2024 | 367137.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha suplementar dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/04/2024 | 31353.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha suplementar dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0005522 | 19/04/2024 | 9222.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA NOTA FISCAL 1586 DATADA DE 01082023DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 315972024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/04/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a prestacao de servicos de publicacao no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias conforme solicitacao enviadapelo despacho 8 do 1doc 288612024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/04/2024 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/04/2024 | 1633.62 | 00002642347400 | MÁRCIA GOMES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em referencia ao 201662024 referente ao a Sr a MARCIA GOMES DOS SANTOS SILVA matricula 29222 portador do CPF N° 02642347400EXONERADA calculo referente a Pecunia Proporcional de Ferias e 13° SalarioBanco Bradesco Agencia 04936Conta corrente 05306442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/04/2024 | 6379.99 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 605072023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Ana Paula Rodrigues da Silva matricula 7753 portadora do CPF N° 032 624 204 09 segue memoria de calculo referente as ferias indenizadas relativas ao periodo 20212022 e 20222023 em razao de AposentadoriaCAIXA ECONOMICAAG2221OP013CONTA000301638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/04/2024 | 204.00 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 775832023 que solicita direito ao recebimento de 13 Salario Proporcional da Servidora Efetiva Aposentada a Sr Ana Paula Rodrigues da Silva Matricula 7753 portador do CPF N° CPF 03262420409CAIXA ECONOMICAAG2221OP013CONTA000301638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/04/2024 | 1463.15 | 00008185909474 | Rebeca da Rocha Siqueira Nepomuceno | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 11578 pertencente ao exservidora a Sra Rebeca da Rocha Siqueira Nepomuceno matricula 30021 portador do CPF N° 081859094 74 calculo referente ao Proporcional de ferias de 412 avos 20232024 e proporcional do 13° 2024banco BRADESCO agencia 321 conta corrente 4548906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/04/2024 | 568.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08004675120208150001 AUTORINTERESSADO ADOTTA DONEGATTI E LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005776356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/04/2024 | 6652.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00044296120158150011 AUTORINTERESSADO WILMA ALVES DE FARIAS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005780431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/04/2024 | 199.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00044296120158150011 AUTORINTERESSADO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005780469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0005493 | 19/04/2024 | 5005.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Reajustamento das Medicoes ao Contrato 2140162021 Pregao n 0982020 Aditivo 03 Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Referente aos meses de marco a dezembro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 140082024 | 0005474 | 19/04/2024 | 25550.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | LIcitacao n 14008 Aquisicao de material de informatica material permanente e perifericos para atender as necessidades da Coordenadoria do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Campina te quero verde | Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 140082024 | 0005476 | 19/04/2024 | 4880.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | LIcitacao n 14008 Aquisicao de material de informatica material permanente e perifericos para atender as necessidades da Coordenadoria do Meio Ambiente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005485 | 19/04/2024 | 73139.18 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE LIXO E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 5712024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0005486 | 19/04/2024 | 5558.96 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DR JOAO ALVES DE MACEDO QUE TEVE OS VENCIMENTOS COM ABATIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005488 | 19/04/2024 | 27202.25 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2262024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0005490 | 19/04/2024 | 10502.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005491 | 19/04/2024 | 242415.00 | 73147084000164 | SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 5712024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0005492 | 19/04/2024 | 25054.97 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DR PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E DRA CAROLINE CARVALHO GARCEZ OLIVEIRA QUE TIVERAM OS VENCIMENTOS COM ABATIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0005494 | 19/04/2024 | 49508.28 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DR JAMSON DE ALMEIDA CAVALCANTE DRA MARCIANA DE FIGUEIREDO NOGUEIRA DRA PATRICIA RACHEL SODRE LACERDA E DRA SUELEM TAIS CLEMENTINO RIBEIRO DE MANEZES QUE TIVERAM OS VENCIMENTOS COM ABATIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001502022 | 0005495 | 19/04/2024 | 27648.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONF SOLICITACAO DE N 2202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0005496 | 19/04/2024 | 16250.38 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DR ELSON DA CUNHA LIMA FILHO QUE TEVE OS VENCIMENTOS COM ABATIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160532024 | 0005497 | 19/04/2024 | 59000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 292024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0005498 | 19/04/2024 | 21535.28 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DRA DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA E DR JOSE LAVANERI FARIAS ALVES QUE TIVERAM OS VENCIMENTOS COM ABATIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/04/2024 | 50.00 | 28205513000158 | UPD UNIDADE DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE JADE BIANCA PEREIRA LUNA CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005501 | 19/04/2024 | 37389.60 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DESCARTVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2222024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/04/2024 | 91500.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM APLICACAO DE PECASACESSORIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NECESSARIO CONF SOLICITACAO DE N 192023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0005503 | 19/04/2024 | 6846.88 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2022 E MES DE JUNHO DE 2022 DO PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10285484 ENVIADO EM 19042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/04/2024 | 54027.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 21 EMPENHO DE ABRIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MES TRABALHADO MARCO DE 2023 1DOC313312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0005512 | 19/04/2024 | 6900.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042023 | 0005513 | 19/04/2024 | 4590.00 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/04/2024 | 20614.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER PROCESSO N 08033901120248150001 AUTOR DANIEL LEAL ARAUJO REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E ENERGISA REF PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/04/2024 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE EXAME PETCT TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS EM FAVOR DE FELIPI SABINO NETO CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160222024 | 0005545 | 22/04/2024 | 19400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE C GRANDE REF AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2024 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/04/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10288418 ENVIADO EM 19042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160482024 | 0005556 | 22/04/2024 | 455760.00 | 06028932000129 | KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI DESKTOP PARA ATENDER TODA REDE DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SADE CONF SOLICITACAO DE N 2302024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 160552022 | 0005557 | 22/04/2024 | 17266.30 | 41602860000182 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOOL E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2322024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/04/2024 | 2070.00 | 29181321000979 | SELETROS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 FOGAO DE 4 BOCAS PARA ATENDERR A SEDE CONF SOLICITACAO DE N 2312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 160052024 | 0005575 | 22/04/2024 | 1142841.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAO DE COMPRA DE COMBUSTVEIS GASOLINA ETANOL E LEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VECULOSDA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 22024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160582024 | 0005526 | 22/04/2024 | 52000.00 | 27464517000198 | WALLACE ROBERTO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DESINSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LIMPEZA E HIGIENIZACAORECARGA DE GAS MANUTENCAO OU TROCA DE PLACA E CAPACITOR DOS AR CONDICIONADOS DE 7000 A 18000 BTUS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A SOLICITACAO N2282024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0005542 | 22/04/2024 | 14580.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0005583 | 22/04/2024 | 31626.41 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0005584 | 22/04/2024 | 23048.95 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ULTRASSONOGRAFIA MEDICINA NUCLEAR E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0005585 | 22/04/2024 | 4920.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/04/2024 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA EM 2024 APLICACAO UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001162023 | 0005588 | 22/04/2024 | 25414.48 | 49354820000170 | ASYS TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 2342024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/04/2024 | 654.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face o pagamento da quantia de R 65479seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavosem favor de SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA inscritona OABPB sob o n 13657 e no CPF n 01190716496 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08319908120208150001 promovido por MUNICIPIO DE CAMPINARANDE contra o APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDAOFICIO REQUISITORIO N 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/04/2024 | 1212.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer faceo pagamento da quantia de R 121298 mil duzentos edoze reais e noventa e oito centavosem favo da Associacao dos Advogados do Banco do Brasil inscrito no CNPJ n 00438999000155e sentenca que transitou em julgado no processo n 08223318220198150001 promovido por BANCO DO BRASIL contra o Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 1052024 Campina Grande 16 de fevereiro de 2024Oficio Interno Memorando 235412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/04/2024 | 9592.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer faceo pagamento da quantia de R 959255 nove milquinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos em favor do Bel GENILDO G DE MENDONCA FILHO CPF 01000558428inscrito na OABPB sob o n 12733decisao ID 76436782 no processo n08100939420208150001 promovido por ZENILDO GONCALVES DE MENDONCA FILHO CPF 01000558428 MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA contra o MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE OFICIO REQUISITORIO N 1392024 Campina Grande 4 de marco de 2024 Ofici | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face O valor de R 750749 sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos em favor de JOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA inscrita no CNPJ sob o n 50422855000189 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processo decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08357108520228150001 de origem do Juizado Especial da o pagamento da RPV Requisicao de Pagamento contida no oficio n 0962024 Oficio Interno Memorando 241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/04/2024 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a decisao proferida pelo Juizo da 3 Vara da Fazenda Publica desta comarca perante a qual tramita o processo n 08227807420188150001 Acao de Execucao Fiscal ajuizada em face de ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO vem solicitar a V S paraque proceda com o pagamento dos HONORARIOS no valor de R 50000 quinhentos reais consoante se ve do Oficio de Requisicao de RPVOficio Interno Memorando 245012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/04/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08061299320208150001 AUTORINTERESSADO FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005777372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/04/2024 | 1217.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08325367320198150001 AUTORINTERESSADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005960182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/04/2024 | 2628.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00292985920138150011 AUTORINTERESSADO CICERA JOELMA DE SOUSA BARBOSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005972275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/04/2024 | 2235.24 | 00001681829711 | CLAUDIA NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 6872024 pertencente a servidora Aposentada a Sra Claudia Nascimento Macedo matricula 24733 portadora do CPF N° 01681829711 segue memoria de calculo referente ao proporcional de 0512 avos de 13 salario relativo ao periodo 2023BANCO 237 BRADESCO SA CONTA CORRENTE AGÊNCIA 639CONTA 673366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/04/2024 | 3382.17 | 00010124905480 | LUCILLE PATRIOTA PORDEUS | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 137902024 pertencente ao exservidora oSra LUCILLE PATRIOTA PORDEUS matricula 29240 Exoneradaportador do CPFN° 10124905480 calculo referente ao 13° salario e ferias proporcionaisBanco do Brasil Agencia 16195 Conta corrente 418900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/04/2024 | 850.00 | 00009341871425 | LELIO ANTONIO DA PAZ NASCIMENTO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CADEIRAS ESTOFADAS E DE PLASTICO DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005529 | 22/04/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005530 | 22/04/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005531 | 22/04/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005532 | 22/04/2024 | 20708.31 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 7 sete veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005533 | 22/04/2024 | 8874.99 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 3 tres veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005534 | 22/04/2024 | 6500.00 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 2 dois veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005535 | 22/04/2024 | 5916.66 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 2 dois veiculos conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005536 | 22/04/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005537 | 22/04/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa com o servico de locacao de 1 um veiculo conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0005538 | 22/04/2024 | 19932.12 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a despesa com a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme soliticacao do oficio InternoMemorando 107962024 despacho 14 da plataforma 1 DOC Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0005539 | 22/04/2024 | 4175.80 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a despesa com a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme soliticacao do oficio InternoMemorando 107962024 despacho 14 da plataforma 1 DOC Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005540 | 22/04/2024 | 4583.33 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | Despesa com os servicos de locacao de veiculos para atender as unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do FMAS Conforme o Contrato 2051432023 do Pregao Eletronico 2050052023 Atendendo as demandas no mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0005541 | 22/04/2024 | 3749.00 | 13466110000195 | ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | Despesa com os servicos de locacao de veiculos para atender as unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do FMAS Conforme o Contrato 2051422023 do Pregao Eletronico 2050052023 Atendendo as demandas no mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001042022 | 0005524 | 22/04/2024 | 3633.12 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 319382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0005528 | 22/04/2024 | 60000.00 | 00001877907448 | SIDNEY LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS 252 BAIRRO LAURITZEN PARA IMPLANTACAO DA CLINICAESCOLA DO AUTISTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 320932024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/04/2024 | 9708.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente aos servicos prestados pelos voluntarios abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/04/2024 | 2000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA da pessoa lotada no FMASSEMAS do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/04/2024 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA da pessoa lotada no FMASCENTRO POP CREAS E CENTRO DIA do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/04/2024 | 1600.00 | 00030138922420 | Filomeno Sousa Guedes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva 385 Quarto 11 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da sra GILMARA ROSSANDRA FAUSTINO NEVES brasileira RG 3739781 CPF 08360052441 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5652024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Osvaldo Cruz 1083B Centenario Campina GrandePB destinado a familia do sr PAULO ROBERTO ROLIM DE SOUSA brasileiro RG 586129 CPF 20524277400 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5712024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Osvaldo Cruz 1083A Centenario Campina GrandePB destinado a familia do sr ADALBERTO SILVA DA COSTA brasileiro CPF 04705627490 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5702024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00099228955449 | ANDREA CARLA RODRIGUES THEOTONIO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maciel Pinheiro 170 Centro Campina GrandePB destinado a familia da sra IRANI BARBOSA DA SILVA brasileira RG 1249199 CPF 64503062468 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5592024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01042024 a 30062024 com duracao de 3 tres meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001572021 | 0005550 | 23/04/2024 | 1455.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESENTUPIMENTO LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS CAIXAS DE GORDURA E ESGOTOS DAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO Oficio Interno Memorando 322652024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/04/2024 | 14960.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR A UNIDADE EXECUTORA SUPRACITADA EXERCICIO 2024CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 323212024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0005571 | 23/04/2024 | 67702.05 | 18434112000116 | EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE GESTAO FISCALIZACAO MEDICAO DESPACHO E RECEPCAO COM CALL CENTER PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDEPBPERIODO CONTRATO N 2080142022 PREGAOM ELETRONICO N 0872022 PERIODO ABRIL A AGOSTO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/04/2024 | 135.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com conta de energia eletrica referente ao mes de ABRIL de 2024do Sr Reginaldo Pereira de Andrade em cumprimento ao Oficio 9842011 do Juizo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Publica de 29 de julho de 2011 conforme despacho 9 1 DOC 865862023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/04/2024 | 2640.00 | 00049855484487 | Veronica Silva Oliveira | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 4307 pertencente ao servidora a Sra Veronica Silva Oliveira matricula 10052 portador do CPF N° 498554844 87APOSENTADA calculo referente a ferias indenizadas e do respectivo 13 sobre as ferias BANCO BRADESCO AG6394CONTA00106097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/04/2024 | 4072.73 | 00033296464468 | SONIA NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 226202022 que solicita direito ao recebimento de Ferias Proporcionais da Servidora Efetiva Aposentada a Sr Sonia Nogueira de Souza Matricula 12705 portadora do CPF N° 33296464468BANCO DO BRASILAG33316 CONTA1528157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/04/2024 | 1548.53 | 00007545243455 | VANIANE DE MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 84622024 PROPORCIONAL A 17 DIAS TRABALHADO DO SERVIDOR FALECIDO JOSE LIMA RAMOS MATRICULA737 VALOR DIVIDIDO EM QUOTAS IGUAIS ENTRE AS PARTES ALVARA JUDICIAL N°0392024PROCESSO N° 08325086620238150001Agencia 0041Conta Poupanca 8548152468Caixa Economica Federal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/04/2024 | 2615.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00270190320138150011 AUTORINTERESSADO SUENIO GOMES DE FARIAS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005980933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/04/2024 | 523.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00270190320138150011 AUTORINTERESSADO MARIA NILVA MARTINS CARDOZO SOUSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005980948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/04/2024 | 1347.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00251795520138150011 AUTORINTERESSADO JOALISSON BARBOSA FERREIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005981082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/04/2024 | 269.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00251795520138150011 AUTORINTERESSADO JOSE FRANCISCO DE MORAIS NETO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005981109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/04/2024 | 612.00 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | VALO QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACERESTITUICAO DO ITBI PAGO INDEVIDAMENTE – IMOVEL ISENTO DE ITBI pago indevidamente atraves da Guia N° 805472021 emitida em 01062021 previstos na Lei n 5000 de 03022011Art 3 e 4 Protocolo 178692024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/04/2024 | 15000.00 | 13347016000117 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS NA PLATAFORMA DO FACEBOOK PARA DIVULGAR AS ACOES INSTITUCIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/04/2024 | 5293.50 | 00095282670410 | FRANCISCO DOMINGOS DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO EM FAVOR DE FRANCISCO DOMINGOS DA COSTA CHAVES LOCACAO DO IMOVEL QUE ERA INSTALADO A CODECOM NA AVENIDA RIO BRANCO 285 CENTRO CGRANDE REFERENTE AOS MESES DE FEVREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME PARECER JURIDICO N 252024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 010012024 | 0005559 | 23/04/2024 | 24000.00 | 00013183397404 | WEDNA TORRES ANDRADE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO N 850 PALMEIRA PARA INSTALACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME IXEXIGIBILIDADE N 010012024 E CONTRATO N 2010032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0005546 | 23/04/2024 | 116100.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDO NA LEI 117882008 DE 25092008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Elaboracao e revisao de planos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 090012024 | 0005562 | 23/04/2024 | 20000.00 | 25340632000125 | J B F DOS SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATUAR NOS TRABALHOS E REUNIOES DA REVISAO DO PLANO DIRETOR DE CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0005589 | 23/04/2024 | 645.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0005590 | 23/04/2024 | 18472.48 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N211952024 APLICACAO SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161662023 | 0005592 | 23/04/2024 | 19865.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CONJUNTO DE INFUSAO SILHOETTE PARADIGM MMT382 RESERVATRIO DE BOMBA INSULINA PARADIGM MMT715 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT7810W1 CATETER PARADIGM QUICK SER 9MM CAIXA C10UND MMT 397 PARA ATENDER AS DMANDAS JUDICIAIS PACIENTES MARCELA TORRES DE AVELAR E ADRIANA DE SALES SANTOS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211972024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0005593 | 23/04/2024 | 1320.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROPHIC BASIC 800G OU SIMILAR E PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211992024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 161612023 | 0005594 | 23/04/2024 | 9158.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE INSUMOS PARA USO DO SISTEMA MINIMED 780G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 12 DOZE MESES DEMANDA JUDICIAL DE SAMUEL TORRES DE LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N211982024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0005595 | 23/04/2024 | 594.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENSURE 850G OU SIMILAR E SUSTAGEN KIDS 380G OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212002024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0005582 | 23/04/2024 | 1935.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/04/2024 | 3687.07 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 212822023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/04/2024 | 292211.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01042024 a 30042024 COM VENCIMENTO 23042024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/04/2024 | 3786.54 | 05967785000190 | POLY MED COMÃ?RCIO E REPRESENTAÃ?Ã?O DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARE FIOS CIRKURGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211942024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0005596 | 24/04/2024 | 11000.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR GABRIEL ALVES MENDES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160042024 | 0005597 | 24/04/2024 | 33626.16 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE HOSPITALAR DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBA N212022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005607 | 24/04/2024 | 4809.72 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS DEMANDAS JUDICIALIZADAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160572024 | 0005609 | 24/04/2024 | 3148.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE TCM DERMA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE PROCESSO N 08007025720168150001CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/04/2024 | 1485.06 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Ata de Registro de Precos n 0042024 Pregao Eletronico n 030012024 Cod 930802 Aquisicao de Gas para atender as necessidades da Sec de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/04/2024 | 10343.76 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer facepedido de restituicao de ISS recolhido de forma duplicada por meio do parecer fiscal constante a empresa era optante pelo do SIMPLES NACIONAL deste o inicio do ano de 2021 fazendo o recolhimento do imposto tanto pelo DAS mas tambem por meio de DAM o que caracterizava o duplo recolhimentoRecolhimento duplicado tratase de caso de restituicao como preve o CTM Art 268 Protocolo 639382023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/04/2024 | 545.00 | 00005216319476 | BRUNO RAFAEL DE ALBUQUERQUE GAUDÊNCIO | Valor que se empenha para fazer face pedido de restituicao de ISS recolhido cuja nota foi cancelada pelo erro cometido no momento da emissao da mesma Desta forma aplicamse os Arts 48 e 268 do CTMProtocolo 78062024O Cancelamento da NFSe n° 202300012 atraves do Pedido n° 32378 de 24112023 onde o contribuinte Bruno Rafael de A Gaudencio emitiu NFSe Substituta n° 202300013 ver NFSe em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/04/2024 | 1000170.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEPROCESSO 277697909283185000163 EC622009PRECATORIOSEC62 CAMPINA GRANDE GUIA DE DEPSITO JUDICIALIDNr08123000001159580 RELATIVO AO MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/04/2024 | 23165.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 152609 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08033901120248150001 AUTORINTERESSADO DANIEL LEAL ARAUJO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006183281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/04/2024 | 3403.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08078898220178150001 AUTORINTERESSADO EMILIA DUARTE MEDEIROS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006190665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/04/2024 | 2829.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08334093420238150001 AUTORINTERESSADO ARLEY ALVES DIAS DE FIGUEIREDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006192826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/04/2024 | 1548.53 | 00001631201450 | VANIELE DE MENDON A RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 84622024 PROPORCIONAL A 17 DIAS TRABALHADO DO SERVIDOR FALECIDO JOSE LIMA RAMOS MATRICULA737 VALOR DIVIDIDO EM QUOTAS IGUAIS ENTRE AS PARTES ALVARA JUDICIAL N°0392024PROCESSO N° 08325086620238150001Agencia 0041Conta Poupanca 7865114754Caixa Economica Federal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/04/2024 | 1548.53 | 00001631201450 | VANIELE DE MENDON A RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROTOCOLO 84622024 PROPORCIONAL A 17 DIAS TRABALHADO DO SERVIDOR FALECIDO JOSE LIMA RAMOS MATRICULA737 VALOR DIVIDIDO EM QUOTAS IGUAIS ENTRE AS PARTES ALVARA JUDICIAL N°0392024PROCESSO N° 08325086620238150001INFORMO QUE OS VALORES DESTINADOS A Sr VANIA DE MENDONCA RAMOS DEVERAO SER DEPOSITADOS NA CONTA DE VANIELE DE MENDONCA RAMOS SUA CURADORA LEGAL E JUDICIALAgencia 0041Conta Poupanca 7865114754Caixa Economica Federal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0005611 | 24/04/2024 | 9750.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS conforme ADESAO da ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032021 4 ADITIVO ao CONTRATO 2050372021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032021 | 0005612 | 24/04/2024 | 3250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Despesa com contratacao de empresa especializada no servico de LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS conforme ADESAO da ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032021 4 ADITIVO ao CONTRATO 2050372021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005613 | 24/04/2024 | 3765.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do FMAS Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005614 | 24/04/2024 | 1156.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes dos CONSELHOS TUTELARES Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005615 | 24/04/2024 | 175.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CRIP Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005616 | 24/04/2024 | 1172.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do BOLSA E CADuNICO Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005617 | 24/04/2024 | 2635.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CRAS Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005618 | 24/04/2024 | 1393.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes das Casas da Esperanca I II III e IV Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005619 | 24/04/2024 | 4300.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CREAS Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005620 | 24/04/2024 | 4116.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do SCFV Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/04/2024 | 8247.00 | 00063386011500 | JOSILANE SANTANA FERREIRA | Referente a reconhecimento de divida de locacao do imovel situado a Avenida Canal n1346 Catole Campina GrandePB destinado ao funcionamento do CREAS Icorrespondente aos meses de JANEIRO A MARCO 2024 conforme parecer 362024ASSEJURSEMASPMCG anexo ao processo e enviado no Oficio internoMemorando 280732024 despacho 4 da plataforma 1 DOC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 060012024 | 0005630 | 25/04/2024 | 999996.80 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE REFERENTE A CONFECCAO DE KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 332392024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 060012024 | 0005632 | 25/04/2024 | 649547.60 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 332462024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0005645 | 25/04/2024 | 593.24 | 41260853000140 | 5. TABEL. DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUM. E CIVIL DAS PESSO | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PARA REGISTRO DA FUNDACAO DO CONSELHO ESCOLAR DA CLINICAESCOLA DO AUTISMOAFETO SITUADA A RUA ANTONIO CAMPOS N 252 BAIRRO ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 332702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0005638 | 25/04/2024 | 976.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0005639 | 25/04/2024 | 174.40 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0005640 | 25/04/2024 | 560.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0005641 | 25/04/2024 | 1484.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0005642 | 25/04/2024 | 1649.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0005643 | 25/04/2024 | 1250.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0005644 | 25/04/2024 | 1776.70 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/04/2024 | 3605.23 | 00079761844404 | EDITH NOBRE TRIGUEIRO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo N 15602024 pertencente a ex servidora efetivaAposentada a Sra Edith Nobre Trigueiro matricula 7985 portadora do CPF N° 797618444 04 calculo referente a Ferias Indenizadas e proporcionais e o respectivo 13 sobre feriasBanco BradescoAG 6394Conta00059897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/04/2024 | 4757.23 | 00048696250400 | REGINALDO GOMES DE BRITO | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 237932024 pertencente ao exservidora APOSENTADO o Sr Reginaldo Gomes de Brito – matricula N° 1578 portador do CPF N° 48696250400 calculo referente a ferias indenizadas terco sobre as ferias e do proporcional de 412 avos referentes ao periodo aquisitivo 20232024Banco Bradesco Ag6394 Conta00098280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/04/2024 | 165.00 | 00000327281316 | JOSÉ ELIAS SILVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a solicitar o pagamento de diaria para participar da reuniao do Grupo de Trabalho 02 do Simples Nacional promovida pelo Forum Permanente de Administradores Tributarios a se realizar em 25042024 das 13h as 17h na Escola de Administracao Tributaria ESAT em Joao PessoaPBFiscais se dirijam as reunioes do FPAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005666 | 25/04/2024 | 6850.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SEVILHA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/04/2024 | 608.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00112084220098150011 AUTORINTERESSADO OLIVEIRA ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006182888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/04/2024 | 2047.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08003119720198150001 AUTORINTERESSADO MORAIS ANDRADE LEANDRIN MOLINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006183300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005622 | 25/04/2024 | 18759.72 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A B E E CONFORME RDC 22218 PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0005623 | 25/04/2024 | 50400.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SOLUCOES E SANEANTES E MATERIAIS PARA HEMODIALISE PARA ATENDER O CENTRO DE HEMODIALISE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211952024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/04/2024 | 5500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME PET CT COM PSMA EM FAVOR DE JAIRTON ALVES DE QUEIROS COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08031476720248150001CONF SOLICITACAO DE N 2372024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160402024 | 0005625 | 25/04/2024 | 839166.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0005626 | 25/04/2024 | 167944.40 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADORES E FREEZER PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/04/2024 | 110.00 | 00060288655400 | AGNALDO GONÇALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS DATA 25042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 331872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/04/2024 | 165.00 | 00005875991461 | SAULO EMERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS DATA 25042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 331872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/04/2024 | 110.00 | 00000824823494 | GILMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO A OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS DATA 25042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 331872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/04/2024 | 330.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 331872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/04/2024 | 620.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA EM FAVOR DA PACIENTE SOPHIA MARIA DE SOUSA ANDRADE COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIALI DO PROC DE N 08328958120238150001 SOLICITACAO N 233024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/04/2024 | 165.00 | 00008421003429 | EDNILSON AUGUSTO LIMA DE ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS DATA 25042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 331872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/04/2024 | 165.00 | 00000770945490 | NELSINA MARIA VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS DATA 25042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 331872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/04/2024 | 165.00 | 00007070003439 | MARKSOMBERGUY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS DATA 25042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 331872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/04/2024 | 110.00 | 00000824823494 | GILMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA BUSCAR O SECRETARIO QUE PARTICIPOU DA OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS DATA 26042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 336182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160622024 | 0005657 | 26/04/2024 | 4148.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MILNUTRI SOJA 800G E MILNUTRI PREMIUM 800G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE CAU FABRCIO LIMA CORDEIRO JOSU SANTOS BIBIA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160602024 | 0005658 | 26/04/2024 | 380.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRA SENIOR 400G OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JOSEFA MOURA SILVA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/04/2024 | 2369.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08017016820208150001 AUTORINTERESSADO OLIVEIRA ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240005983826 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/04/2024 | 764.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00049016220158150011 AUTORINTERESSADO ASSESSORIA JURIDICA CAGEPA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006184188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/04/2024 | 1096.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00009262720188150011 AUTORINTERESSADO ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006188939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/04/2024 | 1407.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00076253920158150011 AUTORINTERESSADO ELISBELTO DA SILVA CAITANO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006443990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/04/2024 | 804.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00076253920158150011 AUTORINTERESSADO ANTONIO GENILSON PEREIRA DE LUCENA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006444034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005651 | 26/04/2024 | 24054.62 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA DOCUMENTARIO PAIXAO DE CRISTO – VIA SACRA 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005652 | 26/04/2024 | 18000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA COBERTURA DE IMAGENS PLANO DIRETOR 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005653 | 26/04/2024 | 22175.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA CIRCUITO COMUNIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005654 | 26/04/2024 | 499000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA PARQUE EVALDO CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005655 | 26/04/2024 | 6500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010272020 CAMPANHA GRAVACAO E TRANSMISSAO DO LANCAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0005656 | 26/04/2024 | 280000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010272020 CAMPANHA IPTU 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005750 | 26/04/2024 | 1586.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES COMIDA REGIONAL BEBIDAS NAO ALCOOLICAS ATENDENDO A DEMANDA DOS EVENTOS DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/04/2024 | 3950.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/04/2024 | 1792729.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha em referencia as guias atualizadas dos pagamentosda parcelas 177 e 178 do acordo n 15812017 Hum milhao setecentos e noventa e dois mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e tres centavosreqlizados por este Instituto inerente aos reparcelamento dos debitos anterioresOficio InternoMemorando 991142023 Campina Grande 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00004585624406 | ALANA MARIA PEREIRA SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Walfredo Gomes Araujo 82A Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra Bremda Duda da Silvabrasileira RG 4299018 SSDSPB 2 via CPF 70306070405 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5752024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01042024 a 30062024 com duracao de 3 tres meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00008647194420 | JOÃO LUCENA BARBOSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Rosa Farias Dantas 290 B Cruzeiro Campina GrandePB destinado a familia do SraPATRICIA SILVA brasileira RG 1624556 CPF 08714048426 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5762024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01042024 a 30062024 com duracao de 3 tres meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00002621049460 | CLODOMIRO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria Anunciada Sena 9 Malvinas Campina GrandePB destinado a familia do SraANA PAULA SILVA OLIVEIRA brasileira RG 3837279 CPF 10984998403 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5722024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01032024 a 30062024 com duracao de 4 quatro meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00001657274462 | RAYLLA PRISCILA NASCIMENTO SILVA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Carlos Antonio da Costa 89A Malvinas Campina GrandePB destinado a familia da Sra CASSIANA DA SILVA RG 3702296 CPF 70406220417 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme o Contrato Interno 5782024PMCGSEMASGEBE vigendo de 01042024 a 30062024 com duracao de 3 tres meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005659 | 26/04/2024 | 24675.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 334352024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005661 | 26/04/2024 | 17839.01 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 14° MEDICAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 01532022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0005694 | 29/04/2024 | 4902.50 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR SOB A NF 00178533 CONFORME PARECER JURIDICO E HOMOLOGACAO CONSTANTE NO Oficio Interno Memorando 203482024Que tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTACAO NA MODALIDADE REFEICAO PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0005705 | 29/04/2024 | 4902.50 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR SOB A NF 00178533 CONFORME PARECER JURIDICO E HOMOLOGACAO CONSTANTE NO Oficio Interno Memorando 203482024Que tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTACAO NA MODALIDADE REFEICAO PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0005706 | 29/04/2024 | 4902.50 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR SOB A NF 00178533 CONFORME PARECER JURIDICO E HOMOLOGACAO CONSTANTE NO Oficio Interno Memorando 203482024Que tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA O BENEFICIO AUXILIO ALIMENTACAO NA MODALIDADE REFEICAO PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de promocao do destino turistico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001112022 | 0005680 | 29/04/2024 | 51756.32 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ORIENTACAO E CONSUTORIA EM GESTAO DOS NEGOCIOS FORMAIS E POTENCIAIS EMPRESARIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME ADITIVO N°01 AO CONTRATO N 2070172022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001462022 | 0005674 | 29/04/2024 | 24147.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO RETIRADA E SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DE VIAS PuBLICAS E DEMAIS SERVICOS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZREFERNETE A 4 MEDICAO PREGAO ELETRONICO N 1462022 PROCESSO LICITATORIO CONTRATO N 2080092023 PERIODO 13102023 A 20032024 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/04/2024 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAD uNICO REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005684 | 29/04/2024 | 877.90 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa rcom aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas das diversas Unidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/04/2024 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA o CAD uNICO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005686 | 29/04/2024 | 692.35 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa rcom aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005687 | 29/04/2024 | 3474.20 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas das Unidades dos CRAS conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005688 | 29/04/2024 | 2051.20 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas das Unidades dos CREAS conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005691 | 29/04/2024 | 826.50 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas dos Conselhos Tutelares conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005692 | 29/04/2024 | 1011.90 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas das Unidades de Acolhimento conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005693 | 29/04/2024 | 167.35 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas do Conselho Municipal de Assistencia Social CMAS conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005695 | 29/04/2024 | 2330.80 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005696 | 29/04/2024 | 399.60 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas do Centro Referencia Inclusao Produtiva CRIP conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005697 | 29/04/2024 | 3472.30 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de material de limpeza para suprir as demandas das Unidades das Casas da Esperanca conforme Contrato n2050292024 derivado da Ata de Registro de Precos n0392023A oriundo do Pregao Eletronico n0242023 Oficio InternoMemorando n 338212024 enviado via 1Doc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005716 | 29/04/2024 | 3045.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERALPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005717 | 29/04/2024 | 398.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005718 | 29/04/2024 | 199.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005719 | 29/04/2024 | 149.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005720 | 29/04/2024 | 24.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005721 | 29/04/2024 | 149.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005722 | 29/04/2024 | 996.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005723 | 29/04/2024 | 398.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005724 | 29/04/2024 | 24.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005725 | 29/04/2024 | 49.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0005726 | 29/04/2024 | 498.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Despesa que se faz para a aquisicao de AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 1092023 e CONTRATO N 2050252024 Obs 1doc 341722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/04/2024 | 7185.00 | 00069160813415 | MARIA DE FATIMA DE PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 223652024 pertencente ao a Sr a MARIA DE FATIMA DE PAULA DE OLIVEIRA portador do CPF N° 69160813415 conjuge do servidor falecido RONALDO FELIX DE OLIVEIRA portador do CPF 44935692472 matricula 6846 calculo referente a Ferias ProporcionaisDados BancariosBradesco Ag0639 Conta 246387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a es de prote o soc | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0005698 | 29/04/2024 | 990.38 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 030012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0005699 | 29/04/2024 | 1980.76 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 030012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0005700 | 29/04/2024 | 990.38 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 030012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/04/2024 | 400.00 | 00001598677462 | Wallison Darisvan de Almeida da Silva | Valor que se empenha em referenciaque seja efetivada a restituicao Parecer do fiscal confirma o cancelamento da NFSeAvulsa 202000000000001 18122020 art 255 do CTMArt 255 Fica o Secretario Municipal de FinancasProtocolo 40062021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/04/2024 | 223.71 | 00001577580443 | Eduardo Lincoll Póvoas Alves | Valor que se empenha em referencianecessidade de efetivar a restituicao do IPTU mesmo conforme CTMArt 268 Protocolo 156022024 Tratase de execucao fiscal em que a fazenda municipal ja obteve exito no bloqueio de valores e satisfacao de todo o debito Processo numero 08220332720188150001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Acoes de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 914012024 | 0005790 | 29/04/2024 | 9032408.33 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Pregao eletronico n° 914012024 Contrato n° 2140052024 Contratacao de empresa de engenharia especializada na area de limpeza urbana manejo coleta e transporte de residuos solidos domiciliares no municipio de Campina Grande PB para atender as demandas da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005676 | 29/04/2024 | 15829.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO TIPO FARELO DE MILHO PARA ATENDER O ZOONOSE CONF SOLICITACAO DE N 2422024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001552022 | 0005677 | 29/04/2024 | 32978.00 | 09051762000191 | NUTRIGERO NUTRIO ANIMAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL CANINA ADULTA PARA ATENDER O ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 2412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160452024 | 0005678 | 29/04/2024 | 4900.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA COM COBERTURA DE DNA MITOCONDRIAL EM FAVOR DE FELIPE SILVA DE ARAUJO COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS DO PROC DE N 08219044620238150001 CONF SOLICITACAO DE N 2392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160282024 | 0005679 | 29/04/2024 | 2900.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR. FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE CISTOSCOPIA DE CONTROLE EM FAVOR JOSE GOMES VICTOR DE ARAUJO COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS DO PROC DE N 082288337920238150001 CONF SOLICITACAO DE N 2382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162412023 | 0005681 | 29/04/2024 | 58000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 260 KVA E 55 KVA PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 2432024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160682024 | 0005689 | 29/04/2024 | 2400.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CROSSLINKING DE CORNEA EM OLHO ESQUERDO EM FAVOR DE DAVI ALVES DE LIMA COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DO PROC DE N 08405137720238150001 CONF SOLICITACAO DE N 2402024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0005701 | 29/04/2024 | 11000.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0005702 | 29/04/2024 | 6600.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS DIFERENCA DE DEZEMBRO E O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0005703 | 29/04/2024 | 2200.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/04/2024 | 70.31 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732023 | 0005707 | 29/04/2024 | 1010.00 | 00006677774406 | LILIANE TAVARES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS RELATIVO A DIFERENCA PAGO A MAIOR DOS MESES ANTERIORES E O SALDO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272023 | 0005708 | 29/04/2024 | 2580.00 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSASOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732023 | 0005709 | 29/04/2024 | 3345.00 | 00006677774406 | LILIANE TAVARES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160152024 | 0005710 | 29/04/2024 | 13278.48 | 11697594000310 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE CUPRIMINE 250MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ADRIANO LUIS FREIRE DA SILVA PROCESSO N 00120110207964 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832023 | 0005711 | 29/04/2024 | 57565.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPELO MEDICO ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0005712 | 29/04/2024 | 1620.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164482022 | 0005713 | 29/04/2024 | 30810.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160702024 | 0005714 | 29/04/2024 | 2440.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE APTANUTRI PROFUTURA III 800G APTAMIL AR 800G APTAMIL PROFUTURA II 800G E CUBITAN 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160012024 | 0005715 | 29/04/2024 | 121780.00 | 50448846000167 | RK FREIRES MACIEL COM DE DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABONETE E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 24420242024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163432023 | 0005727 | 29/04/2024 | 1080.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0005728 | 29/04/2024 | 18660.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0005729 | 29/04/2024 | 1080.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0005730 | 29/04/2024 | 5505.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0005731 | 29/04/2024 | 8850.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0005732 | 29/04/2024 | 540.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0005734 | 29/04/2024 | 2160.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0005735 | 29/04/2024 | 32640.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0005736 | 29/04/2024 | 4515.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0005737 | 29/04/2024 | 16935.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA KETHLEN KATERYNE R 1251000 E DR MATHEUS OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES R 625500 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163652023 | 0005738 | 29/04/2024 | 1620.00 | 52059555000102 | LUIZ ARTUR ALMEIDA CARDOSO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0005739 | 29/04/2024 | 14400.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0005740 | 29/04/2024 | 1290.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0005741 | 29/04/2024 | 5610.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR RAY CARLOS E DR MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163422023 | 0005742 | 29/04/2024 | 4530.00 | 51304385000111 | QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA RAYHANNA QUEIROZ DE OLIVEIRA COSTAQ NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0005743 | 29/04/2024 | 2160.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0005744 | 29/04/2024 | 4410.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0005745 | 29/04/2024 | 6360.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0005746 | 29/04/2024 | 4515.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0005747 | 29/04/2024 | 1290.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0005748 | 29/04/2024 | 7320.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0005749 | 29/04/2024 | 32730.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0005751 | 29/04/2024 | 15105.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164082022 | 0005752 | 29/04/2024 | 540.00 | 00006058014360 | LARISSA MARIA FIGUEIREDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0005754 | 29/04/2024 | 30420.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0005755 | 29/04/2024 | 23280.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0005756 | 29/04/2024 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0005757 | 29/04/2024 | 13350.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0005758 | 29/04/2024 | 5400.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0005759 | 29/04/2024 | 39745.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0005760 | 29/04/2024 | 21240.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0005761 | 29/04/2024 | 13350.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR HERMANO BARBOSA DE LIMA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0005762 | 29/04/2024 | 15720.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0005763 | 29/04/2024 | 12840.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPOR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0005764 | 29/04/2024 | 12300.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0005765 | 29/04/2024 | 20280.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0005766 | 29/04/2024 | 3240.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0005767 | 29/04/2024 | 7125.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160922023 | 0005768 | 29/04/2024 | 11985.00 | 00009009905462 | ALESSANDRA TEIXEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160442023 | 0005769 | 29/04/2024 | 540.00 | 00008640643490 | ANA RAQUEL AVELINO DINIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0005770 | 29/04/2024 | 3240.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812022 | 0005771 | 29/04/2024 | 7965.00 | 00008480582405 | CLAUDIA DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163402022 | 0005772 | 29/04/2024 | 5400.00 | 00008811007496 | FYLIPE MARQUES DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162482023 | 0005773 | 29/04/2024 | 540.00 | 00009816325489 | SABRYNA MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0005774 | 29/04/2024 | 6255.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0005775 | 29/04/2024 | 540.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0005776 | 29/04/2024 | 2910.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0005777 | 29/04/2024 | 5400.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0005778 | 29/04/2024 | 2160.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0005779 | 29/04/2024 | 1290.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0005780 | 29/04/2024 | 1080.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR KARINA KELLY MENDES NEGROMONTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0005781 | 29/04/2024 | 6450.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0005782 | 29/04/2024 | 4635.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032022 | 0005783 | 29/04/2024 | 27090.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163512022 | 0005784 | 29/04/2024 | 540.00 | 46830995000119 | DARLENNE GALDINO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160472023 | 0005785 | 29/04/2024 | 7440.00 | 48191541000170 | DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR ANTONIO CARLOS DINIZ DE OLIVEIRA FILHO R 183000 E DRA DAISY NEVES DE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA R 561000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0005786 | 29/04/2024 | 13470.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA RAISSA KELLY GOMES PAIVA R 474000 DRA KAMILE MARIA SABOIA R 237000 E DRA BEATRIZ ROSENDO DA COSTA R 636000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0005787 | 29/04/2024 | 8730.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR GABRIEL ALVES MENDES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005788 | 29/04/2024 | 276906.44 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICOTRATAMENTO EM ONCOLOGIA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE 2024 PROC N 195 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0005789 | 29/04/2024 | 1254.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE DOENCA MACULA FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE DE 2024 PROC N 195 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0005791 | 29/04/2024 | 540.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0005792 | 29/04/2024 | 11880.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR MATHEUS GADELHA BARROS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0005793 | 29/04/2024 | 5400.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0005794 | 29/04/2024 | 16500.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA RELATIVO A JANEIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0005795 | 29/04/2024 | 3450.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0005796 | 29/04/2024 | 1080.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/04/2024 | 1800.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLASTIFICADORA 35 X42X165 PARA ATENDER A VIG EM SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2112024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0005798 | 29/04/2024 | 4320.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862022 | 0005799 | 29/04/2024 | 11205.00 | 29102360000186 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/04/2024 | 6135.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 ESPELHO PEQUENO REDONDO E OUTROS PARA ATENDER A VIG EM SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2122024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0005801 | 29/04/2024 | 4320.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0005802 | 29/04/2024 | 20960.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0005803 | 29/04/2024 | 13335.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160502023 | 0005804 | 29/04/2024 | 10140.00 | 39281446000177 | MANOEL JORGE SAMPAIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0005805 | 29/04/2024 | 180705.27 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0005806 | 29/04/2024 | 7740.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005808 | 29/04/2024 | 532591.10 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161732023 | 0005809 | 29/04/2024 | 7335.00 | 44389250000130 | MEDLINE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA CAROLLINE SILVA DE ALENCAR NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0005810 | 29/04/2024 | 384685.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0005812 | 29/04/2024 | 494301.80 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DIALITICO DE TERAPIA RENAL FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0005839 | 29/04/2024 | 4860.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/04/2024 | 3243104.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R114713004 PATRONAL E R209597491 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL CALCULADAS NOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMS DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/04/2024 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PRA O EXERCICIO DE 2024 APLICACAO SAECTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2024 | 11086.38 | 00005482862305 | JULIA ANDRADE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL 08376781920238150001 CORRESPONDENTE A 30 DA BOLSA DE RESIDENCIA QUE CORRESPONDE A R 123182 MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS MENSAIS ATE O FIM DA RESIDÊNCIA QUE ESTA PREVISTA PARA O DIA 28022025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/04/2024 | 2023.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10305927 ENVIADO EM 30042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0005855 | 30/04/2024 | 540.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIANO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0005856 | 30/04/2024 | 2700.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR DANIEL BRASIL ARAUJO NICOLETTI RELATIVO A JANEIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472022 | 0005857 | 30/04/2024 | 12270.00 | 47017361000104 | WJB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR WILKER JONH BARRETO NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0005858 | 30/04/2024 | 540.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO RODRIGUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0005859 | 30/04/2024 | 1920.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR MAIA POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412022 | 0005870 | 30/04/2024 | 22200.00 | 00003900737410 | GUILHERME CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162252023 | 0005871 | 30/04/2024 | 4320.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160872023 | 0005872 | 30/04/2024 | 3450.00 | 00010541364405 | LARA DAYANE DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162292023 | 0005873 | 30/04/2024 | 2580.00 | 00008054704410 | LORENA BRASIL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0005874 | 30/04/2024 | 5040.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402022 | 0005875 | 30/04/2024 | 14000.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0005876 | 30/04/2024 | 2240.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161522023 | 0005877 | 30/04/2024 | 1725.00 | 00010267608446 | SABRINA BELCHIOR QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0005878 | 30/04/2024 | 8000.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0005879 | 30/04/2024 | 19305.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0005880 | 30/04/2024 | 8205.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0005881 | 30/04/2024 | 3000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0005882 | 30/04/2024 | 4740.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0005883 | 30/04/2024 | 12075.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0005884 | 30/04/2024 | 26967.08 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160242023 | 0005885 | 30/04/2024 | 9915.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0005886 | 30/04/2024 | 2160.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0005887 | 30/04/2024 | 2600.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162332023 | 0005888 | 30/04/2024 | 7020.00 | 47181387000193 | CARVALHO DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA MARCELA CARVALHO DE ALMEIDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0005889 | 30/04/2024 | 15705.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0005890 | 30/04/2024 | 5610.00 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOSNO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 163432023 | 0005891 | 30/04/2024 | 2700.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0005892 | 30/04/2024 | 4300.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0005893 | 30/04/2024 | 4320.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRANO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0005894 | 30/04/2024 | 4095.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA KAMILE MARIA SABOIA MOREIRA R 162000 E DRA RAISSA KELLY GOMES PAIVA R 247500 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163012022 | 0005895 | 30/04/2024 | 5160.00 | 42445461000118 | EVELIN BRANDELERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161312023 | 0005896 | 30/04/2024 | 5600.00 | 47312825000105 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0005897 | 30/04/2024 | 3900.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161532023 | 0005898 | 30/04/2024 | 4320.00 | 47312993000109 | FREDERICO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162662022 | 0005899 | 30/04/2024 | 4320.00 | 46447184000133 | FTC SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0005900 | 30/04/2024 | 1185.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0005901 | 30/04/2024 | 2160.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812023 | 0005902 | 30/04/2024 | 2580.00 | 49182422000114 | DRA GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163642023 | 0005903 | 30/04/2024 | 4200.00 | 46053396000136 | GG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0005904 | 30/04/2024 | 12905.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR MARCIO UBIRATAMK DE MORAIS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0005905 | 30/04/2024 | 4530.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SILVYA MARIA GONCALVES MONTEIRO SILVA R 324000 DRA ROBERTA LUANA SILVA BARBOSA R 129000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160272023 | 0005906 | 30/04/2024 | 5400.00 | 38056873000199 | INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR LUCAS CAVALCANTI ROLM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0005907 | 30/04/2024 | 2370.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161722023 | 0005908 | 30/04/2024 | 1290.00 | 50297374000199 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0005909 | 30/04/2024 | 6000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0005910 | 30/04/2024 | 20500.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0005911 | 30/04/2024 | 2910.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0005912 | 30/04/2024 | 1185.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA VITORIA NUNES PEREIRA FONSECA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0005913 | 30/04/2024 | 14200.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0005914 | 30/04/2024 | 3008.78 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161982023 | 0005915 | 30/04/2024 | 10000.00 | 43332193000190 | NORDMEDIC & ASSOCIADOS GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR TITO LIVIO VIEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162672023 | 0005916 | 30/04/2024 | 7875.00 | 51301605000153 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA R 64500 E DRA MORGANA HORANA BEZERRA BARBOSA R 723000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0005917 | 30/04/2024 | 28320.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163672023 | 0005918 | 30/04/2024 | 8400.00 | 35691026000108 | PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR FILIPE ROLIM MEDEIROS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/04/2024 | 3740884.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/04/2024 | 944844.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/04/2024 | 2674473.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/04/2024 | 57400.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/04/2024 | 579690.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SALARIO FIXO DOS SERVIDORES EFETIVOS ACE AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/04/2024 | 43573.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES EFETIVOS ACE AGENTES DE ENDEMIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/04/2024 | 1757977.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/04/2024 | 297300.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DEVANTAGENS VARIAVEIS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/04/2024 | 1484696.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DENAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/04/2024 | 516536.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/04/2024 | 69440.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VABNTAVENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES ENFERMEIROS TECNICOS E DENAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/04/2024 | 212759.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/04/2024 | 44533.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/04/2024 | 19422.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/04/2024 | 4668.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES ENFERMEIROS CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/04/2024 | 188.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE VANTAGENS VARIAVEIS SERVIDORES ENFERMEIROS COMISS E CEDIDOS TECNICOS E DEMIAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/04/2024 | 147024.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/04/2024 | 72689.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/04/2024 | 41592.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/04/2024 | 38602.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/04/2024 | 14108.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/04/2024 | 3530.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/04/2024 | 23026.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/04/2024 | 64148.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/04/2024 | 1191129.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/04/2024 | 193632.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/04/2024 | 7600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/04/2024 | 313769.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/04/2024 | 30518.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/04/2024 | 142072.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/04/2024 | 503193.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/04/2024 | 208190.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/04/2024 | 45929.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/04/2024 | 176986.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/04/2024 | 325830.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/04/2024 | 914260.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/04/2024 | 1578140.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/04/2024 | 1390905.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/04/2024 | 124660.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/04/2024 | 174921.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/04/2024 | 121646.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 1DOC 34816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161282023 | 0005963 | 30/04/2024 | 14235.00 | 49231762000198 | RAPHISA GLENDA PEREIRA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0005964 | 30/04/2024 | 10980.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO R 108000 E DR MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO R 990000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0005965 | 30/04/2024 | 4100.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0005966 | 30/04/2024 | 7300.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0005967 | 30/04/2024 | 1290.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA MARIA VITORIA DE SOUSA ALMEIDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0005968 | 30/04/2024 | 4965.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA IANNY CRISTINY RAFAEL DINIZ NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0005969 | 30/04/2024 | 10746.10 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0005970 | 30/04/2024 | 4860.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0005971 | 30/04/2024 | 8000.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161552022 | 0005972 | 30/04/2024 | 9045.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0005973 | 30/04/2024 | 7545.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0005974 | 30/04/2024 | 6990.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELONO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163922023 | 0005975 | 30/04/2024 | 4860.00 | 12529331000100 | S O S SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ALYSSON LUIZ BELO P DE ASSIS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005977 | 30/04/2024 | 927235.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 SENDO O PRODUZIDO R 92723565 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 30263864 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005978 | 30/04/2024 | 401063.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005980 | 30/04/2024 | 22497.31 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0005981 | 30/04/2024 | 82188.82 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0005982 | 30/04/2024 | 535011.59 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 SENDO O PRODUZIDO R 53501159 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 2803582 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0005988 | 30/04/2024 | 4530.00 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163772023 | 0005991 | 30/04/2024 | 1935.00 | 00009839184490 | ANA PAULA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163032023 | 0005995 | 30/04/2024 | 2160.00 | 00000966190408 | ANA PAULA TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160362023 | 0005996 | 30/04/2024 | 4200.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162622023 | 0005997 | 30/04/2024 | 8825.70 | 00005388446476 | CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/04/2024 | 423.60 | 00006159864475 | MAURICEIA HONORATO DA SILVA | PENSAO ESPECIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO 08043239620158150001 1DOC707912023REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC342272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163242023 | 0006000 | 30/04/2024 | 9060.00 | 00011214570453 | CYRUS DALVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162942022 | 0006001 | 30/04/2024 | 5662.50 | 00010246199407 | EMANUELLE NOBREGA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163252023 | 0006002 | 30/04/2024 | 2800.00 | 00007407546452 | GABRIELA PALHANO LAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162642023 | 0006003 | 30/04/2024 | 4800.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006004 | 30/04/2024 | 28196.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163622022 | 0006005 | 30/04/2024 | 113453.17 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0006006 | 30/04/2024 | 52299.29 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0006007 | 30/04/2024 | 8029.45 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160602023 | 0006008 | 30/04/2024 | 84080.09 | 03601910000118 | NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160622023 | 0006009 | 30/04/2024 | 227931.97 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0006010 | 30/04/2024 | 188491.19 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024NO HELP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164292022 | 0006011 | 30/04/2024 | 102791.46 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163572023 | 0006013 | 30/04/2024 | 17631.80 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161362023 | 0006014 | 30/04/2024 | 57817.70 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163032022 | 0006016 | 30/04/2024 | 25531.50 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS - ACPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164492022 | 0006017 | 30/04/2024 | 52570.53 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SEC CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS QUE ACONTECERAR NOS DIAS 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2024 EM PORTO ALEGRERS CONFORME DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162902023 | 0006024 | 30/04/2024 | 56158.44 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562022 | 0006025 | 30/04/2024 | 26449.04 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160792022 | 0006028 | 30/04/2024 | 38795.52 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JO?O LEITE FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160082024 | 0006029 | 30/04/2024 | 32364.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALFAMINO 400 MG PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE BEATRIZ MOREIRA MARQUES DE LUCENA LYZA RUANNY BATISTA DE LIMA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0006030 | 30/04/2024 | 61066.96 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0006034 | 30/04/2024 | 22640.86 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161482022 | 0006036 | 30/04/2024 | 13919.62 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161392023 | 0006038 | 30/04/2024 | 50016.69 | 26733652000200 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163202022 | 0006040 | 30/04/2024 | 9344.38 | 03629089000148 | LAB. DE ANÁLISES CLINICAS ADELMO LUÍS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161372023 | 0006042 | 30/04/2024 | 18322.81 | 09322991000101 | LABORATÓRIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161382023 | 0006043 | 30/04/2024 | 19448.51 | 09235615000848 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163562023 | 0006044 | 30/04/2024 | 54097.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162312023 | 0006047 | 30/04/2024 | 4742.40 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDIASURE COMPLETE ABBOTT 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE EVELLYN REBECCA PINHEIRO FARIAS LAS VITRIA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160762022 | 0006048 | 30/04/2024 | 17481.58 | 21747262000194 | LABOLMED CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572023 | 0006051 | 30/04/2024 | 18387.59 | 36486837000130 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162432023 | 0006052 | 30/04/2024 | 2969.35 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUMINA 420G E NUTREN JUNIOR 400G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/04/2024 | 1839.37 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 27762024 ENVIADO EM 30042024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163212023 | 0006055 | 30/04/2024 | 7093.05 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160052024 | 0006056 | 30/04/2024 | 2576.78 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE RESOURCE THICKEN UP PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE ADAILTON SANTOS CAVALCANTE JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160362024 | 0006057 | 30/04/2024 | 2453.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTREN SENIOR E MALTODEXTRINA PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE HELDER LUSTOSA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160502024 | 0006058 | 30/04/2024 | 1116.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTREN 20 200ML PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MARIA REGINA MARINHO PROCESSO N 08241869120228150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160552024 | 0006059 | 30/04/2024 | 1061.68 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NAN COMFOR 1 800G E NANLAC COMFOR 1 A 3 ANOS 800G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE DAVI SAMUEL NEVES SCHAFER E HENRY L CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163762023 | 0006080 | 30/04/2024 | 4530.00 | 00013256394434 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163792023 | 0006081 | 30/04/2024 | 4190.70 | 00011053655495 | MAIRA VALERIA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163012023 | 0006082 | 30/04/2024 | 5600.00 | 00004590518490 | MARIA KATARINE CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102023 | 0006083 | 30/04/2024 | 851.40 | 00001813343217 | MARIA LUIZA ALVES COBINIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163022023 | 0006084 | 30/04/2024 | 14130.00 | 00020379609487 | MIRANDA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160792023 | 0006085 | 30/04/2024 | 7005.00 | 00006287793481 | RENNAN LOUREIRO BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161642023 | 0006086 | 30/04/2024 | 1680.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0006087 | 30/04/2024 | 5700.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162212023 | 0006088 | 30/04/2024 | 6585.00 | 00007865899491 | VILALBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161762023 | 0006089 | 30/04/2024 | 1620.00 | 00008596920439 | THALITA SILVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 161642023 | 0006090 | 30/04/2024 | 9700.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006109 | 30/04/2024 | 47098.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N 3166 DE 122013 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006110 | 30/04/2024 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N 192 DE 012008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006111 | 30/04/2024 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N 2506 DE 102011 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006112 | 30/04/2024 | 20323.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PORTARIADE N 1146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006113 | 30/04/2024 | 12782.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PORTARIADE N 1146 DE 072012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006114 | 30/04/2024 | 9196.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC PROG DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N 3130 DE 122008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006115 | 30/04/2024 | 15330.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006116 | 30/04/2024 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TETO MUNICIPAL DE REDE CEGONHA RCERCEG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006118 | 30/04/2024 | 134695.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZA AO IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO E CONTRATUALIZA AO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURA AO DE ENSINO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDESUS CONFORME PORTARIA N 3166 DE 20122013 COMPETENCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006119 | 30/04/2024 | 40000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPEHNA DO INCREMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA CARDIACA CONFORME TAC 1192015 DE 19 DE 2015 COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0006120 | 30/04/2024 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA QUALIFICA O UTI ADULTO TIPO II R 4397520 E UTI ADULTO TIPO III R 263851216 REGIONAL DA PARAIBA PORTARIA 1459 DE 24 DE JULHO DE 2011 PRIORIDADE PARTONASCIMENTO COMPETENCIA EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163872023 | 0005813 | 30/04/2024 | 10800.00 | 34820249000165 | MEDVINO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DR JOSE NILTON DE A MINERVINO R 756000 E DRA VANESSA CABRAL DE SOUZA R 324000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0005821 | 30/04/2024 | 3450.00 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR JOSE BENTO DA SILVA NETO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162852022 | 0005824 | 30/04/2024 | 38115.00 | 30022088000103 | PBMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162632022 | 0005827 | 30/04/2024 | 8640.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322022 | 0005828 | 30/04/2024 | 13300.00 | 42727252000167 | RGB CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA RAYSSA GADELHA BARROS PALHANO LAURO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0005829 | 30/04/2024 | 5940.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIAPOR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/04/2024 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURAEXERCICIO 2024NE ANULADO 2680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0006045 | 30/04/2024 | 3405.75 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM BASE NO PE N° 030012024 E ATA N° 0042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 120032024 | 0006049 | 30/04/2024 | 12000.00 | 29689412000162 | RONALDO MORAIS OLIVEIRA 02704525404 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE DECORACAO DE CASAMENTO PARA O PROJETO CASAMENTO COLETIVO EDICAO 2024 A REALIZARSE DIA 12 DE JUNHO DE 2024 NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/04/2024 | 1983239.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/04/2024 | 26464.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROJOVEM URBANO referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/04/2024 | 4346.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08139799620238150001 AUTORINTERESSADO FRANCILENE MACIEL FERREIRA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006451441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/04/2024 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08324405320228150001 AUTORINTERESSADO AJEFFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006583190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08002682420238150001 AUTORINTERESSADO SANDRO MANUEL DE QUEIROZ EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006588468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/04/2024 | 684.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08313033620228150001 AUTORINTERESSADO GUSMAO FARIAS E SA ADVOCACIA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006588491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/04/2024 | 3424.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08313033620228150001 AUTORINTERESSADO RAFAEL ENEAS FERNANDES SILVA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006588499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/04/2024 | 755.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08084494820228150001 AUTORINTERESSADO GUSMAO FARIAS E SA ADVOCACIA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006588553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/04/2024 | 5037.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08084494820228150001 AUTORINTERESSADO VALDILENE BEZERRA GALDINO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006588561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010062024 | 0005844 | 30/04/2024 | 8500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE KITS INSTITUCIONAIS CONTENDO INFORMACOES TURISTICAS SOBRE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E OUTROS SETORES DA ECONOMIA DE CAMPINA GRANDE DESTINADOS AOS INFLUENCIADORES DIGITAIS DO MUNICIPIO E ESTADOS VIZINHOSCONFORME DISPENSA N 010062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 180012024 | 0005869 | 30/04/2024 | 58600.00 | 28247319000135 | MURILO SOUSA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM A INCLUSAO DE ELABORACAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR COM POTÊNCIA MINIMA DE 17 KWP GERACAO MEDIA MENSAL DE 2800 KWH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/04/2024 | 299.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2024 | 910.00 | 00008590135454 | GABRIELA VIEIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/04/2024 | 910.00 | 00014800921422 | GIOVANA DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/04/2024 | 910.00 | 00007516135410 | LAÍS AZEVEDO SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/04/2024 | 910.00 | 00014007205400 | LARISSA THAYNÁ SOARES OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/04/2024 | 910.00 | 00013913292446 | LEONARDO YASBECK ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/04/2024 | 910.00 | 00008502601407 | MARIANA DI NAVARONNE GAUDÊNCIO LEITE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/04/2024 | 910.00 | 00012149516438 | VINÍCIUS ALVERGA NODA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/04/2024 | 910.00 | 00071337012432 | GABRIEL FELIPE BRANDÃO DE AGUIAR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/04/2024 | 910.00 | 00008652193460 | MARIA AUGUSTA DE MELO FARIAS PAIVA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/04/2024 | 910.00 | 00012104853460 | RICHARD MATHEUS AVELINO DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/04/2024 | 910.00 | 00011687412464 | ANA CAROLINE COSTA SOUSA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/04/2024 | 910.00 | 00070355024403 | RAFAELA DE LIMA AVELINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/04/2024 | 910.00 | 00010645353485 | THAYS DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/04/2024 | 910.00 | 00008811179432 | RAFAEL BATISTA DE FARIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2024 | 910.00 | 00013562569459 | MYLENA DE SOUSA MARTINS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/04/2024 | 910.00 | 00008526490451 | JÚLIA BRAGA BARBOSA GARCIA DE MEDEIROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/04/2024 | 910.00 | 00070878571426 | GABRIELLE RODRIGUES FIGUEIREDO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/04/2024 | 910.00 | 00008879223410 | MARIA GABRIELA LEITE AMORIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/04/2024 | 195.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO CONFORME PREGAO N 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/04/2024 | 216.30 | 52996455000102 | ELEVATE UTILIDADES LTDA | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 030032024 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/04/2024 | 71.80 | 28719518000107 | CHARLEI BONI | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 030032024 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/04/2024 | 1513.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 030032024 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/04/2024 | 26.90 | 21318384000165 | J. T. A. COM?RCIO DE ARTIGOS DESCART?VEIS LTDA | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 030032024 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/04/2024 | 1682.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | MEDIACAO DO PREGAO ELETRONICO N 030032024 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/04/2024 | 38795.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURAABRIL 2024 NE ANULADA 2652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/04/2024 | 28500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PFMC CREASPOP429147CENTRO POP CREAS E CENTRO DIA FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/04/2024 | 133674.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FNAS CRIANCA FELIZ420301CRIANCA FELIZ FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/04/2024 | 18900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PFMC CREASPOP429147CASAS DA ESPERANCA I II III e IV FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/04/2024 | 18136.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PBFI CRASSCFV407283SCFV FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/04/2024 | 147885.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PBFI CRASSCFV407283CRAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2024 | 474738.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASSEMAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/04/2024 | 48750.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PFMC CREASPOP429147CREAS FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/04/2024 | 76614.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD UNICO407186BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO FEDERAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/04/2024 | 140297.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASCRAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/04/2024 | 196820.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASCASAS DA ESPERANCA I II III e IV MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/04/2024 | 116951.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASCONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/04/2024 | 43784.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASUNIDADES ACOLHIMENTO ADULTOS E FAMILIAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/04/2024 | 14560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASCRIP MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/04/2024 | 19220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASRUANDA MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/04/2024 | 42800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASCREAS MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2024 | 17926.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASSERVICOS PARA PCD MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/04/2024 | 55491.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASCENTRO POP CREAS e CENTRO DIA MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/04/2024 | 5900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASSERVICOS ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLHEDORA MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/04/2024 | 18196.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Despesa com FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no FMASSCFV MUNICIPAL do municipio de Campina GrandePB Referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/04/2024 | 26340.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente a reconhecimento de divida de locacao do imovel situado a Rua Rodrigues Alves 661 Prata Campina GrandePB destinado ao funcionamento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICOcorrespondente aos meses de JANEIRO A ABRIL2024 conforme parecer 372024ASSEJURSEMASPMCG anexo ao processo e enviado no Oficio InternoMemorando 280532024 Via plataforma 1Doc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005845 | 30/04/2024 | 676.49 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao eletronico 0752023 Ata de registro de precos 0422023O e contrato 2050232024 e de acordo com solicitacao em oficio internomemorando 345082024 despacho inicial da plataforma 1 DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005846 | 30/04/2024 | 1212.72 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao eletronico 0752023 Ata de registro de precos 0422023O e contrato 2050232024 e de acordo com solicitacao em oficio internomemorando 345082024 despacho inicial da plataforma 1 DOC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005847 | 30/04/2024 | 646.90 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do programa Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao eletronico 0752023 Ata de registro de precos 0422023O e contrato 2050232024 e de acordo com solicitacao em oficio internomemorando 345082024 despacho inicial da plataforma 1 DOC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005849 | 30/04/2024 | 1256.67 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Casas da Esperanca IIIIII e IV conforme Pregao eletronico 0752023 Ata de registro de precos 0422023O e contrato 2050232024 e de acordo com solicitacao em oficio internomemorando 345082024 despacho inicial da plataforma 1 DOC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005850 | 30/04/2024 | 1048.71 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades dos CREAS conforme Pregao eletronico 0752023 Ata de registro de precos 0422023O e contrato 2050232024 e de acordo com solicitacao em oficio internomemorando 345082024 despacho inicial da plataforma 1 DOC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005852 | 30/04/2024 | 2076.90 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao eletronico 0752023 Ata de registro de precos 0422023O e contrato 2050232024 e de acordo com solicitacao em oficio internomemorando 345082024 despacho inicial da plataforma 1 DOC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005853 | 30/04/2024 | 350.71 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao eletronico 0752023 Ata de registro de precos 0422023O e contrato 2050232024 e de acordo com solicitacao em oficio internomemorando 345082024 despacho inicial da plataforma 1 DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0005854 | 30/04/2024 | 4067.56 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Despesa com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao eletronico 0752023 Ata de registro de precos 0422023O e contrato 2050232024 e de acordo com solicitacao em oficio internomemorando 345082024 despacho inicial da plataforma 1 DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005860 | 30/04/2024 | 608.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa que se faz com AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALConforme PREGAO ELETRONICO N0042023 e ATA DE PRECOS 0152023 Contrato N 2050082024 1DOC 346202024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005861 | 30/04/2024 | 618.95 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa que se faz com AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALConforme PREGAO ELETRONICO N0042023 e ATA DE PRECOS 0152023 Contrato N 2050082024 1DOC 346202024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005862 | 30/04/2024 | 616.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa que se faz com AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALConforme PREGAO ELETRONICO N0042023 e ATA DE PRECOS 0152023 Contrato N 2050082024 1DOC 346202024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005863 | 30/04/2024 | 212.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa que se faz com AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALConforme PREGAO ELETRONICO N0042023 e ATA DE PRECOS 0152023 Contrato N 2050082024 1DOC 346202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005864 | 30/04/2024 | 191.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa que se faz com AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALConforme PREGAO ELETRONICO N0042023 e ATA DE PRECOS 0152023 Contrato N 2050082024 1DOC 346202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005865 | 30/04/2024 | 271.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa que se faz com AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALConforme PREGAO ELETRONICO N0042023 e ATA DE PRECOS 0152023 Contrato N 2050082024 1DOC 346202024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005866 | 30/04/2024 | 494.70 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa que se faz com AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALConforme PREGAO ELETRONICO N0042023 e ATA DE PRECOS 0152023 Contrato N 2050082024 1DOC 346202024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005867 | 30/04/2024 | 333.70 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Despesa que se faz com AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALConforme PREGAO ELETRONICO N0042023 e ATA DE PRECOS 0152023 Contrato N 2050082024 1DOC 346202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/04/2024 | 1650.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | Despesa com tres diarias com pernoite OU DE 18H com data de saida 01052024 e data de chegada 04052024 Com o objetivo de visitar instituicoes imprensa e meios de comunicacao na cidade de Recife PE a viagem tem como intuito buscar parcerias e divulgar o evento O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 050012024 | 0006066 | 30/04/2024 | 3444.72 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa que se faz necessaria com a contratacao de servicos continuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustivel em lote unico envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado via internet atraves da tecnologia de cartao eletronico com chip ou tecnologia de identificacao por radio frequencia RFID RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION em atendimento a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 0012023 e CONTRATO N 2050242024 1doc 351122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 050012024 | 0006069 | 30/04/2024 | 5913.33 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa que se faz necessaria com a contratacao de servicos continuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustivel em lote unico envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado via internet atraves da tecnologia de cartao eletronico com chip ou tecnologia de identificacao por radio frequencia RFID RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION em atendimento a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 0012023 e CONTRATO N 2050242024 1doc 351122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 050012024 | 0006070 | 30/04/2024 | 22610.87 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa que se faz necessaria com a contratacao de servicos continuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustivel em lote unico envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado via internet atraves da tecnologia de cartao eletronico com chip ou tecnologia de identificacao por radio frequencia RFID RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION em atendimento a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 0012023 e CONTRATO N 2050242024 1doc 351122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 050012024 | 0006071 | 30/04/2024 | 15865.78 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa que se faz necessaria com a contratacao de servicos continuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustivel em lote unico envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado via internet atraves da tecnologia de cartao eletronico com chip ou tecnologia de identificacao por radio frequencia RFID RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION em atendimento a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 0012023 e CONTRATO N 2050242024 1doc 351122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 050012024 | 0006072 | 30/04/2024 | 2679.36 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa que se faz necessaria com a contratacao de servicos continuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustivel em lote unico envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado via internet atraves da tecnologia de cartao eletronico com chip ou tecnologia de identificacao por radio frequencia RFID RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION em atendimento a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 0012023 e CONTRATO N 2050242024 1doc 351122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 050012024 | 0006073 | 30/04/2024 | 18615.53 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa que se faz necessaria com a contratacao de servicos continuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustivel em lote unico envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado via internet atraves da tecnologia de cartao eletronico com chip ou tecnologia de identificacao por radio frequencia RFID RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION em atendimento a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 0012023 e CONTRATO N 2050242024 1doc 351122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 050012024 | 0006074 | 30/04/2024 | 2477.04 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa que se faz necessaria com a contratacao de servicos continuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustivel em lote unico envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado via internet atraves da tecnologia de cartao eletronico com chip ou tecnologia de identificacao por radio frequencia RFID RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION em atendimento a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 0012023 e CONTRATO N 2050242024 1doc 351122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 050012024 | 0006076 | 30/04/2024 | 360.48 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Despesa que se faz necessaria com a contratacao de servicos continuos de gerenciamento de frota com fornecimento de combustivel em lote unico envolvendo a implantacao e operacao de um sistema informatizado via internet atraves da tecnologia de cartao eletronico com chip ou tecnologia de identificacao por radio frequencia RFID RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION em atendimento a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N 0012023 e CONTRATO N 2050242024 1doc 351122024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050052024 | 0006154 | 30/04/2024 | 22000.00 | 00029620945700 | ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO | Despesa com locacao de imovel situado na RUA AGAMENON MAGALHAES 926 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDEPB destinada ao funcionamento da CASA DA ESPERANCA III conforme Contrato n2050262024 ouriundo da Inexigibilidade n050052024 Oficio InternoMemorando n352142024 via 1Doc Correspondente aos meses de ABRIL a JULHO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/04/2024 | 185451.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTA PREFEITURAABRIL 2024 NE ANULADA 2703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/04/2024 | 1485.00 | 00004856415425 | PERCIVAL SILVA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PERCIVAL SILVA PINHO ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA CARURU PE NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE E RESPONSAVEIS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO REGIONAL DO NORDESTE DE BOCHA PARALIMPICA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 346502024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/04/2024 | 252.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/04/2024 | 276.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 421359 PMCG MDE referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/04/2024 | 2625929.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/04/2024 | 1360000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/04/2024 | 90000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/04/2024 | 135000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/04/2024 | 12000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/04/2024 | 264361.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/04/2024 | 109852.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/04/2024 | 7299.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/04/2024 | 25836.65 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/04/2024 | 7148.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/04/2024 | 2932797.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/04/2024 | 306671.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/04/2024 | 127326.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/04/2024 | 53014.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/04/2024 | 9680.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/04/2024 | 200316.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/04/2024 | 87472.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/04/2024 | 6000366.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/04/2024 | 2624916.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/04/2024 | 3129785.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/04/2024 | 1351605.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de abril de 2024 De acordo com §3 do Art 25 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020 Lei Municipal N 9132 de 29 de abril de 2024 e Decreto Municipal N 4831 de 30 de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/04/2024 | 217233.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/04/2024 | 8412.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/04/2024 | 11631.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2024 | 4417.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/04/2024 | 99.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/04/2024 | 7771.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/04/2024 | 9015.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/04/2024 | 489175.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/04/2024 | 251271.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTALL 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/04/2024 | 512897.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/04/2024 | 181275.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006041 | 02/05/2024 | 88453.58 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL VOVO ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 339712024 | 01462022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 070012024 | 0005998 | 02/05/2024 | 44100.00 | 54282839000199 | Bertrand Asfora Filho Sociedade Individual de Advocacia | Contratacao de pessoa juridica para atuacao exclusivamente na area de Direito Publico especificamente prestar servicos juridicos consistindo na emissao de parecer tecnico referente aos procedimentos licitatorios conduzidos pela secretaria com o objetivo de assegurar a observancia da legislacao pertinente e a regularidade do processo licitatorio e demais procedimentos administrativos pela Secretaria de Desenvolvimento EconomicoSEDE da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001462022 | 0006015 | 02/05/2024 | 52488.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO RETIRADA E SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DE VIAS PuBLICAS E DEMAIS SERVICOS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERACAO TECNICA PRF TCT 0172022 FIRMADO NO AMBITO DO PROCEL RELUZREFERNETE A 1 MEDICAO PREGAO ELETRONICO N 1462022 PROCESSO LICITATORIO N 112132022 CONTRATO N 2080232023 PERIODO 0602 A 26032024 | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00005639995432 | Maria Simônica de Oliveira Souza | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 07 de marco de 2024 e conforme o Despacho 28 do Oficio InternoMemorando 984462022 de 01 de abril de 2024 Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/05/2024 | 3530.00 | 00071586476416 | JOÃO PAULO PAIVA VASCONCELOS | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 07 de marco de 2024 e conforme o Despacho 28 do Oficio InternoMemorando 984462022 de 01 de abril de 2024 Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/05/2024 | 3530.00 | 00001567193471 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 07 de marco de 2024 e conforme o Despacho 28 do Oficio InternoMemorando 984462022 de 01 de abril de 2024 Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00001617459461 | JOSICLEIDE GUEDES DE LIMA | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 07 de marco de 2024 e conforme o Despacho 28 do Oficio InternoMemorando 984462022 de 01 de abril de 2024 Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/05/2024 | 3530.00 | 00005099823440 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 07 de marco de 2024 e conforme o Despacho 28 do Oficio InternoMemorando 984462022 de 01 de abril de 2024 Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 02/05/2024 | 20000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Referente a despesas com a prestacao de servicos de publicacoes no Diario Oficial da Uniao conforme solicitacoes do Oficio InternoMemorando 288612024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/05/2024 | 136.24 | 76535764000143 | OI S.A. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0006133 | 02/05/2024 | 10335.10 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/05/2024 | 3850.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A COORDENACAO EXECUTIVA PARA VISITA INSTITUCIONAL AO PROCON DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2024 VISITA INSTITUCIONAL A FUNDACAO PROCON E VISITA TECNICA A FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE NA CIDADE DE SAO PAULO SP NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/05/2024 | 3850.00 | 00002792968435 | RANIERY MORAIS COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A COORDENACAO EXECUTIVA PARA VISITA INSTITUCIONAL AO PROCON DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2024 VISITA INSTITUCIONAL A FUNDACAO PROCON E VISITA TECNICA A FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE NA CIDADE DE SAO PAULO SP NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/05/2024 | 6160.00 | 00001007226447 | WALDENY MENDES SANTANA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO PARA VISITA INSTITUCIONAL AO PROCON DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2024 VISITA INSTITUCIONAL A FUNDACAO PROCON E VISITA TECNICA A FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE NA CIDADE DE SAO PAULO SP NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/05/2024 | 6160.00 | 00091831466449 | HERLAINE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROCURADORA GERAL ADJUNTA PARA VISITA INSTITUCIONAL AO PROCON DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2024 VISITA INSTITUCIONAL A FUNDACAO PROCON E VISITA TECNICA A FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE NA CIDADE DE SAO PAULO SP NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0006180 | 02/05/2024 | 13997.33 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A UBERLANCIA MG E SAO PAULO SP PARA PARTICIPACAO DE VISITA INSTITUCIONAL NO PROCON DE UBERLANDIA MG VISITA INSTITUCIONA NA FUNDACAO PROCON SAO PAULO E VISITA TECNICA A FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE NO PERIODO DE 05 A 11 DE MAIO 2024 CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006181 | 02/05/2024 | 1323.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS TIPO XEROX E SCANNER ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD CONFORME CONTRATO N 050052023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172022 | 0006256 | 02/05/2024 | 3419.81 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE COMPUTADORES DESKTOP ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001472022 | 0006060 | 02/05/2024 | 1882094.19 | 41106188000304 | GENERAL GOODS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de limpeza conservacao higienizacao manutencao e asseio de bens imoveis daadministracao direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da ParaibaContrato N°2030132023Abril 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/05/2024 | 147000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DE TENDASGRADES DE CONTENCAO TABLADO GRIDS MONTAGEM E DESMONTAGEM UTILIZADOS NO PROJETO CAMPINA BEM CUIDADA NO ANO DE 2022 CONFORME PARECER JURIDICO N 282024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/05/2024 | 220.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR REF ACOMPANHAMENTO DO REFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA PB AGENDADO PARA ESTA QUINTA FEIRA DIA 020524 ONDE PARTICIPARA DE ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO SAIDA 02052024 AS 1100 HRS E CHEGADA 02052024 AS 2200 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/05/2024 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA AGENDADO PARA ESTA QUINTAFEIRA DIA 02052024 ONDE PARTICIPARA DE ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO SAIDA 02052024 AS 0800 HRS E VOLTA 02052024 AS 2100 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/05/2024 | 440.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR BRUNO CUNHA LIMA DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB AGENDADO PARA O DIA 02052024 ONDE PARTICIPARA DE ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO SAIDA 02052024 AS 0800 HRAS E CHEGADA 02052024 AS 2100 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/05/2024 | 220.00 | 00007686179443 | LUCAS LEITE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCAS LFREITAS ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA PB AGENDADO PARA ESTA QUINTA FEIRA DIA 020524 ONDE PARTICIPARA DE ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO SAIDA 02052024 AS 0800 HRS E CHEGADA 02052024 AS 2100 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/05/2024 | 220.00 | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE PAULO RICARDO ALVES DE LIMA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNHO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA PB AGENDADO PARA ESTA QUINTAFEIRA DIA 02052024 ONDE PARTICIPARA DE ENTREVISTAS NOS MEIOS DE COMUNICACAO SAIDA 02052024 AS 1100HRS E CHEGADA 02052024 AS 2200 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/05/2024 | 5709.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenca Processo 08002734620238150001 ID 081230000011458460 CAMPINA GRANDE JUIZESPECFAZPuBLICA OFICIO REQUISITORIO N 1652024Pagamento da quantia de R 570993cinco mil setecentos e nove reais e noventa e tres centavosreferentes aos honorarios de sucumbencia em pena de sequestro de numerario em favor de BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA OAB PB15981 CPF06252319457conforme Sentenca que transitou em julgado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08203891020228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba O Oficio tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 04399849479Oficio Interno Memorando 260232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia a presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08067291220238150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente JACIARA CRISTINA COSTA SANTOS em face do executado Municipio de Campina GrandeOficio tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado JOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empemha em referenca a Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08096188020168150001 no qual tramita na 2 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba Estado da Paraiba conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente ANA GLORIA ALVES DE VASCONCELOS em face do executado Municipio de Campina Grande em favor de ANA GLORIA ALVES DE VASCONCELOS inscrito no CPF n 27262952404Oficio Interno Memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/05/2024 | 203.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08003444820238150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba informo que consta um oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO em face do executado Municipio de Campina GrandeOficio tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado BRUNO ROBE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08284851420228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente MARIA DO SOCORRO SANTOS NASCIMENTO em face do executado Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 2252024 Oficio Interno Memorando 259522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/05/2024 | 7303.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia a presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08015899420238150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba consta um oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente CARLOS EDUARDO MOREIRA LIMAem face do executado Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 1872024Oficio Interno Memorando 258402024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/05/2024 | 5723.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08245064420228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente MARIA ELISABETH PESSOA CORDEIRO em face do executado Municipio de Campina Grande OFICIO REQUISITORIO N 1992024Oficio Interno Memorando 258532024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/05/2024 | 1266.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08304043820228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente SELMA BEZERRA DO NASCIMENTO em face do executado Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 1762024Oficio Interno Memorando 258682024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08075779620238150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente ROSILDA GUEDES WANDERLEY em face do executado Municipio de Campina Grande Oficio Interno Memorando 258782024 OFICIO REQUISITORIO N 2462024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/05/2024 | 2049.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaTRIBUNAL DE JUSTICA PB PROCESSO 08112174420228150001 09283185000163 CAMPINA GRANDE JUIZESPECFAZPuBLICA oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente WEZILA GONCALVES DO NASCIMENTO em face do executado Municipio de Campina Grande Oficio Interno Memorando 258872024 OFICIO REQUISITORIO N 2452024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/05/2024 | 1199.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08203528020228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba consta um oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente JOSE MARQUES NEVES em face do executado Municipio de Campina Grandetratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado BRUNA SANTOS DE QUEIROZ OAB PB29554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08203528020228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente JOSE MARQUES NEVES em face do executado Municipio de Campina GrandeOficio Interno Memorando 259222024 OFICIO REQUISITORIO N 2362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/05/2024 | 7585.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08171673420228150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba que consta um oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente RAFAELLY MEDEIROS WANDERLEY LEITE em face do executado Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 2442024Oficio Interno Memorando 259332024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/05/2024 | 1552.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 00232707520138150011 no qual tramita na 3 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA em face do executado Municipio de Campina GrandeO Oficio tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA inscrito na OA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/05/2024 | 1535.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 00043979020148150011 no qual tramita na 3 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente GERMANO JUNIOR DE ARAUJO em face do executado Municipio de Campina GrandeO primeiro Oficio Requisitorio diz respeito ao pagamento da obrigacao principal em favor de GERMANO JuNIOR DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/05/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaO segundo Oficio por conseguinte tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado GUILHERME QUEIROGA SANTIAGO07659416430 inscrito na OABPB sob o n 17948 e no CPF n 07659416430OFICIO REQUISITORIO N 2212024 Oficio Interno Memorando 261582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 00214274620118150011 no qual tramita que consta um oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo O Oficio tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO inscrito na OABPB sob o n 12587 e no CPF n 04399849479 promovido pelo exequente VALDIRA MARIA DOS SANTOS em face do executado Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/05/2024 | 2585.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa presente Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n 08028040820238150011 no qual tramita na Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba que consta um oficio conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente ADRIANA IMPERIANO DE LIMA BRASILEIRO em face do executado Municipio de Campina Grande O segundo Oficio por conseguinte tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao adv | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 02/05/2024 | 4960.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciao pagamento da quantia de R 496074 quatromil novecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos em favor de JOSE FAUSTINO DA COSTA NETO CPF06967387405 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n08014550420228150001 promovido por JOSE FAUSTINO DA COSTA NETO contra MUNICIPIOOFICIO REQUISITORIO N 0072024 Oficio Interno Memorando 262212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/05/2024 | 992.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciao pagamento da quantia de R 99215novecentos e noventa e dois reais e quinze centavos referente aos honorarios sucumbenciais sob pena de sequestro de numerario em favor de CHARLYS AUGUSTO PINTO DE ALENCAR FREIRE OAB PB21216 CPF 06856353413 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 08014550420228150001 promovido por JOSE FAUSTINO DA COSTA NETO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 0082024Oficio Interno Memorando 262212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/05/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa o pagamento da quantia de R 100000 um mil reais referente aos honorarios sucumbenciaisem favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 04399849479 sentenca que transitou em julgado no processo n 08340834620228150001 promovido por VALMIR GONCALVES DE LIMA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE OFICIO REQUISITORIO N 2802024Oficio Interno Memorando 265722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/05/2024 | 6790.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa o pagamento da quantia de R 679068 seis milsetecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos em favor de VALMIR GONCALVES DE LIMA CPF 82616647400 conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08340834620228150001 promovido por VALMIR GONCALVES DE LIMA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 2792024Oficio Interno Memorando 265722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0006280 | 02/05/2024 | 3499.95 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A SECRETARIA DE SEFINCASSEFIN CONTTRATO N 2020092022 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006136 | 02/05/2024 | 10358.49 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 352162024 | 01442022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160522023 | 0006122 | 02/05/2024 | 10927.80 | 48742443000184 | ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ANA BEATRIZ PINTO ALMEIDA BENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0006124 | 02/05/2024 | 2977.80 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161222022 | 0006125 | 02/05/2024 | 16175.00 | 00839501000166 | ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS E EVENTOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA TAIS ANDRADE DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/05/2024 | 2359.56 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2024 DOS VEICULOS DE PLACAS QFC 8748 OFX 6708 MOT 6168 MOO 4767 QSF 8349 NXP 0588 QSC 4397 CONF SOLICITACAO ANEXO APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/05/2024 | 1037.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2024 DOS VEICULO DE PLACA RLS 3C29 RLS 2F39 CONF SOLICITACAO ANEXO APLICACAO PSF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/05/2024 | 889.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANO 2024 DOS VEICULO DE PLACA QFA 7659 QFA 7679 QFA 7419 CONF SOLICITACAO ANEXO APLICACAO ZOONOSES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164242022 | 0006131 | 02/05/2024 | 54150.00 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE DE 2024 PROC N 195 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Acoes estrategicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162452022 | 0006134 | 02/05/2024 | 3105.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS E CELULAS FAEC REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM FEVEREIRO DE DE 2024 PROC N 195 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0006137 | 02/05/2024 | 28130.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENNHO GLOBAL N 212162024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0006141 | 02/05/2024 | 3450.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161562022 | 0006143 | 02/05/2024 | 6500.00 | 34103411000124 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0006145 | 02/05/2024 | 4845.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0006148 | 02/05/2024 | 3360.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA PRYSCILLA FERREIRA DA SILVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/05/2024 | 5070.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/05/2024 | 3885.00 | 00007120816403 | LORENA CARTAXO BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 02/05/2024 | 5600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 24 DE DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL O DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 353412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161802022 | 0006160 | 02/05/2024 | 11200.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DAS TOMOGRAFIAS REGULADOS E INTERNOS REALIZADAS EM PACIENTES INTERNOS NO MES DE MARCO DE 2024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 02/05/2024 | 1000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 23 DE DE SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONTIDAS NO 1DOC 353412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160272024 | 0006162 | 03/05/2024 | 73111.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA ANA CAROLINA BARREIRO ROSO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DR GUSTAVO LOPES SIQUEIRA RELATIVO A SALDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160272024 | 0006164 | 03/05/2024 | 122319.48 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA ANA CAROLINA BARREIRO ROSO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DR GUSTAVO LOPES SIQUEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 160062023 | 0006166 | 03/05/2024 | 9181.04 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0006169 | 03/05/2024 | 459734.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I UPA ALTO BRANCO ISEA DINAMERICA E HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212192023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160402024 | 0006171 | 03/05/2024 | 5248.00 | 30981531000173 | HM CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212182024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006174 | 03/05/2024 | 730000.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAP E SEMI AUTOMACAP E ACESSORIOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212262024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006176 | 03/05/2024 | 45000.00 | 04666364000166 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA-CDH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ELEMENTOS ANORMAIS DA URINAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0006177 | 03/05/2024 | 216000.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES PARA SISTEMA SEMI AUTOMATICO PARA EXAMES ELETROLITOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DE ANLISES CLNICAS DOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212282024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160442024 | 0006178 | 03/05/2024 | 7288.50 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLUCERNA SR 850G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAGRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GOBAL N 212242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00004122573432 | DANIEL MACIEL CALAÇA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/05/2024 | 700.00 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/05/2024 | 700.00 | 00027645762420 | JULIMERI ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00008446545403 | RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/05/2024 | 700.00 | 00010960007415 | FLAVIO ROBERTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/05/2024 | 700.00 | 00006792688479 | CAMILA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/05/2024 | 700.00 | 00000771611498 | ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005439530410 | INIS LARA FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/05/2024 | 700.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/05/2024 | 700.00 | 00001367829496 | SARA CONCEIÇAO ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/05/2024 | 700.00 | 00007403205480 | SARAH RABELO HONFI BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005989162456 | THALITA PAIVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00005781598642 | ANA FLAVIA BLANC LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/05/2024 | 700.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00003623845418 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/05/2024 | 700.00 | 00006991541460 | ROSSANA TORREAO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/05/2024 | 700.00 | 00004680765496 | SIBYMA POLLYANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/05/2024 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/05/2024 | 700.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/05/2024 | 700.00 | 00007913319461 | LIVIA CAROLYNE B DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 03/05/2024 | 700.00 | 00011767552424 | MARIA LUIZA XIMENES DE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/05/2024 | 700.00 | 00001187038547 | RAFAELA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00005282363429 | JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00008160141165 | LUKY GONZALEZ ALBERTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 03/05/2024 | 700.00 | 00011811139469 | MOISES ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00010624756408 | DEBORAH RHANI BARBOSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00008029386478 | EDNALDO BRISSIO VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00070514792450 | LAIS ISABEL RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00006467749480 | AMANDA CAMURCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00001077288344 | ELISSON FERNANDO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00002041337427 | HERONILDES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PROFISSIONAIS M DICOS DO PROGRAMA DE PROVIS O DE MEDICOS PARA O BRASIL LOTADOS NO PSF PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTACAO E MORADIA CONFORME PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0006214 | 03/05/2024 | 40912.10 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA AMANDA DUARTE TAVARES R 808500 DR BRENO RAMALHO OLIVEIRA SCHAFER R 601140 DRA JAMILLE NOBREGA QUINHO BRAGA R 570570 RENALLY KETULY DA SILVA R 1455000 DRA VIVIANE MONTEIRO R 432000 E DRA MONALIZA C LEITE SALVADOR R 224000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0006215 | 03/05/2024 | 15002.10 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163822023 | 0006216 | 03/05/2024 | 18832.80 | 52478851000148 | MARIANA CAVALCANTE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHONO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163852023 | 0006217 | 03/05/2024 | 6480.00 | 49079843000114 | MAYARA INGRID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022023 | 0006218 | 03/05/2024 | 2475.00 | 50156093000116 | M M M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA VITORIA NUNES PEREIRA FONSECA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161452023 | 0006219 | 03/05/2024 | 9377.07 | 48835108000120 | M P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIANA PINHEIRO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0006220 | 03/05/2024 | 6247.50 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0006221 | 03/05/2024 | 17335.50 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO R 405000 DRA RAYANNE DE AMORIM TORQUATO R 1220550 E DRA ANDRESA PALOMA DE OLIVEIRA SILVA COELHO R 108000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0006222 | 03/05/2024 | 25605.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DR GEORGE ICARO MAIA FARIAS R 1366500 E DRA IANNY CRISTINY RAFAEL DINIZ R1194000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0006223 | 03/05/2024 | 7110.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA MARIA VITORIA DE SOUSA ALMEIDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0006224 | 03/05/2024 | 8050.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0006225 | 03/05/2024 | 4500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UTI DO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA DAGJANE MARTINS FRAZAO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0006226 | 03/05/2024 | 10755.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR GABRIEL BEZERRIL PEREIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/05/2024 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESSOFAGICO EM FAVOR DO PACIENTE NICOLAS GABRIEL DE LIMA CAVALCANTE CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0006229 | 03/05/2024 | 30193.74 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE GUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2542024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162522023 | 0006230 | 03/05/2024 | 230700.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 2482024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 160542022 | 0006231 | 03/05/2024 | 360560.00 | 11149864000196 | MENDES E ROSAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA COM EMISSAO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOLOGIA GERAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMAPACS CONF SOLICITACAO DE N 1772024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0006232 | 03/05/2024 | 640000.46 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 2462024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000922021 | 0006233 | 03/05/2024 | 421000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS E OXIGENIO LIQUIDO COM INSTALACAO NOS HOSPITAIS DA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2452024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006234 | 03/05/2024 | 179557.86 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL TIPO ADESIVOS E OUTROS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2512024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0006235 | 03/05/2024 | 129457.97 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DE FICHAS E BLOCOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2502024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162512023 | 0006236 | 03/05/2024 | 368541.68 | 45967069000127 | Ampla Service Servicos E Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO COMPLETO DE LAVANDERIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR E DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CONF SOLICITACAO DE N 2492023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0006237 | 03/05/2024 | 7636.18 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPORTE PASSES URBANOSELETRONICOS SAUDE DEMAIS E SAUDE ENFERMAGEM CORRESPONDENTE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160642024 | 0006238 | 03/05/2024 | 118200.00 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE KITS CIRURGICOS DE PARAMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DOUTOR EDGLEY E ISEA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 211662024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161112023 | 0006239 | 03/05/2024 | 38832.21 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDI E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/05/2024 | 1245.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10311324 ENVIADO EM 03052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/05/2024 | 91500.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM E ASSIST. TECNICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES COM APLICACAO DE PECASACESSORIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS QUANDO NECESSARIO CONF SOLICITACAO DE N 192023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 001562022 | 0006242 | 03/05/2024 | 778520.40 | 31673254000285 | LABORATORIOS B BRAUN SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SOROS E AGUAS PARA INJECAO E GLICOSES HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS PEDRO I MATERNIDADE ISEA UPA ALTO BRANCO UPA DINAMERICA SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160252024 | 0006251 | 03/05/2024 | 45000.00 | 54282839000199 | Bertrand Asfora Filho Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE CAMPINA GRANDE EM 2024 EM FAVOR DA PESSOA JURDICA DE BERTRAND ASFCIAORA FILHO SOCIEDADE INDV DE ADVOCA CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162772023 | 0006152 | 03/05/2024 | 2036.40 | 50273840000104 | C M DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO POR DRA CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/05/2024 | 15000.00 | 13347016000117 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CREDITO NA PLATAFORMA DO FACEBOOK PARA DIVULGAR AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PMCG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/05/2024 | 253.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCIA A DIFERENCA DO EMP5358 DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALOBSERVACOES42 7 12 0076543 CODIGO 0836 DIVATIVAPASEP DOC07172412402264473 PERIODO DE APURA CAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/05/2024 | 2729.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCIA A DEFERENCA DOS JUROS ENCARGOSDL 102569 JUNTO A RECEITE FEDERALCODIGO 1124 DOC07032412496975989 OBSERVACOES0111000130003144704181481 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 03/05/2024 | 161.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCA A DEFERENCA DOS JUROS DO EMP5360 JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 0056PISPASEP FGFNSISPAR005111796 DOC07172412496844320 PERIODO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 03/05/2024 | 2336.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE MEPNHA EM REFERENCA ADIEFERENCA DO EMP 5362 DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 4133DIVATIVACONTSEGURADOS 4156DIVATIVAEMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTADESCOBRACEPREVPGFNSISPAR006524051DOC07172412496813638 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 03/05/2024 | 5.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCIA A DIFERENCIA DO EMP5371 DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR007202439DOC0717242496781990 PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/05/2024 | 18.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCIADOS JUROS DO EMP5372 JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 2408 NuMERO 1961272016202348 PARIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31052024PARCELAMENTO SISOBRAPREF PERIODO 012017 A 052021 PROCESSO 19612720161202348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/05/2024 | 162.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCIA DIFERENCADOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 1124 DOC070324124969476632OBSERVACOES 0226000110000604611232011 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENCIMENTO EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/05/2024 | 13.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCIA DIFERECA DO EMP 5374 OS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL PGFNSISPAR00824080 DOC 07172412496738954 COM VENCIMENTO EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/05/2024 | 1533.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAEM REFERENCIA DIFERENCA DO EMP5375 AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 1124 DOC07032412496906744 OBSERVACOES022600011000050187824914 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 03/05/2024 | 67.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCIA DIFER EMP5322 PASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASPGFNSISPAR005111796DOC 07172412496844320 CODIGO 0056PISP PASEP COM VENCEM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/05/2024 | 3503.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REF DIFERENCA EMP 5324 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO DENOMINACAO4133DIVATIVACONTRSEGURADOS 4153DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTA DESCOBRACEPREVPGFNSISPAR006524051 DOC 071724100866334141 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/05/2024 | 10.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFEFRENCIA DIFERENCA EMP5326 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR 007202439 DOC 07172412496781990 CODIGO 0076MULTAS CLT PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCEM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/05/2024 | 23.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENCIA EMPE5333 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR 008240480CODIGO 4256DIVATIVACONTREMPREGADOR 4146DIVATIVARIAMBAPESPECIALPERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCIMENTO EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/05/2024 | 39903.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08033901120248150001 AUTOR OU INTERESSADO DANIEL LEAL ARAUJO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N20240005982994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/05/2024 | 6000.00 | 00013183397404 | WEDNA TORRES ANDRADE DA NOBREGA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO N 850 PALMEIRA NESTA CIDADE PARA SER SEDE DA CODECOM O IMOVELDOI OCUPADO DESDE O DIA 01 MARCO DE 2024 E O CONTRATO FOI PUBLICADO NO DIA 16042024 PERIODO 01032024 A 15042024 CONFORME PARECER JURIDICO N 382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 06/05/2024 | 538.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08122008220188150001 AUTOR OU INTERESSADO KLENIA EMMANUELLE DE SOUZA BARBOZA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006895538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 06/05/2024 | 53.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08122008220188150001 AUTOR OU INTERESSADO TARDELLY LIMA PEREIRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006895584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 06/05/2024 | 1522.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00183095720148150011 AUTOR OU INTERESSADO JOSE ERIVAN TAVARES GRANGEIRO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240006908959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/05/2024 | 2489.60 | 00021970041404 | MARLETE DA SILVA | Valor que se empenho em referencia ao protocolo 131182023 pertencente a servidora Efetiva a Sra Marlete da Silva matricula 4251 portadora do CPF N° 21970041404 calculo referente a solicitacao em razao de Exoneracao em 01082023Banco BradescoAG6230Conta116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 06/05/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 06/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006254 | 06/05/2024 | 1400.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do CREAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs 1Doc 240802024 Despacho 8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006244 | 06/05/2024 | 88.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do CRAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs 1Doc 240802024 Despacho 8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006246 | 06/05/2024 | 368.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs 1Doc 240802024 Despacho 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006247 | 06/05/2024 | 88.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes da Casas da EsperancaI II III e IV conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 1DOC 240802024 DESPACHO 8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006248 | 06/05/2024 | 88.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs1Doc 240802024 Despacho 8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006250 | 06/05/2024 | 140.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do FMAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs Doc 240802024 Despacho 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006252 | 06/05/2024 | 357.40 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do SCFV conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs Doc 240802024 Despacho 8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/05/2024 | 2118.00 | 00006729969440 | Edna Justino do Nascimento | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 07 de marco de 2024 e conforme o Despacho 28 do Oficio InternoMemorando 984462022 de 01 de abril de 2024 Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0006249 | 06/05/2024 | 625.35 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0042024 FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG APENAS RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006245 | 06/05/2024 | 695.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPBCONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 362652024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006261 | 06/05/2024 | 52413.60 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR QUE TEVE COMO OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 363012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160272024 | 0006255 | 06/05/2024 | 115848.22 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA ANA CAROLINA BARREIRO ROSO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DR GUSTAVO LOPES SIQUEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0006257 | 06/05/2024 | 2160.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0006258 | 06/05/2024 | 1080.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006259 | 06/05/2024 | 154006.07 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 252024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160712024 | 0006260 | 06/05/2024 | 1590.00 | 06069729000109 | MEDICA COMRCIO REPRESENTAO E IMPORTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA CORRESPONDENTE A EXAME DE EXPANSCAO DO GENE DMPK EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CASTRO COM VISTAS A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 0830690 7920238150001 CONF SOLICITACAO DE N 2532024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160742024 | 0006262 | 06/05/2024 | 1296150.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS CILINDRO BIPAP E OUTROS PARA ATENDER OS PACIENTES DOMICILIARES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDECONF SOLICITACAO DE N 2572024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160012024 | 0006263 | 06/05/2024 | 407065.00 | 03381389000150 | Vivver Sistemas Ltda | VALORV QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPORTE LOCAL DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2562024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 06/05/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10314325 ENVIADO EM 06052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/05/2024 | 12000.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPROSTADIL 20MCGML 1ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISEA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212322024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160812022 | 0006282 | 06/05/2024 | 34615.71 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/05/2024 | 110.00 | 00000824823494 | GILMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE SAUDE ATE JOAO PESSOA PB NA DATA 07052024 CONFORME SOLICITACAO NO 1DOC OFICIO INTERNO MEMORANDO 365892024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160732024 | 0006330 | 07/05/2024 | 3992.00 | 14487679000108 | RUBENS & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SONDA GASTROSTOMIA 18 FR X 17 TIPO BOTTON PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 60 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MATEUS LIMA SANTOS MENOR REPRESENTADO CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212252024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160752024 | 0006331 | 07/05/2024 | 20850.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE DE MSUD MED B PLUS PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JOO GUILHERME DA SILVA COSTA SOARES PROCESSO N 05060964220144058 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212302024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160262024 | 0006333 | 07/05/2024 | 17820.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE DISPOSITIVO PARA INFUSAO DE INSULINA PORT ADVANCE 6 MM PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERIODO DE 12 MESES DEMANDA JUDICIAL DE LUIS GUSTAVO PESSOA CABRAL JHONA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/05/2024 | 220.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA A GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA NA DATA DE 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160192024 | 0006293 | 07/05/2024 | 3985.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE SPEEDCATH COMPACT SET FEMININO N12 COLOPLAST PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE MAYARA DE MELO OLIVEIRA PROCESSO N 0825705 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212222024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/05/2024 | 59070.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME 1DOC 250962024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 07/05/2024 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2024 APLICACAO SAUDE MENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160602024 | 0006301 | 07/05/2024 | 455.70 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE NUTREN SENIOR ZERO LACTOSE 740G OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARTER DE EMERGNCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JOSEFA MOURA SILVACONFORME SOLCITACAO DE EMPENHO GLOBAL N212312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/05/2024 | 56436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME 1DOC 250962024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160172024 | 0006303 | 07/05/2024 | 11110.68 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE IBRANCE 125MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JUDITE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO N 08230543320218150001 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212332024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/05/2024 | 282487.98 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE A BRIL DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2315793 1DOC PROTOCOLO N312072024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/05/2024 | 332700.91 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 0745804 1DOC PROTOCOLO N310362024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160492024 | 0006311 | 07/05/2024 | 34500.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS DAS INSTALAEOS ELETRICAS PARA A OFICINA DO CER CONFORME AS PRESCRISOES TECNICAS DA ABNT EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2292024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/05/2024 | 198858.15 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES 2613743 1DOC PROTOCOLO 305482024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0006319 | 07/05/2024 | 269600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 337 INCREMENTO DE OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10316840 ENVIADO EM 07052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001442023 | 0006265 | 07/05/2024 | 10218.19 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS EMERGENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 19 DE MARCO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 334512024 | 01762023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 120042024 | 0006285 | 07/05/2024 | 42000.00 | 20905853000180 | 20.905.853 LUISA MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VESTUARIO COMPLETO VESTIDOS E TERNOS PARA 105 CENTO E CINCO CASAIS DO CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0006321 | 07/05/2024 | 46784.00 | 40677935000121 | VIVIANE REZENDE PAES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL – EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 369382024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/05/2024 | 190.00 | 43877003000110 | BRAVO TECNOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 07/05/2024 | 1449.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08154944520188150001 AUTOR OU INTERESSADO THIAGO MAHFUZ VEZZI EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240007014502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 07/05/2024 | 564.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08351103520208150001 AUTOR OU INTERESSADO ALFREDO ALEXSANDRO CABRAL LINHARES PORDEUS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240007036821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/05/2024 | 3258.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor se empenha em referenciao pagamento da quantia de R 325877 tres milduzentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavosSentenca do processo n 08052343020238150001 no qual tramita no Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Campina Grande Estado da Paraiba conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequente FRANKLYN CASSIANO DE ASSIS em face do executado Municipio de Campina GrandeOFICIO REQUISITORIO N 3232024 Oficio Interno Memorando 308672024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/05/2024 | 2084.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia a decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08035345320228150001 de origem dp Juizado Especial da Fazenda Publica Comarca de Campina Grande solicitamos a Vossa Senhoria e com URGÊNCIA o pagamento da RPV Requisicao de Pagamento contida no oficio n 0532024 em anexoem favor doa advogadoa LACERDA SANTANA ADVOCACIA inscrito no CNPJ sob n 12800758000193 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processo Oficio Interno Memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 08/05/2024 | 7149.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referenciaa o pagamento da quantia de R 714942 sete mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavosfavor da parte autora HELDER PEREIRA BORGES CPF 00826276490 sentenca que transitou em julgado no processo n 08051540320228150001 promovido por EDNA DUTRA PINHEIRO HELDER PEREIRA BORGES SAMYRA DONATO TENORIO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 0502024 Oficio Interno Memorando 277812024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 08/05/2024 | 4425.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia o pagamento da quantia de R 442597 quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavosem favor de JOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE sentenca que transitou em julgado no processo n 08051540320228150001 promovido por EDNA DUTRA PINHEIRO HELDER PEREIRA BORGES SAMYRA DONATO TENORIO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 0512024 Oficio Interno Memorando 277812024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 08/05/2024 | 7149.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia o pagamento da quantia de R 714942 sete mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavosfavor da parte autora SAMYRA DONATO TENORIO CPF 67892108491 sentenca que transitou em julgado no processo n 08051540320228150001 promovido por EDNA DUTRA PINHEIRO HELDER PEREIRA BORGES SAMYRA DONATO TENORIO contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE OFICIO REQUISITORIO N 0492024Oficio Interno Memorando 277812024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 08/05/2024 | 2512.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08114054720168150001 AUTOR OU INTERESSADO FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N 20240007017602 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empemha em referencia o pagamento da quantia de R 778602 sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavosem favor de ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB PB12587 CPF 04399849479referente aos honorarios sucumbenciais conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 08204332920228150001 promovido por RUBIA KARINE CORDEIRO DANTASANA CLAUDIA DE ALMEIDA OLIVEIRA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 0572024Oficio Interno Memorando 279162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/05/2024 | 1218.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Vlor que se empenha em referencia o pagamento da quantia de R 121822 mil duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavosem favorde ROSE ANGELLI CIRNE ELOY GONDIM inscrita na OABPB sob o n 8804 e no CPF n83926887400conforme sentenca que transitou em julgado no processo n 00103712120088150011 promovido pelo MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE contra MATIAS GRANJEIRO OFICIO REQUISITORIO N 1382024 Oficio Interno Memorando 273962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08165342320228150001 de origem do Juizado Especial da Fazenda Publica Comarca de Campina Grande valor de R 778602 sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos em favor doa advogadoa ELIBIA AFONSO DE SOUSA OABPB 12587 e CPF n 04399849479 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processo OFICIO REQUISITORIO N 0672024Oficio Interno Memorando 281232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 08/05/2024 | 5293.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia decisao judicial transitada em julgado nos autos do processo n 08245904520228150001 de origem do Juizado Especial da Fazenda Publica Comarca de Campina Grande O valor de R 529304 cinco mil duzentos e noventa e tres reais e quatro centavos em favor doa advogadoa ELIBIA AFONSO DE SOUSAOABPB 12587 e CPF n 04399849479 referente aos honorarios advocaticios de sucumbencia no supracitado processo OFICIO REQUISITORIO N 0602024 Oficio Interno Memorando 281112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 08/05/2024 | 6494.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Vlor que se empenha em referencia o pagamento da quantia de R 649490 Seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavosem favor de MASSILON GOMES DA SILVA inscrito no CPF n 96394293415 conforme Sentenca que transitou em julgado no processo n 08032570320238150001 promovido por REQUERENTE MASSILON GOMES DA SILVA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE OFICIO REQUISITORIO N 912024 Oficio Interno Memorando 286902024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/05/2024 | 1325.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se epmpenha em referencia o pagamento da quantia de R 132571 Um miltrezentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos referente aos honorarios sucumbenciais em favor de BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA inscrito na OABPB sob o n 15981 e no CPF n06252319457 Sentenca que transitou em julgado no processo n 08032570320238150001 promovido por REQUERENTE MASSILON GOMES DA SILVA contra MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEOFICIO REQUISITORIO N 922024Oficio Interno Memorando 286902024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/05/2024 | 1760.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR DESLOCAMENTO PARA BRASILIA AGENDADO PARA O DIA 07052024 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA ONDE PARTICIPARA DE UMA CERIMONIA DE DIVULGACAO DOS RESULTADOS DO NOVO PAC SELECOES ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL RENOVACAO DE FROTA PREVENCAO EM ENCOSTAS URBANIZACAO DE FAVELAS E REGULARIZACAO FUNDIARIA SAIDA 07052024 AS 1530 HRS E CHEGADA 09052024 AS 1825 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/05/2024 | 3080.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR BRUNO CUNHA LIMA DESLOCAMENTO PARA BRASILIA AGENDADO PARA O DIA 07052024 ONDE PARTICIPARA DE UMA CERIMONIA DE DIVULGACAO DOS RESULTADOS DO NOVO PAC SELECOES ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL RENOVACAO DE FROTA PREVENCAO EM ENCOSTAS URBANIZACAO DE FAVELAS E REGULARIZACAO FUNDIARIA SAIDA 07052024 AS 1530 HRS E CHEGADA 09052024 AS 1825 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006336 | 08/05/2024 | 53380.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010262020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006334 | 08/05/2024 | 25562.10 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades do restaurante popular Restaurante Prato do Povo do Distrito dos mecanicos Decorrente do Pregao eletronico N° 0242023 processo licitatorio N° 0512023 Ata de Registro de Precos N° 0392023 A Contrato N° 2050302024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 08/05/2024 | 4400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024 Comforme solicitacao do oficio internomemorando 74632024 da plataforma 1doc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/05/2024 | 21671.36 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO QUE TEVE COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBuSTIVEIS EM GERAL CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 371472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/05/2024 | 2048.35 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO QUE TEVE COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBuSTIVEIS EM GERAL CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 371472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/05/2024 | 1968.69 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO QUE TEVE COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBuSTIVEIS EM GERAL CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 371472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/05/2024 | 114140.79 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO QUE TEVE COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBuSTIVEIS EM GERAL CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 371472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/05/2024 | 11874.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO DO FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 371702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/05/2024 | 17751.26 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO DO FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 371702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/05/2024 | 4366.89 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO DO FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 371702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/05/2024 | 7193.72 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO DO FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 371702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001512023 | 0006352 | 08/05/2024 | 16190.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ARESCONDICIONADOS QUE SERAO INSTALADOS NAS REDES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 373742024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/05/2024 | 990.00 | 00009030076496 | LETICIA QUEIROGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA LETICIA QUEIROGA BATISTA ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NAS DATAS DE 13 14 E 15 DE MAIO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 373882024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/05/2024 | 990.00 | 00002066348465 | Ana Nery Carvalho de Paula | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA NERY CARVALHO DE PAULA ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NAS DATAS DE 13 14 E 15 DE MAIO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 374122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/05/2024 | 990.00 | 00009887117455 | Patrício Natanael da Silva Álvaro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PATRICIO NATANAEL DA SILVA ALVARO ONDE O MESMO SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NAS DATAS DE 13 14 E 15 DE MAIO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 374072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 08/05/2024 | 990.00 | 00007300872476 | Rayanne Oliveira Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA RAYANNE OLIVEIRA FREITAS DANTAS ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NAS DATAS DE 13 14 E 15 DE MAIO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 373882024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/05/2024 | 990.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NAS DATAS DE 13 14 E 15 DE MAIO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 373752024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001102023 | 0006386 | 08/05/2024 | 1533.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 373922024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 08/05/2024 | 990.00 | 00008805588490 | MARIANNA LARISSA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORAMARIANNA LARISSA DA COSTA LIMA ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NAS DATAS DE 13 14 E 15 DE MAIO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 374112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 08/05/2024 | 990.00 | 00003065541432 | JACQUELINE CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA JACQUELINE CARDOSO DE SOUZA ONDE A MESMA SE DESLOCARA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NAS DATAS DE 13 14 E 15 DE MAIO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 373822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0006320 | 08/05/2024 | 7336542.66 | 41157967000169 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZ NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB 8 MEDICAO 8 MEDICAO R 130048659 PARTE 2 ADITIVO R 500000000 E PARTE DO 3 ADITIVO R 103605607 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1852023 CONCORRÊNCIA N 052023 CONTRATO N 2080162023 PERIODO 23032024 A 30042024 OPERACAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL CONTRATO N 40000222 | 00052023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0006348 | 08/05/2024 | 367790.30 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS PROJETOS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE 1550M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTACAO DE 140M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO ATE O CRUZAMENTO COM A AVENIDA TAVARES NO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB REFERENTE A 7 MEDICAO CONTRATO N 2080152023 CONCORRÊNCIA N 0042023 PERIODO 0104 a 30042024 OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00062023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082023 | 0006349 | 08/05/2024 | 1162419.86 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA BAIRRO DAS NACOES SANTO ANTONIO SANTA ROSA LIBERDADE NOVO HORIZONTE TRÊS IRMAS PRESIDENTE MEDICI CATOLE DE ZE FEREIRA DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA E DISTRITO DE GALANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A 6 MEDICAO CONTRATO N 2080222023 CONCORRÊNCIA 0082023 CONTRATO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL N 40000222 PERIODO 0104 A 30042024 | 00092023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 110012024 | 0006350 | 08/05/2024 | 45000.00 | 52360208000115 | SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA | Contratacao de Empresa Especializada na criacao de Peixes e Abelhas para prestar Consultoria a populacao da Zona Rural de Campina GrandePB INEXGIBILIDADE 110012024 CONTRATO 2110052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432023 | 0006323 | 08/05/2024 | 12360.00 | 50353728000175 | CHRISTIANE CARTAXO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU RELATIVO A PARTE DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/05/2024 | 56097.20 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA PRESTADOR DE SERVICOS CONVENIADOS AO SUS CNES2613735 1DOC PROTOCOLO N 305892024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/05/2024 | 29960.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 631 PRATA CAMPINA GRANDEPB PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I VIVA GENTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 08/05/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10322757 ENVIADO EM 08052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/05/2024 | 3630.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA PB NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME 1DOC OFICIOS N224002024223872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/05/2024 | 2585.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A18 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM RECIFEPE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 JANEIRO E FEVEREIRO DEN 2024 CONFORME 1DOC OFICIOS N 224332024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/05/2024 | 9900.00 | 53248552000180 | 53.248.552 JANICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO CULTURAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DIRECIONADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2632024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/05/2024 | 1495.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE QUE ACONTECERA DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO NO SESC CENTRO SENDO OS CONVIDADOS OS SENHORES ANSELMO DANTAS E EDUARDO BONFIM DA SILVA CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 344682024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/05/2024 | 2100.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PORTAO DE ALUMINIO 228 POR 205 PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 2642024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161292023 | 0006345 | 08/05/2024 | 17433.00 | 46733393000143 | CONFIANCE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DR JOAO ALVES DE MACEDO RELATIVO A MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0006346 | 08/05/2024 | 10252.83 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DR BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA RELATIVO A MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0006347 | 08/05/2024 | 13498.07 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DRA CAROLINE CARVALHO GARCEZ OLIVEIRA R 155898 E DR PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES R 1193909 RELATIVO A MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006351 | 08/05/2024 | 30511.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILHIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2612024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006353 | 08/05/2024 | 116825.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILHIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2602024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006354 | 08/05/2024 | 117786.25 | 40256020000142 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILHIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2592024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0006355 | 08/05/2024 | 17373.25 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DRA PATRICIA RACHEL SODRE LACERDA E DRA SUELEM TAIS CLEMENTINO RIBEIRO DE MENEZES RELATIVO A MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0006356 | 08/05/2024 | 17550.38 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DR ELSON DA CUNHA LIMA FILHO RELATIVO A MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000832023 | 0006357 | 08/05/2024 | 90300.00 | 50438061000103 | MV COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILHIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2622024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0006358 | 08/05/2024 | 17050.41 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DRA DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA R 1159066 E DR JOSE LAVANERI FARIAS ALVES R 545975 RELATIVO A MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/05/2024 | 303701.29 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES PRESTADORA DE SERVISOS AO SUS CNES 2362821 1DOC PROTOCOLO N320992024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/05/2024 | 7244.37 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES4107411 1DOC PROTOCOLO N 226342024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/05/2024 | 4675.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ATE JOAO PESSOA PB NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME 1DOC OFICIOS N 352112024352242024352022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/05/2024 | 165.00 | 00050896164420 | ALMIRA LÚCIA CAVALCANTI FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE APRENDIZADO EM RECIFE PE NO DIA 19042024CONFORME 01 DOC OFICIO MEMORANDO 298602024 APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/05/2024 | 165.00 | 00005362634429 | JANAILSON HERCULANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE APRENDIZADO EM RECIFE PE NO DIA 19042024CONFORME 01 DOC OFICIO MEMORANDO 298602024 APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/05/2024 | 165.00 | 00029840392468 | JOSELIA CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE APRENDIZADO EM RECIFE PE NO DIA 19042024CONFORME 01 DOC OFICIO MEMORANDO 298602024 APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 08/05/2024 | 165.00 | 00071475427468 | MORGANA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE APRENDIZADO EM RECIFE PE NO DIA 19042024CONFORME 01 DOC OFICIO MEMORANDO 298602024 APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/05/2024 | 165.00 | 00069207208415 | ROSELI CRISPINIANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE APRENDIZADO EM RECIFE PE NO DIA 19042024CONFORME 01 DOC OFICIO MEMORANDO 298602024 APLICACAO GEVISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0006376 | 08/05/2024 | 29408.92 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DRA MARTHA LUCIA SALVINO GADELHA R 168999 E DR SHERDSON CHARLES DE SA RODRIGUES R 2771893 RELATIVO A MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0006381 | 09/05/2024 | 7259.08 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 2672024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 160402022 | 0006382 | 09/05/2024 | 27580.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONF SOLICITACAO DE N 2682024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006384 | 09/05/2024 | 27146.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 E 45 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2692024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006385 | 09/05/2024 | 46543.20 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADO CONF SOLICITACAO DE N 2702024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/05/2024 | 9213.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLTRONA E CADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE CONF SOLICITACAO DE N 2652024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0006390 | 09/05/2024 | 83550.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212332024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160542024 | 0006391 | 09/05/2024 | 937505.77 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI TIPO FRUTAS LEGUMES E OUTROS PARA ATENDER A FROTA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 2582024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0006392 | 09/05/2024 | 86200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABSORVENTES HIGIENICO PARA FLUIDOS E INCONTINENCIA URINARIA GERIATRICA E INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS SETOR ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ATENDIDOS PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212342024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006395 | 09/05/2024 | 154006.07 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VECULOS DIVERSOS TIPO MINI VAN E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 262024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/05/2024 | 774.78 | 25048072000130 | REALIZE TURISMO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARAIBA QUE TEM SUS CONFORME 1DOC Oficio Interno Memorando 331872024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/05/2024 | 539.00 | 25048072000130 | REALIZE TURISMO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA EM FAVOR DE CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR PARA PARTICIPAR DA CONNECTED SMART CITIES REGIONAL NORDESTE MAIOR ENCONTRO DE CIDADES INTELIGENTES SALVADORBA NOS DIAS 25042024 A 26042024 CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 09/05/2024 | 739.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10324069 ENVIADO EM 09052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 09/05/2024 | 6567.81 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE-ISAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2023 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS CNES2731474 1DOC PROTOCOLO N 318202024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 09/05/2024 | 9000.00 | 02958117000108 | CONACS.CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DO VIII CONGRESSO NACIONAL DA CONACS EM BEBERIBECE NOS DIAS 2223 E 24 DE MAIO 2024 EM FAVOR DO AGENTES DE SAUDE MAIRON ALVES SOARES ELISABETE KATAANA DE LIMA PATRICIA SILVA JULIANA FERREIRA DA SILVA E ALEXANDRINI ROMANOWKI CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160662024 | 0006424 | 09/05/2024 | 19972.00 | 20532709000307 | JMX IMPORTAÇÃO E COMERCIO TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMRIA CONF SOLICITACAO DE N 2712024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/05/2024 | 15000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROTOCOLO DE N 48722024 QUE TRAMITA NA PLATAFORMA DE 1DOC COMISSAO DE SINDIC PORTARIA 2022PMCGGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/05/2024 | 4455.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM RECIFEPE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME 1DOC OFICIOS N 372702024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/05/2024 | 1870.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA PB NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME 1DOC OFICIOS N 372402024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/05/2024 | 3462.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NO TETO MAC PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 25000063864202449 CONFORME DOC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/05/2024 | 3885.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DOS RECUSOS FINANCEIROS RELATIVOS DO MES DE ABRIL DE 2024 DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INSTITUIDO PELA LEI FADERAL DE N 145812023 E DISCIPLINADA PELA PORTARIA GMMS N 11352023 PARA ENTIDADES FILANTROPICAS E PARTICULARES CNES2363194 1DOC PROTOCOLO N 321302024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/05/2024 | 73876.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 702 DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME 1DOC 355202024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/05/2024 | 8000.00 | 00010459385488 | CINTHIA ANDRADE DE ESPINDOLA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/05/2024 | 8000.00 | 00007466592457 | JOÃO MARCOS ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/05/2024 | 8000.00 | 00010246054425 | ANA CAROLINA BRANDAO BARBOSA FARIAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000882022 | 0006437 | 09/05/2024 | 57670.81 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE NUTRICAO PARENTERAL TOTAL NPT PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212352024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072023 | 0006389 | 09/05/2024 | 825267.79 | 01514128000136 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA AVENIDA PLINIO LEMOS REFERENTE A 2 MEDICAO CONTRATO N 2080182023 CONCORRÊNCIA N 0072023 PERIODO 1803 A 29042024 OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N 061256049 FINISA | 00022024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001172022 | 0006398 | 09/05/2024 | 49950.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AOS ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2080162022SECOBPMCG DISPENSA DE LICITACAO N 1172022 REFERENTE A 10 MEDICAO PERIODO 01032024 A 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0006413 | 09/05/2024 | 87324.96 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRACA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A 3 MEDICAO CONTRATO N 2080192023 TOMADA DE PRECO N 0072023 PERIODO 22022024 A 02052024 | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0006426 | 09/05/2024 | 1299993.29 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO ENERGETICA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA IP INCLUINDO INSTALACAO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PBREFERENTE A 11 MEDICAO CONTRATO N 2080122023 ARP N 1012022 PERIODO 2703 A 26042024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006409 | 09/05/2024 | 64675.90 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 376482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252022 | 0006423 | 09/05/2024 | 17837.06 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA EMEF DR CHATEAUBRIAND PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 313712024 | 00762023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/05/2024 | 1320.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILDA MARIA SILVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 1305 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRILHA DE ALFABETIZACAO E COORDENACAO PEDAGOGICA REALIZADA PELO PROGRAMA FORMARMOTRIZ QUE OCORRERA EM SAO PAULOSP CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 378722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/05/2024 | 1760.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ROSILDA MARIA SILVA ONDE A MESMA IRA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 1305 PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRILHA DE ALFABETIZACAO E COORDENACAO PEDAGOGICA REALIZADA PELO PROGRAMA FORMARMOTRIZ QUE OCORRERA EM SAO PAULOSP CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 378702024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006476 | 09/05/2024 | 1179.10 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | Contratacao de servicos de fornecimento instalacao manutencao e suporte de links de acesso a internet banda larga em atendimento as unidadespertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato N 2050012024 Pregao Eletronico N 0512023 referente ao mes de marco de 2024 atendendo ao despacho 2 1Doc 207722024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/05/2024 | 10696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha referese a publicacoes no Jornal da uniao no ano de 2023 conforme as notas em anexo e parecer juridico 1DOC 357932024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/05/2024 | 2533.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/05/2024 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DO PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/05/2024 | 3999.60 | 00002690162440 | WESLEY DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha em referencia ao 110202024 referente ao servidor a falecidoa o a Sr a JOSENILDA MACEDO DE OLIVEIRA BRITO matricula 5627 portador doCPFN° 02140795466em beneficio do viuvo WESLLEY DE OLIVEIRA BRITO CPFN°02690162470 calculo referente a Pecunia de Licenca PremioBanco BradescoAG639Conta31526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/05/2024 | 3999.60 | 00011966959460 | DÉBORAH MACEDO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha em referencia ao 110202024 referente ao servidor a falecidoa o a Sr a JOSENILDA MACEDO DE OLIVEIRA BRITO matricula 5627 portador doCPFN° 02140795466em beneficio da filha da menor DEBORAH MACEDO DE OLIVEIRA BRITO CPFN°11966959460 segue memoria de calculo referente a Pecunia de Licenca PremioBanco BrasilAg16349Conta1159518 Variacao51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/05/2024 | 5975.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08242008020198150001 AUTOR OU INTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007121416 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/05/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08036477020238150001 AUTOR OU INTERESSADO RICARDO BRUNO SILVA COSTA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007121523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006419 | 09/05/2024 | 53380.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DOS VEICULOS DE RADIO E TV DE CAMPINA GRANDE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010072024 | 0006420 | 09/05/2024 | 38666.64 | 13836695000198 | ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO COM PAINEL DE LED E SONORIZACAO PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO PARA A PREFEITURA MU7NICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME DISPENSA N 010072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/05/2024 | 220.00 | 00007686179443 | LUCAS LEITE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCAS LEITE FREITAS DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09052024 ESSA VIAGEM SE FAZ NECESSARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS ORGAOS DE CONTROLE E TAMBEM COM A EQUIPE DE ASSESSORIA CONTABIL SAIDA 09052024 AS 0800 HRS E CHEGADA 09052024 AS 1900HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 09/05/2024 | 220.00 | 00030272688304 | FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS FERRAZ DE SENA DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09052024 ESSA VIAGEM SE FAZ NECESSARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS ORGAOS DE CONTROLE E TAMBEM COM A EQUIPE DE ASSESSORIA CONTABIL SAIDA 09052024 AS 0800 HRS E CHEGADA 09052024 AS 1900HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/05/2024 | 220.00 | 00000076246469 | MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCELO GONCALVES DE ARAUJO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09052024 ESSA VIAGEM SE FAZ NECESSARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS ORGAOS DE CONTROLE E TAMBEM COM A EQUIPE DE ASSESSORIA CONTABIL SAIDA 09052024 AS 0800 HRS E CHEGADA 09052024 AS 1900HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/05/2024 | 165.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 09052024 ESSA VIAGEM SE FAZ NECESSARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS ORGAOS DE CONTROLE E TAMBEM COM A EQUIPE DE ASSESSORIA CONTABIL SAIDA 09052024 AS 1100 HRS E CHEGADA 09052024 AS 1900HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 09/05/2024 | 847.20 | 00002204542482 | JUBEVAN CALDAS DE SOUSA | Valor que se empenha em referenciaNa qualidade de representante do municipio junto ao FPAT Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba fui convocado para participar da 1a PLENARIA do FPAT 20241 no qual participarei de Mesa de Debate como EXPOSITOR sobre a REFORMA TRIBUTARIA e os impactos para os MunicipiosPagamento de 02 DUAS DIARIAS Data de Saida 23052024Hora de Saida 800H Data de Chegada 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/05/2024 | 914.00 | 00083102264468 | JANILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em referencia da restituicao de ITBI conforme CTMa que se refere a Lei 4380 de 21 de agosto de 1964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/05/2024 | 29228.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COM. DE PLÁSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO EM FAVOR DE PB SIGNS COM DE PLASTICO LTDA EMPRESA PRESTOU SERVICO CONCERNENTE A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO E ENTREGUE AOS INTEGRANTES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME PARECER JURIDICO N 332024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/05/2024 | 1381647.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LC 1132021 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 441805 AG 0639 BB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/05/2024 | 1728.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08297254320198150001 AUTOR OU INTERESSADO CARLA CARVALHO DE ANDRADE TEJO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO 20240007307418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/05/2024 | 1512.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08136554820198150001 AUTOR OU INTERESSADO ESCRITORIO DE ADVOCACIA URBANO VITALINO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO 20240007308833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/05/2024 | 4978.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08200104020208150001 AUTOR OU INTERESSADO ESCRITORIO PIRES E GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO 20240007309510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/05/2024 | 224904.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS JUROS CONFORME CLAUSULA 4 DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/05/2024 | 2777.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE COMPROMISSO DE 020 SOB O VALOR NAO DESEMBOLSADO CONFORME CLAUSULA 5 b DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/05/2024 | 1498679.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/05/2024 | 382316.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO OS JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/05/2024 | 168416.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP 21852001 COMPETÊNCIA 052024 E PARCELAMENTO 19145 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/05/2024 | 14114.48 | 00005170781474 | PÂMELA VITAL DO RÊGO FREIRE | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 251332024 pertencente ao exservidora EXONERADA oSra PAMELA VITAL DO REGO FREIRE matricula 29848 portador do CPF N° 05170781474 calculo referente a Ferias Proporcionais e 13°salario proporcionalBanco BradescoAg639Conta865311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/05/2024 | 9924.00 | 00009339918436 | CYNTHIA AGRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha em Referencia ao protocolo 511682022 que solicita pagamento de Ferias Indenizadas acrescidos dos respectivos 13 sobre ferias ferias proporcionais da Servidora Comissionada Exonerada a Sr CYNTHIA AGRA DE ALBUQUERQUE Matricula 20103 portadora de CPF 09339918436 informamos o calculo abaixo para recebimento ressaltando que a servidora era lotada no Gabinete do Prefeito tendo sido exonerada em 29122020banco do Brasil 001agencia 33316cc 1146041chave pix CPF 09339918436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento, educa o e f | Atencao ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/05/2024 | 6533.05 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0006450 | 10/05/2024 | 2967.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | EMPENHO ANULADO N 5303 Mediacao do Contrato n 2040032024 Pregao Eletronico por Sistema de Registro de Precos n 1092023 Aquisicao de agua mineral para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/05/2024 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha referese a publicacoes no Jornal da uniao no ano de 2019 conforme a nota em anexo e parecer juridico 1DOC 356402024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/05/2024 | 15097.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha referese a publicacoes no Jornal da uniao no ano de 2022 conforme as notas em anexo e parecer juridico 1DOC 357632024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050022024 | 0006461 | 10/05/2024 | 10950.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Valor que se empenha referese a servico de assessoria e consultoria contabil financeira orcamentaria e operacional valor estimativo para os meses de referencia maio junho e julho de 2024 conforme o processo de INEXIGIBILIDADE n 050022024 e TERMO DE CONTRATO N 2050142024 Obs atendimento ao despacho 6 1Doc 229832024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050042024 | 0006462 | 10/05/2024 | 15000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE GESTAO DE CONTRATACOES PuBLICAS PARA AUXILIAR NAS LICITACOES PuBLICAS CONTRATACOES DIRETAS ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AS ETAPAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTA SECRETARIA TENDO COMO INTUITO PRIMORDIAL ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME INEXIGIBILIDADE n 050042024 E TERMO DE CONTRATO N 205016202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050032024 | 0006463 | 10/05/2024 | 24000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE GESTAO DE CONTRATACOES PuBLICAS PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA – TCEPB CONFORME INEXIGIBILIDADE n 050032024 e TERMO DE CONTRATO N 2050152024 REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006464 | 10/05/2024 | 751.53 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Despesa que se faz necessaria PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N0752023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0422023 1doc 378952024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006465 | 10/05/2024 | 289.60 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Despesa que se faz necessaria PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N0752023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0422023 1doc 378952024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006466 | 10/05/2024 | 723.58 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Despesa que se faz necessaria PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N0752023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0422023 1doc 378952024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006468 | 10/05/2024 | 2598.22 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Despesa que se faz necessaria PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N0752023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0422023 1doc 378952024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006469 | 10/05/2024 | 2540.99 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Despesa que se faz necessaria PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N0752023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0422023 1doc 378952024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006470 | 10/05/2024 | 4024.66 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Despesa que se faz necessaria PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N0752023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0422023 1doc 378952024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006471 | 10/05/2024 | 3627.99 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Despesa que se faz necessaria PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N0752023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0422023 1doc 378952024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006472 | 10/05/2024 | 4871.61 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Despesa que se faz necessaria PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA SOCIAL Conforme PREGAO ELETRONICO N0752023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0422023 1doc 378952024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0006474 | 10/05/2024 | 47333.28 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Despesa que se faz com a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com o servico de locacao de 2 dois veiculos Tipo Sedan motor 13 cilindradras ou 10 turbo e minimo de 110 cv 4 portas capacidade p cinco passageiros gasolina eou alcool marca FiatChevrolet ano 2022 quilometragem maxima rodada 30000km modelo Cronos 13Onix Conforme o Contrato 2051412023 do Pregao Eletronico 2050052023 1Doc 86172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0006436 | 10/05/2024 | 36231.74 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PADRAO FNDE – PROJETO TIPO 1 LOCALIZADA NA RUA PROJETADA III QUADRA H LOTE I LOTEAMENTO JARDIM BELLAGIO BAIRRO TRÊS IRMAS CAMPINA GRANDE PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 380332024 | 00082023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/05/2024 | 1260.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE PLACAS COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISTORIA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 383242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/05/2024 | 1983239.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE PLACA COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISTORIA CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 383272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001572021 | 0006459 | 10/05/2024 | 1455.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS CAIXAS DE GORDURA E ESGOTOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 383082024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 060022024 | 0006467 | 10/05/2024 | 8866592.00 | 16750167000100 | JF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006475 | 10/05/2024 | 7000.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 200 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 080052024 | 0006432 | 10/05/2024 | 27381.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE ESTA LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS NA RUA IRINEU JOFFILY304CENTRO CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/05/2024 | 2949448.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS TECNICOS ECT QUE SAO PRESTADORES DE SERVICO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM REPASSADO PELO GOV FEDERAL AMPARADO NA LEI 1443423 MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME 1DOC263152024 SUPLEMENTAR 21 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/05/2024 | 67.62 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO DA VISTORIA DO INMETRO NOS INSTROMENTOS DA UBS RONALDO CUNHA LIMA CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/05/2024 | 1673.56 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10326706 ENVIADO EM 10052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/05/2024 | 4000.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO CEP 58408305 ITARARE CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS WILSON FURTADO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/05/2024 | 6000.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO CEP 58408305 ITARARE CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACSO DE UBS WILSON FURTADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/05/2024 | 4400.00 | 00056912927491 | GEORGE HILTON BARROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOIAS N 90 CEP 58410 034 LOCALIZADA NO BAIRRO ESTACAO VELHA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DE UBS ESTACAO VELHA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161412023 | 0006533 | 10/05/2024 | 17000.00 | 00013142194487 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CAPS III NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006536 | 13/05/2024 | 8365.36 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0006484 | 13/05/2024 | 14400.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECAO DE PRTESES DENTARIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAO DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE CONF SOLICITACAO DE N 2722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/05/2024 | 1216.80 | 32075880000151 | ELISANGELA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BEBIDA VEGETAL DE AMENDOA COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 8220248150001 EM FAVOR DE JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS CONF SOLICITACAO DE N 5082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00000742523993 | ALEXANDRE RIBEIRO DE CASTRO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 211782024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 13/05/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTAD-RPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE PETCT EM FAVOR DE RHAVID DE SOUSA ANDRADE COM VISTA A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DO PROC DE N 08026193320248150001 CONF SOLICITACAO DE N 2662024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00006591614435 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 13/05/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 1039344 ENVIADO EM 15052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00007925861401 | AUREA OLIVIA RODRIGUES LOPES SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00008486534402 | BRENO RAMALHO OLIVEIRA SCHAFER | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00070107671492 | JOYCE CRISTINE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00008523451439 | JOYCYELLY LOURENÇO GARCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00010500115460 | JULIA DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00008879668455 | JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00010244945438 | MARCIO LUIS ALVES | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00010198449496 | MATHEUS SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00001803035463 | PAMELLA EDUARDA TAVARES DE BRITO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00008486515459 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00070067966446 | RODRIGO ASSIS MACHADO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00001360872485 | SARAH LAIS SILVA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163692023 | 0006532 | 13/05/2024 | 4635.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLATOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR MAIA POR DRA LETICIA SILVEIRA RABELLO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00007339638466 | CRISTINE DINIZ COUTINHO CRUZ | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00007193767429 | DANILO OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00005122313466 | ELLEN FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00008590077403 | GABRIEL BEZERRIL PEREIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00010516586408 | GEOVANIO LUCENA LIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00011072354489 | HENRIQUE MELLO RAPOSO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00009905028480 | INGRID NOBREGA MORENO | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00010888593481 | INGRIDY FERNANDA VASCONCELOS NOBREGA | VALOR REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N41932015 EM CONFORMIDADE COM A LEI 6932 DE 07 DE JULHO DE 1981 Oficio Interno Memorando 286332024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160782024 | 0006513 | 13/05/2024 | 4485.60 | 52822248000131 | HF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRAVE 8MG90MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGNCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE CAIO HENRIQUE NUNES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N212362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de promocao do destino turistico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 070042024 | 0006510 | 13/05/2024 | 3800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE BRINDES A SEREM UTILIZADAS NAS ACOES DA COORDENADORIA DE TURISMO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME DISPENSA N 070042024 COD930860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes programas aprovados pelo Conselho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 13/05/2024 | 2118.00 | 00070080179444 | Aparecida Gonçalves da Silva | Despesa com o repasse de recursos para o Programa Familia Guardia conforme a Resolucao 52021 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do AdolescenteCMDDCA conforme a ATA da Reuniao Ordinaria do CMDDCACGPB de 07 de marco de 2024 e conforme o Despacho 28 do Oficio InternoMemorando 984462022 de 01 de abril de 2024 Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006542 | 13/05/2024 | 3690.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de aparelhos de arcondicionado para atender as demandas da unidades da Secretaria Municipal de Assitencia Social conforme Contrato n2050362024 derivado da Ata de Registro de Precos n0372023B oriundo do Pregao Eletronico n0842023 Oficio InternoMemorando 387142024 via 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006543 | 13/05/2024 | 1845.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de aparelhos de arcondicionado para atender as demandas das Unidades de Acolhimento conforme Contrato n2050362024 derivado da Ata de Registro de Precos n0372023B oriundo do Pregao Eletronico n0842023 Oficio InternoMemorando 387142024 via 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006544 | 13/05/2024 | 7380.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de aparelhos de arcondicionado para atender as demandas das Unidades dos CREAS conforme Contrato n2050362024 derivado da Ata de Registro de Precos n0372023B oriundo do Pregao Eletronico n0842023 Oficio InternoMemorando 387142024 via 1Doc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006545 | 13/05/2024 | 3690.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa com aquisicao de aparelhos de arcondicionado para atender as demandas das Unidades das Casas da Esperanca conforme Contrato n2050362024 derivado da Ata de Registro de Precos n0372023B oriundo do Pregao Eletronico n0842023 Oficio InternoMemorando 387142024 via 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006546 | 13/05/2024 | 3530.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0842023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0372023 CONTRATO 2050372024 ATENDENDO A SOLICITACAO EM 1DOC 386962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006555 | 13/05/2024 | 3530.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0842023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0372023 CONTRATO 2050372024 ATENDENDO A SOLICITACAO EM 1DOC 386962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006556 | 13/05/2024 | 3530.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0842023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0372023 CONTRATO 2050372024 ATENDENDO A SOLICITACAO EM 1DOC 386962024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006560 | 13/05/2024 | 1765.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0842023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0372023 CONTRATO 2050372024 ATENDENDO A SOLICITACAO EM 1DOC 386962024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006561 | 13/05/2024 | 12355.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0842023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0372023 CONTRATO 2050372024 ATENDENDO A SOLICITACAO EM 1DOC 386962024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006564 | 13/05/2024 | 1765.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0842023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0372023 CONTRATO 2050372024 ATENDENDO A SOLICITACAO EM 1DOC 386962024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006569 | 13/05/2024 | 8825.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0842023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0372023 CONTRATO 2050372024 ATENDENDO A SOLICITACAO EM 1DOC 386962024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006571 | 13/05/2024 | 8825.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0842023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0372023 CONTRATO 2050372024 ATENDENDO A SOLICITACAO EM 1DOC 386962024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/05/2024 | 121500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com as contas de energia eletrica das diversas unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social referente ao ano de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 13/05/2024 | 10560.08 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 251862024 pertencente ao Secretario Adjunto SM2 Exonerado o Sr Rubens Lopes do Nascimento de Melo Ferreira Matricula 29733 portador do CPF N° 01189320479 calculo referente a solicitacao em razao de Exoneracao em 03042024 Banco BradescoAG6394Conta Corrente309842 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/05/2024 | 4468.95 | 00020380623404 | JOAO LUIZ GONCALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 244392024 pertencente ao exservidoraAposentado oSra JOAO LUIZ GONCALVES DE ALBUQUERQUE matricula 1822 portador do CPFN°20380623404calculo referente a ferias proporcionais e 13 de ferias Banco BradescoAG 06394Conta 00070785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/05/2024 | 1513.33 | 00017646464449 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 245622024 referente a valores supostamente a receber pelo o servidor JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA ocupante do cargo efetivo de VIGIA matricula 7240 portadora do CPF n 17646464449 admitidoa em 19032009APOSENTADO em 28022021 valores a receber referente ao periodo de ferias em abertoAG 06394Conta Corrente 00046639Banco Bradesco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 13/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia Solicitacao de Pagamento de RPV diz respeito ao Cumprimento de Sentenca do processo n00087978420138150011 no qual tramita na 2 Vara da Fazenda Publica da Comarca de Campina conforme sentenca transitada em julgado do processo promovido pelo exequenteOFICIO REQUISITORIO N 2172024 Oficio Interno Memorando 261412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/05/2024 | 848.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha em referencia O segundo Oficio por conseguinte tratase dos Honorarios Sucumbenciais devidos ao advogado BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA inscrito na OABPB sob o n 15981 e no CPF n 06252319457 cumprimento da obrigacao em comento ate a datade 16 de maio de 2024OFICIO REQUISITORIO N 2182024 Oficio Interno Memorando 261412024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/05/2024 | 5244.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N8574192017 OPERACAO 104725122 MCIDADESRECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS CONFORME RELATORIO 90152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/05/2024 | 39900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08063495220248150001 AUTOR OU INTERESSADO MATHEUS ESCOREL PORTO BEZERRA DE LIMA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUUBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO 20240007272811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/05/2024 | 4400.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR BRUNO CUNHA LIMA DESLOCAMENTO PARA SAO PAULOSP ONDE RECEBERA O RECONHECIMENTO DO PROGRAMA LAN HOUSE SOCIAL CAMPINA COM O PREMIO INOVA CIDADE 2024 QUE TERA SUA CERIMONIA E ENTREGA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO EM SAO PAULO E TAMBEM ESTARA ACONTECENDO O SMART CITY BUSINNESS BRAZIL CONGRESS SCBBRQUE ESTA EM SUA DECIMA PRIMEIRA EDICAOE E O MAIS IMPORTANTE E ESTRATEGICO EVENTO SOBRE CIDADE INTELIGENTE DA AMERICA LATINA SENDO FUNDAMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/05/2024 | 2640.00 | 00006293293460 | EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO ESPINOLA FREIRE JUNIOR DESLOCAMENTO PARA SAO PAULOSP ACOMPANHANDO O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA ONDE RECEBERA O RECONHECIMENTO DO PROGRAMA LAN HOUSE SOCIAL CAMPINA COM O PREMIO INOVA CIDADE 2024 QUE TERA SUA CERIMONIA E ENTREGA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO EM SAO PAULO E TAMBEM ESTARA ACONTECENDO O SMART CITY BUSINNESS BRAZIL CONGRESS SCBBRQUE ESTA EM SUA DECIMA PRIMEIRA EDICAOE E O MAIS IMPORTANTE E ESTRATEGICO EVENTO SOBRE CIDAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/05/2024 | 1100.00 | 00062108980504 | ROBERTO LIMA DE ALCANTARA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO LIMA ALCANTARA MARQUES DESLOCAMENTO PARA BRASILIA ONDE FARA A RETIRADA DE DOIS VEICULOS DOADOS PELO MINISTERIO DA JUSTICA SAIDA 12052024 AS 1705 HRS E CHEGADA 13052024 AS 2210 HRS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/05/2024 | 2640.00 | 00008325315458 | João Eduardo Cândido dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOAO EDUARDO CANDIDO DOS SANTOS DESLOCAMENTO PARA SAO PAULOSP A SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA E INOVACAO RECEBERA O RECONHECIMENTO DO PROGRAMA LAN HOUSE SOCIAL CAMPINA COM O PREMIO INOVA CIDADE 2024 QUE TERA SUA CERIMONIA E ENTREGA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO EM SAO PAULO E TAMBEM ESTARA ACONTECENDO O SMART CITY BUSINNESS BRAZIL CONGRESS SCBBRQUE ESTA EM SUA DECIMA PRIMEIRA EDICAOE E O MAIS IMPORTANTE E ESTRATEGICO EVENTO SOBRE CI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 120052024 | 0006490 | 13/05/2024 | 3000.00 | 32357718000126 | 32.357.718 MATHEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA AXEMASSA PARTE DO APOIO DA PREFEITURA PARA A PROGRAMACAO DA 6 CORRIDA DO BEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 120062024 | 0006492 | 13/05/2024 | 10000.00 | 51765967000103 | FEED PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA RAMON SCHINAYDER PARTE DO APOIO DA PREFEITURA PARA A PROGRAMACAO DA 6 CORRIDA DO BEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 13/05/2024 | 990.00 | 00006548373413 | HIÚRY GUSTAVO BEZERRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A 3 DIARIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUE PARTICIPARA DE CURSO SOBRE A LEI 141332021 EM JOAO PESSOA NOS DIAS 13 14 E 15 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0006541 | 14/05/2024 | 28000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NARUA DUQUE DE CAXIASN 83 PRATA CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DISPENSA 0632021 CONTRATO 2110332021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006549 | 14/05/2024 | 1498.00 | 33486276000180 | JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO ELETRONICO 0482023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0006550 | 14/05/2024 | 5745.60 | 30802043000151 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB SECRETARIA DE AGRICULTURA PREGAO ELETRONICO 0482023 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/05/2024 | 840.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 00087819620148150011 AUTOR OU INTERESSADO ASSESSORIA JURIDICA DA CAGEPA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO 20240007496469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/05/2024 | 880.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | Valor que se empenha em referencia Viagem a Brasilia a fim de estabelecer assuntos institucionais representando a Secretaria de Financas do Municipio de Campina GrandeSolicito o empenho das diarias para cumprimento das tarefas relacionadas com o objetivo abaixo citado de acordo com a Lei Municipal n 147486 Data de Saida 14052024 Data de Chegada 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 14/05/2024 | 1822.38 | 00018562043400 | Ana Rigoneide Pereira de Oliveira Nobrega | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 263212024 de 12042024 pertencente ao exservidora a Sra Ana Rigoneide Pereira de Oliveira Nobrega – matricula N° 10670 portador do CPF N° 18562043400 calculo referente ao proporcional de 712 avos do periodo aquisitivo 20202021Banco BradescoAG6394Conta00052973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 14/05/2024 | 14300.36 | 00000908317484 | LENILDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 788382023 pertencente ao servidor Comissionado Exonerado o Sr Lenildo da Silva FerreiraMatricula 27747 portador do CPF N° 00908317484 calculo dos valores referente as ferias vencidas e nao gozadas e ao 13 salario proporcionais2023Bradesco Agencia 6230 Conta corrente 2028956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 14/05/2024 | 62.48 | 00060374047472 | ISMAEL PAZ DA SILVA | Despesa com o ressarcimento de valor destinado a alimentacao em viagem ja realizada com destino a Joao Pessoa de acordo com o doc Oficio Interno Memorando 235342024 paravisitar uma educanda que esta interna temporariamente na Unidade Feminina Rita Gadelha | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 14/05/2024 | 48.39 | 00000779867416 | LARISSA GUIMARÃES SALES | Despesa com o ressarcimento de valor destinado a alimentacao em viagem ja realizada com destino a Joao Pessoa de acordo com o doc Oficio Interno Memorando 235342024 paravisitar uma educanda que esta interna temporariamente na Unidade Feminina Rita Gadelha | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 14/05/2024 | 164.52 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | Pagamento de boleto que visa obter a certidao em cartorio atualizada do terreno onde esta localizado o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SFV de Bodocongo O boleto esta em nome de Jessica Priscila Santana Cavalcante engenheira da SEPLAN responsavel por auxiliar a SEMAS nesta demanda A atualizacao desta certidao e necessaria para que possa ser regularizada a situacao do terreno em que sera construido um Ginasio de Esportes para as criancas e adolescentes do SCFV no valor de R14000000 adqui | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0006566 | 14/05/2024 | 1800.00 | 28128565000178 | PARANOA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Contratacao da Ata de Registro de Precos n 1352023 930679 que tem como objeto Aquisicao de cafe para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 14/05/2024 | 156057.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 398472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0006559 | 14/05/2024 | 57176.64 | 02466150000110 | CONSTRUTORA LAVRADENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA BEZERRA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 390532024 | 01862022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 14/05/2024 | 270551.38 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMA INDENIZATORIA DOS ALUGUEIS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 E DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PARECER JURIDICO E HOMOLOGACAO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 941412023 SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 391692024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 14/05/2024 | 7500.00 | 04115009000107 | GRÃO NÚCLEO DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO EVENTO SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL PERIODO DE REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO 2024 CARGA HORARIA 3 H POR TURNO MATUTINO E VESPERTIVO TOTAL 6H TEMATICA BRINCAR HEURISTICO A POTÊNCIA DOS MATERIAIS INTELIGENTES NA INFANCIA CONFORME PARECER JURIDICO E HOMOLOGACAO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO MEMORANDO 147822024 E SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 392062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/05/2024 | 2098.19 | 02345672000164 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - IPAN | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario para o IPAN aliquotas patronal 1685 e suplementar 4632 da servidora ANA LuCIA ALVES DE ALMEIDA matricula 1577 referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/05/2024 | 468.08 | 21317180000100 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SANTA CRUZ PREV | Valor que se empenha referente ao repasse previdenciario aliquotas patronal 14 e suplementar 1321 do servidor LUIZ COELHO DE LEMOS NETO CPF 08770248478 matricula 28820 Competencia abril de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 060032024 | 0006601 | 14/05/2024 | 9396.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a inscricao de servidores no curso Formacao de Agente de Contratacao e Equipe de Planejamento a ser realizado em Joao Pessoa Estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA ART PB20240622365 CARGO E FUNCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102023 | 0006535 | 14/05/2024 | 667380.20 | 14666009000140 | SIGA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A IMPLANTACAOURBANIZACAOREVITALIZACAO E REFORMA DE PRACAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO N 2080012024 CONCORRÊNCIA N 0102023 | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao e requalificacao de pracas e parques | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 14/05/2024 | 11483.00 | 38456194000107 | BM SERVIÇOS LTDA (METAL DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E MECANIZADO DE PISO DE CONCRETO COM MARTELETEDESTINADO A EXECUCAO DE DEMOLICOES EM AREAS URBANAS NO MUICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB SERVICO CONTRATADO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 4052024 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 14/05/2024 | 3449.04 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TERMO DE PERMISSAO ESPECIAL DE USO TPEUN 1300262023 REFERENTE A AUTORIZACAO PARA UTILIZAR A FAIXA DE DOMINIO DA BR230PB O TRECHOI ENTRE O KM 153000 E O KM 153650 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0006602 | 14/05/2024 | 29902.73 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/05/2024 | 860.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS ANCORA LUCAS LOCALIZADO NO STIO LUCAS SN AS MARGENS DA PB 138 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160142024 | 0006553 | 14/05/2024 | 7740.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS ANCORA LUCAS LOCALIZADO NO STIO LUCAS SN AS MARGENS DA PB138 DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 14/05/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10331898 ENVIADO EM 14052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160102024 | 0006558 | 14/05/2024 | 18000.00 | 00015149668400 | JOSÉ HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORACAO DE JESUS N 63 BAIRRO VELAME CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS IMPLANTACAO DA UBS VELAME DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0006562 | 14/05/2024 | 814815.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS PEDRO I ISEA UPAS HOSPITAL DR EDGLEY E HC DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212372024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0006563 | 14/05/2024 | 68760.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212392024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163862023 | 0006565 | 14/05/2024 | 21240.00 | 00000845187406 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA MONTENEGRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAURCIO TRAVASSOS DE MOURA N 237 CEP 58414495 LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBOR CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS TAMBORII DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 162272021 | 0006568 | 14/05/2024 | 16657.93 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212402024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0006570 | 14/05/2024 | 159160.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFILICO MASCULINO E FEMENINO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212382024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0006576 | 14/05/2024 | 605915.80 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 60591580 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 10412249 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006577 | 14/05/2024 | 223474.16 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 22347416 O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 3636885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006578 | 14/05/2024 | 140565.85 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 14065685 O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 3277108 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0006579 | 14/05/2024 | 206253.87 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 SENDO O VALOR BRUTO R 20625387 E O DESCONTO DE EMPRESTIMO R 11185132 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0006580 | 14/05/2024 | 11827.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0006581 | 14/05/2024 | 67762.93 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006582 | 14/05/2024 | 278380.01 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006583 | 14/05/2024 | 46517.85 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE REDUCAO DE FILAS DE PROC ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006585 | 14/05/2024 | 5983.17 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE EMODINAMICA EM URGENCIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0006586 | 14/05/2024 | 9903.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0006587 | 14/05/2024 | 81839.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE REDUCAO DE FILAS DE PROCELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0006588 | 14/05/2024 | 12027.54 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0006589 | 14/05/2024 | 267929.65 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0006590 | 14/05/2024 | 62114.50 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163112023 | 0006591 | 14/05/2024 | 61650.07 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE REDUCAO DE FILAS DE PROC ELETIVOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0006592 | 14/05/2024 | 312614.28 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0006593 | 14/05/2024 | 40138.29 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0006594 | 14/05/2024 | 34203.31 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006595 | 14/05/2024 | 163259.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNESSUS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006596 | 14/05/2024 | 201107.94 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO CARNE SALGADA E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 2742024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 167552021 | 0006597 | 14/05/2024 | 39322.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CONF SOLICITACAO DE N 2752023 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0006603 | 15/05/2024 | 469794.00 | 04922653000189 | ATACADÃO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I ISEA UPA ALTO BRANCO E HC DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212422024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Gest o em sa de | Manutencao do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 15/05/2024 | 495.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DA COFIN – PERSPECTIVAS DO FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 EM FORTALEZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 160242023 | 0006605 | 15/05/2024 | 1080.00 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161202022 | 0006606 | 15/05/2024 | 24255.00 | 44996524000150 | ALDI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162932023 | 0006607 | 15/05/2024 | 12000.00 | 45961875000198 | ALLISSON LUIS JORDAO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0006608 | 15/05/2024 | 13905.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA ANNA MARIA MOREIRA RAMOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0006609 | 15/05/2024 | 10000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0006610 | 15/05/2024 | 2910.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161682023 | 0006611 | 15/05/2024 | 11535.00 | 49868178000148 | ANA PAULA MORAIS BRAGA LYRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I N NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912022 | 0006612 | 15/05/2024 | 11400.00 | 45669743000197 | ANDRE VINICIUS PEREIRA DE SOUZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0006613 | 15/05/2024 | 6900.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162552023 | 0006614 | 15/05/2024 | 5385.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA CLARA CAMPELO LUCENA VIEIRA0 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006615 | 15/05/2024 | 6000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E UNIDADES DE SAUDE UBSFS DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABA CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212412024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163322023 | 0006616 | 15/05/2024 | 12400.00 | 44908687000133 | AS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA SERPHORA VERONICA ALVES SATIRO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162322023 | 0006617 | 15/05/2024 | 7635.00 | 50969845000168 | BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0006618 | 15/05/2024 | 3870.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCIO TADEU RODRIGUES RAULINO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163542023 | 0006619 | 15/05/2024 | 14250.00 | 39228043000164 | BKK SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA KALINA KELLY MENDES NEGROMONTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163532022 | 0006620 | 15/05/2024 | 3900.00 | 40516307000164 | BRAFEBA MEDICOS E ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ALLYSSON ALVES BARROS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161542023 | 0006622 | 15/05/2024 | 21550.00 | 45421358000126 | CARISIA FEITOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes e servicos saude - Gestao SUS - Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 15/05/2024 | 5631.76 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM RECURSO FEDERAL PARA OS SERVIDORES DESLIGADOS SENDO R148695 PARA LUANA DA SILVA VEZEZ R80013 PARA ROSA MARIA CARLOS DE MORAIS R148695 PARA MARIA DAS DORES DA SILVA E R185773 PARA SABRINA SCARLLET VERAS PIRES | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0006624 | 15/05/2024 | 4320.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DAVI PESSOA MORANO N NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0006625 | 15/05/2024 | 10000.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORYTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0006626 | 15/05/2024 | 10000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA N NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161712023 | 0006627 | 15/05/2024 | 20400.00 | 46454929000191 | DARLAN GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0006628 | 15/05/2024 | 9720.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162422023 | 0006629 | 15/05/2024 | 2580.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDREO I POR DR EDUARDO CAMPOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161132023 | 0006630 | 15/05/2024 | 13600.00 | 39932949000165 | FELIPE SILVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DE FRANCISCO CLAUDIO AMORIM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0006632 | 15/05/2024 | 17280.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 15/05/2024 | 223381.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA SUPLEMENTAR 20 EMPENHO DE MAIO DE 2024 DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MES TRABALHADO ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0006634 | 15/05/2024 | 28080.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0006635 | 15/05/2024 | 3158.94 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DR RICARDO DONATO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0006636 | 15/05/2024 | 58575.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MATHEUS NASCIMENTO MATOS R 1659000 DRA CAMILLA NAYARA CATELO BRANCO BAHLLMER R 711000 DR ALEXANDRE BAHLLMER R 2755500 E DR MARCIO BARROS DE MELO R 732000 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872023 | 0006637 | 15/05/2024 | 4640.00 | 51400785000120 | PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR GABRIEL PORTO SANTOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163912022 | 0006638 | 15/05/2024 | 4500.00 | 43465686000107 | REBECA CHIARA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0006639 | 15/05/2024 | 11700.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO IPOR RAFAEL PEDRO SILVA MARINHO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0006641 | 15/05/2024 | 6570.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160182023 | 0006642 | 15/05/2024 | 12700.00 | 41552672000197 | TARSILA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006643 | 15/05/2024 | 9869.55 | 40820403000100 | L A DE B PALLADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2792024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162842023 | 0006644 | 15/05/2024 | 7095.00 | 42078712000173 | TGST CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VAKIR QYE SE ENPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA THALISSA TORRES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0006645 | 15/05/2024 | 58445.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA BEATRIZ MANSONY LIRA MELO R 1120500 DRA GIOVANNA VIEIRA R 3560000 DRA JULIARA XAVIER TAVARES R 721500DRA SILVYA MARIA GONCALVES R 216000 E DR TASSIO CESAR SILVA A CUNHA R 226500 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0006646 | 15/05/2024 | 2370.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164442022 | 0006647 | 15/05/2024 | 16000.00 | 33432293000135 | JAMILA PINHO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JAMILA PINTO COUTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382023 | 0006649 | 15/05/2024 | 20390.00 | 41148582000135 | JB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULLY ANE BONFIM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160872022 | 0006650 | 15/05/2024 | 1185.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA ANA RUTH ANGELO LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161892023 | 0006651 | 15/05/2024 | 3990.00 | 48553538000150 | V S NOBREGA FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA VIRGINIA GABRIELA NOBREGA FIGUEIREDO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161862023 | 0006653 | 15/05/2024 | 26850.00 | 45157470000100 | JL SO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JORGE LUCAS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0006655 | 15/05/2024 | 17450.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR JAMSON DE ALMEIDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0006658 | 15/05/2024 | 47605.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO LIMA DRA AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO DR ERICK LEITE VELOSO DANTAS DR ERON MACIEL JERONIMO E DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO RODRIGUES SILVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160902023 | 0006659 | 15/05/2024 | 15945.00 | 43758098000153 | LIA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA LIA LIMA DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0006661 | 15/05/2024 | 11700.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0006662 | 15/05/2024 | 1500.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161992023 | 0006663 | 15/05/2024 | 15855.00 | 50636994000105 | LORENA SANTOS DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA LORENA SANTOS DE MELO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162762022 | 0006665 | 15/05/2024 | 13000.00 | 31749858000187 | LUCIANO TULIO SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR LUCIANO TULIO SERAFIM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 15/05/2024 | 3000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 02 DOIS CATETER SEMIIMPLATAVEL DE LONGA PERMANECIA LUMEN UNICO INFANTIL LACTANTES TUNELIZADO COMPRIMENTO DE 80CM 20 DIAMETRO DE CATETER DE 4 A 5FR PARA DISPONIBILIZACAO A CRIANCA ANA VITORIA BARBOSA PEREIRA DE 2 ANOS DE IDADE PORTADORA DE SINDROME DO INTESTINO CURTO CONFORME OFICIO INTERNOMEMORANDO N 395322024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163932022 | 0006668 | 15/05/2024 | 12255.00 | 36905601000190 | MARCILIO HENRIQUES DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR MARCILIO HENRIQUES DA SILVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163072023 | 0006669 | 15/05/2024 | 1080.00 | 51143762000188 | MARIA INES DE ARAUJO SOUSA MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA MARIA INES A S MATIAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0006671 | 15/05/2024 | 10800.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA DAGJANE MARTINS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0006673 | 15/05/2024 | 62960.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0006674 | 15/05/2024 | 5800.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 15/05/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10334844 ENVIADO EM 15052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0006676 | 15/05/2024 | 5385.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA KAMILE MARIA SABOIA MOREIRA R E DRA RAISSA KELLY GOMES PAIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 15/05/2024 | 687.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS UNIDADES DE SAUDE UBSFS HOSPITAIS CAPS SAE CER JUDICIAL CEREST CERAST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 211122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0006678 | 15/05/2024 | 37930.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULIANA PIVANTI DR DIMITRY JOSE DE SANTANA SARMENTO DR EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS FILHO DRA FABIA ISABEL P DE A ALVES MEDEIROS E DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0006679 | 15/05/2024 | 725.48 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO POR PROCEDIMENTOS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DRA JULIANA PIVANTINO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162962023 | 0006688 | 15/05/2024 | 6345.00 | 00001230006451 | AMANDA MARIA PASCOAL LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161652023 | 0006689 | 15/05/2024 | 8310.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NAICIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163002023 | 0006690 | 15/05/2024 | 12300.00 | 00007526739475 | GUSTAVO KIM RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161542022 | 0006691 | 15/05/2024 | 1300.00 | 00009020564412 | HUGGO LUAN BARROS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162282022 | 0006692 | 15/05/2024 | 8400.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161812023 | 0006693 | 15/05/2024 | 1290.00 | 00011568851405 | LUCAS EMANUEL BERNARDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162462023 | 0006694 | 15/05/2024 | 1290.00 | 00012150171465 | MARIA EMILIA MATOS PEQUENO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163262023 | 0006695 | 15/05/2024 | 4320.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0006696 | 15/05/2024 | 9720.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 20244 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162202022 | 0006697 | 15/05/2024 | 14850.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO INO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162502023 | 0006698 | 15/05/2024 | 11205.00 | 00008478377425 | TULIO SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0006699 | 15/05/2024 | 38870.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR TITO LIVIO VIEIRA E DR VITOR CAMBOIM NOBRE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0006700 | 15/05/2024 | 12217.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR TITO LIVIO VIEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006702 | 15/05/2024 | 33803.34 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTINUADO DE BANDA LARGA DE TRAFEGO ILIMITADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2822024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006704 | 15/05/2024 | 88546.22 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTCIOS TIPO MACARRAO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA CONF SOLICITACAO DE N 2802024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332022 | 0006706 | 15/05/2024 | 32474.40 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO TIPO MACACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2812023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 160082023 | 0006713 | 15/05/2024 | 18777.10 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLOS E OUTROS CONF SOLICITACAO DE N 2772024 APLICACAO ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001102023 | 0006652 | 15/05/2024 | 3822.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PBCONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 394832024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0006672 | 15/05/2024 | 49812.49 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 395342024 | 00822022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00004172063489 | ALIXANDRA ALVES DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997 1DOC 355982024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00004172063489 | ALIXANDRA ALVES DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006640 | 15/05/2024 | 1822.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do SCFV nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006648 | 15/05/2024 | 1146.75 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CRAS nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006654 | 15/05/2024 | 104.25 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CRIP nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006656 | 15/05/2024 | 1042.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CREAS nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006657 | 15/05/2024 | 834.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes das Casas da esperanca I II II e IV nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006660 | 15/05/2024 | 208.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do FMAS nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006664 | 15/05/2024 | 312.75 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes de Acolhimento para Adultos e Familias nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006667 | 15/05/2024 | 104.25 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do Bolsa Familia e Cadastro unico nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006670 | 15/05/2024 | 417.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Despesa que se faz com AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes dos Conselhos Tutelares nos termos do Pregao Eletronico n 0152023 Ata de Registro de Precos n 0212023 Contrato n 2050062024 atendendo ao despacho 4 do 1Doc n 281242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0006681 | 15/05/2024 | 893.31 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 2 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 1doc 157222024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0006682 | 15/05/2024 | 643.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 2 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 1doc 157222024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0006683 | 15/05/2024 | 756.72 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 2 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 1doc 157222024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0006684 | 15/05/2024 | 1535.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 2 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 1doc 157222024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0006685 | 15/05/2024 | 1305.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 2 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 1doc 157222024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0006686 | 15/05/2024 | 1275.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 2 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 1doc 157222024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0006687 | 15/05/2024 | 1509.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 2 TERMO ATIVO AO CONTRATO n 2050612022 1doc 157222024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/05/2024 | 1760.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | Valor que se empenha em referencia a diferenca do empenh n 6554 da diaria ter sido empenhado a menor de acordo com a Lei Municipal n 147486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/05/2024 | 1222.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 000061854220148150011 AUTOR OU INTERESSADO LUIS VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO 20240007553906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/05/2024 | 6008.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 00039191920138150011 AUTOR OU INTERESSADO ZORAYA ICLES DE MORAES ARRUDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO 20240007555029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/05/2024 | 240.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO 00039191920138150011 AUTOR OU INTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO 20240007555097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642021 | 0006755 | 15/05/2024 | 33950.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL ATENDENDO A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL FMDDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/05/2024 | 562.21 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE PROCON MUNICIPAL FMDDD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0006806 | 16/05/2024 | 4968.35 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A SAO LUIS MA SAINDO DE RECIFE PE PARA PARTICIPACAO NO FORUM DOS PROCONS DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO 2024 CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguran a alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular (Prato do Povo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 001352023 | 0006734 | 16/05/2024 | 3680.70 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios acucar para atender as demandas do restaurante popular Prato do Povo do Distrtito dos Mecanicos conforme Contrato n002050352024 derivado da Ata de Registro de Precos 0022024 C oriundo do Pregao Eletronico n1352023 Oficio InternoMemorando n 389362024 via plataforma 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 16/05/2024 | 5856.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A - DIREÇÃO GERAL | VALOR REFERENTE A TAXA DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N 0400002222 JUNTO AO BANCO DO BRASIL COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 16/05/2024 | 441.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08128849420248150001 AUTOR OU INTERESSADO MARIA DO CEU TAVEIRA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007406040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0006916 | 16/05/2024 | 55040.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI 117882008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS – SEFIN NOS TERMOS CONTRATO 2020032024 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0382023 PREGAO ELETRONICO 0522023 DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250032022 | 0006703 | 16/05/2024 | 899.31 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Despesa com servicos de recarga de cartuchos e tonners para atender as demandas dos Conselhos Tutelares conforme Adesao da ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050032022 2 TERMO ATIVO ao CONTRATO n 2050612022 Oficio IntermoMemorando 157222024 via plataforma 1Doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/05/2024 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CASAS DE ESPERANCA REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/05/2024 | 41332.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASAS DA ESPERANCA pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/05/2024 | 9194.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das Unidades acolhimento para adultos e familias pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/05/2024 | 4036.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do Ruanda pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/05/2024 | 20956.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/05/2024 | 109091.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico da SEMAS e dos Servicos de Acolhimento das Familias acolhedoras pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/05/2024 | 3821.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/05/2024 | 29758.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/05/2024 | 3969.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico das CASAS DA ESPERANCA pagos pela CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/05/2024 | 16222.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CREAS pagos pela CC 429147 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/05/2024 | 3808.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do SCFV pagos pela CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/05/2024 | 31055.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico dos CRAS pagos pela CC 407283 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/05/2024 | 16088.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO pagos pela CC 407186 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/05/2024 | 28512.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do CRIANCA FELIZ pagos pela CC 420301 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/05/2024 | 22592.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos CONSELHEIROS TUTELARES pagos pela CC 430153 Ag 639 Banco do Brasil Referentes ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/05/2024 | 3156.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente aos servicos prestados pelos voluntarios EDUCACAO INFANTIL abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/05/2024 | 6984.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agencia 00639 Conta Corrente 18589 PMCG MDE referente aos servicos prestados pelos voluntarios EDUCACAO FUNDAMENTAL abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006736 | 16/05/2024 | 67583.39 | 32635313000102 | JPX CONSTRUCOES E ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MELO LEITAO NO BAIRRO DO JARDIM QUARENTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 399622024 | 00012024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/05/2024 | 42815.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao COMISSIONADOS competencia 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/05/2024 | 4489.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao COMISSIONADOS competencia 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/05/2024 | 5292.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 042024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 16/05/2024 | 452.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha da Educacao PROJOVEM URBANO competencia 042024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/05/2024 | 396647.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/05/2024 | 33873.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL competencia 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006781 | 16/05/2024 | 105688.68 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 312192024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realizacao de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 970012024 | 0006735 | 16/05/2024 | 699999.96 | 27015710000141 | M R C GOMES DA SILVA-ME (CONSTRUTORA L G) | CONTRATACAO DE SERVICO DE DECORACAO URBANA PARA FESTIVIDADES JUNINAS DA EDICAO 2024 DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENCAO CONTEMPLANDO RUAS AVENIDAS PRACAS PARQUES E DEMAIS LOCALIDADES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB CONFORME PREGAO ELETRONICO N 970012024 E CONTRATO N 2070052024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0006714 | 16/05/2024 | 10755.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR GABRIEL BEZERRIL PEREIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160112024 | 0006730 | 16/05/2024 | 10800.00 | 00056175639472 | AILTON BALBINO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA QUERUBINA PEREIRA DOS SANTOS 185 MALVINAS CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS MALVINAS III DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0006733 | 16/05/2024 | 16905.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/05/2024 | 3424.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10337886 ENVIADO EM 15052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160362024 | 0006738 | 16/05/2024 | 550.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALBUMINA 420G PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE HELDER LUSTOSA SANTOS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212452024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006739 | 16/05/2024 | 44522.60 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2842024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006740 | 16/05/2024 | 442.55 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DOS VEICULOS DA FROTA DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 162024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006742 | 16/05/2024 | 4561.67 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DOS VEICULOS RELACIONADOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 272024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0006744 | 16/05/2024 | 6818.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006745 | 16/05/2024 | 28672.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0006746 | 16/05/2024 | 5460.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO EM ANESTESIOLOGIA VINCULADO A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162132023 | 0006747 | 16/05/2024 | 25800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIH COM COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO EM DIARIAS DE UTI DE PACIENTES RESIDENTES EM CAMPINA GRANDE REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2024 CONF TERMO DE AUDIENCIA NOTICIA DE FATO N 001 2022049118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163392023 | 0006749 | 16/05/2024 | 27000.00 | 00016138643453 | MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO 2347 PORTEIRA DE PEDRA CAMPINA GRANDE PB PARA IMPLEMENTACAO DA UBS PORTEIRA DE PEDRA REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0006751 | 16/05/2024 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TABELA PLUS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160032024 | 0006752 | 16/05/2024 | 10800.00 | 00005904757468 | RITA ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS JOSE BEZERRA PIMENTEL NA RUA PROFESSOR CLOVIS DE OLIVEIRA N 173 BAIRRO CATOLE DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160062024 | 0006756 | 16/05/2024 | 8460.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV MINISTRO ALCIDES CARNEIRO N 506 CEP 58404250 NO BAIRRO DO ARAXA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA UBS NOVO ARAXA DURANTE O MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162892023 | 0006757 | 16/05/2024 | 11800.00 | 00005273743427 | AMANDA DONATO CUNHA DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 16/05/2024 | 13483.81 | 00003225268410 | AGUINALDO AGRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0006759 | 16/05/2024 | 11000.00 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 160242023 | 0006760 | 16/05/2024 | 5866.56 | 47692737000186 | A BRASIL L A CAMARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR ARTHUR BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162752023 | 0006761 | 16/05/2024 | 11800.00 | 50868818000107 | ALVES & FARIAS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA ISABELA MARIA ALVES FIRMINO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163082023 | 0006762 | 16/05/2024 | 11000.00 | 45674146000150 | AMR SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA ANNA MARIA MOREIRA RAMOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162012023 | 0006763 | 16/05/2024 | 11000.00 | 50319790000140 | ANA ISABEL DE ARAUJO MENESES VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160562023 | 0006764 | 16/05/2024 | 11000.00 | 09366045000159 | CLINICA BOM DOUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR CARLOS ANTONIO RAULINO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162512023 | 0006765 | 16/05/2024 | 11000.00 | 31253569000192 | ESSENCE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOSDOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFPOR DRA RAISSA KELLY GOMES PAIVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052023 | 0006766 | 16/05/2024 | 22800.00 | 50765689000113 | GADELHA FURTADO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR MATHEUS GADELHA BARROS E DRA BEATRIZ FURTADO LEMOS CAVALCANTI NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0006767 | 16/05/2024 | 58193.47 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA CLARISSE NEVES QUEIROZ RODRIGUES DR GABRIEL ALVES MENDES DRA LAYLA CRISTINA SARMENTO FREITAS DRA ROBERTA LUANA DA SILVA BARBOSA E DRA WANDREIA VASCONCELOS NO MES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372023 | 0006768 | 16/05/2024 | 11000.00 | 50891022000167 | LINO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA SHIRLEY PATRICIA LINO PEREIRA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162592022 | 0006769 | 16/05/2024 | 11000.00 | 34235803000147 | MEDLIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR JOSE JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO FILHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163872023 | 0006770 | 16/05/2024 | 13483.81 | 34820249000165 | MEDVINO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA VANESSA CABRAL DE SOUZA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162002023 | 0006771 | 16/05/2024 | 11000.00 | 50781635000141 | TATIANE KATHARINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163342023 | 0006772 | 16/05/2024 | 24680.00 | 51509436000141 | SMF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DR SAVIO MACEDO FARIAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0006773 | 16/05/2024 | 11000.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSFPOR DRA TERESINHA LUMENA CARNEIRO RODRIGUES SILVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0006774 | 16/05/2024 | 11000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF POR DRA KEILA MARTINS SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161392022 | 0006775 | 16/05/2024 | 11000.00 | 00008606527424 | WAGNER JOSE RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163622023 | 0006776 | 16/05/2024 | 11000.00 | 00007628090192 | SASHOY NATALIA PLUMMER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162262023 | 0006777 | 16/05/2024 | 11000.00 | 00010495198412 | SARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161742023 | 0006778 | 16/05/2024 | 11800.00 | 00006054012410 | REBECCA MIKAELLA CAMELO LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160592023 | 0006779 | 16/05/2024 | 11000.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052023 | 0006780 | 16/05/2024 | 15612.79 | 00006278830442 | GUSTAVO ARLEN DE FREITAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO PSF NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0006782 | 16/05/2024 | 18840.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0006709 | 16/05/2024 | 122365.90 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTRIL PARA SUPRIR A DEMANDA DE CIRURGIA DOS HOSPITAIS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARABACONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212442024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/05/2024 | 23322.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R 824976 PATRONAL E R1507316 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FOLHA SUPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 SUPLEMENTAR 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/05/2024 | 7250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 212392023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160772024 | 0006783 | 17/05/2024 | 1638.00 | 56998701003484 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE FITA PARA TESTES DE CETOSE FREESTYLE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE JOO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS PROCESSO N 080605682 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 2124320234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 17/05/2024 | 29050.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O IPSEM SENDO R1027579 PATRONAL E R1827579 DO ADICIONAL SUPLEMENTAR PATRONAL SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA FOLHA SUPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 SUPLEMENTAR 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006787 | 17/05/2024 | 13200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXCIDADE INCR ANESTESIOL C CARD DE REVASCULARIZACAO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 17/05/2024 | 173549.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PESSOAL DA ENFERMAGEM E CEDIDOS A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006789 | 17/05/2024 | 22000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164032022 | 0006790 | 17/05/2024 | 11000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DOS PROFISSIONAIS MEDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE OUTROS MUNICIPIOS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 163582023 | 0006792 | 17/05/2024 | 28000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAC TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO E CONDUTADOS PROCEDIMENTOS EM ORTOPEDIANEUROCIRURGIAS APROVADO EM AIH REALIZADOS EM PACIENTESRESIDENTES DE CAMPINA GRANDE EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160392024 | 0006793 | 17/05/2024 | 14000.00 | 53717019000110 | ATRIUM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POR DR RODRIGO WESLEY DE PAIVA MEIRA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160392024 | 0006794 | 17/05/2024 | 10000.00 | 53717019000110 | ATRIUM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR RODRIGO WESLEY DE PAIVA MEIRA NOS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160772022 | 0006796 | 17/05/2024 | 11343.36 | 04456866000405 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 17/05/2024 | 2802.24 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10340386 ENVIADO EM 17052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000842023 | 0006798 | 17/05/2024 | 6243.90 | 49453745000103 | J J PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADOS DE 3600 BTU PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2852024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Rede de Vigil ncia Sa de | Acoes do centro de zoonoses e vetores (com reforma e requalificacao) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 17/05/2024 | 8000.00 | 34846488000194 | ADAMASTOR VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BOIADEIRO PARA ATENDER O ZOONOSES CONF SOLICITACAO DE N 2862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 161062023 | 0006807 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00003561962408 | ALESSANDRA MAIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 163072022 | 0006808 | 17/05/2024 | 7500.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 164352022 | 0006809 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00002664754424 | ANDREY LEAL WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162082022 | 0006810 | 17/05/2024 | 11900.00 | 00007097146451 | ANNE KAROLINE SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161022023 | 0006811 | 17/05/2024 | 3945.00 | 00011808053486 | ARON NOGUEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0006812 | 17/05/2024 | 4000.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162662023 | 0006813 | 17/05/2024 | 6885.00 | 00009583716448 | DANIELA JALES DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162102022 | 0006814 | 17/05/2024 | 5000.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161032023 | 0006815 | 17/05/2024 | 12600.00 | 00009555552487 | DJANETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161992022 | 0006816 | 17/05/2024 | 10400.00 | 00024672963349 | FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163332022 | 0006817 | 17/05/2024 | 9700.00 | 00006132972455 | GIORGI BELLA VARGA NOBRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160352023 | 0006818 | 17/05/2024 | 13150.00 | 00011690618426 | IGOR DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163052022 | 0006819 | 17/05/2024 | 5200.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163042023 | 0006820 | 17/05/2024 | 5880.00 | 00060636038327 | KRISCIA PINTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0006821 | 17/05/2024 | 6500.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164042022 | 0006822 | 17/05/2024 | 3225.00 | 00009492703424 | MARINA DE ASSIS FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164332022 | 0006823 | 17/05/2024 | 18100.00 | 00013202480472 | MARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163742023 | 0006824 | 17/05/2024 | 18000.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161762023 | 0006825 | 17/05/2024 | 2600.00 | 00008596920439 | THALITA SILVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162092022 | 0006826 | 17/05/2024 | 6600.00 | 00052156249415 | VERONICA ALEIXO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162652022 | 0006827 | 17/05/2024 | 23750.00 | 46072241000147 | ALB DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162352023 | 0006828 | 17/05/2024 | 17650.00 | 50859432000120 | ALENCAR & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA LETICIA MARIA ALENCAR ESTRELA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160892023 | 0006829 | 17/05/2024 | 6700.00 | 46172158000140 | BS ORTOTRAUMA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA ANELIS DE SOUSA MARTINS FREITAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0006830 | 17/05/2024 | 9500.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR DAVI PESSOA MORANO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 161422022 | 0006831 | 17/05/2024 | 5400.00 | 32669393000117 | CGO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA IONARA NEVES BEZERRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062023 | 0006832 | 17/05/2024 | 9675.00 | 38060488000115 | CLIMANA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DRA RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 160492023 | 0006833 | 17/05/2024 | 16500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR PAULO MARCELO PINTO COSTA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0006834 | 17/05/2024 | 3000.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161672023 | 0006835 | 17/05/2024 | 3000.00 | 48894202000150 | CML SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR CARLOS EDUARDO MOREIRA LIMA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160842022 | 0006836 | 17/05/2024 | 13800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR CRISTIANO TRAJANO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0006837 | 17/05/2024 | 9500.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522023 | 0006838 | 17/05/2024 | 5200.00 | 51570005000190 | GABRIELA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362022 | 0006839 | 17/05/2024 | 20900.00 | 41091376000136 | GINECOB ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL E HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR JOSE HERCULANO MARINHO IRMAO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161912023 | 0006840 | 17/05/2024 | 7500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR FABIANA DE OLIVEIRA MELO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161782022 | 0006841 | 17/05/2024 | 35400.00 | 42436721000199 | KJV SERVICOS MEDICOS E ANESTESIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163122022 | 0006842 | 17/05/2024 | 11300.00 | 37413534000150 | MACEDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QIUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA NATALIA SILVA MACEDO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161752023 | 0006843 | 17/05/2024 | 2200.00 | 50327714000187 | MAGNACLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA INGRID PALOMA MACHADO VIEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161882023 | 0006844 | 17/05/2024 | 7900.00 | 40497753000179 | MARIA CLARA NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792023 | 0006845 | 17/05/2024 | 11750.00 | 51047184000186 | MMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MARCIA MATOS TEMOTEO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162382022 | 0006846 | 17/05/2024 | 22000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162532022 | 0006847 | 17/05/2024 | 11200.00 | 22483320000182 | NAZARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA GIANCA MARIA SILVA PORTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163352023 | 0006848 | 17/05/2024 | 9500.00 | 50670260000142 | PL SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR PEDRO LUIZ NASCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160272024 | 0006849 | 17/05/2024 | 123857.18 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA ANA CAROLINA BARREIRO ROSO DR CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA DR EDUARDO BARREIRO ROSO DR RODRIGO MORAES FARIAS DRA THACIRA DANTAS ALMEIDA E DR GUSTAVO LOPES SIQUEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160272024 | 0006850 | 17/05/2024 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DR CRISTIANO CARNEIRO CRUZ NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162372022 | 0006851 | 17/05/2024 | 5200.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MADICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA TAYLAH TASSIA DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162572022 | 0006852 | 17/05/2024 | 29000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0006853 | 17/05/2024 | 13850.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA MAYRA ALBUQUERQUE LOUREIRO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0006854 | 17/05/2024 | 13000.00 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA FERNANDA YAMASHITAFUJI CARVALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162232022 | 0006855 | 17/05/2024 | 18350.00 | 46109557000166 | YANKA NOEMI MACIEL B BORBOREMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0006856 | 17/05/2024 | 2800.00 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE E NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161402023 | 0006857 | 17/05/2024 | 540.00 | 00008815847464 | ALEXANDRE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0006858 | 17/05/2024 | 3920.00 | 00005143480469 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POLICLINICA LUZIA COSME GALANTE E CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161922023 | 0006859 | 17/05/2024 | 10640.00 | 50399065000120 | ALOISIO DE ALMEIDA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162242022 | 0006860 | 17/05/2024 | 18480.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL CAPS II NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161962023 | 0006861 | 17/05/2024 | 6720.00 | 48850904000132 | ANA LUIZA SOUZA DE FIGUEIROA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162062022 | 0006862 | 17/05/2024 | 2800.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER E NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160942023 | 0006863 | 17/05/2024 | 7840.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALISTAS MEDICOS REALIZADOS NO CER POLICLINICA ZONA LESTE E EM GALANTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163402023 | 0006864 | 17/05/2024 | 4480.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS I VIVA GENTE POR DRA MARCIA DOS SANTOS SILVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163312023 | 0006865 | 17/05/2024 | 2240.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO CATOLE FRANCISCO PINTO E CENTRO DA LIBERDADE POR DR RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162052022 | 0006866 | 17/05/2024 | 5040.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTIHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR PEDRO PAULO COUTINHO COSTA E PRYSCILA FERREIRA COUTINHONO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163192022 | 0006867 | 17/05/2024 | 11822.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UBS SAUDE NA HORA DR VIRGILIO BRASILEIRO POLICLINICA DO CATOLE POR DR JOSE ALVES NETO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162782023 | 0006868 | 17/05/2024 | 1380.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA POR DRA IZABELLE PADILHA VILAR BARRETO MORANO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161972023 | 0006869 | 17/05/2024 | 2240.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CER NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162882023 | 0006870 | 17/05/2024 | 2240.00 | 36412751000162 | CUNHA E CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E ENDOCRINOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE POR DRA EMILLE ARAUJO CAVALCANTE DA CUNHANO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163432023 | 0006871 | 17/05/2024 | 1120.00 | 51742646000185 | DANIEL DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162432022 | 0006872 | 17/05/2024 | 14000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO POR DR ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161422023 | 0006873 | 17/05/2024 | 8960.00 | 35215348000180 | HM SERVIOS MDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO SISTEMA PRISIONAL POR DR MARCIO UBIRATAN NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0006874 | 17/05/2024 | 6160.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTASREALIZADOS NA CLINICA DE AUTISMO POR DRA FERNANDA MIRANDA PINHEIRO NOBREGA E NO CAPS II POR DR MATHEUS DINIZ PRAZERES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163462023 | 0006875 | 17/05/2024 | 1680.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO BEZERRA CABRAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163162022 | 0006876 | 17/05/2024 | 36400.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS II E CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO POR DRA MARIA JOSE CRISPIM E DRA VALERIA A DE LUCENA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0006877 | 17/05/2024 | 10640.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163362023 | 0006878 | 17/05/2024 | 4480.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS I SAO JOSE DA MATA POR DR RENATO LACERDA MARTINS FILHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162822022 | 0006879 | 17/05/2024 | 6720.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA SAUDE MENTAL POR DR MANOEL GALDINO DA COSTA NETO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161432023 | 0006880 | 17/05/2024 | 3920.00 | 49885328000121 | NAIANA RAQUEL TAVARES DE MOURA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA LUZIA COSME DANTAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862022 | 0006881 | 17/05/2024 | 4480.00 | 34911245000192 | RB AT DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA POLICLINICA ZONA LESTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162602023 | 0006882 | 17/05/2024 | 3920.00 | 50147392000194 | RRED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE POR DR EDUARDO ANDRE DA SILVA MARINHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162022022 | 0006883 | 17/05/2024 | 25000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISO TORACICA POR DR JUAREZ CARLOS RITTER E DR RIVALDO FERNANDES FILHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161642022 | 0006884 | 17/05/2024 | 1120.00 | 45611475000152 | ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS RELATIVO A ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS POR DRA ANDRESA PALOMA SILVEIRA COELHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163472023 | 0006885 | 17/05/2024 | 3360.00 | 51363258000193 | VITORIA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTASRELATIVO A ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS POR DRA MARIA VITORIA DE SOUSA ALMEIDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0006886 | 17/05/2024 | 12500.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS RELATIVO A SOBRE AVISOS TORACICA POR DR ERON MACIEL JERONIMO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162862023 | 0006887 | 17/05/2024 | 11000.00 | 51401136000144 | YASMIM TORRES NOBRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO PNAISP NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163602023 | 0006888 | 17/05/2024 | 6160.00 | 00007404318467 | LORENA CHAVELLY ARAGAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE GALANTE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161192023 | 0006889 | 17/05/2024 | 4480.00 | 00009669605482 | LUCIAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0006890 | 17/05/2024 | 5040.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA E CENTRO DE SAUDE DO CATOLE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161762023 | 0006891 | 17/05/2024 | 2240.00 | 00008596920439 | THALITA SILVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS RELATIVO A ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADONO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/05/2024 | 9000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 3000 CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTO CONF SOLICITACAO DE N 2902024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 17/05/2024 | 3300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS DE IMPLANTE DE CATETER DE LONGA PERMANENCIA PARA HEMODIALISE PERMCATH EM FAVOR DA SRA PATRICIA DE BRITO LUNA CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160132024 | 0006898 | 17/05/2024 | 4284.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM CARATER DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 180 DIAS DEMANDA JUDICIAL DE EMYLLY JUSSARA SANTOS LIMA PROCESSO N 0819786442016815 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N 212462024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 17/05/2024 | 9000.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FK PROD SERV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE COPIAS DE CHAVE E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2832024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 17/05/2024 | 8772.00 | 09452853000139 | DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DATA CENTER HOSPEDAGEM DE SERVIDORES VIRTUAIS PRIVADOS DE SITE SERVICOS EMEIL E SERVICO DE BACKUP CONF SOLICITACAO DE N 2882024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 17/05/2024 | 3839.88 | 09452853000139 | DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCAS DE SOFTWARE CORPORATIVO INCLUINDO SUPORTE TECNICO GARANTIA E ATUALIZACAO CONF SOLICITACAO DE N 2892024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 17/05/2024 | 108.24 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO DA VISTORIA DO INMETRO NOS INSTROMENTOS NA POLICLINICA DAS MALVINAS CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 17/05/2024 | 300000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 0062024 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X PARA REALIZACAO DO EVENTO GRANDE CELEBRACAO DO JUBILEU DA DIOCESE DE CAMPINA GRANDE QUE MARCARA OS 75 ANOS DE SUA CRIACAO NO DIA 18 DE MAIO EM NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001312023 | 0006785 | 17/05/2024 | 206659.81 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FACE DA 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2080172023 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO GERENCIAMENTO ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR AS OBRAS E REFORMAS PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE OBRAS APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB PERIODO 01 A 300402024 OPERACAO DE CREDITO N 061256049 FINISA | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 17/05/2024 | 10950.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Valor que se empenha referese a servico de assessoria e consultoria contabil financeira orcamentaria e operacional valor estimativo para os meses de referencia maio junho e julho de 2024 conforme o processo de INEXIGIBILIDADE n 050022024 e TERMO DE CONTRATO N 2050142024 Obs atendimento ao despacho 6 1Doc 229832024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050072024 | 0006791 | 17/05/2024 | 59500.00 | 00046140697468 | FRANCINETE QUEIROZ SILVA DA CARVALHO | Despesa com locacao de imovel situado na Rua Lino Gomes da Silva 182 Sao Jose Campina GrandePB destinado ao funcionamento da SEDE da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS conforme Contrato n2050282024 ouriundo da Inexigibilidade n050072024 correspondente a 15 dias no mes de ABRIL e aos meses de MAIO a JULHO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 17/05/2024 | 225960.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COBRANCA DE ENCARGOS SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO 061256049 FINISA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DRP DOCUMENTO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO N° 27895799 E OFICIO N° 1302024SEFINDFCG DATADO DE 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 17/05/2024 | 5904.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO00143614420138150011 AUTOR OU INTERESSADO CPT CONSTRUCOES LTDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007740342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 17/05/2024 | 3866.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO00143614420138150011 AUTOR OU INTERESSADO ANA CRISTINA FEITOSA TORREAO BRAZ LEITE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007740345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/05/2024 | 570.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 00248785020098150011 AUTOR OU INTERESSADOANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007763761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 17/05/2024 | 6691.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 00248785020098150011 AUTOR OU INTERESSADO ADAILTON BARROS GENUINO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007763862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 17/05/2024 | 887.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 00101283320158150011 AUTOR OU INTERESSADO JOAO BATISTA NASCIMENTO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007764120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 17/05/2024 | 53.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 00101283320158150011 AUTOR OU INTERESSADO MICAEL DE ARAUJO SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007764150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 17/05/2024 | 18780.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 186279 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08091954220248150001 AUTOR OU INTERESSADO THIAGO ROFRIGUES BEZERRA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007706020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 17/05/2024 | 2717054.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha em referencia as guias atualizadas dos pagamentos das parcelas 179 a 181 do acordo n15812017 realizados por este Instituto inerente aos reparcelamentos dos debitos anteriores17052024 1225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0006800 | 17/05/2024 | 244313.86 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de veiculos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da ParaibaExercicio 2024 CONTRATO N 2030162023 PE 1342022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 17/05/2024 | 8407.08 | 00021970300434 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 127792024 pertencenteaoexservidoraAPOSENTADO o Sr a Josias Barbosa da Silva matricula 9562 portador do CPF N°21970300434 calculo referente ao Proporcional ao Abono de permanencia 2021 a 2023Banco BradescoAG6394Conta Corrente219177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006795 | 17/05/2024 | 4140.00 | 40120343000104 | PROXXIMATELECOMUNICAÇÕES S.A | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA PARA SERVICOS CONTINUADOS DE INTERNET BANDA LARGA COM CAPACIDADE DE TRAFEGO ILIMITADOSEM COTAS MENSAIS E REDUCAO DE VELOCIDADE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE 1GBPS COM LINKS DE SERVICO COM IP FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 030012024 | 0006897 | 20/05/2024 | 399840.00 | 14311143000129 | TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de locacao de 20 veiculos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de CampinaGrande estado da ParaibaExercicio 2024 CONTRATO N 2030042024PE N 0082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/05/2024 | 5813.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08069563620228150001 AUTOR OU INTERESSADO JOEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007771703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/05/2024 | 3367.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08206498720228150001 AUTOR OU INTERESSADO JOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007771770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/05/2024 | 1683.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08186838920228150001 AUTOR OU INTERESSADOJOEL JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007771936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/05/2024 | 5361.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO08291936420228150001 AUTOR OU INTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007771956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/05/2024 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 01205613719978150011 AUTOR OU INTERESSADO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007771445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/05/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08289407620228150001 AUTOR OU INTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007771622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/05/2024 | 677.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08116524720248150001 AUTOR OU INTERESSADO ALICE ROBERTO DE ANDRADE RIBEIRO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007771610 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/05/2024 | 5921.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08222027220228150001 AUTOR OU INTERESSADO ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007771646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0006932 | 20/05/2024 | 2098.40 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Mediacao do Contrato n 2040042024 Pregao Eletronico por Sistema de Registro de Precos n 930012024 Aquisicao de gas para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/05/2024 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0006938 | 20/05/2024 | 8649.44 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA DF SAINDO DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO 2024 CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 90092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/05/2024 | 1375.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA JUNTO AO COORDENADOR MUNICIPAL PARA VISITA INSTITUCIONAL AO BANCO DO BRASIL E REUNIAO DA SENACON NA CIDADE DE BRASILIA DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00001007226447 | WALDENY MENDES SANTANA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA VISITA INSTITUCIONAL AO BANCO DO BRASIL E REUNIAO DA SENACON NA CIDADE DE BRASILIA DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00006194297476 | MARCELY DE MELO ASFORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO FORUM DOS PROCONS DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO 2024 NA CIDADE DE SAO LUIS MA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DIFUSOS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/05/2024 | 3520.00 | 00091831466449 | HERLAINE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO FORUM DOS PROCONS DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO 2024 NA CIDADE DE SAO LUIS MA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010102024 | 0006933 | 20/05/2024 | 26000.00 | 13846215000170 | ALVES & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DE CAMPINA GRANDE DO ANO DE 2024 CONFORME DISPENSA N 010102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006939 | 20/05/2024 | 20000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010272020 CAMPANHA DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006940 | 20/05/2024 | 1595000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA TRABALHANDO NO RUMO CERTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010092024 | 0006941 | 20/05/2024 | 7897.00 | 51087368000170 | LUCIANA PIMENTEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE CURSO DE LIBRAS PARA ATENDER A 25 FUNCIONARIOS DA CODECOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME DISPENSA N 010092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006917 | 20/05/2024 | 262.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006918 | 20/05/2024 | 506.84 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006919 | 20/05/2024 | 98.22 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006920 | 20/05/2024 | 408.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006921 | 20/05/2024 | 205.56 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006922 | 20/05/2024 | 1538.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006923 | 20/05/2024 | 2438.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006924 | 20/05/2024 | 2079.85 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006925 | 20/05/2024 | 4672.21 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 2050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006926 | 20/05/2024 | 80.82 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N 0442023 E CONTRATO N 20050312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006928 | 20/05/2024 | 84.64 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N° 0442023 E CONTRATO N° 20050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006929 | 20/05/2024 | 2357.75 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO N° 0442023 E CONTRATO N° 20050312024 ATENDENDO AO 1DOC 407822024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/05/2024 | 2600.00 | 24000965000142 | ARNAUD ROBERTO DE FARIAS FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE QUADRO ELETRICO PARA INSTALACOES DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE ESTA LOTADA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNADEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ART PB20240623666 FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PRACAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/05/2024 | 3221.69 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL PERTENCENTE AO SRA ADEISE BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/05/2024 | 20000.00 | 11509009000149 | SIGMA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA | RECONHCECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A SIGMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVALIAR O NIVEL DE SATISFACAO QUANTIDADE DE TURISTAS E O IMPACTO ECONOMICO GERADO NA CIDADE DURANTE O EVENTO NATAL ILUMINADO 2023 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA HOMOLOGACAO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO CONSTA NO PROCESSO OFICIO INTERNOMEMORANDO N 297522024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/05/2024 | 21000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS TRIOS ELETRICOS PARA INCETIVO E FOMENTO DO CARNAVAL TRADICAO SENDO DE SUMA IMPORTANCIA SALIENTAR QUE TAIS EVENTOS TÊM COMO OBJETIVO A PROMOCAO DA CULTURA E TRADICAO DA NOSSA CIDADE HOMOLOGACAO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO CONSTA NO PROCESSO OFICIO INTERNOMEMORANDO N 310352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006912 | 20/05/2024 | 283579.10 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 406612024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/05/2024 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA competencia 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/05/2024 | 934.08 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10334742 ENVIADO EM 20052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/05/2024 | 110000.00 | 03890378000104 | RCB ADMINISTRA??O E INTERMEDIA??O DE IM?VEIS LTDA - INOVAR IM?VEIS | REFERENTE A VALOR PARCIAL DA PARCELA 813 QUE EH NO VALOR DE 22166600 VENCIMENTO EM 15082023 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ONDE TRATA O DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS CONTRATOS 160542018 160562019 60562020 E 160502021 MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARECER JURIDICO OFICIO INTERNO 687 RESTANDO R 11166600 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160302024 | 0006927 | 20/05/2024 | 72900.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR ANICETO GONCALO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/05/2024 | 59666.00 | 03890378000104 | RCB ADMINISTRA??O E INTERMEDIA??O DE IM?VEIS LTDA - INOVAR IM?VEIS | REFERENTE A VALOR PARCIAL DA PARCELA 813 QUE EH NO VALOR DE 22166600 VENCIMENTO EM 15082023 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ONDE TRATA O DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS CONTRATOS 160542018 160562019 60562020 E 160502021 MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARECER JURIDICO OFICIO INTERNO 687 RESTANDO R8400000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160302024 | 0006934 | 20/05/2024 | 59508.19 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR ANICETO GONCALO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160302024 | 0006935 | 20/05/2024 | 65508.19 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR ANICETO GONCALO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160302024 | 0006936 | 20/05/2024 | 22625.79 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REAZADOS NO ISEA POR DR EDVALDO DE SALES JUNIOR DR ANICETO GONCALO VIEIRA DR CAIO VICTOR CANTALICE GUIMARAES DR ARTHUR DE ANDRADE SALES DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO DR MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS DR JAHAZIEL BENTO SIMPLICIO E DR VALBER THADEU VITORINO RELATIVO A SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332022 | 0006946 | 20/05/2024 | 33329.40 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PADRAO SAMU TIPO MACACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2812023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006950 | 20/05/2024 | 100200.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES FESTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2912024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/05/2024 | 10000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREINAMENTO DE PILOTAGEM DE MOTOCICLETAS PARA AGENTES DO SAMU CONF SOLICITACAO DE N 2782024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 160072023 | 0006965 | 21/05/2024 | 64112.07 | 47611398000166 | INSTASOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM APLICACAO DE PECA PARA ATENDER A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO CONF SOLICITACAO DE N 282024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 21/05/2024 | 7810.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 SCANNER BROTHER E OUTROS PARA ATENDRER O SETOR DE INFORMATICA CONF SOLICITACAO DE N 2922024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 21/05/2024 | 1323.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10346013 ENVIADO EM 21052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332022 | 0006974 | 21/05/2024 | 34469.40 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PADRAO SAMU TIPO MACACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2812023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160072024 | 0006992 | 21/05/2024 | 12580.00 | 00054960037415 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A IMPLEMENTACAO DA UBS BEIJA FLOR SITUADO NA RUA NICOLAU VERISSIMO 427 SITIO TAMBOR SAO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160162024 | 0006995 | 21/05/2024 | 22500.00 | 00048345180949 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB COM VISTA A IMPLEMENTACAO DA UBS NACOES LOCALIZADO NA RUA DOUTOR VASCONCELOS N 1509 BAIRRO ALTO BRANCO DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160082024 | 0006997 | 21/05/2024 | 3960.00 | 00003487499452 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO JORGE ZONA RURAL GALANTE CAMPINA GRANDE PB PARA IMPLEMENTACAO DA ANCORA SITIO JORGE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/05/2024 | 2000.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO CEP 58408305 ITARARE CAMPINA GRANDE COM VISTAS IMPLANTACAO DE UBS WILSON FURTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 168002021 | 0006999 | 21/05/2024 | 70000.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIÁTRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO ADMINISTRATIVO TABELA SUS DE INCREMENTO COM BASE NAS PRODUCOES APRESENTADA PROCESSADA E APROVADA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0007002 | 21/05/2024 | 18259.92 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A B E E CONFORME RDC 22218 PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 2522024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163612023 | 0007007 | 21/05/2024 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131 150 MCI REALIZADO NA PACIENTE GILMARA SANGE DOS SANTOS SILVA CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001152022 | 0006972 | 21/05/2024 | 2121.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR que teve como objeto a aquisicao de material pedagogico sob a NF N° 13567 para atender as unidades educacionais da rede municipal de ensino do municipio de Campina Grande estado da Paraiba REFERENTE AO PROCESSO PREGAO ELETRONICO N 1152022 CONTRATO N 2060442023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Ampliacao, adaptacao, reforma e/ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0007001 | 21/05/2024 | 120897.84 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO NA EMEF CICERO VIRGINIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 412712024 | 01942023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Econ mico, Turismo e Eco | Infraestrutura para realizacao de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 070012024 | 0006967 | 21/05/2024 | 69730.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | ADESAO AO PREGAO ELETRONICO N 000072024 REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 000012024 COM OBJETO PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME CONTRATO N 2070062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 21/05/2024 | 272.60 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS COM MATRICULAS N 3139 E 2501 SITUADOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 21/05/2024 | 2527.47 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS CARTORIOS REFERENTE AO DECRETO N 4289 DE 23012017 REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0006980 | 21/05/2024 | 4583.33 | 70043138000153 | TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CONFORME PREGAO ELETRONICO 2050052023 E CONTRATO 2051432023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 ATENDENDO AO DESPACHO 14 DO 1DOC 90192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006981 | 21/05/2024 | 106.20 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do CREAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs 1Doc 240802024 Despacho 12 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006982 | 21/05/2024 | 1717.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Despesa que se faz em face da aquisicao de materiais descartaveis para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social nas acoes do CREAS conforme Pregao Eletronico n 0042023 Ata de Registro de Precos 0152023 Contrato n 2050102024 Obs 1Doc 240802024 Despacho 12 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0006983 | 21/05/2024 | 4340.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 Despacho 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012022 | 0006984 | 21/05/2024 | 1100.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS DE GRAFICA E SERVICOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N2050012022 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n 2050152022 Obs 1Doc 153722024 Despacho 9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006985 | 21/05/2024 | 1027.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes da UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTOS E FAMILIAS Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 Despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006986 | 21/05/2024 | 2335.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes das CASAS DA ESPERANCA I II III e IV Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 Despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006988 | 21/05/2024 | 2000.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes dos CONSELHOS TUTELARES Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 Despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006989 | 21/05/2024 | 5400.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CREAS Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 Despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006990 | 21/05/2024 | 4890.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CRAS Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 Despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006991 | 21/05/2024 | 350.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do CRIP Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 Despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006993 | 21/05/2024 | 20073.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do FMAS Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 Despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0006994 | 21/05/2024 | 3511.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Despesa que se faz para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas acoes do SCFV Conforme Pregao Eletronico n 0752023 Ata de Registro de Precos 0422023C e Contrato n 2050222024 Obs 1Doc 325912024 Despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 050022024 | 0006996 | 21/05/2024 | 236100.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Despesa com aquisicao de Cestas de Alimentos destinados as familias em situacao de vulnerabilidade eou risco em atendimento a Lei Federal n° 874293 Lei Municipal 69232018 e Resolucao 0052022CMASCG e CMAS ATA n08 28092022 para o exercicio 2024 constantes na Clausula Primeira e tendo em vista o que consta nos autos do CONTRATO N 2050212024 Conforme solicitacao na plataforma 1 Doc 231732024 despacho 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007014 | 21/05/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO REFERENTE A 1 UM VEICULO CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 861722024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes do programa crianca feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007015 | 21/05/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A 1 UM VEICULO CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007016 | 21/05/2024 | 20708.31 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A 7 SETE VEICULOS CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007017 | 21/05/2024 | 8874.99 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE A 3 TRÊS VEICULOS CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007019 | 21/05/2024 | 6500.00 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A 2 DOIS VEICULOS CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007022 | 21/05/2024 | 5916.66 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO FMAS REFERENTE A 2 DOIS VEICULOS CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007023 | 21/05/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 1 UM VEICULO CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007024 | 21/05/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A 1 UM VEICULO CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007030 | 21/05/2024 | 6500.00 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DO PROGRAMA CASA DA ESPERANCA I II III E IV REFERENTE A 2 DOIS VEICULOS CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes dos servicos de acolhimentos em familias acolhedoras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052023 | 0007026 | 21/05/2024 | 2958.33 | 07005206000153 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA AS DEMANDAS DA ACOES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REFERENTE A 1 UM VEICULO CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO 17 DO 1DOC 86172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0006973 | 21/05/2024 | 4175.80 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a despesa com a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS para atender as necessidades da SEMAS conforme ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050012021 3 ADITIVO AO CONTRATO 2050062021 referente ao MÊS DE MAIO DE 2024 conforme solititacao do oficio InternoMemorando 107962024 despacho 18 da plataforma 1 DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250012021 | 0006975 | 21/05/2024 | 19932.12 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a despesa com a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PICK UP CAMINHONETE FURGAO PICK UP SIMPLES VEICULO TIPO VAN E ONIBUS para atender as necessidades das Casas da Esperanca I II III e IV conforme ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2050012021 3 ADITIVO AO CONTRATO 2050062021 referente ao MÊS DE MAIO DE 2024 conforme solititacao do oficio InternoMemorando 107962024 despacho 18 da plataforma 1 DOC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006971 | 21/05/2024 | 330000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010272020 CAMPANHA TRABALHANDO NO RUMO CERTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0006976 | 21/05/2024 | 18593.87 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 06 AO CONTRATO N 2010262020 CAMPANHA CAMPINA NO RUMO CERTO IMPULSIONAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/05/2024 | 1543.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08100093020198150001 AUTOR OU INTERESSADO SOCIEDADE SERUR CAMARA MAC DOWELL MEIRA LINS MOURA E RAB EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007755722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 21/05/2024 | 1986.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 00115204720118150011 AUTOR OU INTERESSADO LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240007954669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/05/2024 | 5654.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 081896620201981500010001 AUTOR OU INTERESSADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 99990000286470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 030012024 | 0006948 | 21/05/2024 | 636.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Valor que se empenha para aquisicao de 6 recargas de butijao de 13kg de gas de cozinha para atender as demandas da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Contrato N 2030052024PE 930012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/05/2024 | 5359.37 | 00021911290487 | ALBANIZA BALDUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 301422024 pertencente ao exservidor aAPOSENTADA o a Sr a ALBANIZA BALDUINO DE ARAUJO matricula 1443 portador a doCPFN°21911290487 aposentado a calculo referente a Ferias ProporcionaisBanco Bradesco agencia 06394 e da conta 00051225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110062024 | 0006977 | 21/05/2024 | 9004.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDERA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 120052024 | 0006951 | 21/05/2024 | 11000.00 | 23102613000135 | KARINA SONNALY DE LIMA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA AS NOIVAS DO PROJETO CASAMENTO COLETIVO EDICAO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0006952 | 21/05/2024 | 12000.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | VALOR QUE SE EMPENHA A ADITIVO AO CONTRATO 2120242023 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PuBLICO EDITAL 0022023 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTACOES ARTISTICAS DE GRUPOS FOLCLORICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422023 | 0006954 | 21/05/2024 | 12000.00 | 50632580000108 | REGINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADITIVO AO CONTRATO 2120262023 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PuBLICO EDITAL 0022023 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTACOES ARTISTICAS DE GRUPOS FOLCLORICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432023 | 0006955 | 21/05/2024 | 12000.00 | 50636633000169 | FLAUBER DE ARAUJO GORGONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A ADITIVO AO CONTRATO 2120222023 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PuBLICO EDITAL 0022023 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTACOES ARTISTICAS DE GRUPOS FOLCLORICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de res duos s li | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006947 | 21/05/2024 | 837224.02 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 27 Medicao do Contrato n 2140632021 Concorrencia n 0012021 Aditivo n 01 Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente SESUMA Periodo de 01 a 30 de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Construcao e ampliacao de equipamentos publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001462023 | 0006979 | 21/05/2024 | 68942.39 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO | Segunda e ultima medicao do Contrato n 2140922023 Dispensa de Licitacao n 1462023 Execucao de servicos de ampliacao e adequacao do Cemiterio Santissimo Vila Cabral | 14012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim rio | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110022024 | 0007012 | 22/05/2024 | 27519.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE FILTROS PARA UTILIZACAO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CAMPINA GRANDEPB DISPENSA 110022024 SEM CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/05/2024 | 7158.43 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta LOGANl 10 para atenderasdemandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande PE 0982020 Contrato N°2030162021Periodo 01052024 a 04052024 e 05052024 a 10052024 este ultimo periodo referente aos dias de atraso na entrega de 10 veiculos NE 2400 e 3844 anuladas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007048 | 22/05/2024 | 343593.00 | 41986662000160 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS TECLADO MOUSE CAIXA DE SOM NO BREAKS MONITORES WEBCAM E SCANNERS VISANDO SUPRIR A CARÊNCIA DE ATIVOS DEINFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PE N 019CONTRATO N°2030112022DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 22/05/2024 | 586234.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em referencia a obrigacoes tributarias e contributivasPASEP MENSAL periodo de apuracao 30042024 codigo 3703 com vencimento em 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do programa bolsa familia e cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007028 | 22/05/2024 | 614.66 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades do Bolsa Familia e Cadastro unico conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007029 | 22/05/2024 | 1475.09 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades do CREAS conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007031 | 22/05/2024 | 950.50 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades do FMAS conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes Unidades acolhimento p adultos e familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007032 | 22/05/2024 | 1305.45 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades da Unidade de Acolhimento para Adultos e Familias conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes do CRIP (Centro referencia inclusao produtiva) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007033 | 22/05/2024 | 745.05 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRIP conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social e Especial de M dia e Al | Acoes das casas de esperanca I, II, III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007034 | 22/05/2024 | 5298.80 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades das CASAS DA ESPERANCA I II III e IV conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007035 | 22/05/2024 | 3428.60 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades dos CRAS conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade participativa e competente | Acoes do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007025 | 22/05/2024 | 356.79 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMAS conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade participativa e competente | Acao dos conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007020 | 22/05/2024 | 747.15 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes servicos convivencia e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007021 | 22/05/2024 | 3795.10 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Despesa com aquisicao de materiais de limpeza para atender as necessidades do SCFV conforme Pregao Eletronico 0242023 Ata de Registro de Precos 0392023A e Contrato 2050292024 Solicitacao via 1 DOC 338212024 despacho 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/05/2024 | 18000.00 | 00004941434447 | ALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS 0032024 PARA PEQUENAS DESPESAS NO PERIODO DE 22 DE MAIO DE 2024 A 22 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 416682024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/05/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10349271 ENVIADO EM 22052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0007009 | 22/05/2024 | 6690.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161842023 | 0007010 | 22/05/2024 | 7700.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGLACAO DE LEITOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/05/2024 | 28852.83 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 08016717820234058201 08018553420234058201 08017843220234058201 08018761020234058201 AUTOR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICOS E OUTROS CONF DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007058 | 22/05/2024 | 442.55 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DOS VEICULOS DA FROTA DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 162024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007060 | 22/05/2024 | 4561.67 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS DOS VEICULOS RELACIONADOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONF SOLICITACAO DE N 272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/05/2024 | 356301.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS AGRUPADAS NO CNPJ DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01052024 a 30052024 COM VENCIMENTO 23052024 CONF SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/05/2024 | 1760.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DE CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AHEMTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONACS 2024 DATA 21052024 SAIDA CAMPINA GRANDE 1800H DATA 23052024 RETORNO JOAO PESSOA 2000H OFICIO INTERNO MEMORANDO 412912024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162412023 | 0007066 | 23/05/2024 | 116000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 260 KVA E 55 KVA PARA ATENDIMENTO AOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADACONF SOLICITACAO N 2952024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162872022 | 0007072 | 23/05/2024 | 4320.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160852024 | 0007099 | 23/05/2024 | 56835.10 | 30701846000110 | PATRICIA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER OS HOSPITAIS CONF SOLICITACAO DE N 2972024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/05/2024 | 67.62 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO DA VISTORIA DO INMETRO NOS INSTROMENTOS NA POLICLINICA DA BELA VISTA CONF SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 162342023 | 0007049 | 23/05/2024 | 5688.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVASOURCE GC OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS NO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENO GLOBAL N 212472024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 23/05/2024 | 36846.00 | 00088464547404 | BERNADETI DE LIRA MENDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO N 752 PRATA CAMPINA GRANDE PB COM VISTAS A IMPLANTACAO DO CAPS AD III IJ NOVOS CAMINHOS DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 160942024 | 0007095 | 23/05/2024 | 100000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA PAINEL DE LED SOM COM ILUMINACAO PALCO DE 6 X4 E 3OO CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONF SOLICITACAO DE N 2932024 APLICACAO SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/05/2024 | 660.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE 0BRAS JOAB KLEBER LUCENA MACHADO A CIDADE DE RECIFEPE REUNIAO PARA TRATAR DE OBRA DA AVENIDA PLINIO LEMOS COM REPRESENTANTE DA EMPRESA SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA SAIDA DIA 2405 AS 500 HORAS E RETORNO AS 1800 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 250052021 | 0007037 | 23/05/2024 | 16480.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Despesa com os servicos funerais com o fornecimento de ataude e os servicos de transporte para o translado por km rodado destinado aspessoas carentes do municipio conforme a Lei Federal 874293 e a Lei Municipal 69232018 e conforme o 1 Termo de Apostilamento do 2Aditivo do Contrato 2050522021 derivado do Pregao Eletronico 2050052021 Referente a segunda quinzena de abril de 2024 conforme despacho 17 do 1 Doc 14567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/05/2024 | 1250.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE DE SOUSA GUIMARÃES | Despesa com aluguel social do imovel localizado na rua Cleudo Leite do Nascimento 101 Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da Sra JOELDINA DE ARAuJO SOUZA brasileira RG 3768717 CPF 10171158423 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme Contrato Interno 555002024PMCGSEMASGEBE vigendo de 15042024 ate 30062024 com duracao de 2 dois meses e 15 quinze dias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/05/2024 | 1250.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE DE SOUSA GUIMARÃES | Despesa com aluguel social do imovel localizado na rua Cleudo Leite do Nascimento 101 A Bodocongo Campina GrandePB destinado a familia da Sra THALYTA RAQUEL SOUSA SANTOS brasileira RG 3994346 CPF 11029405425 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme Contrato Interno 555012024PMCGSEMASGEBE vigendo de 15042024 ate 30062024 com duracao de 2 dois meses e 15 quinze dias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prote o Social B sica | Acoes dos beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/05/2024 | 800.00 | 00030138922420 | Filomeno Sousa Guedes | Despesa com aluguel social do imovel localizado na rua Edesio Silva 361 quarto 13 Liberdade Campina GrandePB destinado a familia da Sra KALLEY LISYAS JINKINGS FREIRE brasileiro RG 1143262 CPF 84072032468 por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social conforme Contrato Interno 5772024PMCGSEMASGEBE vigendo de 02052024 ate 30062024 com duracao de 2 dois meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/05/2024 | 23145.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIAPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASINSCRICAO4271200076543 DOC07172413782161203 CODIGO DENOMINACAO 0836DIVATIVAPASEP PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENCEM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/05/2024 | 306733.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REERÊNCIAPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEP N DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTAS DOC07032413781295794 OBSERVACOES 0111000130003144704181482 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENCEM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/05/2024 | 9807.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAEM REFERÊNCIAPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASPGFNSISPAR005111796DOC 0717241378175560 CODIGO 0056PISPASEP PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENCEM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/05/2024 | 481179.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAEM REFERÊNCIA02 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO DENOMINACAO4133DIVATIVACONTRSEGURADOS 4153DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTA DESCOBRACEPREVPGFNSISPAR006524051 DOC 07172413781908712 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/05/2024 | 1420.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE02 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR 007202439 DOC 07172413781993434 CODIGO 0076MULTAS CLT PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENCEM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 23/05/2024 | 2118.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEPARCELAMENTO SISOBRAPREF PERIODO 012017 A 052021 PROCESSO 19612720161202348NuMERO DE REFENCIA 19612720161202348 CODIGO2408 PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31052024PARCELA 1560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/05/2024 | 18293.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIA PACELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEP N DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASCIDIGO 1124 DOC 07032413781257485 OBSERVACOES0226000110000604611232012 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/05/2024 | 2890.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAEM REFERÊNCIA02 PGFN TRANSACAO E PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIA SOCIALPGFNSISPAR 008240480CODIGO 4256DIVATIVACONTREMPREGADOR 4146DIVATIVARIAMBAPESPECIALPERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENCIMENTO EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/05/2024 | 172289.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIAPASEPPARCELAMENTO DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAISPASEPN DO PROCESSO 10425720278201210 DIVATIVAPASEP E PROCESSO 10425720099201789 DIVIDAPASEP E OUTROS PARCELAMENTOS E MULTASCODIGO 1124 DOC07032413781213488 OBSERVACOES022600011000050187824915 PERIODO DE APURACAO 31052024CPM VENCEM 31052024PARCELA 0560SECEDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/05/2024 | 33383.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIADOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALOBSERVACOES42 7 12 0076543 CODIGO 0836 DIVATIVAPASEP DOC0717243782161203 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/05/2024 | 155881.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIADOS JUROS ENCARGOSDL 102569 JUNTO A RECEITE FEDERALCODIGO 1124 DOC07032413781295794 OBSERVACOES0111000130003144704181482 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/05/2024 | 23498.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIADOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 0056PISPASEP FGFNSISPAR005111796 DOC07172413781755630 PERIODO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/05/2024 | 320833.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE MEPNHA EM REFERÊNCIA DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 4133DIVATIVACONTSEGURADOS 4156DIVATIVAEMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL 4373DAUMULTADESCOBRACEPREVPGFNSISPAR00652051 PERIODO DE DOC 07172413781908712 APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/05/2024 | 747.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIA DOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 0076 MULTAS CLT PGFNSISPAR007202439DOC07172413781993434 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/05/2024 | 287.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIADOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 2408 NuMERO 1961272016202348 PARIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 31052024PARCELAMENTO SISOBRAPREF PERIODO PROCESSO 19612720161202348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/05/2024 | 1917.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIADOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 1124 DOC0703243781257485 OBSERVACOES 0226000110000604611232012 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENCIMENTO EM 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/05/2024 | 1664.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERÊNCIADOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 4156DIVATIVACONTREMPREGADOR 4162DIVATIVARIAMBAPESPECIAL PGFNSISPAR00824080 DOC 07172413782070445 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/05/2024 | 6064.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM REFEREÊNCIA AOS JUROS JUNTO A RECEITA FEDERALCODIGO 1124 DOC07032413781213488 OBSERVACOES022600011000050187824915 PERIODO DE APURACAO 31052024 COM VENC31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/05/2024 | 5264.28 | 00039768724404 | SANDRA TERESA MOTA | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 193522024 pertencente ao exservidoraAposentada a Sra Sandra Teresa Mota – matricula N° 2522 portador do CPF N° 397687244 04calculo referente a ferias indenizadas terco sobre as ferias e do proporcional de 412 avos referentes ao periodo aquisitivo 20232024 Considerouse o vencimento base de cada periodo e as vantagens que sao incorporadasCAIXA ECONOMICA AG737OP013 CONTA001103244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/05/2024 | 4714.92 | 00058694005468 | LUCINEIDE RAMALHO ALVES | Valor que se empenha em referencia ao protocolo 282862024 pertencente a Servidora Efetiva Aposentada a Sr LUCINEIDE RAMALHO ALVES – Matricula 8187 portadora de CPF N° 58694005468 que solicita pagamento de 13 sobre ferias e Proporcional de 13 salario devido aaposentadoria calculo dos valores referente a solicitacaoBanco do Brasil 001 Agencia 33316Conta Corrente 1287168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/05/2024 | 7192.63 | 00039519953434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA BRITO | Valor que se empenha em referencia ao Protocolo 313322024 pertencente ao exservidoraAposentado oSra FRANCISCO DE ASSIS SILVA BRITO matricula 7143 aposentado em 31122023 portadordo CPF N° 39519953434 calculo referente a Ferias ProporcionaisBanco BradescoAG639Conta00064459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0007068 | 23/05/2024 | 37500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha para contratacao dos servicos de publicacao dos atos administrativos em Diario Oficial do Estado da ParaibaPara atenderas demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina GrandeContrato N 2030182022Licitacao 0112022Exercicio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 23/05/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 115576 AG 0639 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO 08119461220188150001 AUTOR OU INTERESSADO AANTONIO JOSE RAMOS XAVIER EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO 20240008081637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Efici ncia e moderniza o na gest o p bl | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010112024 | 0007056 | 23/05/2024 | 5700.00 | 54581703000180 | AM1 TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE E EFICIENCIA DAS OPERACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME DISPENSA N 010112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 24/05/2024 | 208.57 | 00042398118487 | MARIA SUELY DA SILVA FERREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha em referencia Tratase de protocolo onde a contribuinte solicita tanto a compensacao quanto a restituicao de valor pago a maior em seu IPTU do ano de 2023Protocolo 249092023 que se trata de caso de restituicao Art 268 Previsao legal de CTM a seguir colacionada Art 255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote o Social B sica | Acoes dos CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 24/05/2024 | 7260.00 | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Despesa referente a reconhecimento de divida de locacao de imovel situado na RUA OSCAR GUEDES DE MOURA 35 BODOCONGO CAMPINA GRANDEPB destinada ao funcionamento do CRAS UNIDADE PEDREGAL Referente aos meses de JANEIRO A ABRIL2024 conforme parecer juridico 0442024ASSEJURSEMASPMCG enviado via plataforma 1Doc em Oficio InternoMemorando 380882024 anexo ao processo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 24/05/2024 | 2970.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | Despesa com 5 cinco diarias com pernoite OU DE 18H e 1 uma diaria de 04h ate 06h com data de saida 25052024 07h e data de chegada 29052024 13h Com o objetivo de visitas a entidades filantropicas na cidade de FORTALEZACE A viagem tem como intuito buscar parcerias e desenvolver acoes e projetos sociais para a Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 24/05/2024 | 165.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE FARIAS ROTONDANO | Despesa com 1 uma diaria saida 27052024 06h chegada 27052024 18h com o objetivo de visita tecnica de extrema importancia a unidade de longa permanencia Clinica Renascer localizada na Rua Joao Sergio de Farias 523 PaulistaPE Na ocasiao a equipe realizara uma avaliacao das condicoes fisicas do local para garantir que ele atenda as necessidades do jovem acolhido Antonio Rodrigues da Costa Filho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007089 | 24/05/2024 | 44615.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 422352024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007091 | 24/05/2024 | 46440.00 | 11319557000530 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 422602024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007096 | 24/05/2024 | 62874.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 422742024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007098 | 24/05/2024 | 44784.00 | 46221464000129 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 422472024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007101 | 24/05/2024 | 31553.21 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 422872024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de e | Construcao de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/05/2024 | 25862.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolucao de saldo de recurso nao utilizado referente ao Termo de Compromisso 2084822014 atraves de GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU Codigo de Recolhimento 188883 Numero de Referencia 84822014 UG 153173 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007106 | 24/05/2024 | 103047.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Valor referente a reconhecimento de divida que tem como objeto o fornecimento de materiais de limpeza para atender as unidades educacionais da rede municipal de ensino do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007107 | 24/05/2024 | 28616.17 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0007166 | 24/05/2024 | 487.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 423502024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000752023 | 0007167 | 24/05/2024 | 2278.00 | 41467016000196 | MILLENIUM LICITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 423462024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007170 | 24/05/2024 | 60480.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 423022024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gest o do sistema municipal de ensino | Acoes do sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTE DE ART COBRADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO Oficio Interno Memorando 423332024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007185 | 24/05/2024 | 2488.00 | 46221464000129 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de itens de mobiliario e equipamentos para atender as demandas do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura de Campina Grande estado da Paraiba TC TC201300499 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007186 | 24/05/2024 | 7740.00 | 11319557000530 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 423742024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007188 | 24/05/2024 | 2280.00 | 07894771000119 | ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA / Giga Distrubiudora Ltda | Valor referente a aquisicao de itens de mobiliario e equipamentos para atender as demandas das creches do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura de Campina Grande estado da Paraiba TC TC201300499 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007228 | 24/05/2024 | 2442.43 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 424222024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Gest o do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0007230 | 24/05/2024 | 6732.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO INTERNO MEMORANDO 424052024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412023 | 0007100 | 24/05/2024 | 12000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA A ADITIVO AO CONTRATO 2120232023 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PuBLICO EDITAL 0022023 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTACOES ARTISTICAS DE GRUPOS FOLCLORICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0007097 | 24/05/2024 | 9860.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO SAO JOAO 2023 POR DR TASSIO CESAR SILVA ALBUQUERQUE CUNHA E NA UNIDADE MISTA DE GALANTE POR DRA SILVYA MARIA GONCALVES MONTEIRO SILVA RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 24/05/2024 | 9975.00 | 12466709000166 | INDUSTRIA METALURGICA PARAIBALTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANDAIME EM ACO CONF SOLICITACAO DE N 2992024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160372024 | 0007105 | 24/05/2024 | 10000.00 | 53116209000181 | LUIS FERNANDO BRITO FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS RELATIVO A PARTE DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162252022 | 0007110 | 24/05/2024 | 10000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR DR RICARDO DONATO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163922023 | 0007111 | 24/05/2024 | 10000.00 | 12529331000100 | S O S SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ALYSSON LUIZ BELO P DE ASSIS RELATIVO A PARTE DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0007112 | 24/05/2024 | 10000.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR ERON MACIEL JERONIMO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163682023 | 0007113 | 24/05/2024 | 10000.00 | 33978668000167 | YAMASHITAFUJI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA POR DRA FERNANDA YAMASHITAFUJI CARVALHO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160322024 | 0007114 | 24/05/2024 | 4845.00 | 52996340000118 | YASMIN CAVALCANTI BRAGA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO E UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160362024 | 0007115 | 24/05/2024 | 20000.00 | 53128378000131 | MONYKA KAROLINE DOS SANTOS ANDRADE GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I RELATIVO A PARTE DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0007116 | 24/05/2024 | 20000.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR THIAGO BARBOSA DE CARVALHO RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162722023 | 0007117 | 24/05/2024 | 2280.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS POLICLINICA LUZIA DANTAS POR DRA DAGJANE MARTINS RELATIVO A SALDO DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 161172024 | 0007118 | 24/05/2024 | 30000.00 | 34976558000129 | J E J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA RELATIVO A PARTE DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 161122024 | 0007119 | 24/05/2024 | 10000.00 | 00008938748413 | ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO RELATIVO A PARTE DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 161042024 | 0007120 | 24/05/2024 | 10000.00 | 00002950033407 | FILIPE PATRICIO DE MELO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CAPS RELATIVO A PARTE DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160352024 | 0007121 | 24/05/2024 | 4480.00 | 54265799000177 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE FRANCISCO PINTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160652024 | 0007122 | 24/05/2024 | 10000.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DR WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO RELATIVO A PARTE DO RETROATIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 164482022 | 0007123 | 24/05/2024 | 3225.00 | 00001720127409 | AGUEDA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163592022 | 0007124 | 24/05/2024 | 6570.00 | 00007653385486 | AILLA SIBELE DE ALMEIDA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162902022 | 0007125 | 24/05/2024 | 4515.00 | 00010205615481 | ALANA MICAELA ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161832023 | 0007126 | 24/05/2024 | 1290.00 | 00009062427464 | BRUNNA REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 161272022 | 0007127 | 24/05/2024 | 6030.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163552022 | 0007128 | 24/05/2024 | 31455.00 | 00048473278453 | CARLOS ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160742023 | 0007129 | 24/05/2024 | 7545.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164202022 | 0007130 | 24/05/2024 | 35280.00 | 43520274000114 | ANDRADE DE MELO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LEONARDO HONORIO DE ANDRADE M NETO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161352023 | 0007131 | 24/05/2024 | 20475.00 | 49634078000157 | ARTHUR QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162992022 | 0007132 | 24/05/2024 | 15120.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162642022 | 0007133 | 24/05/2024 | 13140.00 | 46199730000164 | FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162032023 | 0007134 | 24/05/2024 | 8100.00 | 42176460000115 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160572023 | 0007135 | 24/05/2024 | 28035.00 | 33433573000168 | KIMMEDICAL SERVIÇOS AMBULATORIAL MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ISMAEL CAMILO KIM NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162682023 | 0007136 | 24/05/2024 | 21990.00 | 51363511000109 | LUIZA DI CREDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUNO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162942023 | 0007137 | 24/05/2024 | 12060.00 | 46674871000191 | MEDICAL MANDACARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR HERMANO BARBOSA DE LIMANO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161602023 | 0007138 | 24/05/2024 | 3990.00 | 45355970000148 | MRS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA PALOMA SOUSA BARBOSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161182023 | 0007139 | 24/05/2024 | 20070.00 | 39366196000178 | SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMUPOR DR JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163922023 | 0007140 | 24/05/2024 | 9390.00 | 12529331000100 | S O S SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR ALYSSON LUIZ BELO P DE ASSIS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163522022 | 0007141 | 24/05/2024 | 3780.00 | 38364815000122 | SOS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR MATHEUS LOPES THOMA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163182022 | 0007142 | 24/05/2024 | 21150.00 | 44448351000135 | THALES ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161552023 | 0007143 | 24/05/2024 | 3240.00 | 37735147000130 | VIGOR GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDELTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DR LINO PEREIRA LIMA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 164482022 | 0007144 | 24/05/2024 | 6885.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA MARIA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE MELO N O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161582022 | 0007145 | 24/05/2024 | 8100.00 | 45334820000158 | YLA GADELHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAMU POR DRA YLANNA SUIMEY DA SILVA B G GADELHA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162272023 | 0007146 | 24/05/2024 | 2580.00 | 00070135516439 | ARTHUR EDMILSON BARBOSASOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163732023 | 0007147 | 24/05/2024 | 3885.00 | 00006677774406 | LILIANE TAVARES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163832023 | 0007148 | 24/05/2024 | 50605.00 | 47709009000130 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTASPELO MEDICO ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SEGUNDONO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 164482022 | 0007149 | 24/05/2024 | 30060.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR PAULO SOARES DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163102023 | 0007150 | 24/05/2024 | 540.00 | 51532370000100 | DORGIVAL NAFS PINTO DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161322023 | 0007151 | 24/05/2024 | 3450.00 | 49929874000117 | GABRIEL AUGUSTO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163842023 | 0007152 | 24/05/2024 | 8205.00 | 45808296000100 | GIANNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA YANNE PESSOA CAVALCANTE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161092023 | 0007153 | 24/05/2024 | 9690.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DAMTAS POR DR GABRIEL GABRIEL BEZERRIL PEREIRA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162362023 | 0007154 | 24/05/2024 | 3555.00 | 50900660000105 | ISABELLE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163662023 | 0007155 | 24/05/2024 | 1080.00 | 52276181000187 | JANDIR JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTAO MEDICO REALIZADO NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 161702023 | 0007156 | 24/05/2024 | 24570.00 | 45377604000190 | JG LOPES SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR JOSE GUSTAVO DE AGUIAR LOPES NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163942022 | 0007157 | 24/05/2024 | 3870.00 | 42070981000193 | JOAO PAULO CRISTOVAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 160202023 | 0007158 | 24/05/2024 | 17160.00 | 48607111000197 | KETHLEN KATERYNNE RAMOS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA KETHLEN KATERYNE R 1251000 E DR MATHEUS OLIVEIRA SPINDOLA RODRIGUES R 625500 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162792022 | 0007159 | 24/05/2024 | 8640.00 | 10458113000199 | NEFROCLINICA MEDICA JB LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SESSOES DE HEMODIALISES REALIZA NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DRA JULIANA AMARO BORBOREMA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163142023 | 0007160 | 24/05/2024 | 5610.00 | 51273840000169 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS POR DR RAY CARLOS E DR MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 162392023 | 0007161 | 24/05/2024 | 2805.00 | 45525724000197 | THAYANE ARAUJO LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UPA DR ADHEMAR DANTAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 160452023 | 0007162 | 24/05/2024 | 8800.00 | 00097560545572 | TATIANE COVRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 162112023 | 0007163 | 24/05/2024 | 6600.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163962022 | 0007164 | 24/05/2024 | 2200.00 | 36689783000100 | DANILO FERREIRA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA REGULACAO DE LEITOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco estruturacao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 24/05/2024 | 2400.00 | 24769229000153 | JOÃO MARTINS DE MOURA SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 10 MACA DE TRANSPORTE USUAL PARA EMERGENCIA CONF SOLICITACAO DE N 3002024 APLICACAO ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Assistencia Farmaceut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001002021 | 0007171 | 24/05/2024 | 9232.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIASI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N° 212482024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163812022 | 0007074 | 24/05/2024 | 2600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE INJECAO INTRAVITREO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 24/05/2024 | 2035.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA PB NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME 1DOC OFICIO N 224532024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 24/05/2024 | 2200.00 | 00001378867483 | PRISCILA LEANO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA PB NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME 1DOC OFICIOS N 372492024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 24/05/2024 | 3308.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE OFICIO N 10354772 ENVIADO EM 24052024 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163892023 | 0007078 | 24/05/2024 | 10000.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS EPECIALISTAS REALIZADOS NO CAPS III RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 163752023 | 0007079 | 24/05/2024 | 20000.00 | 00091103681400 | MARIA DE FATIMA LIMA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA HOSPITA MUNICIPAL DR EDGLEY RELATIVO A MESESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 24/05/2024 | 165.00 | 00008549253413 | LUANNA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL ALUSIVO AO ABRIL VERDE NA SECRETARIA DE SAuDE DE SUME DIA 26042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160422024 | 0007081 | 24/05/2024 | 10000.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO SAE RELATIVO PARTE DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 24/05/2024 | 165.00 | 00008549253413 | LUANNA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE FAZ PARTE DA CAMPANHA NACIONAL DO ABRIL VERDE E ESTA SENDO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 COM O ESCOPO DE TRATAR SOBRE A SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO EM JOAO PESSOA COM PREVISAO DE SAIDA AS 6H E PREVISAO DE CHEGADA AS 18H NO DIA 05042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 24/05/2024 | 165.00 | 00009267605488 | ITALO EMANUEL TRAVASSOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE FAZ PARTE DA CAMPANHA NACIONAL DO ABRIL VERDE E ESTA SENDO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 COM O ESCOPO DE TRATAR SOBRE A SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO EM JOAO PESSOA COM PREVISAO DE SAIDA AS 6H E PREVISAO DE CHEGADA AS 18H NO DIA 05042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 24/05/2024 | 550.00 | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS E RETIRADAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES AOS SERVICOS SAECTA TBHASENHUACISEA EM JOAO PESSOA PB NOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME 1DOC OFICIOS 376432024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 24/05/2024 | 165.00 | 00009267605488 | ITALO EMANUEL TRAVASSOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL ALUSIVO AO ABRIL VERDE NA SECRETARIA DE SAuDE DE SUME DIA 26042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 24/05/2024 | 165.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL ALUSIVO AO ABRIL VERDE NA SECRETARIA DE SAuDE DE SUME DIA 26042024 CONFORME PROC ADM 2922024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 24/05/2024 | 165.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE FAZ PARTE DA CAMPANHA NACIONAL DO ABRIL VERDE E ESTA SENDO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 COM O ESCOPO DE TRATAR SOBRE A SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO EM JOAO PESSOA COM PREVISAO DE SAIDA AS 6H E PREVISAO DE CHEGADA AS 18H NO DIA 05042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 24/05/2024 | 10000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 10 MOTOCICLETAS PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES DO SAMU CONF SOLICITACAO DE N 2782024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160532024 | 0007092 | 24/05/2024 | 10000.00 | 53122456000190 | A P R SA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR EDGLEY POR DRA ANA PAULA DA ROCHA SA RELATIVO A PARTE DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160392024 | 0007093 | 24/05/2024 | 10000.00 | 53717019000110 | ATRIUM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I POR DR RODRIGO WESLEY DE PAIVA MEIRA RELATIVO A MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Rede de Assist ncia Sa de | Bloco manutencao acoes servicos publicos saude - Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 163402023 | 0007094 | 24/05/2024 | 9120.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS ESPECIALISTAS SOBREAVISOS TORACICA POR DRA MARCIA DOS SANTOS SILVA RELATIVO A SALDO DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024