| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 62.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 02012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02012024 na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 19.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 03012024 na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 04012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 08012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Licitacao da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria e assessoria em publicidade comunicacao planejamento de imprensa planejamento e execucao de estrategias em projetos de relacoes publicas institucionais bem como apoio administrativo e elaboracao de documentos das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2024 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Redacao e publicacao de materias de interesse do Executivo Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mes de JANEIRO de 2024 debitado na conta do FPM no dia 10012024 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 1 parcela de rateio mensal do ano de 2024 mes de JANEIRO2024 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 21.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 10012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 910.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 91un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 1500.00 | 51258805000170 | MARCLEIDE SOUZA MONTIERO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos de publicidade da acoes governamentais prestadas ao municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 4062.61 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SER | Valor que se se empenha corresponde aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo tipo polo de placa QSA8835 depois do acordo entre as parte envolvidas conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 1900.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SER | Valor que se se empenha corresponde aos servicos prestados na manutencao do veiculo tipo polo de placa QSA8835 depois do acordo entre as parte envolvidas conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2024 | 6124.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000013 | 10/01/2024 | 495.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para os Policiais durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000020 | 10/01/2024 | 295.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para os Bombeiros durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000028 | 10/01/2024 | 95.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para a Equipe do Samu durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000029 | 10/01/2024 | 190.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para a Equipe do Novo Digital durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000035 | 10/01/2024 | 4200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para a Equipe de Rafael Sacanao e Banda durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000037 | 10/01/2024 | 190.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para a Equipe de Seguranca durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000038 | 10/01/2024 | 4200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para a Equipe de Fabiano Guimaraes durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000039 | 10/01/2024 | 3800.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para a Equipe de Nanara Belo durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000041 | 10/01/2024 | 1200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet fornecimento de Lanches para a Equipe da Montagem de Som das Bandas no Palco a tarde e noite durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000042 | 10/01/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao e aluguel de mesas cadeiras espelhos sofa e toalhas para o Camarim de Rafael Sacanao e Banda durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000043 | 10/01/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao e aluguel de sofa cadeiras mesas toalhas e espelhos para a Banda e o Cantor Fabiano Guimaraes durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000044 | 10/01/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao e aluguel de sofa espelhos mesas cadeiras e toalhas para o Camarim da Cantora Nanara Belo durante a Festa de Ano Novo em Caja em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 400.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 400.00 | 00010672776413 | JAKSON BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas na compra de materiais de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 300.00 | 00009155584403 | ISMAEL ILDEFONSO MARQUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 648.57 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento oxcarbazepina destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 1200.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindros de oxigenio gas medicinal 10 mts 01 cilindro de oxigenio gas medicinal 7 mts 03 cilindros de oxigenio gas medicinal 2 mts 03 cilindros de oxigenio gas medicinal tipo PP 1 m e 03 cilindros de oxigenio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 3000.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 1708.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000049 | 10/01/2024 | 6900.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01122023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 921.79 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 921.79 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de higienizacao nos psfs do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 1708.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10012024 na conta de n 1159291FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 1135.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 10012024 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos especializados de acessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos de recuperacao de creditos tributarios prestados junto a Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mes de FEVEREIRO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos com o veiculo tipo gol de placa LBP0600 destinados ao transporte de alunos da AEE escola municipal Conego Jose Maria Mesquita da rede de ensino do municipio de Caldas Brandao da fazenda tanques zona rural para Caldas Brandao atraves da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000059 | 11/01/2024 | 780.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao reposicao de pecas backaup e instalacao de sistema operacional do computador da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 4.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 46.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11012024 na conta de n 1159291FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11012024 na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 3000.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na producao de conteudo audiovisual da festa de natal da prefeitura de Caldas Brandao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 2000.00 | 49683068000101 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao conserto recauchutagem regeneracao e restauracao em borracharia dentres outros servicos prestados nos veiculos da sec. de infraestrutura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 8400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 120 pipas de 12.000 litros e 80 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mes de dezembro de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 500.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e higienizacao em ar condicionado capacitor e gas r410 em predio publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convenios e contratos de repasse correspondente ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 800.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bomba Mono MBP 3R3PB 09 05 CV destinada a manutencao de pocos atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 1540.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 1988.70 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 495.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2024 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000073 | 15/01/2024 | 17975.13 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000076 | 16/01/2024 | 4573.29 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 2410.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manuntencao em equipamentos e materiais odontologicos nos psfs deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2024 | 5492.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competencia de DEZEMBRO2023 conforme relatorio da Energisa em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000084 | 16/01/2024 | 1267.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000086 | 16/01/2024 | 900.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000088 | 16/01/2024 | 1109.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000091 | 16/01/2024 | 1034.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000092 | 16/01/2024 | 4856.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2024 | 4386.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competencia de DEZEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000094 | 16/01/2024 | 1620.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000081 | 16/01/2024 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun. de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf. Disp. n 232023 e Contrato n 642023 ref. a parc. 0112 dias 14122023 a 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 23670.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mes de DEZEMBRO2023 conforme relatorio da Energisa em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2024 | 12789.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 87 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mes de DEZEMBRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 5634.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de JANEIRO2024 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000087 | 16/01/2024 | 3240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 3040.00 | 51008298000117 | ROBERIO FERREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 380un agua mineral de 20l destinado as unidades de saude deste municipio e sec. de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000085 | 16/01/2024 | 540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mes de DEZEMBRO de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000089 | 16/01/2024 | 1620.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado aos Conselhos Tutelares de Caja e Caldas Brandao referente ao mes de DEZVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000090 | 16/01/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado aos Conselhos Tutelares de Caja e Caldas Brandao referente ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000093 | 16/01/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2024 | 6800.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funeral completo adulto 01 infantil com translado doado a familia de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2024 | 33.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mes de JANEIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2024 | 2994.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Refeicoes destinadas aos funcionarios da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2024 | 625.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01122020 a 31122020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2024 | 660.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01052022 a 31052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2024 | 625.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01122022 a 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2024 | 825.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01012023 a 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2024 | 625.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01032023 a 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000100 | 17/01/2024 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2024 | 430.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da sec. de saude deste Municipio referente ao mes de DEZEMBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2024 | 3040.00 | 51008298000117 | ROBERIO FERREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 380un agua mineral de 20l destinado as unidades de saude deste municipio e sec. de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000105 | 18/01/2024 | 2246.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo e filtros de ar destinados a reposicao dos veiculos de placas RLZ4H67 QSF4H57 e RLZ4H57 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 16012024 na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio onde funciona a sec. de sauder deste Municipio referente ao mes de JANEIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2024 | 34.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18012024 na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000128 | 18/01/2024 | 12353.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 490000000 lt. de diesel B S500 ADIT GRID 1.264000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID e 762000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2024 | 41.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 1159291FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2024 | 4.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2024 | 28.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2024 | 97.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 1159291FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2024 | 17.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000107 | 18/01/2024 | 2669.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 Acdelco filtros de combustivel psc3533 filtro de ar linha pesada onibus e graxa IPI chassis destinadas a reposicao dos veiculos de placas NQC0612 SKV0175 pertencentes a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2024 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar no mes de OUTUBRO2023 no automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2024 | 3100.00 | 00008516890430 | JOELMA CLAUDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos didaticos e de acompanhamentos na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2024 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mes de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18012024 na conta de n 1077260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mes de JANEIRO de 2024 debitado na conta do ICMS no dia 160123 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000109 | 18/01/2024 | 8004.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 15W30 dulub hidraulico 68. 03un filtro de oleo filtro mamn separador filtro de ar maquinas e tratores destinados a reposicao das maquinas e tratores da sec. de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2024 | 219.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do quiosque deste Municipio referente ao mes de JANEIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2024 | 197.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o quiosque referente ao mes de DEZEMBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2024 | 3494.00 | 18846497000129 | Hotel e restaurante sapinho ltda | Valor que se empenha corresponde aos servicos de hospedagem em uh individual duplo e triplo com alimentacaobuffet completo destinado as bandas que se apresentaram nas festas de fim de ano em Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2024 | 400.00 | 00005964434479 | NERVOLA LUIZA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio referente ao mes de JANEIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18012024 na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000129 | 18/01/2024 | 94.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2024 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Caldas Brandao GOL RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2024 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao PIPA NQH 7412 C.COMPACTADOR RLV8B39 VW26.280 OXO9850 ONIBUS BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2024 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 19012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 19012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2024 | 5034.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 19012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2024 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mes de JANEIRO de 2024 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2024 | 840.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QSC2B92 GOL RLY6H17 GOL RLZ4H57 GOL RLZ4H67 ONIBUS KLY 5371 IVECO QSF1A73 DUCATO QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2024 | 2847.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2024 | 26.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000145 | 22/01/2024 | 178790.82 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 04 referente Drenagem Grama Sintetica Alambrado do Campo de Futebol de Caja Localidade Caldas BrandaoPB. | 00352023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2024 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2024 | 1145.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec. assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2024 | 600.00 | 00010138070490 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2024 | 2.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a multa do INSSEMPRESA parte patronal – gil rat ajustado no dia 23012024 conf. DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2024 | 26.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a multa do INSSEMPRESA parte patronal no dia 23012024 conf. DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2024 | 10.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a multa do INSSEMPRESA parte segurados no dia 23012024 conf. DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000165 | 23/01/2024 | 812.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de DEZEMBRO2023 destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000148 | 23/01/2024 | 168545.36 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 5° medicao dos servicos de construcao da capela ecumenica em Caldas BrandaoPB conf. tomada de preco de n°0092022 e contrato de n°1102022. | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000158 | 23/01/2024 | 12789.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 87 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mes de DEZEMBRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2024 | 835.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos servicos ao fornecimento de refeicoes tipo almoco quentinha destinado aos funcionarios vinculados a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000163 | 23/01/2024 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de uma impressora Epson L355 com troca de espuma reset tintas e limpeza de cabeca de impressao destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2024 | 948.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de DEZEMBRO2023 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2024 | 400.00 | 26312071000113 | ISAIAS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em fotograficos do evento AUTO DE NATAL realizado no dia 23.12.2023 do Municipio para Secretaria de Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2024 | 20.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2024 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000155 | 23/01/2024 | 86846.81 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 7 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convenio n 04272021Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2024 | 14.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a multa do INSSEMPRESA parte patronal – gil rat ajustado no dia 23012024 conf. DARF em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2024 | 1200.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindros de oxigenio gas medicinal 01 mts 01 cilindro de oxigenio gas medicinal tipo G e 02 cilindros de oxigenio gas medicinal 2 mts destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2024 | 5287.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco e jantares destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0000156 | 23/01/2024 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000166 | 23/01/2024 | 885.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de DEZEMBRO2023 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2024 | 21.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2024 | 2621.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mes de DEZEMBRO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2024 | 1750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da multivacinacao e da vacinanovo reforco em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2024 | 8.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 23012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP Fundo Especial do Petroleo conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2024 | 43384.50 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 64200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2024 | 14223.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 19240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2024 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde aos servicos com veiculo tipo carro de som destinado a divulgacao da feira de artesanato em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2024 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a chegada do papai noel em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2024 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a chegada do papai noel em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec. de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 24012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2024 | 1881.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 24012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2024 | 3050.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000176 | 24/01/2024 | 15310.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2024 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao para distribuicao das cestas basicas em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec. de acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2024 | 14.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24012024 na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2024 | 46.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mes de JANEIRO DE 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0000192 | 25/01/2024 | 43349.11 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de Portico de Acesso a cidade de Caldas Brandao entroncamento da BR 230 com a PB 051 no Distrito de Caja Municipio de Caldas Brandao PB 6 Medicao do contrato n 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2024 | 75518.27 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2024 | 23973.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31122023 referente a competencia de DEZEMBRO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2024 | 65.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha corresponde a taxa da licenca dos bombeiros para a tradicional festa da padroeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2024 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria na conta do fpm no dia 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2024 | 49.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP Fundo Especial do Petroleo conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2024 | 210.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha corresponde a emissao de certificado digital do tipo A1 ECNPJ para sec. de educacao deste municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000193 | 25/01/2024 | 145253.90 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 11 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2024 | 34.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2024 | 2592.25 | 06626253012672 | PAGUE MENOS - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Valor que se empenha correspondente a aquisicao do Medicamento 1 und INVEGA SUSTENTA 150MG destinado ao tratamento do Sr. Severino Jose Pereira residente no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2024 | 600.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de higienizacao manutencao de gas R410 sendo duas na unidade de Caldas Brandao e uma naunidade da Vila Nova neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0000210 | 26/01/2024 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2024 | 2621.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mes de JANEIRO DE 2024 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000215 | 26/01/2024 | 2700.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 28126.78 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 2509.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 4339.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 35429.71 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 7159.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 2179.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 8260.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 8041.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 47067.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2024 | 7071.23 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2024 | 5499.33 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2024 | 1400.00 | 35342482000142 | PATRICIA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao servico de recuperacao da caixa de direcao do veiculo vinculado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0000205 | 26/01/2024 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mes de JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 51550.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof. A2 deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 85632.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof. B deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 62365.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 21001.28 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 48585.58 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 56868.43 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 17962.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 39139.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2024 | 15.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2024 | 17794.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2024 | 28044.51 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2024 | 18511.35 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2024 | 3578.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2024 | 5000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2024 | 13598.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 10477.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2024 | 33498.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2024 | 19923.79 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2024 | 33798.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2024 | 44612.55 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000231 | 26/01/2024 | 5625.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mes de JANEIRO de 2024 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraibade n° PB20240593770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0000207 | 26/01/2024 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0000209 | 26/01/2024 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 18475.35 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000232 | 26/01/2024 | 12666.45 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 12708.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 35819.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2024 | 2120.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2024 | 10948.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2024 | 5648.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2024 | 9884.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000262 | 29/01/2024 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2024 | 300.00 | 00002885596490 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2024 | 450.00 | 00015018816716 | ALCEMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2024 | 200.00 | 00011558732462 | VANESSA DA SILVA JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2024 | 200.00 | 00010123445418 | JULIANA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2024 | 450.00 | 00006020654451 | LUCINEIDE CARNEIRO DA FONSECA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 12296.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000265 | 29/01/2024 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0000261 | 29/01/2024 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000264 | 29/01/2024 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2024 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2024 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2024 | 600.00 | 00000127154418 | MIRIAN JULIAO DA CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulgacao de interesse do executivo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2024 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2024 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2024 | 13623.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do INSS Codigo 4133 4156 e 4162 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 31012024 N do Documento 07.17.24018.00267248 no ambito da PGFNSISPAR 009411269 parcela 0160 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2024 | 1406.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP Codigo 0056 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 31012024 N do Documento 07.17.24018.00162691 no ambito da PGFNSISPAR 009411156 parcela 01120 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 6416.58 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2024 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada do EJA Fundeb 70 lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2024 | 72522.49 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2024 | 31226.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2024 | 25468.95 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2024 | 5824.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2024 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2024 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no periodo de Janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00071390340449 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em Levantamento Planialtimetrico em area destinada a construcao de uma instituicao de ensino no distrito de Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 28946.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 5986.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 12515.74 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2024 | 19153.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2024 | 51378.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2024 | 11723.22 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA dos servidores contratados PLANTOES lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2024 | 16792.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000263 | 29/01/2024 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000266 | 29/01/2024 | 7959.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalardestinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000267 | 29/01/2024 | 1834.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000268 | 29/01/2024 | 8659.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2024 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do capss ll sape em acompanhamento de saude mental no mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000271 | 29/01/2024 | 15371.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000272 | 29/01/2024 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2024 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mes de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000286 | 29/01/2024 | 6312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000303 | 30/01/2024 | 4235.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00038032309420 | MANOEL MESSIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 162.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da SEC. DE SAuDE referente ao mes de JANEIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cateter Nasal de Oxigenio Silicone Copo Umidificador para Oxigenio e Concentrador de Oxigenio Milenium M10 destinados a paciente Josefa Cabral de Santana durante o mes de janeiro de 2024 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000335 | 30/01/2024 | 6121.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.16600000 gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da sec. de educacao no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000336 | 30/01/2024 | 6121.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.16600000 gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do apoio aos psfs no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 5492.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO DE 2024 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2024 | 52856.91 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2024 | 9375.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 tres veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de JANEIRO DE 2024 conforme Pregao Presencial SRP n 1032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 210.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital A1ECNPJ para a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 210.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital A3 ECPF e A3 ECNPJ em nome do Prefeito Constitucional do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 6900.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao de Buffet referente a Confraternizacao dos professores da rede municipal de ensino e entrega do premio professor brilhante. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000333 | 30/01/2024 | 2805.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 220000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID 6000000 gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da sec. de educacao no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 4386.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO DE 2024 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 17.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 18.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0000311 | 30/01/2024 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA | Valor que se empenha corresponde aos servicos especializados de assessoria e consultoria em auditoria tributaria financeira mediante controle e acompanhamento conf. contrato de n001202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancarias na conta de n°681 termo de compromisso 891588 operacao 106668060 municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 4948.55 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparencia Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mes de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 1.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 30012024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000309 | 30/01/2024 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de JANEIRO2024 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000291 | 30/01/2024 | 8113.87 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de praca com quiosque em Caja municipio de Caldas BrandaoPB medicao do contrato de n°0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 2850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de lavagem e higienizacao dos tratores e maquinas da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 3600.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00038032309420 | MANOEL MESSIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao a sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 23670.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mes de JANEIRO2024 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000334 | 30/01/2024 | 26450.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 5.522000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da sec. infraestrutura no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparencia deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000337 | 30/01/2024 | 7048.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.340000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID 12000000 gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da sec. de agricultura no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000332 | 30/01/2024 | 1053.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 220000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades do gabinete do prefeito no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2024 | 7990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placas SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000289 | 30/01/2024 | 150000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde a contratacao artistica musical Solange Almeida para os festejo tradicionais da festa de nossa senhora das dores em Caldas Brandao no dia 01 de fevereiro de 2024 em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000292 | 30/01/2024 | 12000.00 | 48279401000159 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de apresentacao artistica do cantor Ivaldo Dias na tradicional festa de nossa senhora das Dores no dia 31012024 em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 2800.00 | 00070026461412 | Helliton de Lima Santos Souza | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de transporte dos coordenadores e organizadores para orgaos publicos e para estudos e delimitacao dos espacos publicos para realizacaodas festividades de nossa senhora das dores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 10000.00 | 20127617000180 | WAGNER SANTOS BARROSO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de diversoes eletronicas nos festejos de natal e reveillon colocando a disposicao gratuitamente para populacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 2840.00 | 00070337326436 | EDUARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na organizacao e apoio no pre cadastro selecao e habilitacao do comercio ambulante para as festividades de nossa senhora das dores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000310 | 30/01/2024 | 60000.00 | 39543593000178 | MIRELLA E LENNO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de atracao artistica muscial mirella e lenno em comemoracoes artisticas aos festejos tradicionais da padroeira de nossa senhora das dores em Caldas Brandao no dia 02022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00015313243470 | ATHIRSON CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com equipe de apoio e organizacao dop trajeto e seguranca do setenario realizado no bairro do Caja no dia 24 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00004938939460 | VANIO JOSE GONÇALO | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de equipe de apoio na organizacao do trajeto e seguranca do setenario realizado no centro de Caldas Brandao no dia 29 de janeiro de 2024 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 1610.00 | 00011079246428 | JOYCE KELLY DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de equipe de apoio na organizacao do freestyle realizado no bairro do Caja nodia 28 de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2024 | 10000.00 | 20127617000180 | WAGNER SANTOS BARROSO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de diversoes eletronicas nos festejos de natal e reveillon colocando a disposicao gratuitamente para populacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000347 | 30/01/2024 | 80000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a contratacao de Atracao Musical PEDRINHO PEGACAO em comemoracoes artisticas aos Festejos Tradicionais da Padroeira de Nossa Senhora das Dores em Caldas Brandao no dia 01022024 conforme Inexigibilidade de Licitacao n IN000022024 processo administrativo n 240110IN00002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 200.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 400.00 | 00007157187469 | JOSE ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 450.00 | 00011528934407 | JOSE MAIK SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 300.00 | 00003804410472 | LOURIVAL MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000338 | 30/01/2024 | 1834.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 349360 gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da sec. de acao social no periodo de 010124 a 150124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de JANEIRO 2024 conforme Pregao PresenciaL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30012024 na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000376 | 31/01/2024 | 80.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 15000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 160124 a 300124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000377 | 31/01/2024 | 1336.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 250307100 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 160124 a 300124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000370 | 31/01/2024 | 1192.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 210000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 160124 a 300124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000375 | 31/01/2024 | 5258.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 860000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID e 70000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Ageicultura deste Municipio no periodo de 160124 a 300124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 220.00 | 00098011316400 | BRENO CORDEIRO GUEDES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Limpa de Matos de Ruas do Municipio de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000374 | 31/01/2024 | 23742.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 4.180000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 160124 a 300124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2024 | 13189.92 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2024 | 13855.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2024 | 144.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30012024 na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP Fundo Especial do Petroleo conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2024 | 108.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2024 | 46.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 28116.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente a retencao efetuada pelo Banco do Brasil ppagamento do parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para Municipios EC 1132021 do Municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN convenio 3.941 debitado na conta do FPM no dia 31012024 conf. extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000353 | 31/01/2024 | 856.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de diagramacao edicao e publicacao do aviso PREGAO ELETRONICO aquisicao de notbook para sec. de educacao deste municipio termo de compromisso 2021418605 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000371 | 31/01/2024 | 2485.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum e 400000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 160124 a 300124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2024 | 9648.15 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2024 | 10134.88 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 67857.85 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2024 | 71281.54 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2024 | 8511.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2024 | 8941.25 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2024 | 760.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manuntencao de equipamentos caneta de alta rotacao servicos em fotopolimerizdor com troca de ponteira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000359 | 31/01/2024 | 83953.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 veiculo marca Volkswagen modelo VWPolo Track na cor branco cristal motor CSE917858 combustivel alcoolgasolina renavam 10075104 ano fab. 2023 mod. 2024 chassi 9BWAG5R10RT032814 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Veiculos para o Setor da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000362 | 31/01/2024 | 83953.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 veiculo marca Volkswagen modelo VWPolo Track na cor branco cristal motor CSE919876 combustivel alcoolgasolina renavam 10075104 ano fab. 2023 mod. 2024 chassi 9BWAG5R11RT034474 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Veiculos para o Setor da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000364 | 31/01/2024 | 83953.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 veiculo marca Volkswagen modelo VWPolo Track na cor branco cristal motor CSE917858 combustivel alcoolgasolina renavam 10075104 ano fab. 2023 mod. 2024 chassi 9BWAG5R10RT032814 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 950.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigenio gas medicinal 2 m e 01 cilindro de oxigenio gas medicinal tipo PP 1 m destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000372 | 31/01/2024 | 5713.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.070000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento para os veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 160124 a 300124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000373 | 31/01/2024 | 10558.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 386810000 lt. de diesel B S500 ADIT GRID 990000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID e 520000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 160124 a 300124 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 5697.45 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2024 | 5984.83 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2024 | 1111.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 1167.85 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2024 | 329.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2024 | 345.89 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2024 | 3321.73 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2024 | 3489.32 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2024 | 926.13 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2024 | 972.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2024 | 1109.23 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2024 | 1165.19 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2024 | 7828.08 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2024 | 8223.12 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2024 | 4280.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Hospedagem simples sem refeicao para 31 pessoas da Banda Solange Almeida no dia 01022024 e Hospedagem completa almoco e janta para 22 pessoas da Banda Rey Vaqueiro no dia 02022024 durante as Festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores em praca publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2024 | 466.40 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2024 | 489.93 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2024 | 12.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta de n 113.6658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2024 | 3500.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que e se empenha corresponde aos servicos na elaboracao do pci projeto de combate a incendio e acompanhamento in loco da festa da padroeira da cidade de Caldas Brandao ocorrida nos dias 31012024 e 02022024 em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2024 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2024 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Licitacao Publica da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2024 | 1973.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2024 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2024 | 4.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31012024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2024 | 4.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2024 | 46.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2024 | 83.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2024 | 30.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancarias na conta de n°681 termo de compromisso 891588 operacao 106668060 municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2024 | 249.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as diarias concedidas ao servidor comissionado supracitado lotado na Secretaria de Financas para fazer face as suas despesas para participar da qualificacao sobre app Govfacil no dia 01022024 no Hotel Luxxor Tambau Joao PessoaPB conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2024 | 7.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada este mes na conta do Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2024 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar no mes de novembro de 2023 no automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00075631520400 | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza a disposicao da Secretaria de Educacao como Cuidador durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00075631520400 | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza a disposicao da Secretaria de Educacao durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2024 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografia filmagem e divulgacao da jornada pedagogica da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2024 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos com o veiculo tipo gol de placa LBP0600 destinados ao transporte de alunos da AEE escola municipal Conego Jose Maria Mesquita da rede de ensino do municipio de Caldas Brandao da fazenda tanques zona rural para Caldas Brandao atraves da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000459 | 06/02/2024 | 1620.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2024 Bombeiro 2024 e semob do veiculo tipo onibus de placa NQC3502 a servico da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2024 | 1652.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2022 Bombeiro 2022 Licenciamento 2023 Bombeiro 2023 Licenciamento 2024 Bombeiro 2024do veiculo tipo onibus de placa OGB3170 a servico da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento 2024 bombeiro 2024 do veiculo tipo onibus de placa NQD4234 a servico da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de higienizacao nos psfs do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000448 | 06/02/2024 | 6900.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01012024 a 31022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000449 | 06/02/2024 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2024 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000458 | 06/02/2024 | 900.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mes de janeiro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mes de FEVEREIRO de 2024 debitado na conta do ICMS no dia 060224 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2024 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000460 | 06/02/2024 | 3240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2024 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de JANEIRO de 2024 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2024 | 1550.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos na Retroescavadeira random desmontagem e montagem do eixo da tracao dianteira para troca dos retentores e servicos de solda e torno do ponto frezado da tracao veiculo da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000428 | 06/02/2024 | 7800.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 130 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000435 | 06/02/2024 | 3000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOCTENOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos de aerofotografia vetorizacao e elaboracao de cadastro territorial multinalitario para a zona urbana do municipio de Caldas Brandao PB no periodo compreendido em janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000437 | 06/02/2024 | 107564.23 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao de Ruas na cidade de Caldas Brandao conf. Contrato CAIXAOGU 1066680602019 SICONVSIAFI 8915882019 em anexo.s Brandao PB. | 00372021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000446 | 06/02/2024 | 7098.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000456 | 06/02/2024 | 10290.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 70 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mes de DEZEMBRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2024 Bombeiro 2024 do veiculo tipo pipa de placa NQH7412 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2024 | 4000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha corresponde aos servicos de filmagens e transmissao ao vivo nas plataformas digitais daprefeitura da Caldas Brandao PB na festa da padroeira de nossa senhora das dores no dia 31 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2024 | 6000.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 F4000 TRIO de placa NPT2898 e placa KIE1497 no dia 01 de fevereiro de 2024 para a Romaria de Nossa Senhora das Dores com percurso saindo de MariPB ate Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2024 | 7380.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAICON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de 48 extintores sendo 16 por noite na festa de nossa senhora das Dores nos dias 31012024 01022024 e 02022024 em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2024 | 1500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locucao das festividades de fim de ano neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2024 | 4491.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Refeicoes destinadas a equipe de apoio e montagem da festa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2024 | 3930.00 | 00015313243470 | ATHIRSON CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com equipe de apoio na organizacao do transito na romaria e nas festividades de nossa senhora das Dores edicao 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2024 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2024 | 150.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital do tipo A1 ECPF para o Prefeito Constitucional do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2024 Bombeiro 2024 do veiculo de placa BWQ3561 a servicos do gabinete do prefeito deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2024 | 8240.18 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha corresponde aos servicos a passagem aerea ida e volta no trecho joao pessoa brasilia no periodo de 1905 a 24052024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2024 Bombeiro 2024 do veiculo placas BWQ3561 destinado ao gabinete do prefeito conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2024 | 400.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2024 | 300.00 | 00012436859485 | ANA FAUSTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2024 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografia filmagem e divulgacao da posse dosconselheiros tutelares em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2024 | 400.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2024 | 400.00 | 00007453636795 | FLAVIANO MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000457 | 06/02/2024 | 540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000461 | 06/02/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0000462 | 06/02/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado aos Conselhos Tutelares de Caja e Caldas Brandao referente ao mes de janeiro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2024 | 400.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2024 | 9856.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 616 und. de Estacas de Madeira destinadas as estradas vincinais do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06022024 na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000477 | 07/02/2024 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000478 | 07/02/2024 | 20283.78 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000479 | 07/02/2024 | 6547.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos Soro Fisiologico e Soro Lactado destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06022024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2024 | 32.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07022024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2024 | 300.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondencias e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mes de novembro e dezembro de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000517 | 08/02/2024 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos especializados de acessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos de recuperacao de creditos tributarios prestados junto a Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000488 | 08/02/2024 | 8510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo Microonibus de placa nqc3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000492 | 08/02/2024 | 7600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa KLY5371 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2024 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0000518 | 08/02/2024 | 1620.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 07022024 na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2024 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000487 | 08/02/2024 | 7005.16 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa RLY9H37 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000497 | 08/02/2024 | 7005.16 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa RLY9H37 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2024 | 840.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QSC2B92 GOL RLY6H17 GOL RLZ4H57 GOL RLZ4H67 ONIBUS KLY 5371 IVECO QSF1A73 DUCATO QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000503 | 08/02/2024 | 3795.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2024 | 350.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio de saude deste Municipio referente ao mes de JANEIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2024 | 77.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec. de saude deste municipio relativo aos mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2024 | 358.00 | 51662859000105 | CIRURGICA ESPERANÇA LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de pregomin pepti 400mg destinado a crianca com leocemia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2024 | 7000.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - OFICINA TORNEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de recuperacao total e reforco na concha da pa mecanica e instalacao de reforco na estrutura do mecanismo de elevacao da pa mecanica da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2024 | 1000.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - OFICINA TORNEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de solda com reforco no tanque do caminhao pipa da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000489 | 08/02/2024 | 12141.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo tipo caminhao lixo de placaRLX8B39 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000490 | 08/02/2024 | 12147.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo tipo caminhao lixo de placaRLX8B39 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000496 | 08/02/2024 | 14511.44 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados ao veiculo tipo cacamba de placa OXO9850 destinado a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2024 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao PIPA NQH 7412 C.COMPACTADOR RLV8B39 VW26.280 OXO9850 ONIBUS BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2024 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000513 | 08/02/2024 | 12147.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo tipo caminhao lixo de placaRLX8B39 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2024 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria e assessoria em publicidade comunicacao planejamento de imprensa planejamento e execucao de estrategias em projetos de relacoes publicas institucionais bem como apoio administrativo e elaboracao de documentos das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2024 | 4167.00 | 00071364562405 | OSMAN FERREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a apresentacao artistica em Praca Publica em comemoracao a tradicional festa da padroeira no dia 01022024 em preca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2024 | 4000.00 | 36785016000102 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados ref. a cobertura da festa de nossa senhora dasdores fotografia filmagens e imagens aereas nos dias 31012024 01022024 e 02022024 em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2024 | 400.00 | 00005902138493 | REJANE FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2024 | 500.00 | 00014853102450 | MATHEUS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2024 | 480.00 | 00011195225440 | ANA TAIS FRANÇA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2024 | 400.00 | 00071985061430 | LUIZ NASCIMENTO ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira de custo ao bloco carnavalesco da ressaca de folia a ser realizado de fevereiro de 2024 atraves do departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2024 | 400.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivencia comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2024 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Caldas Brandao GOL RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2024 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivencia do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de JANEIRO DE 2024 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2024 | 60.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 113.6658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000541 | 09/02/2024 | 108120.71 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a doacao de Cestas Basicas a pessoas carentes do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000542 | 09/02/2024 | 108121.85 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a doacao de Cestas Basicas a pessoas carente do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000543 | 09/02/2024 | 12874.98 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a manutencao da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de espelho toalhas cadeiras sofa mesas capas para cadeira e lixeira no Camarim da Banda de Solange Almeida durante a realizacao dos Festejos Culturais de Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de aluguel de espelho cadeiras sofa mesas capas para cadeira toalhas entre outros no Camarim da Cantora Solange Almeida e Artistas durante a realizacao dos Festejos Culturais de Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de aluguel de espelho cadeiras sofa mesas capas para cadeira toalhas entre outros no Camarim da Cantora Solange Almeida e Banda durante a realizacao dos Festejos Culturais de Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de aluguel de espelho toalhas de rosto e mesa cadeiras mesas lixeira no Camarim de Pedrinho Pegacao e Banda durante a realizacao dos Festejos Culturais de Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de espelho toalhas de rosto e mesa cadeiras sofa mesas lixeira no Camarim de Rey Vaqueiro e Banda durante a realizacao dos Festejos Culturais de Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de espelho toalhas de rosto cadeiras sofa mesas capas para cadeira no Camarim de Mirella Lenno e Banda durante a realizacao dos Festejos Culturais de Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2024 | 300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao e aluguel de mesas cadeiras sofa espelhos capas de cadeira tolhas no Camarim de Ivaldo Dias no dia 31012024 durante a realizacao dos Festejos Culturais de Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2024 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos Servicos de Publicidade para a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao periodo de 01012024 a 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 2 parcela de rateio mensal do ano de 2024 mes de FEVEREIRO2024 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 09022024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2024 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 09022024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2024 | 2.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do CFM Compensacao Financ. pela Exploracao Minieral do dia 08022024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mes de FEVEREIRO de 2024 debitado na conta do FPM no dia 09022024 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no Jornal A Uniao Edital de Aviso no dia 07022024 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. Edital de Aviso no dia 07022024 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no Jornal A Uniao Chamada Publica no dia 01022024 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. Chamada Publica no dia 01022024 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000534 | 09/02/2024 | 70105.36 | 51493364000191 | JNCONSTRUÇÕES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de mao de obra de implantacao de calcadas meio fio reassentamento de pavimentacao em paralelepipedo e rampas conf contrato de n0192024 no periodo de janeiro e fevereiro. | 00192024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2024 | 2396.38 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000538 | 09/02/2024 | 3248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000539 | 09/02/2024 | 879.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000540 | 09/02/2024 | 308.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2024 | 850.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigenio gas medicinal tipo PP 1 M e 01 cilindro de oxigenio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00027505367404 | CELUY ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos como palestrantes na jornada pedagogica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2024 | 28.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2024 | 1145.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 09022024 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2024 | 6821.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2024 | 641.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2024 | 3000.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos Servicos Medicos realizados em pacientes do Municipio de Caldas BrandaoPB conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2024 | 10805.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2024 | 3538.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2024 | 1215.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2024 | 1950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2024 | 12606.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2024 | 5097.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Sec. de Assistencia Social de Caldas Brandao FMAS ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2024 | 988.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competencia de JANEIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2024 | 11.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 113.6658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2024 | 480.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 48un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000567 | 15/02/2024 | 7780.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 116 pipas de 12.000 litros e 66 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mes de janeirio de 2024 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2024 | 220.00 | 00098011316400 | BRENO CORDEIRO GUEDES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Limpa de Matos de Ruas do Municipio de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000574 | 15/02/2024 | 80000.00 | 49350817000189 | REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na apresentacao artistica musical Rey vaqueiro na tradicional festa da padroeira de nossa senhora das Dores em Caldas Brandao no dia 02022024 em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000576 | 15/02/2024 | 600.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de espelho toalhas cadeiras sofa mesas capas para cadeira e lixeira no Camarim da Banda de Solange Almeida durante a realizacao dos Festejos Culturais de Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2024 | 400.00 | 13167781000155 | IR SOLUÇÕES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de conserto da instalacao do sinalizador central com conserto da placa de sinalizacao lateral do veiculo tipo ambulancia a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2024 | 743.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2024 | 743.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000573 | 15/02/2024 | 18018.12 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2024 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cateter Nasal de Oxigenio Silicone Copo Umidificador para Oxigenio e Concentrador de Oxigenio Milenium M10 destinados a paciente deste municipio Jose Dantas de Araujo durante o mes de janeiro de 2024 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2024 | 84.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2024 | 210.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha corresponde a emissao de certificado digital do tipo A1 ECNPJ para sec. de educacao deste municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2024 | 1700.00 | 00067405142400 | JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de transportes dentro do municipioa servico da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000572 | 15/02/2024 | 885.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao reposicao de pecas backaup e instalacao de sistema operacional do computador da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2024 | 23.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2024 | 114.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2024 | 1540.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2024 | 1985.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2024 | 495.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2024 | 1985.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000586 | 16/02/2024 | 800.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet referente ao Lanche e Agua Mineral para a Equipe dos Bombeiros na Festa de Nossa Senhora das Dores nos dias 3101 0102 e 0202 de 2024 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000587 | 16/02/2024 | 1200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet no fornecimento de Lanche no Camarim de Ivaldo Dias com cestas de frutas agua mineral refrigerantes pizza sanduiches bolos salgados e frios na Festa de Nossa Senhora das Dores no dia 31012024 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000588 | 16/02/2024 | 800.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet no fornecimento de Lanche e Agua Mineral para a Equipe dos Bombeiros na Festa de Nossa Senhora das Dores nos dias 3101 0102 e 0202 de 2024 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2024 | 4570.00 | 18846497000129 | Hotel e restaurante sapinho ltda | Valor que se empenha corresponde aos servicos de hospedagm e alimentacao das bandas Pedrinho pegacao e mirella e lenno nos dias 01022024 e 02022024 para as festividade de nossa senhora das Dores tradicional festa da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2024 | 2000.00 | 39355010000185 | PEDRO OTAVIO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha corresponde aos servicos na apresentacao artistica do DJ TRISTON nas festividades da traidional festa da padroeira da cidade de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2024 | 1800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS P/ VEI AUTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 un. Dentes Central 120K destinados ao veiculo PATROL 120K da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2024 | 13.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta de n 113.6658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2024 | 62.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2024 | 18.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2024 | 7.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2024 | 32.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000600 | 20/02/2024 | 4380.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000601 | 20/02/2024 | 1944.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000602 | 20/02/2024 | 1391.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000603 | 20/02/2024 | 1391.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000629 | 20/02/2024 | 5420.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000630 | 20/02/2024 | 4568.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000631 | 20/02/2024 | 2958.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000641 | 20/02/2024 | 6621.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.240000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000642 | 20/02/2024 | 12228.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 356272400 lt. de diesel B S500 ADIT GRID 1.220000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID e 620000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 21.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mes de FEVEREIRO de 2024 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2024 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mes de FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2024 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias debitada na conta de 18872 no dia 08022024 conf. extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2024 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias debitada na conta de 18872 no dia 08022024 conf. extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000632 | 20/02/2024 | 66136.75 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 8 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convenio n 04272021Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000633 | 20/02/2024 | 68779.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 2 aditivo dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convenio n 04272021Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2024 | 5450.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 19 higienizacao 2 recarga de gas troca de equipamentos reposicao de suporte para ar1 instalacao de ar condicionado nas escolas Virgilia cordeiro Guedes Nelson Clemens Conego Maria Mesquita Maria Viegas deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000647 | 20/02/2024 | 10314.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 270245300 lt. de gasolina comum 1.385000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID e 180000000 lt. de diesel B S500 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 1400.00 | 00070677308485 | IRANILSON OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha corresponde aos servicos com um veiculo tipo celta destinado a viagens eventuais a servico da sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000625 | 20/02/2024 | 640.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de buffet prestado ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio no dia 07 de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000626 | 20/02/2024 | 320.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado ao encontro de gestantes semanal deste municipio no scfv na vila nova Caja no dia 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000627 | 20/02/2024 | 320.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado ao fornecimento de lanches para as gestantes no dia 17012024 no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000645 | 20/02/2024 | 133.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 25000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000646 | 20/02/2024 | 961.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 180000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000607 | 20/02/2024 | 139541.18 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 05 referente Drenagem Grama Sintetica Alambrado do Campo de Futebol de Caja Localidade Caldas BrandaoPB. | 00352023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000643 | 20/02/2024 | 21527.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.790000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 0.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CFM Compensacao Financ. pela Exploracao Mineral do dia 19022024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20022024 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 600.00 | 00014221641444 | LUIS VICTOR TARGINO PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de materias do interesse deste municipio nas redes sociais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2024 | 1500.00 | 51258805000170 | MARCLEIDE SOUZA MONTIERO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 400.00 | 00071985061430 | LUIZ NASCIMENTO ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira de custo ao bloco carnavalesco da ressaca de folia a ser realizado de fevereiro de 2024 atraves do departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2024 | 450.00 | 00003435422424 | GILBERTO TIODOZIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente apoio concedido destinado ao desfile do bloco carnavalesco denominado BLOCO DO ESTILANGUE realizado nos dia 11 e 13 de fevereiro de 2024 pelas ruias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000610 | 20/02/2024 | 8800.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade camarim 1 e 2 da banda Mirella e Lenno em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000612 | 20/02/2024 | 7800.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade camarim do artista Rey vaqueiro em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000613 | 20/02/2024 | 5420.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade camarim do artista Pedrinho pegacao em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000614 | 20/02/2024 | 6800.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade camarim do artista Pedrinho pegacao em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000615 | 20/02/2024 | 17300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade camarim 01 e 02 da artista Solange almeida em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000616 | 20/02/2024 | 620.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade destinado a equipe da policia militar em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000617 | 20/02/2024 | 400.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade camarim do artista DJ TRISTON em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000618 | 20/02/2024 | 1600.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade para equipe de seguranca com 30 pessoas em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000619 | 20/02/2024 | 1880.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade para equipe de apoio com 30 pessoas em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000620 | 20/02/2024 | 400.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade camarim do artista Osmanzinho e banda em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000621 | 20/02/2024 | 360.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade destinado a equipe do samu em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000622 | 20/02/2024 | 1000.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade destinado a equipe dos bombeiros Civil em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000623 | 20/02/2024 | 1200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade destinado a equipe da liga digital em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000624 | 20/02/2024 | 1500.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet durante a realizacao da tradicional festa da padroeira da cidade destinado ao camarim do artista Ivaldo Dias em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000634 | 20/02/2024 | 246834.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos a locacao de equipamentos palco 10x08 04 camarim 03x03m trelicas broxtruss som de grande porte. 2 gerador iluminacao de grande porte painel de led fundo do palco texteira e para transmissao house mix disciplinadores fechamentos cego equipamentos destinados a tradicional festa da padroeira nossa senhora das Dores nos dias 31012024 02022024 e 02022024 no municipio de Caldas Brandao em Praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000635 | 20/02/2024 | 24142.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios morteiros girandolas e foguetes destinados a tradicional festa da pradroeira deste Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000640 | 20/02/2024 | 1817.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 320000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000644 | 20/02/2024 | 6678.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.110000000 lt. de diesel B S10 ADIT GRID e 70000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2024 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000654 | 21/02/2024 | 83773.58 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 7 Medicao Final da execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034 e boletim de medicao 07 em anexo. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000655 | 21/02/2024 | 4776.96 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Reajuste de Preco Nota Fiscal N 121 da execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21022024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2024 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVI?OS DE RADIO?OGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mes de JANEIRO2024 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000651 | 21/02/2024 | 2008.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000652 | 21/02/2024 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2024 | 2370.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 Caja do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2024 | 466.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidor comissionado da Secretaria de Saude 15 do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2024 | 5098.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2024 | 466.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidora efetiva da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2024 | 2939.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidoras efetivas da Secretaria de Saude PSF IPSF II do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2024 | 7378.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2024 | 2975.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidoras contratadas da Secretaria de Saude PSF III do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2024 | 2078.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidoras contratadas da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2024 | 7480.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2024 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidoras contratadas da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2024 | 9375.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 tres veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 conforme Pregao Presencial SRP n 1032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2024 | 430.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da sec. de saude deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamentos atrasado licenciamento 2024 e Bombeiro 2024 do veiculo de placas sc2b92 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2024 | 262.81 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo tipo ford ka de placa QSE2838 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2024 Bombeiro 2024 destinado ao veiculo de placa kz6c93 a disposicao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2024 | 480.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da sec. de saude deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000719 | 22/02/2024 | 6621.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.240000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010224 a 150224 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2024 | 52.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2024 | 2074.80 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em organizacao em eventos no dia 21 de fevereiro de 2024 para realizacao das assinaturas de contratos para empreendedores dos municipio da 12° regiao realizado no ginasio do nosso municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2024 | 52.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2024 | 52.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2024 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar no mes de DEZEMBRO de 2023 no automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2024 | 4100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao de Buffet para jornada pedagogica com os professores do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2024 | 3166.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento atrasados licenciamento 2024 e bombeiro 2024 do veiculo tipo onibus de placa NQE4091 a servico da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2024 Bombeiro 2024 do veiculo tipo onibus de placa NQC0612 a servicos da sec. de educacao deste municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2024 | 6856.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 und de Padrao Esportivo com 18 unidades 08 und de Bolas Penalty e 88 pares de Meiao destinados aos times de futebol amador do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000699 | 22/02/2024 | 68779.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 2 aditivo dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convenio n 04272021Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2024 Bombeiro 2024 do veiculo tipo cacamba a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2024 | 265.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do quiosque deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2024 | 7644.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de FEVEREIRO2024 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2024 | 12743.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31012024 referente a competencia de JANEIRO2024 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2024 | 7990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placas SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2024 | 200.00 | 00069205558400 | JOSEFA TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2024 | 200.00 | 00069205558400 | JOSEFA TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070677019459 | WELESON CAVALCANTE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009774523440 | ROSIMERI ETELVINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005902138493 | REJANE FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006179659435 | EDNEIDE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2024 | 200.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2024 | 300.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005712657406 | ELMA DINIZ DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2024 | 200.00 | 00091727251415 | MARIA ELISELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006046221471 | MARIZETE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2024 | 200.00 | 00016190857477 | SEVERINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012880644461 | DANIELE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2024 | 200.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012325794407 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2024 | 300.00 | 00088525562491 | DULCINETE MARIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005469170462 | LEONALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2024 | 200.00 | 00093153210497 | MARIA CICERA HIGINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2024 | 200.00 | 00091845130472 | GRACILETE FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2024 | 200.00 | 00071118796438 | ANDREZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010813060419 | ANA CLÁUDIA JANUÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2024 | 200.00 | 00067461999400 | JOSIVALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2024 | 200.00 | 00069209286472 | IRENALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008976592441 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2024 | 200.00 | 00016572346498 | GABRIELA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2024 | 200.00 | 00016421814476 | TALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005996182483 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2024 | 200.00 | 00007481936420 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010690307756 | SEVERINO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2024 | 200.00 | 00011242271481 | JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000695 | 22/02/2024 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos preventiva e corretiva em uma impressora laser hp em um pc desktop com reposicao de pecas destinados a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2024 | 500.00 | 00012325794407 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO 2024 conforme Pregao PresenciaL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2024 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000717 | 22/02/2024 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos preventiva e corretiva em uma impressora laser hp em um pc desktop com reposicao de pecas destinados a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2024 | 400.00 | 00010801072409 | CAIO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2024 | 400.00 | 00011035007401 | CELIMAR MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2024 | 10967.67 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a complementacao da Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00005862328424 | FABIENE ARAUJO XAVIER DE ATAIDE | Valor que se empenha corresponde aos servicos de formacao para os professores ligados as escolas municipais de Caldas Brandao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2024 | 350.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente ao Curso Escolar do Condutor Ewerton de Souza Serafim do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2024 | 84.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2024 | 84.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2024 | 7.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000734 | 23/02/2024 | 143.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar 10 cx. de agulha desc. destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000735 | 23/02/2024 | 5863.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0000744 | 26/02/2024 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2024 | 17794.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2024 | 22104.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2024 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2024 | 43730.44 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a parcela n 65200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2024 | 14347.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref a parcela n 20240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0000741 | 26/02/2024 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2024 | 53968.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof A2 deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2024 | 86448.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof B deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2024 | 71559.04 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof A deste Municipio ref ao mes de FEEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2024 | 25131.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C Brandao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2024 | 50133.04 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2024 | 59835.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2024 | 17554.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C Brandao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2024 | 41325.58 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2024 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada do EJA Fundeb 70 lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2024 | 71311.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2024 | 34135.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2024 | 24548.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C Brandao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2024 | 6388.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0000740 | 26/02/2024 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000745 | 26/02/2024 | 5625.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 conforme contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2024 | 33798.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2024 | 18158.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C Brandao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2024 | 3000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora comissionada da Secretaria de Planejamento e Gestao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2024 | 37623.17 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0000742 | 26/02/2024 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0000743 | 26/02/2024 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2024 | 14522.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2024 | 12296.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2024 | 16158.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2024 | 3578.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2024 | 5000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref aos subsidios do mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2024 | 10824.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2024 | 8536.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des Ec Tur M Amb Agric e Ag deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2024 | 49.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2024 | 12708.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref aos subsidios do mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2024 | 30612.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2024 | 2120.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2024 | 10948.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2024 | 5648.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2024 | 9884.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2024 | 7.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2024 | 500.00 | 00000146655494 | LUZINETE SEMEÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2024 | 1430.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 13 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2024 | 400.00 | 00008336354417 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2024 | 400.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003503827439 | GIVANEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2024 | 450.00 | 00005252651477 | IVANILDA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2024 | 300.00 | 00005252651477 | IVANILDA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2024 | 3818.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de embuchamento troca de valvula reguladora de pressao servico de revisao das rodas traseiras no veiculo de placa RLU8B39 e servico na barra de direcao oleo e filtros servico de limpeza e intercule dos veiculos a servicos da sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000801 | 27/02/2024 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000804 | 27/02/2024 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2024 | 23274.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de FEVEREIRO2024 conforme relatorio anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00071390340449 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em Levantamento Planialtimetrico em uma area destinada a desapropriacao no perimetro urbano do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2024 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Redacao e publicacao de materias de interesse do Executivo Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria e assessoria em publicidade comunicacao planejamento de imprensa planejamento e execucao de estrategias em projetos de relacoes publicas institucionais bem como apoio administrativo e elaboracao de documentos das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000803 | 27/02/2024 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2024 | 880.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na fabricacao de 100 estojos personalizados para a jornada pedagogica da sec de educacao municipal de Caldas Brandao | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2024 | 2630.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra na troca do pivo quatro bucha do estabilizador dois estabilizador dois amortecedor dianteiro duas catracas e tres terminais alinhamento da direcao servico de caixa de diracao bomba hidraulica no veiculo de placa NQC3502 troca de dois rolamento da transmissao servicos da cuica e retirou vazamento de agua a servicos da sec de educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2024 | 1723.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO DE 2024 conforme relatorio anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2024 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa referente a taxas de DCTF conf n° do documento 07162405848521380 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2024 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2024 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003821532432 | VALDERI PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa NPR5584 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondencias e diversos documentos do orgao deste Municipio relativo ao mes de MARCO2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2024 | 249.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat 905386 para participar do III EAT administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb no municipio de joao pessoaPB destinado as administracoes tributarias de todos os municipios paraibano no dia 22 de fevereiro de 2024 conforme doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2024 | 249.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat 906028 para participar do II forum permanente administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb no municipio de joao pessoaPB destinado as administracoes tributarias de todos os municipios paraibano no dia 22 de fevereiro de 2024 conforme doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2024 | 93.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2024 | 93.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2024 | 1420.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP Codigo 0056 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 29022024 N do Documento 07172405858505335 no ambito da PGFNSISPAR 009411156 parcela 02120 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2024 | 13759.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do INSS Codigo 4133 4156 e 4162 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 29022024 N do Documento 07172405858515123 no ambito da PGFNSISPAR 009411269 parcela 0260 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2024 | 770.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 07 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2024 | 2150.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra servico de cabecote do motor no veiculo de placa KLY5371 servico de escaneamento no veiculo de placa QSH7585 veiculos a servicos da sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00038032309420 | MANOEL MESSIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000802 | 27/02/2024 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2024 | 5552.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO DE 2024 conforme relatorio anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de Concentrador de Oxigenio 5Lmin destinado ao paciente Jose Dantas de Araujo Filho durante o mes de FEVEREIRO2024 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000824 | 28/02/2024 | 5317.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000825 | 28/02/2024 | 6566.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2024 | 276.00 | 51662859000105 | CIRURGICA ESPERANÇA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 un de Nestogeno 1 800g destinados a alimentacao especial de bebes atendidos no PSF de Caja neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2024 | 27922.51 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2024 | 4339.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C Brandao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2024 | 29417.07 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2024 | 7159.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2024 | 2229.23 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2024 | 8802.78 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2024 | 47544.51 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2024 | 6586.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2024 | 6698.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2024 | 30100.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2024 | 12571.74 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 19153.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2024 | 46772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2024 | 14592.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2024 | 938.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2024 | 8041.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2024 | 5986.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2024 | 11866.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA dos servidores contratados PLANTOES lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2024 | 96.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2024 | 48.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2024 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas BrandaoPB Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2024 | 167.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 27022024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2024 | 4697.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 27022024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000846 | 28/02/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparencia deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2024 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000855 | 29/02/2024 | 1209.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 213000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 2551.20 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha corresponde aos servicos em organizacao em eventos no dia 27 de fevereiro de 2023 para insercao da Caldas Brandao no garantia safra EMPAER PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000857 | 29/02/2024 | 6007.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1020000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 40000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 700.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - OFICINA TORNEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos na grade aradora detonador do trator servicos no comando do trator massey ferguson a servico da sec de agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 500.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha corresponde aos servicos em organizacao em eventos no dia 08 de fevereiro de 2024 para uma reuniao com os tecnicos da empaer para o desenvoovimento da agricultura familiar deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010738608416 | RAIANA LICIA CUNHA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a um apoio de custo ao bloco da carnavalesco hora boa a ser realizado no dia 01 de marco de 2024 em Caja | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000856 | 29/02/2024 | 18704.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3293000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 300.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de roco de grama e podas de plantas na praca de Calda Brandao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 180.00 | 00098011316400 | BRENO CORDEIRO GUEDES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Limpa de Matos de Ruas do Municipio de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 29022024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 29022024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 1807.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 29022024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 1.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 29022024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000878 | 29/02/2024 | 910.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de JANEIRO DE 202466E destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 28350.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31122023 referente a competencia de JANEIRO2024 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2024 | 17250.37 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a complementacao da Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 08001336520208150761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2024 | 70468.65 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a complementacao da Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 08001336520208150761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos Servicos de Publicidade para a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao periodo de 01022024 a 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convenios e contratos de repasse correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 4100.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funeral completo adulto 01 com translado para Itabaiana doado a familia de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000858 | 29/02/2024 | 146.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 27485000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000859 | 29/02/2024 | 854.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 160000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 200.00 | 00071762790475 | BRUNA KELEN RAMOS BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 300.00 | 00011666328499 | ROMÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000877 | 29/02/2024 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de JANEIRO DE 2024 destinados a sec de acao social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000879 | 29/02/2024 | 790.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de JANEIRO DE 2024 destinados a sec de acao social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2024 | 400.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 200.00 | 00067461999400 | JOSIVALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 6.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000848 | 29/02/2024 | 87269.16 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 12 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023 | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000860 | 29/02/2024 | 11713.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 190000000 lt de gasolina comum 1638000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 250000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 251.41 | 00022005943215 | ANA CHRISTINA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao servico notarial ref registro de ata do conselho escolar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 26645.61 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C Brandao deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na fabricacao de 100 estojos personalizados para a jornada pedagogica da sec de educacao municipal de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 3837.25 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organzacao em eventos nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2024 para a jornada pedagogica 2024 na escola Nelson Clemens para os professores do municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 4948.55 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparencia Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mes de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP Fundo Especial do Petroleo conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 108.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 1159291FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 1415.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000861 | 29/02/2024 | 5003.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 937000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000862 | 29/02/2024 | 11320.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 315555600 lt de diesel B S500 ADIT GRID 1260000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 450000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de higienizacao nos psfs do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 300.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de roco de grama e podas da plantas na UBS de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0000876 | 29/02/2024 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de JANEIRO DE 2024 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 106908XFUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000898 | 01/03/2024 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2024 | 2785.52 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mes de FEVEREIRO2024 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2024 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do CAPS II SapePB em acompanhamento de saude mental no mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2024 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do CAPS II SapePB em acompanhamento de saude mental no mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2024 | 320.00 | 18230733000188 | JONAS BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servicos graficos copias e encadernacao de balancetes da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01032024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2024 | 29.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2024 | 14.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000915 | 01/03/2024 | 113839.77 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 1 Medicao dos Servicos de Conclusao e Ampliacao de Quadra Esportiva em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0062023 e contrato n 0122024 | 00122024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2024 | 9.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2024 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacoes de materias de interesse desta Edilidade em nossos veiculos de informacao e midia referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2024 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2024 | 1320.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2024 | 1850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2024 | 1320.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagem e higienizacao dos Tratores e Maquinas da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000132023 | 0000906 | 01/03/2024 | 6279.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2024 | 3000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Elaboracao de Projeto Eletrico para atender ligacoes de 9 nove unidades consumodoras sendo 09 nove unidades comerciais monofasicas por meio de quadro coletivo atraves da rede eletrica da concessionaria local ENERGISAPB com nivel de tensao 380220 V 60 Hz destinado a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2024 | 4000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na capinagem das vias publicas de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2024 | 6000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e manutencao de meiofios das vias de Caldas Brandao para os festejos de Nossa Senhora das Dores deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2024 | 6800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na pintura e manutencao de meiofios das vias de Caldas Brandao para os Festejos de Nossa Senhora das Dores neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2024 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2024 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Licitacao Publica ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2024 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000918 | 04/03/2024 | 5938.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000919 | 04/03/2024 | 15337.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Soro Fisiologico Soro Glicosado e Soro Lactado destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000920 | 04/03/2024 | 8449.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000921 | 04/03/2024 | 1881.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2024 | 2500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de melhoramento limpeza e pintura da Unidade Basica de Saude do Caja deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2024 | 2500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de melhoramento limpeza e pintura da Unidade Basica de Saude de Caldas Brandao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2024 | 8216.99 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf contrato n 01920 ref ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2024 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2024 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigenio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000938 | 05/03/2024 | 6900.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01022024 a 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000939 | 05/03/2024 | 20699.82 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000940 | 05/03/2024 | 5974.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000941 | 05/03/2024 | 5567.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0000942 | 05/03/2024 | 5893.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2024 | 6000.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco e jantares destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2024 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000960 | 05/03/2024 | 4836.19 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000961 | 05/03/2024 | 3421.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000962 | 05/03/2024 | 4127.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000963 | 05/03/2024 | 5011.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000964 | 05/03/2024 | 3343.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000965 | 05/03/2024 | 5226.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/03/2024 | 5251.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2024 | 5516.25 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000937 | 05/03/2024 | 53536.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 1008UN apontador de 1 furo simples 1000un borracha ponteira para lapis grafite 1008 tesoura material aco inoxdavel 1000 regua escritorio material plastico 1008 lapis grafite 1008 lapis hidrocor 1008un cola branca 1000un caderno de desenho 96fls kit escolar destinados a alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2024 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no periodo de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2024 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografica filmagem e divulgacao do inicio do ano letivo 2024 nas escolas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2024 | 6139.70 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2024 | 9648.15 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2024 | 10134.88 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2024 | 67177.22 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2024 | 70566.54 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2024 | 34.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2024 | 4.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2024 | 300.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondencias e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2024 conforme contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2024 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Redacao e publicacao de materias de interesse do Executivo Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2024 | 900.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos servicos ao fornecimento de refeicoes tipo almoco quentinha destinado aos funcionarios vinculados a sec de administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2024 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de fevereiro de 2024 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mes de FEVEREIRO de 2024 debitado na conta do ICMS no dia 050324 conforme documentacao anexa e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2024 | 8393.57 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2024 | 13189.92 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2024 | 13189.92 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2024 | 13855.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000954 | 05/03/2024 | 5410.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 74 pipas de 12000 litros e 57 pipas de 8000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mes de fevereiro de 2024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000958 | 05/03/2024 | 3000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOCTENOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos de aerofotografia vetorizacao e elaboracao de cadastro territorial multinalitario para a zona urbana do municipio de Caldas Brandao PB no periodo compreendido em fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000959 | 05/03/2024 | 9555.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 65 pipas de 8000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2024 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2024 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos ref a cobertura do seguro safra 2024 sec de agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2024 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicosde cobertura e acompanhamento ao prefeito em visitar tecnicas no municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2024 | 1320.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2024 | 250.00 | 00012673798471 | ALEXANDRA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2024 | 500.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivencia comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2024 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivencia do Municipio de Caldas Brandao ref ao mes de FEVEREIRO DE 2024 conf contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2024 | 400.00 | 00008037408400 | CARLOS ALDAIR DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2024 | 466.40 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2024 | 489.93 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2024 | 5379.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Sec de Acao Social FMAS de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2024 | 988.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001014 | 06/03/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e ao Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001016 | 06/03/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001017 | 06/03/2024 | 540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao BOLSA FAMILIA deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2024 | 4000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha corresponde aos servicos de filmagens e transmissao ao vivo nas plataformas digitais daprefeitura da Caldas Brandao PB na festa da padroeira de nossa senhora das dores no dia 01 e 02 de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2024 | 3700.00 | 48115531000156 | ROMARIO DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha corresponde aos servicos com sonorizacao de medio porte iluminacao de medio porte destinado ao evento Caja para cristo na praca de eventos em caja no dia 24022024 neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2024 | 2100.00 | 48115531000156 | ROMARIO DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha corresponde aos servicos com sonorizacao de medio porte destinada ao projeto de evangelizacao desafio paraiba no dia 20012024 na praca de eventos em Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2024 | 670.00 | 48115531000156 | ROMARIO DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha corresponde aos servicos ao fornecimento de disciplinadores destinados ao evento de Freestyle no dia 28012024 neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2024 | 12866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001015 | 06/03/2024 | 3240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2024 | 54.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2024 | 4.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2024 | 7.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2024 | 84.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2024 | 8454.71 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2024 | 8881.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2024 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos com o veiculo tipo gol de placa LBP0600 destinados ao transporte de alunos da AEE escola municipal Conego Jose Maria Mesquita da rede de ensino do municipio de Caldas Brandao da fazenda tanques zona rural para Caldas Brandao atraves da sec educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2024 | 7574.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2024 | 3350.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001013 | 06/03/2024 | 1620.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao Escola Virgilia Escola Vila Nova Escola Maria Vieira e Escola Caja e no laboratorio da mesma escola referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2024 | 1300.00 | 48115531000156 | ROMARIO DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de grid 25 por 30 metros q30 02 diarias destinado a jornada pedagogica neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2024 | 1111.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2024 | 1167.85 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2024 | 318.30 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2024 | 334.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2024 | 3298.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2024 | 3465.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2024 | 926.13 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2024 | 972.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2024 | 1114.56 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PEVA de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2024 | 1170.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PEVA de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2024 | 7933.13 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2024 | 8333.47 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2024 | 9991.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2024 | 3538.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Saude PSF III de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2024 | 1215.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2024 | 1950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001018 | 06/03/2024 | 900.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001019 | 06/03/2024 | 1089.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001020 | 06/03/2024 | 19392.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001021 | 06/03/2024 | 319.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001022 | 06/03/2024 | 7590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001023 | 06/03/2024 | 7747.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001024 | 06/03/2024 | 424.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar 400 un sonda uretral destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na elaboracao e envio das informacoes da DIRF Declaracao do Imposto sobre a Renda retido na Fonte dos beneficiarios do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao relativo ao ano de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/03/2024 | 325.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo aos JurosMulta do INSSEMPRESA Parte Patronal de servidores municipais da Sec de Saude SUS de Caldas Brandao ref a competencia de JANEIRO de 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2024 | 2500.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE ref o mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001040 | 07/03/2024 | 18955.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2024 | 2500.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE ref o mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001045 | 07/03/2024 | 46400.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 1450un caderno espiral 12cm180 capa padronizada destinados aos alunos das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001046 | 07/03/2024 | 4600.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 100un de confecao planner com miolo 4x4 cores com ate 80pg tamanho 21x30cm padronizada com capa dura 4x4 cores destinados aos alunos da rede de ensino deste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001047 | 07/03/2024 | 5960.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 400un caderno brochura c96 fls capa dura espiral padronizada destinados aos alunos da rede de ensino deste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2024 | 13868.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do INSS Codigo 4133 4156 e 4162 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 29022024 N do Documento 07172406723971137 no ambito da PGFNSISPAR 009411269 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/03/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2024 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2024 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na elaboracao e envio das informacoes da DIRF Declaracao do Imposto sobre a Renda retido na Fonte dos beneficiarios da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao relativo ao ano de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001048 | 07/03/2024 | 4752.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 80 arvores e 48 pulverizacoes em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2024 | 200.00 | 00007086115401 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2024 | 250.00 | 00007086115401 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070676899455 | FELIPE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2024 | 200.00 | 00098299867487 | MARIA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2024 | 200.00 | 00000181299437 | EDMILSON CHAVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2024 | 400.00 | 00014282133414 | MARIA CAMILLY SOARES SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2024 | 8.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2024 | 250.00 | 00043645941487 | Maria Lúcia de Lima Frazão | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071901239462 | NAUBERT BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2024 | 200.00 | 00008382812490 | LAUDICEIA QUIRINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com as suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2024 | 200.00 | 00015717388438 | THAIS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009520942408 | JOCELIA DE ARRUDA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2024 | 200.00 | 00017093199410 | ANDRESA SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013096841462 | DULCIMARY DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/03/2024 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mes de MARCO de 2024 debitado na conta do FPM no dia 08032024 conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08032024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2024 | 1152.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 08032024 conforme SISBB e extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2024 | 92.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2024 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2024 | 52.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2024 | 9.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2024 | 19996.20 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados ao Ginasio de Esportes de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2024 | 121.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2024 | 1200.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigenio gas medicinal tipo PP 1 M e 02 cilindros de oxigenio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001071 | 11/03/2024 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2024 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mes de FEVEREIRO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2024 | 5707.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados ao Posto de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2024 | 5166.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados ao Posto de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref a 3 parcela de rateio mensal do ano de 2024 mes de MARCO2024 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2024 | 1103.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 graxeira manual HZ14 e 01 graxa CH2 18 KG k destinados a manutencao das Maquinas da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2024 | 80.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070405215479 | JULYA SALES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2024 | 200.00 | 00071901081494 | KAYLANY HECHILLY DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2024 | 400.00 | 00092899439472 | GEOVA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008351047457 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070676721478 | MADELINE RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004236214407 | MARIA LENIRA MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005977519435 | MARIA GIZELI GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007591466402 | JOSINEIDE GOMES GONCALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008382811418 | HOZANA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009555311447 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2024 | 200.00 | 00013918195430 | MARIA RAYANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2024 | 200.00 | 00088499227449 | CREUSA MARY DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2024 | 200.00 | 00071900981432 | ANALICE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2024 | 200.00 | 00000813602408 | GEOVANIA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003287891430 | JOSILENE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2024 | 200.00 | 00071118966457 | IZABELE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2024 | 200.00 | 00014136270488 | THAYSE EMYLLI FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2024 | 200.00 | 00011965280471 | JOSIVANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2024 | 400.00 | 00010733482457 | ARTHUR DAMIÃO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DO VALE ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009053337482 | CLEONICE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006090876496 | MARIA JOSÉ MARQUES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2024 | 200.00 | 00071416208429 | DANIELLI COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2024 | 200.00 | 00071118929411 | BEATRUZ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2024 | 340.00 | 00098023675400 | ELANE DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2024 | 250.00 | 00007591484494 | JAKSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2024 | 400.00 | 00014068146446 | RONALDO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2024 | 400.00 | 00007453636795 | FLAVIANO MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2024 | 850.00 | 00002629401405 | JOSE ADRIANO VALVINO CAVALCANTE | Valor que se empenha corresponde aos servicos com uma caminhonete de placa OEW4D72 destinado ao transporte de materiais de expediente e didaticos destinado as atividades da sec de acao social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2024 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DO Chamada Publica no dia 08032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2024 | 850.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo comercial destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2024 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do centro comercio jose rolimr deste Municipio referente ao mes de marco de 2023 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2024 | 3338.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2024 | 54.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec de saude deste municipio relativo aos mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2024 | 54.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec de saude deste municipio relativo aos mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 11032024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2024 | 1540.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0001121 | 13/03/2024 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA | Valor que se empenha correspondente ao servico tecnico especializado de assessoria e consultoria em auditoria tributaria financeira mediante controle e acompanhamento no valor adicionado fiscal do IPMICMS conforme contrato 001202023CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0001122 | 13/03/2024 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA | Valor que se empenha correspondente ao servico tecnico especializado de assessoria e consultoria em auditoria tributaria financeira mediante controle e acompanhamento no valor adicionado fiscal do IPMICMS conforme contrato 001202023CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2024 | 1987.50 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2024 | 495.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2024 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2024 | 200.00 | 00003506573438 | MARIA DE LOURDES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2024 | 400.00 | 00008351049409 | SEVERINA FELIX SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2024 | 300.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2024 | 67.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2024 | 600.00 | 00014221641444 | LUIS VICTOR TARGINO PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de materias do interesse deste municipio nas redes sociais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convenios e contratos de repasse correspondente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001129 | 14/03/2024 | 8834.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo tipo caminhao pipa de placa NQH7412 a servico da sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2024 | 2870.00 | 49683068000101 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao conserto recauchutagem regeneracao e restauracao em borracharia relativo ao mes de fevereiro dentres outros servicos prestados nos veiculos da sec de infraestrutura deste municpio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001128 | 14/03/2024 | 6154.83 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo estrada de placa QSH7615 vinculado as atividades da Secretaria de agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2024 | 2500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARER BRASIL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados ref a instalacao do software parametrizacao migracao das informacoes do arquivo do ano letivo de 2023 e treinamento dos usuarios conforme ctt 000322024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001127 | 14/03/2024 | 10131.82 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001131 | 14/03/2024 | 11241.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001132 | 14/03/2024 | 8643.18 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa OFB3359 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001133 | 14/03/2024 | 8742.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa NQD4234 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001134 | 14/03/2024 | 71698.74 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 1 Medicao dos Servicos de Conclusao e Ampliacao de Quadra Esportiva em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0062023 e contrato n 0122024 | 00122024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2024 | 22.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2024 | 54.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0001145 | 14/03/2024 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA | Valor que se empenha correspondente ao servico tecnico especializado de assessoria e consultoria em auditoria tributaria financeira mediante controle e acompanhamento no valor adicionado fiscal do IPMICMS conforme contrato 001202023CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2024 | 12.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001123 | 14/03/2024 | 3500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de verificacao dos freios das rodas e da parte eletrica com troca de pecas no veiculo tipo gol de placa RLY6H17 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001125 | 14/03/2024 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de verificacao da suspensao completa e dos freios com a troca de pecas alinhamento balanceamento e troca dos pneus do veiculo tipo gol de placa RLY9H37 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001126 | 14/03/2024 | 2359.78 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa RLY6H17 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0001139 | 14/03/2024 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2024 | 3.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2024 | 3000.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos Servicos Medicos realizados em pacientes do Municipio de Caldas BrandaoPB conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001152 | 15/03/2024 | 17855.98 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2024 | 4956.10 | 01704290000117 | SA?DE M?DICA COM?RCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2024 | 6445.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme relatorio da Energisa em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001150 | 15/03/2024 | 18955.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2024 | 2138.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref a competencia de FEVEREIRO2024 conforme relatorio anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2024 | 22726.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de FEVEREIRO2024 conforme relatorio da Energisa em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2024 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2024 | 11500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de transmissao completo no veiculo Pipa Internacional da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2024 | 750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde aos servicos com veiculo tipo carro de som destinado a divulgacao do evento caja para cristo realizado pela secretaria de cultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2024 | 1500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao ao inicio das matriculas m caja Caldas Brandao e zona rural realizado pela secrearia de educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000142023 | 0001162 | 18/03/2024 | 4399.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa Interativa com tela sensivel ao toque destinada a Escola Municipal do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000142023 | 0001163 | 18/03/2024 | 21590.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisicao de sistema operacional para gestao de aplicativos portal WEB com acesso ecossistema e na Licenca de 15 aplicativos anmalia arie detetive segura esse panda mamoeria quebracabecaalfabeto magicadema brinquematica clubinho salva vidas agua e poluicao contador de hstorias brinqueatica dentre outros destinado a rede de ensino municipal deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2024 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao ao dia D vanicacao em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2024 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao ao dia D contra a dengue em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2024 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao vanicacao da covid em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2024 | 830.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2024 | 1929.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mes de FEVEREIRO2024 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2024 | 34.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001178 | 19/03/2024 | 6632.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1242000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01032024 a 11032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001179 | 19/03/2024 | 12679.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 42921000 lt de diesel B S500 ADIT GRID 12183451000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 630000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01032024 a 11032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001186 | 19/03/2024 | 6632.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1242000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01032024 a 15032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001187 | 19/03/2024 | 12679.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 42921000 lt de diesel B S500 ADIT GRID 12183451000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 630000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01032024 a 15032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001192 | 19/03/2024 | 1420.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 30un lubrificantes sintetico 06un filtro de oleo 06un filtro ar e 03un liquido arref aditivo 1l a servico da sec de saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2024 | 497.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da sec de saude deste Municipio referente ao mes de MARCO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001177 | 19/03/2024 | 22212.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 320000000 lt de gasolina comum 3315000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 300000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 01032024 a 15032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001191 | 19/03/2024 | 1873.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04un filtro de oleo lb560 12un lubrificante semi s 40un oleo 15w40 max3 e 05un filtro combustivel destinado ao veiculo de placa QSB4233 pertencentes a sec de educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001195 | 19/03/2024 | 14205.00 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da escola Maria Viegas de Paiva deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2024 | 8.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2024 | 29.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2024 | 5000.00 | 00012990383441 | MESAQUE DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de atracao musical no Evento Caja para cristo realizado na praca do Caja no dia 24 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001181 | 19/03/2024 | 6531.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1070000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 85000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 01032024 a 11032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001189 | 19/03/2024 | 6531.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1070000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 85000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 01032024 a 15032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001175 | 19/03/2024 | 1329.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 234000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 01032024 a 15032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001180 | 19/03/2024 | 18630.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3280000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 01032024 a 11032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001188 | 19/03/2024 | 18630.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3280000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 01032024 a 15032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2024 | 206.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do quiosque deste Municipio referente ao mes de MARCO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2024 | 4328.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO2024 conforme fatura agrupada em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2024 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2024 | 22.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2024 | 250.00 | 00070676574408 | KAROLLAINE NUNES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2024 | 200.00 | 00009262513410 | AURICÉLIA SOARES MARTINS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2024 | 400.00 | 00010285537490 | ROBSON ALVES MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001182 | 19/03/2024 | 142.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2676000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 01032024 a 11032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001183 | 19/03/2024 | 1869.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 350000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 16022024 a 28022024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001184 | 19/03/2024 | 1869.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 350000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 01032024 a 15032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001190 | 19/03/2024 | 142.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2676000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 01032024 a 15032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2024 | 940.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20032024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria e assessoria em publicidade comunicacao planejamento de imprensa planejamento e execucao de estrategias em projetos de relacoes publicas institucionais bem como apoio administrativo e elaboracao de documentos das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2024 | 7.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mes de MARCO de 2024 conforme contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2024 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2024 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2024 | 5.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2024 | 20.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 20032024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2024 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mes de Marco DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001216 | 21/03/2024 | 2568.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de diagramacao edicao e publicacao do aviso PREGAO ELETRONICO 0022024 aquisicao de notbook para sec de educacao deste municipio termo de compromisso 2021418605 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2024 | 216.04 | 00002589106408 | JUSSIE GUABIRABA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos ao autor Jussie Guabiraba de Carvalho referente ao Processo de n08003830620178150761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0222024 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2024 | 348.07 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos ao Advogado acima citado OABPB n 13017 referente ao Processo de n 08003830620178150761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0232024 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2024 | 590.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 59un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2024 | 475.00 | 00004270093757 | MARIA ELINEUDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de locacao de bens moveis EQUIPAMENTOS DE CADEIRAS E MESAS para o evento de distribuicao de sementes da sec de agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003506934473 | MARIA JOSÉ ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2024 | 400.00 | 00001505508479 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2024 | 400.00 | 00005651994475 | ODETE DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2024 | 400.00 | 00070923554432 | GIORDANA BARBODA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2024 | 250.00 | 00092898564400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2024 | 400.00 | 00030266769420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2024 | 8.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2024 | 2892.75 | 47133436000112 | JS IMPORTS VARIEDADES | Valor que se empenha corresponde aquisicao material de higiene pessoal destinado ao evento do dia internacioal de mulher neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2024 | 250.00 | 00071119006422 | ANDREY ALVES ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2024 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mes de MARCO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2024 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mes de MARCO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2024 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio relativo ao mes de marco de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2024 | 400.00 | 00010672776413 | JAKSON BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2024 | 300.00 | 00071118876466 | MIKAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2024 | 400.00 | 00010743354494 | DANIELA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2024 | 2884.00 | 05797802000198 | CHOCOLÂNDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 40pc cho ouro branco 20pc caramelo simoneto leite e 20pc MM chocolate 45g destinados a lembranca de pascoas para distribuicao em Evento promovido pela Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2024 | 2000.00 | 52089442000150 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha corresponde aos servicos na ocnfeccao de 250 chaveiros com tag personalizados destinados ao evento alusivo ao dia internacional da mulher no fundo municipal de assistencia social de Caldas Brandao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2024 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mes de Marco DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21032024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001240 | 25/03/2024 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001241 | 25/03/2024 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao refernete ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2024 | 30.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2024 | 11698.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 29022024 referente a competencia de FEVEREIRO2024 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2024 | 157200.55 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Valor que se empenha correspodente a Devolucao de Valor para o Ministerio das Cidades conforme documentacao em anexo e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0001236 | 25/03/2024 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001242 | 25/03/2024 | 5625.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mes de MARCO de 2024 conforme contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/PB | Valor que se empenha correspondente a TAXARRT CAUPB exercicio 2023 da arquiteta Izabelly Caroline Borges Rique CAU n A1908456 referente a 01 atividade contratada contratada pela Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001238 | 25/03/2024 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo timpo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001239 | 25/03/2024 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001246 | 26/03/2024 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2024 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2024 | 15934.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2024 | 12296.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001244 | 26/03/2024 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DO Chamada Publica no dia 08032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2024 | 216.04 | 00002589106408 | JUSSIE GUABIRABA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos ao autor Jussie Guabiraba de Carvalho referente ao Processo de n08003830620178150761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0222024 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2024 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2024 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2024 | 43704.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2024 | 24276.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C Brandao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2024 | 5824.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Planejamento e Gestao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2024 | 38023.17 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2024 | 8536.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des Ec Tur M Amb Agric e Ag deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2024 | 4475.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2024 | 5000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref aos subsidios do mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2024 | 11324.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2024 | 16158.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001243 | 26/03/2024 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2024 | 3.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2024 | 400.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio referente ao mes de marco de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001260 | 26/03/2024 | 1580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a manutencao corretiva nos computadores do cras de Caldas Brandao com reposicao de pecas backupinstalacao de sistema operacional e programas do mesmo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de MARCO 2024 conforme Pregao PresenciaL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2024 | 200.00 | 00014136270488 | THAYSE EMYLLI FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2024 | 200.00 | 00017093199410 | ANDRESA SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2024 | 13649.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref aos subsidios do mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2024 | 31237.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2024 | 2120.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2024 | 10948.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2024 | 4236.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2024 | 9884.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001245 | 26/03/2024 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2024 | 2850.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de higienizacao manutencao de gas R22 e capacitores no psf VILA NOVA manutencao em compressor capacitor e gas em ar condicionado do posto de saude em Caja neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001254 | 26/03/2024 | 550.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2024 | 9375.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 tres veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de MARCO DE 2024 conforme Pregao Presencial SRP n 1032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2024 | 32900.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2024 | 5726.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2024 | 28593.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2024 | 7873.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2024 | 2229.23 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2024 | 8299.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2024 | 51464.21 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2024 | 6586.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2024 | 5866.16 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2024 | 28940.01 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2024 | 12643.74 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2024 | 18900.02 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/03/2024 | 45576.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/03/2024 | 14592.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/03/2024 | 938.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2024 | 7949.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2024 | 5986.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2024 | 11314.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA dos servidores contratados PLANTOES lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001247 | 26/03/2024 | 89265.67 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 13 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023 | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2024 | 120.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do campo de futebol Caldas Brandao relativo ao mes de marco de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2024 | 64854.35 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof A2 deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2024 | 110133.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof B deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2024 | 74109.85 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof A deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2024 | 25562.70 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2024 | 57971.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2024 | 66033.47 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2024 | 21437.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2024 | 44931.98 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2024 | 3208.29 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2024 | 74064.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2024 | 37588.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2024 | 26537.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2024 | 6388.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2024 | 7.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25032024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2024 | 17165.87 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2024 | 22104.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2024 | 7.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22032024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2024 | 44260.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a parcela n 66200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2024 | 14532.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref a parcela n 21240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2024 | 4948.55 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparencia Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2024 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2024 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas BrandaoPB Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001331 | 27/03/2024 | 96853.83 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 2 Medicao dos Servicos de Conclusao e Ampliacao de Quadra Esportiva em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0062023 e contrato n 0122024 | 00122024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2024 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS | Valor que se empenha correspondente a locacao de Concentrador de Oxigenio 5Lmin destinado ao paciente Jose Dantas de Araujo Filho durante o mes de MARCO2024 atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2024 | 1100.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 01un bebedouropurificador destinado a unidade de saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001327 | 27/03/2024 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2024 | 4270.00 | 84972926000139 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisacao de 01un central de nebulizacao 03un balanca antropometrica infantil material permanente destinado a unidade de saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2024 | 166.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 27032024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2024 | 4668.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 27032024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2024 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001332 | 27/03/2024 | 96637.65 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 6° medicao dos servicos de construcao da capela ecumenica em Caldas BrandaoPB conf tomada de preco de n°0092022 e contrato de n°1102022 | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparencia deste Municipio ref ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2024 | 1320.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2024 | 1850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2024 | 1400.00 | 00003279088402 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de assessoria na sec de infraestrutura desde municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001352 | 28/03/2024 | 14614.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2573000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 16032024 a 27032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2024 | 1320.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagem e higienizacao dos Tratores e Maquinas da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de marco de 2024 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2024 | 1485.34 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios com autenticacoes reconhecimento de firma e procuracoes publicas destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2024 | 28543.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31122023 referente a competencia de FEVEREIRO2024 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2024 | 27107.21 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 08001336520208150761 debitado na conta 1068713 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2024 | 70034.79 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 08001336520208150761 debitado na conta 1068713 no dia 27032024conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2024 | 1.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 28032024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 28032024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2024 | 100.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 28032024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2024 | 1873.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 28032024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2024 | 14548.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2024 | 15282.98 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001348 | 28/03/2024 | 1488.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 262000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 16032024 a 18032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001359 | 28/03/2024 | 1488.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 262000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 16032024 a 27032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001353 | 28/03/2024 | 6051.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 792755300lt de diesel B S10 ADIT GRID e 290000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 16032024 a 27032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2024 | 157200.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Devolucao de Recursos Federais de convenio celebrado com esta Prefeitura conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001338 | 28/03/2024 | 1320.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 12 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001354 | 28/03/2024 | 1548.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 290000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 16032024 a 27032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001355 | 28/03/2024 | 720.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos a manutencao preventiva e corretiva no computador do bolsa familia com backp reposicao de pracas e intalacao de sistema operacional | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2024 | 13.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2024 | 846.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2024 | 7857.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00038032309420 | MANOEL MESSIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001350 | 28/03/2024 | 5115.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 958000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 16032024 a 27032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001351 | 28/03/2024 | 7032.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 260000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID 71000000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 290000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 16032024 a 27032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2024 | 9660.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2024 | 5858.53 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2024 | 6154.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2024 | 76888.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001339 | 28/03/2024 | 1760.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 16 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2024 | 7450.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de veiculo tipo onibus com motorista com capacidade minima para 24 passageiros em otimo estado de conservacao e dentro das exigencias pelo ctb e portaria de n1032023DETRANPB destinado ao transporte de estudantes deste municipio | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2024 | 7450.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de veiculo tipo onibus com motorista com capacidade minima para 24 passageiros em otimo estado de conservacao e dentro das exigencias pelo ctb e portaria de n1032023DETRANPB destinado ao transporte de estudantes deste municipio | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001349 | 28/03/2024 | 16529.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 300000000 lt de gasolina comum 2628000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 16032024 a 18032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001360 | 28/03/2024 | 16529.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 300000000 lt de gasolina comum 2628000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 16032024 a 27032024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2024 | 7659.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2024 | 320.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2024 | 11201.69 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2024 | 11766.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2024 | 74321.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2024 | 78070.81 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2024 | 8646.97 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2024 | 9083.22 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | COSNTRUCAO E OU REFORMA DE GINASIOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001385 | 28/03/2024 | 96853.83 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 2 Medicao dos Servicos de Conclusao e Ampliacao de Quadra Esportiva em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0062023 e contrato n 0122024 | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2024 | 94.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2024 | 1432.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP Codigo 0056 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 28022024 N do Documento07172408650970566 no ambito da PGFNSISPAR 009411156 parcela 03120 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2024 | 13868.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do INSS Codigo 4133 4156 e 4162 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 28032024 N do Documento07172408650976343 no ambito da PGFNSISPAR 009411269 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2024 | 108.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2024 | 5.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001396 | 01/04/2024 | 25348.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinadas a Secretaria de Educacao de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001397 | 01/04/2024 | 4210.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente KIT PROFESSOR destinados a distribuicao com os professores da rede escolar municipal de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001398 | 01/04/2024 | 22899.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Didaticos cadernos apontadores borrachas colas e outros destinados ao KIT EDUCACAO INFANTIL das escolas publicas municipais de educacao infantil de Caldas Brandao | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001399 | 01/04/2024 | 25024.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001403 | 01/04/2024 | 3990.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Ar Condicionado de 18 Mil BTUS destinado a Escola Municipal Conego Jose Maria de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001407 | 01/04/2024 | 28188.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2024 | 19914.10 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0001391 | 01/04/2024 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2024 | 1700.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do CAPS II SapePB em acompanhamento de saude mental no mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001395 | 01/04/2024 | 11400.00 | 81618753000167 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 un Conservadora CSV 340 DB 220V Expos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001402 | 01/04/2024 | 7513.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 Cadeiras Fixas Secretaria 01 Mesa de Reuniao 200 x 080 MDF 15mm 01 Ar Condicionado de 18 mil BTUS e 01 Fogao 04 bocas destinados a Secretaria de Saude de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2024 | 1116.16 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2024 | 1172.47 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2024 | 318.30 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2024 | 334.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2024 | 3274.68 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2024 | 3439.89 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2024 | 926.13 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2024 | 972.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2024 | 1114.56 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PEVA de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2024 | 1170.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PEVA de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2024 | 8795.54 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2024 | 9239.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001423 | 01/04/2024 | 896.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos RESIDUO GRUPO AE BOMBONA 200 lts UNI Qtd 1000 RESIDUO GRUPO AE BOMBONA 200 lts UNI EXCEDENTE Qtd 8000 ref ao periodo de 01032024 a 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2024 | 2892.75 | 47133436000112 | JS IMPORTS VARIEDADES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cxs de sabonetes diversos cremes hidratantes body splash diversos e outros para serem doados como Brindes no EVENTO DO DIA DAS MULHERES em Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2024 | 466.40 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2024 | 489.93 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001404 | 01/04/2024 | 1878.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Cadeiras Fixas Secretaria e 02 Cadeiras Giratorias tipo secretaria sem braco destinadas a Secretaria de Agricultura de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2024 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001400 | 01/04/2024 | 9652.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Administracao de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001401 | 01/04/2024 | 1150.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Gelagua Garrafa Coluna destinado a Secretaria de Administracao de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001406 | 01/04/2024 | 10250.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Scanner Monocromatico de Mesa 01 Impressora Multifuncional com Bulkink e 01 Computador Completo Core i3 HD 500GB destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001405 | 01/04/2024 | 12754.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bebedouro tipo Gelagua com duas torneiras 04 Cadeiras Fixas sem braco Plastica UV 01 Mesa Plastica Quadrada 04 Cadeiras Fixas Secretaria 04 Cadeiras Giratorias tipo Diretor assento e encosto 02 Longarinas 3 lugares Plax tipo secretaria 05 Mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm e 01 Mesa L 25mm com conexao e duas gavetas destinados a Secretaria de InfraEstrutura de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0001427 | 02/04/2024 | 23465.89 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de Portico de Acesso a cidade de Caldas Brandao entroncamento da BR 230 com a PB 051 no Distrito de Caja Municipio de Caldas Brandao PB 7 Medicao do contrato n 00012023 | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2024 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000132023 | 0001430 | 02/04/2024 | 5757.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2024 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mes de ABRIL de 2024 debitado na conta do ICMS no dia 020424 conforme documentacao anexa e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0001445 | 02/04/2024 | 1600.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de plantoes de junta medica conf documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2024 | 13380.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2024 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2024 | 5446.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em organizacao em eventos no dia 21 de marco de 2024 para o evento alusivo do dia internacional da mulher na vila nova neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2024 | 400.00 | 00095231722472 | GLEIDSON LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2024 | 5379.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados eletivosCTutelar e contratados do FMAS Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2024 | 423.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2024 | 988.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2024 | 1847.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2024 | 8216.99 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf contrato n 01920 ref ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2024 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2024 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigenio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2024 | 1609.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/04/2024 | 3538.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Saude PSF III de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2024 | 1215.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2024 | 1950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais contratados da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2024 | 4998.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco e jantares destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2024 | 1405.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao do calco do moto troca de jogo de pastilha troca do calco do moto e troca da tampa da caixa do hidraulico nos veiculos tipo gol de placa QFD3B81 ambulancia de placa QSF1A73 e gol de placa RLY6H77 a servico da sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | Valor que se empenha correspondente a Anuidade do Municipio junto a UNDIMEPB Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Seccional Paraiba conforme Termo de Filiacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2024 | 450.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na manutencao da correia do tensor no veiculo tipo onibus de placa OGB3170 a servico da sec de educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0001429 | 02/04/2024 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA | Valor que se empenha correspondente ao servico tecnico especializado de assessoria e consultoria em auditoria tributaria financeira mediante controle e acompanhamento no valor adicionado fiscal do IPMICMS relativo ao mes de marco conforme contrato 001202023CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2024 | 24.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2024 | 29.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2024 | 10.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 01042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2024 | 24.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no mes anterior na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2024 | 998.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente as diarias concedidas ao servidor comissionado supracitado lotado na Secretaria de Financas para fazer face as suas despesas para participar do congresso e feira de oportunidades para municipios do Estado da paraiba nos dias 04 e 05 de Abril de 2024 no centro de Convencoes de Joao PessoaPB conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2024 | 2.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no mes anterior na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2024 | 4.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2024 | 498.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias para o servidor comissionado acima citado Diretor do Departamento de Tributos deste Municipio para participar do Evento CONFEP Congresso e Feira de Oportunidades para Municipios do Estado da Paraiba nos dias 04 e 05042024 Centro de Convencoes Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2024 | 1400.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento das informacoes do ESocial atraves da escrituracao das obrigacoes fiscais previdenciarias e trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 837314 relativo ao mes de JANEIRO de 2023 da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2024 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVI?OS DE RADIO?OGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref aos atendimentos realizados no mes de DEZEMBRO2023 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2024 | 947.34 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2024 | 600.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2024 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2024 | 1926.00 | 52089442000150 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 214 caixas semicartonadas personalizadas medindo 15x10 cm destinadas aos usuarios do Programa CRIANCA FELIZ por ocasiao da Pascoa neste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2024 | 1800.00 | 52089442000150 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de 200 caixas semicartonadas personalizadas medindo 15 x 10 cm destinadas aos usuarios do SCFV por ocasiao da Pascoa neste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2024 | 1496.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias para o Prefeito Constitucional deste Municipio para participar do Evento CONFEP Congresso e Feira de Oportunidades para Municipios do Estado da Paraiba nos dias 04 e 05042024 Centro de Convencoes Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2024 | 498.00 | 00006853256441 | GILVANDO CABRAL DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias para o servidor comissionado acima citado Assessor Juridico deste Municipio para participar do Evento CONFEP Congresso e Feira de Oportunidades para Municipios do Estado da Paraiba nos dias 04 e 05042024 Centro de Convencoes Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2024 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2024 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Redacao e publicacao de materias de interesse do Executivo Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2024 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Licitacao Publica deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001466 | 03/04/2024 | 4523.77 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Reajuste de Preco Nota Fiscal N 123 da execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 202205034 | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2024 | 4140.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 45 pipas de 12000 litros e 63 pipas de 8000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mes de marco de 2024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2024 | 12005.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 70 pipas de 8000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2024 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2024 | 1800.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos na Retroescavadeira random desmontagem e montagem do eixo da traseiro da retroescavadeira RANDON troca de rolamento e revisao geral sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2024 | 900.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao na troca da mangueira do hidraulico tubo dagua e troca do coleto de admissao nos veiculo tipo trator e congo a servico da sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2024 | 4500.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na perfuracao de 01 poco na vila nova pertencente ao municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2024 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2024 | 498.00 | 00011060266407 | JOSE LUIZ SOUZA NETO | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias para o servidor efetivo para participar do Evento CONFEP Congresso e Feira de Oportunidades para Municipios do Estado da Paraiba nos dias 04 e 05042024 Centro de Convencoes Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2024 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacoes de materias de interesse desta Edilidade em nossos veiculos de informacao e midia referente ao mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001512 | 04/04/2024 | 3240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2024 | 1500.00 | 51258805000170 | MARCLEIDE SOUZA MONTIERO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2024 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2024 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivencia do Municipio de Caldas Brandao ref ao mes de MARCO DE 2024 conf contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2024 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivencia comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2024 | 7.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001513 | 04/04/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001514 | 04/04/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e ao Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001516 | 04/04/2024 | 540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao BOLSA FAMILIA deste Municipio referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2024 | 2892.75 | 47133436000112 | JS IMPORTS VARIEDADES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de cxs de sabonetes diversos cremes hidratantes body splash diversos e outros para serem doados como Brindes no EVENTO DO DIA DAS MULHERES em Caldas BrandaoPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2024 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do CAPS II SapePB em acompanhamento de saude mental no mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001511 | 04/04/2024 | 6900.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01032024 a 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001517 | 04/04/2024 | 900.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade N79716083 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79758100 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQE4091PB da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n 50817182 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79758074 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n80139322 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79715748 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79715795 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79715771 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n°79715723 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n°79715723 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n°79715924 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC3502 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n°s037095149 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2024 | 234.78 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79715795 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2024 | 104.13 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n°79715924 e boleto bancario anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2024 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos com o veiculo tipo gol de placa LBP0600 destinados ao transporte de alunos da AEE escola municipal Conego Jose Maria Mesquita da rede de ensino do municipio de Caldas Brandao da fazenda tanques zona rural para Caldas Brandao atraves da sec educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2024 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no periodo de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0001515 | 04/04/2024 | 1620.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao Escola Virgilia Escola Vila Nova Escola Maria Vieira e Escola Caja e no laboratorio da mesma escola referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2024 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mes de FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2024 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mes de MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2024 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mes de JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2024 | 4.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2024 | 9.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2024 | 16.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/04/2024 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001528 | 05/04/2024 | 4270.00 | 84972926000139 | J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisacao de 01un central de nebulizacao 03un balanca antropometrica infantil material permanente destinado a unidade de saude deste municipio | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001529 | 05/04/2024 | 20930.50 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2024 | 3335.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao corretiva em 02 servicos em caneta de alta rotacao PSF Caja retirada de vazamento de agua da seringa triplice e outros retirada de vazamento de agua no ultrassom ajuste no braco do equipo troca de 1 m da mangueira dupla na caixa de comando e calibracao do equipo PSF Vila ajuste e fixacao do foco na base 01 servico em eletrocardiografo com troca do cabo paciente e outros | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2024 | 7940.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao 110 m3 de cal 10kg e 110 kg de cimento destinados a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2024 | 8090.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao tintas kit pintura selador trinchas massa corrida thinner e outros destinados a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2024 | 204.00 | 00048701116835 | TAYANE ATAÍDE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Corte de Cabelo que ocorreu no dia 21 de Marco de 2024 no Evento Alusivo ao DIA DA MULHER realizado na Escola Municipal Nelson Clemens no Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2024 | 400.00 | 00009776677401 | AMANDA BERNARDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Design de Sobrancelhas que ocorreu no dia 21 de Marco de 2024 no Evento Alusivo ao DIA DA MULHER realizado na Escola Municipal Nelson Clemens no Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2024 | 520.00 | 00014162843465 | ERIKA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Maquiagem que ocorreu no dia 21 de Marco de 2024 no Evento Alusivo ao DIA DA MULHER realizado na Escola Municipal Nelson Clemens no Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2024 | 2836.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | Valor que se empenha corresponde aos servicos de contas do programas sociais federais demonstrativo de servicos IGDSUAS e IGDBF ref ao ano de 2022 e lancamento de contas de confinanciamento estudal 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2024 | 2836.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | Valor que se empenha corresponde aos servicos de contas do programas sociais federais demonstrativo de servicos IGDSUAS e IGDBF ref ao ano de 2022 e lancamento de contas de confinanciamento estudal 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2024 | 500.00 | 00009117972469 | CLAUDIO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2024 | 300.00 | 00008369742475 | LUCINALDO GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2024 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografia divulgacao de distribuicoes de cestas basicas prestado a sec de acao social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2024 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos ref fotografia filmagem e divulgacao do evento DIA DAS MULHERES neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2024 | 700.00 | 00071118876466 | MIKAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2024 | 450.00 | 00011528934407 | JOSE MAIK SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2024 | 1550.00 | 00070676349463 | ROZIEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de apoio na sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2024 | 1650.00 | 00014143752476 | KAYLANE DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na aplicacao de pelicula na sede da prefeitura neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2024 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de filmagem fotografia e divulgacao do concurso de novos talentos neste municipio pela sec de cultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2024 | 1100.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 01un bebedouropurificador destinado a unidade de saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2024 | 43.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2024 | 2007.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 01un recreio preta 02un mocho giratorio assento estofado destinado a unidades de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2024 | 2400.00 | 00011746928476 | JERONIMO DE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de higienzacao nas unidades de saude e pronto atendimento do municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2024 | 3759.00 | 21971041000103 | KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 03 balanca eletronica marca lider mod p150 kg destinado a unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2024 | 1100.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 01un bebedouropurificador destinado a unidade de saude deste municipio | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001560 | 09/04/2024 | 7513.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 Cadeiras Fixas Secretaria 01 Mesa de Reuniao 200 x 080 MDF 15mm 01 Ar Condicionado de 18 mil BTUS e 01 Fogao 04 bocas destinados a Secretaria de Saude de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2024 | 22.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2024 | 19.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2024 | 2.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2024 | 10.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001558 | 09/04/2024 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos especializados de acessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos de recuperacao de creditos tributarios prestados junto a Secretaria de Financas deste Municipio ref ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2024 | 6000.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de formacao continuada dos professores e gestores da rede municipal de educacao e projeto do design de aprendizagem com os alunos e professores da escola municipal Conego Jose Maria Mesquita | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2024 | 2500.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2024 | 495.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2024 | 1977.50 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2024 | 10.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2024 | 1160.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 10042024 conforme SISBB e extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001581 | 10/04/2024 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf Disp n 232023 e Contrato n 642023 ref a parc 0712 dias 14012024 a 13022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001582 | 10/04/2024 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf Disp n 232023 e Contrato n 642023 ref a parc 0812 dias 14022024 a 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2024 | 1540.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001561 | 10/04/2024 | 5427.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 50un mobil supor 3000 10un filtro de combustivel 09un filro ar 10un filtro sendimentador 10un filtro de oleo destinado aos veiculos de placa qsc2b92 qfd3a61 skz6c92e e rly6h17 a servico da sec de saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001566 | 10/04/2024 | 860.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de FEVEREIRO DE 2024 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2024 | 3000.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos Servicos Medicos realizados em pacientes do Municipio de Caldas BrandaoPB conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001564 | 10/04/2024 | 925.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo o mes de fevereiro de 2024 destinado a sec de administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DO Chamada Publica no dia 05042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DO Chamada Publica no dia 05042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mes de ABRIL de 2024 debitado na conta do FPM no dia 10042024 conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref a 4 parcela de rateio mensal do ano de 2024 mes de ABRIL2024 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2024 | 0.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 10042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2024 | 21.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE Contrib Intervencao Dominio Economico do dia 10042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2024 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos Servicos de Publicidade para a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao periodo de 01032024 a 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001567 | 10/04/2024 | 7971.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 80UN mobil super 80un dulub hidraulico 68 60un graxa ipi 60un oleo para caixa de marcha 05un filtro d ar maquinas e tratores e 01un filtro de combustivel pc947 destinados a manutencao servicos das maquinas e tratores da sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001565 | 10/04/2024 | 810.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de recargas de toner tintar ref ao mes de fevereiro de 2024 destinados a sec de assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2024 | 400.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de capacitores e compressor do ar condicionado philco 18000btus na sede do bolsa familia deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2024 | 300.00 | 00006875904420 | JOSE GERALDO DA SILVA(*) | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2024 | 400.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2024 | 600.00 | 00071617184497 | LUIZ FELIPE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2024 | 130.00 | 00070042792436 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2024 | 150.00 | 00011907549757 | CARMEM VERÔNICA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2024 | 250.00 | 00006054819461 | ADRIANA DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2024 | 300.00 | 00008255922407 | MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2024 | 300.00 | 00005516649404 | JANICLEIDE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2024 | 300.00 | 00007746345450 | VANESSA DE LIMA COELHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2024 | 200.00 | 00008242770409 | MARIA DAS DORES DE OLEIVEIRA TEODISIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2024 | 150.00 | 00005597990470 | MARIA ROSIMARY CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2024 | 200.00 | 00016057979443 | GILMARA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2024 | 100.00 | 00003916858483 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2024 | 100.00 | 00007666990480 | ERICA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2024 | 150.00 | 00006149829448 | SANDRA AMÉRICO CORREIA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2024 | 150.00 | 00010817072403 | JOSIELE ROSIMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2024 | 200.00 | 00070676688403 | AMANDA DA COSTA TOMAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2024 | 150.00 | 00007591452452 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2024 | 200.00 | 00007666990480 | ERICA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/04/2024 | 100.00 | 00001751497470 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/04/2024 | 150.00 | 00001635606411 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2024 | 150.00 | 00070231072406 | ROBERTA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2024 | 150.00 | 00003902046414 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2024 | 200.00 | 00071364574403 | CAROLINA CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2024 | 9.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2024 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2024 | 5427.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 50un mobil super 3000 10un fioltro de combustivel 09un filtro ar 10un filtro de oleo e 10un filtro de sendimentador destinado aos veiculos de placas QSC2B92 QFD3A61 SKZ6C92 e RLY6H17 a servico da sec de saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2024 | 947.34 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/04/2024 | 60.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2024 | 28.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2024 | 2232.75 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75 kg de polpas de fruta congelada de acerola e 75 kg de polpas de fruta congelada de caja destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2024 | 2280.80 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 70 kg de polpas de fruta congelada de caju e 80 kg de polpas de fruta congelada de caja destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2024 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar no mes de FEVEREIRO DE 2024 no automovel Renault Clio RT 10 16V de placa MOF5443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2024 | 4526.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme relatorio anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2024 | 64.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2024 | 38.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2024 | 6602.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO2024 conforme relatorio da Energisa em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2024 | 24405.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de MARCO2024 conforme relatorio da Energisa em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2024 | 82.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/04/2024 | 20.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/04/2024 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001637 | 15/04/2024 | 18868.08 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/04/2024 | 10025.68 | 11607273000115 | B. DANIEL INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 Notebook Positivo N4340 memoria 8GB SSD 256GB Windows garantia 12 meses destinados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/04/2024 | 64.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/04/2024 | 34.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/04/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001645 | 16/04/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/04/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79758100 e boleto bancario anexo complementacao do empenho 1479 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/04/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade N79716083 e boleto bancario anexo complementacao do empenho 1478 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/04/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79715771 e boleto bancario anexo complementacao do empenho 1485 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/04/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n°79715723 e boleto bancario anexo complementacao do empenho 1486 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/04/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79715748 e boleto bancario anexo complementacao do empenho 1483 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/04/2024 | 499.00 | 00055264832404 | MARIA DE LOURDES BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a 02 diariaS concedida a servidora supracitada lotada na Sec de Educacao deste Municipio referente a participacao na Formacao do programa alfabetiza mais paraiba nos dias 13 e 15 de marco de 2023 na 12° regional de ensino Itabaiana coforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n79758074 e boleto bancario anexo complementacao do empenho 1481 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/04/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW de placas NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n80139322 e boleto bancario anexo complementacao do empenho 1482 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001643 | 16/04/2024 | 310.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 02un nebulizador bivolt destinado a unidades de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/04/2024 | 711.25 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/04/2024 | 5427.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 50un mobil super 3000 10un fioltro de combustivel 09un filtro ar 10un filtro de oleo e 10un filtro de sendimentador destinado aos veiculos de placas QSC2B92 QFD3A61 SKZ6C92 e RLY6H17 a servico da sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001664 | 16/04/2024 | 3759.00 | 21971041000103 | KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 03 balanca eletronica marca lider mod p150 kg destinado a unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2024 | 564.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da sec de saude deste Municipio referente ao mes de abril de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec de saude deste municipio relativo aos mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2024 | 300.00 | 00067407897468 | CICERO SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2024 | 300.00 | 00098034286400 | RONILDO MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001649 | 16/04/2024 | 640.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a festa para as criancas no ginasio de Caja no dia 09042024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001650 | 16/04/2024 | 180.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado acao social para os idosos realizado nos cras em Caldas Brandao no dia 14032024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001651 | 16/04/2024 | 150.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado acao social para as gestantes no cras em Caldas Brandao no dia 05032024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001652 | 16/04/2024 | 150.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado aos idosos na vila Caja no dia 12032024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001653 | 16/04/2024 | 130.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado aos idosos na vila Caja no dia 12032024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001654 | 16/04/2024 | 400.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado aos gestantes na vila nova caja no dia 10042024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001655 | 16/04/2024 | 400.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado aos idosos comemoracao da pascoa no dia 04042024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001656 | 16/04/2024 | 200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado as gestantes da vila nova Caja no dia 18032024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001657 | 16/04/2024 | 900.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet realizacao da pascoa no clube de Caldas Brandao no dia 11042024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001658 | 16/04/2024 | 250.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao festa para gestantes realizado no centro de convivencia na vila nova Caja um comemoracao a pascoa no dia 10042024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001659 | 16/04/2024 | 250.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao festa realizada aos idosos em comemoracao a pascoa realizada no centro de convivencia na vila nova Caja neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001660 | 16/04/2024 | 400.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao festa realizada destinada as criancas do programa crianca feliz em comemoracao da pascoa no dia 09042024 no ginasio de esporte de Caja neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001661 | 16/04/2024 | 700.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao para da pascoa dos idosos no clube do Caja no dia 11042024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio referente ao mes de abril de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0001641 | 16/04/2024 | 3000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOCTENOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos de aerofotografia vetorizacao e elaboracao de cadastro territorial multinalitario para a zona urbana do municipio de Caldas Brandao PB no periodo compreendido em MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/04/2024 | 998.00 | 00005491825433 | AMANDA LARISSA SOARES ROLIM | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diaria para a servidora comissionada supracitada mat 905993 para participar do congresso e feira de oportunidades para municipios do estado da paraiba nos dias 04 e 05 de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001644 | 16/04/2024 | 7990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placas SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2024 | 560.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 56un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2024 | 3448.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de ABRIL2024 conforme fatura agrupada em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/04/2024 | 600.00 | 00014221641444 | LUIS VICTOR TARGINO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico pelo Instagram Divulga Mari de divulgacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001680 | 17/04/2024 | 1874.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 330000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001685 | 17/04/2024 | 9196.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1290000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 350000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001684 | 17/04/2024 | 22958.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 4042000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001686 | 17/04/2024 | 265.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 49707900 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001687 | 17/04/2024 | 2093.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 392000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/04/2024 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001682 | 17/04/2024 | 7780.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1457000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001683 | 17/04/2024 | 10390.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 456000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID e 962000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001681 | 17/04/2024 | 21299.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 420000000 lt de gasolina comum e 3355000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/04/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/04/2024 | 2.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001700 | 18/04/2024 | 5662.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001701 | 18/04/2024 | 4580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa OGB3170 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001702 | 18/04/2024 | 3319.18 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa NQD4232 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001703 | 18/04/2024 | 14100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa KLY5371 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001706 | 18/04/2024 | 15567.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 und de Padrao Esportivo com 18 unidades 05 und de Bolas Penalty 60par pares de meioes kanxa 06par luvas poker 26un coletes polyeste 60un medalhas vitoriga g 08un bola campo penalty dentre outros materiais esportivos destinados aos times de futebol amador do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/04/2024 | 282.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 10 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme Resumo Previdenciario complementacao do empenho 1371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001697 | 18/04/2024 | 2900.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa QSF1A73 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001698 | 18/04/2024 | 2662.64 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa gol RLZ4H67 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001699 | 18/04/2024 | 2909.77 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa gol RLZ6H71 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/04/2024 | 1976.00 | 51008298000117 | ROBERIO FERREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 247un agua mineral de 20l destinado as unidades de saude deste municipio e sec de saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001708 | 18/04/2024 | 7780.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 1457000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001709 | 18/04/2024 | 10390.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 456000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID e 962000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/04/2024 | 21.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/04/2024 | 330.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001695 | 18/04/2024 | 9117.46 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo tipo caminhao cacamba de placa oxo9850 a servico da sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001696 | 18/04/2024 | 24400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo tipo caminhao pipa de placa NQH7412 a servico da sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001705 | 18/04/2024 | 12464.68 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo tipo caminhao cacamba a servico da sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001711 | 18/04/2024 | 35800.00 | 51493364000191 | JNCONSTRUÇÕES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de mao de obra de implantacao de calcadas meio fio reassentamento de pavimentacao em paralelepipedo e rampas conf contrato de n0192024 no periodo de janeiro e fevereiro | 00192024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/04/2024 | 2400.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos na Retroescavadeira random desmontagem e montagem para recupecao do frezado do eixo da tracao dianteira troca do retentor e revisao do diferencial dianteiro do trator Jhon Deere da Sec de agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001694 | 18/04/2024 | 16390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo trator massey ferguson vinculado as atividades da Secretaria de agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001704 | 18/04/2024 | 900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo strada de placa QSH7615 vinculado as atividades da Secretaria de agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/04/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convenios e contratos de repasse correspondente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2024 | 12036.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31032024 referente a competencia de MARCO2024 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2024 | 1250.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigenio gas medicinal 2 M e 01 cilindro de oxigenio gas medicinal 10 MTS destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2024 | 1100.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigenio gas medicinal 2 M e 03 cilindros de oxigenio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2024 | 249.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diarias para o servidor comissionado acima citado Diretor do Departamento de Tributos deste Municipio para participar do evento municipios em foco CNM e a reforma tributaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001713 | 19/04/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mes de ABRIL de 2024 conforme contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2024 | 2.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 18042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2024 | 4.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 19042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2024 | 1459.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 19042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2024 | 25000.00 | 49485983000192 | IZABELLY CAROLINE BORGES RIQUE ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUITETURA ELABORACAO DE UM PROJETO URBANISTICO DE UMA PRACA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001723 | 23/04/2024 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo timpo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2024 | 526.00 | 07030423000101 | ARQUIARTE - SERVIÇOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de plotagem e encadernacoes projeto da praca de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0001732 | 23/04/2024 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001734 | 23/04/2024 | 5625.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mes de ABRIL de 2024 conforme contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/04/2024 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria e assessoria em publicidade comunicacao planejamento de imprensa planejamento e execucao de estrategias em projetos de relacoes publicas institucionais bem como apoio administrativo e elaboracao de documentos das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2024 | 210.00 | 04887577000118 | CDL C?MARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAP? | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital do tipo A1 ECPF para o Prefeito Constitucional do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2024 | 400.00 | 00005481971488 | DAMIANA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2024 | 450.00 | 00003821532432 | VALDERI PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2024 | 249.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat 905386 para participar do III EAT administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb no municipio de joao pessoaPB destinado as administracoes tributarias de todos os municipios paraibano no dia 25 de abril de 2024 conforme doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2024 | 249.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat 906028 para participar do II forum permanente administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb no municipio de joao pessoaPB destinado as administracoes tributarias de todos os municipios paraibano no dia 25 de abril de 2024 conforme doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2024 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2024 | 2.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2024 | 300.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondencias e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mes de marco de 2024 conforme contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001736 | 23/04/2024 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos especializados de acessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos de recuperacao de creditos tributarios prestados junto a Secretaria de Financas deste Municipio ref ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001722 | 23/04/2024 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001724 | 23/04/2024 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao refernete ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2024 | 2861.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mes de MARCO2024 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FORDKA SE de placa QSE2838 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao S039761820 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2024 | 2740.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Escola Virgilia Cordeiro Guedes em 01 instalacao de ar condicionado Electrolux de 18000 BTUS reposicao de placa da evaporadora reposicao do compressor Electrolux 18000 BTUS com recarga de gas R410a prestacao de servicos na Escola Nelson Clemens com reposicao de gas R22 do ar condicionado Philco de 18000 BTUS e prestacao de servicos na Escola Conego Jose Maria Mesquita na reposicao de 02 capacitores | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW15190 EOD EHD ORE de placas NQD4234PB da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n 81290509 e Auto de Infracao T677430558 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2024 | 156.18 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW15190 EOD EHD ORE de placas NQD4234PB da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n 81287514 e Auto de Infracao T677430515 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2024 | 1173.88 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW15190 EOD EHD ORE de placas NQD4234PB da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n 81287534 e Auto de Infracao T677430523 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 23042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FIATSTRADA de placa QSH7615 vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FIATSTRADA de placa QSH7615 vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme auto de infracao S040037203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FIATSTRADA de placa QSH7615 vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme Auto de Infracao N001027572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FIATSTRADA de placa QSH7615 vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme Auto de Infracao S033840605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001758 | 25/04/2024 | 5292.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 126 arvores em diversas ruas do distrito do Caja Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001762 | 25/04/2024 | 2436.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na pulverizacoes de 84 oitenta e quatro arvores em diversas ruas do distrito do Caja Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2024 | 300.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2024 | 500.00 | 00012026537402 | CAMILA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001760 | 25/04/2024 | 1540.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 14un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2024 | 300.00 | 00003506197436 | MARIA CARMELIA SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2024 | 250.00 | 00071119006422 | ANDREY ALVES ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2024 | 28.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001770 | 25/04/2024 | 740.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao nas impressores da sec de assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001771 | 25/04/2024 | 740.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao nas impressores da sec de assistencia social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2024 | 21.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal Gilrat Ajustado Segurados da Secretaria de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2024 | 8.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal Gilrat Ajustado Segurados da Secretaria de Acao Social SCFV FNAS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2024 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2024 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2024 | 249.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diarias para o servidor comissionado acima citado Diretor do Departamento de Tributos deste Municipio como objetivo abter informacoes detalhadas sobre a dinamica do setor de tributos relacionados a gestao tributaria municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2024 | 13.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2024 | 24.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2024 | 1340.75 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 70 kg de polpas de fruta congelada de caju e 80 kg de polpas de fruta congelada de caja destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001761 | 25/04/2024 | 1870.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 17un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2024 | 700.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com instalacao e troca de equipamentos no posto de saude neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001757 | 25/04/2024 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2024 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2024 | 69.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal da Secretaria de Saude SUS de Caldas Brandao ref a competencia de MARCO de 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2024 | 3759.00 | 21971041000103 | KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Balancas Eletronicas marca Lider mod P150C cap 150 KG destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2024 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2024 | 31220.32 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2024 | 5240.09 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C Brandao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2024 | 29454.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2024 | 7394.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2024 | 2315.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2024 | 8287.63 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2024 | 51274.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2024 | 6586.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2024 | 5866.16 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2024 | 28880.01 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2024 | 14643.74 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2024 | 19614.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2024 | 51152.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2024 | 16972.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2024 | 60183.11 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof A2 deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2024 | 97979.86 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof B deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2024 | 75402.55 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof A deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2024 | 26503.95 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C Brandao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2024 | 57722.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2024 | 65437.84 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2024 | 19858.93 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C Brandao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2024 | 52366.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2024 | 60610.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2024 | 7664.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2024 | 80389.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2024 | 37158.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2024 | 27777.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C Brandao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2024 | 22208.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2024 | 10709.02 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2024 | 22688.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2024 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SISSOCIAL pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2024 | 13649.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref aos subsidios do mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2024 | 33081.70 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2024 | 2226.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2024 | 7548.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2024 | 4236.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2024 | 9884.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2024 | 1320.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00003279088402 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Assessoria na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2024 | 1550.00 | 00070676349463 | ROZIEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Apoio na Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2024 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2024 | 16518.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2024 | 12800.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2024 | 8747.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des Ec Tur M Amb Agric e Ag deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2024 | 4062.02 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2024 | 5000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref aos subsidios do mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2024 | 16344.46 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2024 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2024 | 40684.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2024 | 22118.11 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C Brandao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2024 | 7447.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Planejamento e Gestao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2024 | 37509.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2024 | 17287.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2024 | 165.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 29042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2024 | 4266.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 29042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001846 | 29/04/2024 | 7990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placas SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparencia e realizar o Sagres no TCEPB ref ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2024 | 15.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001845 | 29/04/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de ABRIL 2024 conforme Pregao PresenciaL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2024 | 9.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2024 | 5.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 26042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001844 | 29/04/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2024 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2024 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas BrandaoPB Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2024 | 6.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001843 | 29/04/2024 | 9375.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 tres veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2024 | 811.46 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2024 | 846.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2024 | 7857.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2024 | 5986.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2024 | 11314.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA dos servidores contratados PLANTOES lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001860 | 30/04/2024 | 2135.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001862 | 30/04/2024 | 2135.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001863 | 30/04/2024 | 8762.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001864 | 30/04/2024 | 4054.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001865 | 30/04/2024 | 2567.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0001868 | 30/04/2024 | 2546.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001874 | 30/04/2024 | 7556.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1415000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 16042024 a 29042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001875 | 30/04/2024 | 8860.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 360000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID 840000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 400000000lt gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 16042024 a 29042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2024 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do CAPS II SapePB em acompanhamento de saude mental no mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2024 | 1700.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do CAPS II SapePB em acompanhamento de saude mental no mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001917 | 30/04/2024 | 7556.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1415000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 16042024 a 29042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001918 | 30/04/2024 | 8860.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 360000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID 840000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 400000000lt gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 16042024 a 29042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2024 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001873 | 30/04/2024 | 18584.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 420000000 lt de gasolina comum e 2877000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 16042024 a 17042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001884 | 30/04/2024 | 2500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARER BRASIL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados ref a instalacao do software parametrizacao migracao das informacoes do arquivo do ano letivo de 2023 e treinamento dos usuarios conforme ctt 000322024 ref ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001886 | 30/04/2024 | 18584.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 420000000 lt de gasolina comum e 2877000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 16042024 a 29042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001933 | 30/04/2024 | 27803.24 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 14 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023 | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2024 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar no mes de ABRIL DE 2024 no automovel Renault Clio RT 10 16V de placa MOF5443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2024 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no periodo de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001944 | 30/04/2024 | 50148.51 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 9 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convenio n 04272021Prefeitura de Caldas Brandao | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0001947 | 30/04/2024 | 1150.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva no computador com a troca do kit de placa mae backup instalacao de sistema operacional do mesmo destinado a escola conego Jose Maria Mesquita deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001948 | 30/04/2024 | 11729.61 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da escola Virgilia Cordeiro deste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001949 | 30/04/2024 | 11344.80 | 24292350000137 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da escola Conego Maria Mesquita deste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2024 | 9000.00 | 17292163000198 | PERSONAL IND E COM DE CALÇADO E BRINDES LTDA-ME | Valor que se empenha corresponde os servicos aquisicao de 100000PAR de chinelos personalizados em silk brindes destinados aos alunos das escolas de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001952 | 30/04/2024 | 50133.73 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 8° medicao da construcao de unidade escolar com 04quatro salas de aula no municipio de Caldas Brandao PB conf convenio de n° 2632021 n° 05050 secretaria de educacao tomada de preco de n°0022022 e processo de n°202201009 contrato de n° 0552022 | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2024 | 13981.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do INSS Codigo 4133 4156 e 4162 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 30042024 N do Documento07172412022265451 no ambito da PGFNSISPAR 009411269 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2024 | 1443.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP Codigo 0056 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 30042024 N do Documento07172412022254557 no ambito da PGFNSISPAR 009411156 parcela 04120 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2024 | 94.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0001912 | 30/04/2024 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA | Valor que se empenha correspondente ao servico tecnico especializado de assessoria e consultoria em auditoria tributaria financeira mediante controle e acompanhamento no valor adicionado fiscal do IPMICMS relativo ao mes de ABRIL conforme contrato 001202023CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2024 | 4948.55 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparencia Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 29042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2024 | 44495.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a parcela n 67200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2024 | 14621.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref a parcela n 22240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2024 | 300.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondencias e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mes de ABRIL de 2024 conforme contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2024 | 108.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2024 | 60.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2024 | 19.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2024 | 23.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 30042024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2024 | 250.00 | 00010822626411 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2024 | 500.00 | 00014228175473 | LUCAS CAVALCANTE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001878 | 30/04/2024 | 213.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 160424 a 290424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001879 | 30/04/2024 | 1975.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 370000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 160424 a 29042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2024 | 300.00 | 00003501745478 | ARLETE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2024 | 200.00 | 00095222154491 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2024 | 400.00 | 00006255453464 | JOSELI CALIXTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006255453464 | JOSELI CALIXTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2024 | 150.00 | 00010801072409 | CAIO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007086558400 | ANA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2024 | 150.00 | 00071364538440 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010135313457 | ADRIANA MAGNA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2024 | 250.00 | 00070676450423 | LUANA AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2024 | 200.00 | 00006783676471 | GEANE GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007477526485 | JAILSON OLIVEIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008307670454 | VALERIA FERREIRA SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2024 | 400.00 | 00006327353410 | VERUSCA ROZENDO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2024 | 400.00 | 00007591524461 | RONALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008847739497 | VANIA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2024 | 200.00 | 00015419481731 | JAMILE ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2024 | 200.00 | 00003322272435 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2024 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio referente ao mes de ABRIL de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2024 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mes de ABRIL de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2024 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivencia comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2024 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivencia do Municipio de Caldas Brandao ref ao mes de ABRIL DE 2024 conf contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2024 | 400.00 | 00005861297401 | MARIA GRAZIELI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008934828463 | MARCIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2024 | 7400.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 04 funeral completo adulto com translado de Joao pessoaCaldas Brandao 01 com translado ItabaianaCaldas Brandao e 01 infantil com translado de Joao pessoaCaja doado a familia de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2024 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001876 | 30/04/2024 | 20564.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 36205211 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 280324 a 150424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagem e higienizacao dos Tratores e Maquinas da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001885 | 30/04/2024 | 20564.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 36205211 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 160424 a 290424 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2024 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000132023 | 0001946 | 30/04/2024 | 6447.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2024 | 2800.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2024 | 207.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do quiosque deste Municipio referente ao mes de ABRIL de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2024 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001872 | 30/04/2024 | 1368.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 241000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 16042024 a 29042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001877 | 30/04/2024 | 7472.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1010000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 325000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 16042024 a 29042024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2024 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2024 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2024 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 30042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2024 | 1827.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 30042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2024 | 6.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CFM Compensacao Financ pela Exploracao Mineral do dia 30042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2024 | 1.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 30042024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2024 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacoes de materias de interesse desta Edilidade em nossos veiculos de informacao e midia referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2024 | 38992.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2024 | 28743.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31122023 referente a competencia de MARCO2024 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2024 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2024 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos Servicos de Publicidade para a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao periodo de 01042024 a 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2024 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2024 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Redacao e publicacao de materias de interesse do Executivo Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2024 | 28099.68 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 08001336520208150761 debitado na conta 1068717 no dia 04042024conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2024 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2024 | 485.00 | 00007821473480 | MARCIA TEXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de producao musical no dia 16 de marco de 2024 no bairro Caja neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2024 | 0.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CFM Compensacao Financ pela Exploracao Mineral do dia 02052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001957 | 02/05/2024 | 55676.77 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 7° medicao dos servicos de construcao da capela ecumenica em Caldas BrandaoPB conf tomada de preco de n°0092022 e contrato de n°1102022 | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2024 | 1850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede dA Iluminacao Publica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02012024 na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2024 | 40.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2024 | 34.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2024 | 7.62 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | COSNTRUCAO E OU REFORMA DE GINASIOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001963 | 02/05/2024 | 112352.50 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 2 Medicao dos Servicos de Conclusao e Ampliacao de Quadra Esportiva em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0062023 e contrato n 0122024 | 00122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2024 | 11873.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2024 | 12473.05 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2024 | 81438.19 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2024 | 85547.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2024 | 9696.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2024 | 10186.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2024 | 22229.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2024 | 14877.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2024 | 1344.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos RESIDUO GRUPO AE BOMBONA 200 lts UNI Qtd 1000 RESIDUO GRUPO AE BOMBONA 200 lts UNI EXCEDENTE Qtd 11000 ref ao periodo de 01042024 a 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001965 | 03/05/2024 | 3300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2024 | 6026.22 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/05/2024 | 6330.29 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/05/2024 | 1155.94 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/05/2024 | 1214.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2024 | 334.22 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2024 | 351.08 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2024 | 3236.79 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2024 | 3400.09 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2024 | 926.13 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2024 | 972.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2024 | 1114.56 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PEVA de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2024 | 1170.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PEVA de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2024 | 8753.86 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2024 | 9195.59 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2024 | 23433.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2024 | 7785.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Saude PSF III de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2024 | 3114.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2024 | 4290.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2024 | 13835.77 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2024 | 14534.07 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2024 | 31658.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2024 | 489.72 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2024 | 514.43 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2024 | 11734.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados contratados e eletivosCons Tutelar da Sec de Acao Social FMAS de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2024 | 931.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2024 | 2174.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/05/2024 | 37.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2024 | 0.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CFM Compensacao Financ pela Exploracao Mineral do dia 06052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2024 | 1600.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a Plantoes de Junta Medica conf documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002004 | 06/05/2024 | 8216.99 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf contrato n 01920 ref ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0002007 | 06/05/2024 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/05/2024 | 26.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/05/2024 | 34.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2024 | 7.62 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/05/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/05/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 06052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002022 | 07/05/2024 | 1620.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao Escola Virgilia Escola Vila Nova Escola Maria Vieira e Escola Caja e no laboratorio da mesma escola referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW15190 EOD EHD ORE de placas NQD4234PB da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n 81290509 e Auto de Infracao T677430558 complementacao do empenho 1748 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2024 | 733.00 | 00002266275437 | JOCELMA CABRAL MDA SILVA ARAJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos com fornecimento de tapiocas para o evento de formacao de professores e gestores na escola conego nos dias 09 10 e 11 de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002029 | 07/05/2024 | 283099.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de diversos livros didatico destinado a educacao basica para ser distribuidos aos alunos e professores da rede municipal de ensino deste municipio conf doc anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002011 | 07/05/2024 | 4200.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01042024 a 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/05/2024 | 2400.00 | 00011746928476 | JERONIMO DE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de higienzacao nas unidades de saude e pronto atendimento do municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/05/2024 | 8915.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002024 | 07/05/2024 | 900.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2024 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2024 | 1925.11 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos diversos destinados ao atendimento de pacientes nos Postos de Saude de Caja deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mes de MAIO de 2024 debitado na conta do ICMS no dia 070524 conforme documentacao anexa e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002019 | 07/05/2024 | 3240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002009 | 07/05/2024 | 11147.50 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 65 pipas de 8000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002018 | 07/05/2024 | 3000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOCTENOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos de aerofotografia vetorizacao e elaboracao de cadastro territorial multinalitario para a zona urbana do municipio de Caldas Brandao PB no periodo compreendido em ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/05/2024 | 350.00 | 00013096841462 | DULCIMARY DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007431522479 | ELIZABETE SALES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2024 | 150.00 | 00071118806417 | AMANDA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002020 | 07/05/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS deste Municipio referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002021 | 07/05/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e ao Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002023 | 07/05/2024 | 540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao BOLSA FAMILIA deste Municipio referente ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002026 | 07/05/2024 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao nas impressores da sec de assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002032 | 08/05/2024 | 16559.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados ao PROGRAMA CRIANCA FELIZ de Caldas Brandao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002038 | 08/05/2024 | 15474.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados ao SCFV de Caldas Brandao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002041 | 08/05/2024 | 4375.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados ao PROGRAMA BOLSA FAMILIA de Caldas Brandao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2024 | 4469.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 ar condicionado 12000 BTUS tipo Split frio 01 Bebedouro tipo Gelagua coluna com 2 torneiras e 01 Balanca Digital destinados a Secretaria de Administracao de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002039 | 08/05/2024 | 4938.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Saude de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2024 | 3788.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 ar condicionado 12000 BTUS Split Frio e 02 Ventiladores de Coluna 50 cm destinadas a Secretaria de Saude de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002048 | 08/05/2024 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/05/2024 | 144.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar 20 un de Fita Adesiva Hosp 19 x 50 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2024 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2024 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigenio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB referente a ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2024 | 5981.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio diversos destinados para o uso de exames de analises clinicas no Laboratorio do PSF de Caja deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/05/2024 | 6000.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de formacao continuada dos professores e gestores da rede municipal de educacao e projeto do design de aprendizagem com os alunos e professores da escola municipal Conego Jose Maria Mesquita | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002040 | 08/05/2024 | 18556.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2024 | 5548.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 armario em aco fechado com 2 portas 02 estantes em aco com 6 prateleiras 2mt e 06 quadros branco madeira 200 x 120 material formica destinadas a Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes de Caldas Brandao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2024 | 3176.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cadeiras giratorias tipo diretor assento e encosto e 02 mesas em MDF com duas gavetas com chave destinadas a Escola Municipal Maria da Penha Paiva Silva de Caldas Brandao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2024 | 3850.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 armario em aco fechado com 2 portas e 02 liquidificadores industriais destinados a Escola Municipal Aprigio Pimentel de Caldas Brandao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2024 | 8094.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 armario em aco fechado com 2 portas 03 cadeiras giratorias tipo diretor assento e encosto 03 mesas em MDF com duas gavetas com chave 120x60cm e 04 quadros brancos madeira 200 x 120 destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita de Caldas Brandao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/05/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/05/2024 | 33.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/05/2024 | 60.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a tarifas bancarias na conta de n°681 termo de compromisso 871055 operacao 105860460 municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2024 | 2200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de buffet destinados a palestra com os profissionais de educacao na escola Nelson Clemes na vila nova Caja pela sec de educacao no dia 27042024 neste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002078 | 09/05/2024 | 19744.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002079 | 09/05/2024 | 18076.94 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18012024 na conta de n 1077260QSE conforme extrato bancario | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2024 | 161.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do campo de futebol Caldas Brandao relativo ao mes de abril de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002085 | 09/05/2024 | 2200.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a palestra com os profissionais de educacao na escola Nelson Clemes na vila noca Caja pela sec de educacao no dia 27042024 deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2024 | 5279.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almocos destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2024 | 5100.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002059 | 09/05/2024 | 202.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002074 | 09/05/2024 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mes de MARCO DE 2024 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2024 | 3100.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em organizacao em eventos no dia 15 de abril de 2024 para o evento em comemoracao ao dia do autismo e da apresentacao do novo servico do muncipio sesb servicos especializado de saude bucal para pessoas com necessidades especiais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2024 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002076 | 09/05/2024 | 920.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo o mes de marco de 2024 destinado a sec de administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2024 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2024 | 12600.00 | 00007773805440 | LENILSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de rejuvenescimento e pintura de um onibus da marca caio placa 8wq3561 a servicos da sec de infra estrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2024 | 5230.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 68 pipas de 12000 litros e 61 pipas de 8000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mes de abril de 2024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2024 | 2517.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2024 | 5100.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2024 | 2222.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao almoco e jantar destinados aos profissionais vinculado as atividades da atencao basica da sec assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2024 | 500.00 | 00006153279406 | JOSE ORLANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002063 | 09/05/2024 | 1300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado ao fornecimento de lanches para as gestantes no dia 18042024 no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002064 | 09/05/2024 | 1300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado a realizacao da reuniao no cras com a rede multidisciplinar para formacao do comite gestores no dia 18042024 no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002065 | 09/05/2024 | 1300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado a realizacao da reuniao no cras com a rede multidisciplinar para formacao do comite gestores no dia 18042024 no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2024 | 400.00 | 00009747297442 | GEORGE JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2024 | 250.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2024 | 400.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2024 | 400.00 | 00002687849499 | MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2024 | 200.00 | 00002687849499 | MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2024 | 23.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2024 | 400.00 | 00016722470474 | EVELLYN KELLY CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002075 | 09/05/2024 | 820.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de recargas de toner tintar ref ao mes de MARCO de 2024 destinados a sec de assistencia social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002077 | 09/05/2024 | 93800.95 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a doacao de Cestas Basicas a pessoas carentes do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002095 | 10/05/2024 | 5688.26 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados ao SCFV do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2024 | 480.00 | 00098011316400 | BRENO CORDEIRO GUEDES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Reparo nos dias 15 a 20 de abril de 2024 na Rua Rita Vallentim Silva localizada no Centro deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mes de MAIO de 2024 debitado na conta do FPM no dia 10052024 conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2024 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref a 5 parcela de rateio mensal do ano de 2024 mes de MAIO2024 em favor deste Consorcio conforme Contrato de Rateio Administrativo n 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2024 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002094 | 10/05/2024 | 10927.80 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2024 | 2500.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE referente a ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2024 | 48.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1077260QSE conforme extrato bancario | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002096 | 10/05/2024 | 19080.10 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2024 | 48.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2024 | 1169.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 10052024 conforme SISBB e extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2024 | 22.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2024 | 12.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/05/2024 | 1540.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002101 | 13/05/2024 | 12844.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha correspondente a Prestacao de Servicos de Reforma e Manutencao de 76 Mesas Escolares com pintura da base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2024 | 495.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/05/2024 | 1089.60 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002098 | 13/05/2024 | 1220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2024 | 4.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00010553043471 | RAIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade para aquisicao de cadeira de roda de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/05/2024 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2024 | 300.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005242747463 | MARIA CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de abril de 2024 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/05/2024 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Licitacao Publica deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2024 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de filmagem e divulgacao de acompanhamento do prefeito as obras do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2024 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de filmagem e divulgacao de video promocional da prefeitura com o prefeito Fabio Rolim | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2024 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2024 | 8915.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2024 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de filmagem e divulgacao dos atendimentos odontopediatricos destinados as pessoas com autismo no psf da vila nova | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00038032309420 | MANOEL MESSIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002115 | 14/05/2024 | 1365.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar 59un fralda geriatrica P pct c08 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/05/2024 | 260.32 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo gol de placa QFD3B81 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao N000050300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/05/2024 | 312.37 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo gol de placa QFD3B81 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao N0000974738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/05/2024 | 312.37 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo gol de placa QFD3B81 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao N001047482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/05/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo gol de placa QFD3B81 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao N001137370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/05/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo gol de placa QFD3B81 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao N040016312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/05/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo gol de placa QFD3B81 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao N039239658 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/05/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo gol de placa QFD3B81 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao S039671387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/05/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo gol de placa QFD3B81 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme Auto de Infracao N1451484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2024 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos com o veiculo tipo gol de placa LBP0600 destinados ao transporte de alunos da AEE escola municipal Conego Jose Maria Mesquita da rede de ensino do municipio de Caldas Brandao da fazenda tanques zona rural para Caldas Brandao relativo ao mes de abril de 2024 atraves da sec educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2024 | 5.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 13052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002122 | 14/05/2024 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos especializados de acessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos de recuperacao de creditos tributarios prestados junto a Secretaria de Financas deste Municipio ref ao mes de ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 14052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2024 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2024 | 3440.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na instalacao de 16 adaptadores wifi e configuracao de rede nos laboratorios de informatica das Escolas Municipais de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2024 | 68.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2024 | 124.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pc de sacos plasticos p lixo hosp c100 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002142 | 15/05/2024 | 28026.77 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2024 | 300.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Roco de Grama e Podas de Plantas na UBS de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002147 | 15/05/2024 | 8954.83 | 42752707000102 | JAQUELINE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos diversos nestogeno aptamil tamarine fibras e outros destinados a manutencao das Unidades de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2024 | 4500.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de perfuracao de Poco Artesiano no Sitio Oriente zona rural de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2024 | 600.00 | 00014221641444 | LUIS VICTOR TARGINO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico pelo Instagram Divulga Mari de divulgacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002139 | 15/05/2024 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2024 | 300.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Jardinagem e Poda de Plantas Santinha de Nossa Senhora das Dores na Praca de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2024 | 580.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 80 un de Mini Cactos Personalizados e 04 Mini Cactos destinados a Secretaria de Acao Social para serem distribuidos como brindes para as maes deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2024 | 50.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2024 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado ao cadastro da cesta de pascoa em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008302253405 | MARIA DAS DORES LINO SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002167 | 16/05/2024 | 4600.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas do predio do bolsa familia deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002171 | 16/05/2024 | 1150.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos computadores e impressoras com reposicao de pecas destinado ao cras deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002169 | 16/05/2024 | 5796.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na pulverizacoes de 138 oitenta e quatro arvores em diversas ruas do distrito do Caja Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002170 | 16/05/2024 | 2226.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 79 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2024 | 3039.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de marco2024 conforme fatura agrupada em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2024 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convenios e contratos de repasse correspondente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2024 | 1500.00 | 51258805000170 | MARCLEIDE SOUZA MONTIERO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002164 | 16/05/2024 | 5750.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas do predio da prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2024 | 20.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2024 | 3290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde ao servicos de franquia do carro tipo gol de placa de RLZ4H57 a servicos da sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2024 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a caminhada contra dengue em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2024 | 1250.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a vacinacao do dia D contra gripe em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2024 | 2500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a vacinacao da gripe em Caja e Caldas Brandao realizado pela sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002166 | 16/05/2024 | 9200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas dos postos de saude e sec de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/05/2024 | 1300.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no Tratamento Terapeutico ToxicomaniaAlcoolismo do residente Romario Lira do Nascimento do Municipio de Caldas Brandao conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/05/2024 | 2719.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos diversos destinados ao atendimento de pacientes nos Postos de Saude de Caja deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2024 | 750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado ao chamamento para matricula do EJA m Caja e Caldas Brandao realizado pela secrearia de educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1077260QSE conforme extrato bancario | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2024 | 896.40 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao Multifuncional destinada a manutencao das atividades da escolas Maria Viegas de Paiva Escola Viriginio Cordeiro Guedes Conego Jose Mesquita e Nelson Clemens Cordeiro Guedes deste Municipio relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002165 | 16/05/2024 | 13700.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas dos predios das escolas Municipais de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2024 | 20.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2024 | 28.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002178 | 17/05/2024 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf Disp n 232023 e Contrato n 642023 ref a parc 0912 dias 14032024 a 13042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2024 | 5320.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme relatorio anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2024 | 6814.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL2024 conforme relatorio da Energisa em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2024 | 36.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/05/2024 | 500.00 | 49221819000178 | AGENCIA VALE G1 DE TRANSMISSÕES E MÍDIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de publicidade da acoes governamentais e institucionais relativo o mes de abril de 2024 prestadas ao municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2024 | 23619.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de ABRIL2024 conforme relatorio da Energisa em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2024 | 5807.50 | 23895193000191 | TRN COMERCIO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP | Valor que se empenha corresponde aquisicao de de 01 un rocadeira trimcut 412 fs 220 cilindrada CM³ 01cort de grama robusta gasolina 60hp 01LT vitan 12x1lt materiais destinado a sec de iinfraestrutura deste municupio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2024 | 2585.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos 01 retirada desmontagem troca de raparo servico de solga pino de colocacao dentre outros servicos no veiculo tipo caminhao compactador da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902024 | 0002182 | 17/05/2024 | 6640.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de conserto do radiador mao de obra da valvula mao de obra eletrica geral lavagem geral servico de fibra e pintura da dianteira servico de troca do parabrisa e outros de veiculo do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902024 | 0002183 | 17/05/2024 | 6610.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de conserto do radiador mao de obra da valvula mao de obra eletrica geral lavagem geral servico de fibra e pintura da dianteira servico de troca do parabrisa e outros de veiculo do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902024 | 0002184 | 17/05/2024 | 26200.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002190 | 20/05/2024 | 22159.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3901406700 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 300424 a 160524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2024 | 150.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao completa com a troca do pickp roler da impressora HP Laserjet m1212 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002191 | 20/05/2024 | 9660.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1400000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 320000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 300424 a 160524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002186 | 20/05/2024 | 1260.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 222000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 300424 a 160524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002192 | 20/05/2024 | 240.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 45000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 300424 a 160524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002193 | 20/05/2024 | 2403.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 450000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 300424 a 160524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002188 | 20/05/2024 | 6888.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1290000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 300424 a 160524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002189 | 20/05/2024 | 9366.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 220000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID 850000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 620000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 300424 a 160524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002187 | 20/05/2024 | 19780.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 460000000 lt de gasolina comum e 3050000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 300424 a 160524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002194 | 20/05/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mes de MAIO de 2024 conforme contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2024 | 2278.15 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organzacao em eventos no dia 18 de maio de 2024 para a formacao continuada de professores 2024 modulo empreendedorismo realizada na escola clemens em Vila nova | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002197 | 21/05/2024 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2024 | 820.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em organizacao em eventos no dia 18 de maio de 2024 para as vacinacoes de Caja Vila Nova e Caldas Brandao e tambem dedicado ao combate a hepatites virais e outros movimentos que o municipio propos para conscientizacao e saude da populacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2024 | 2100.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 cilindro de oxigenio gas medicinal 2 M 91 cil oxigenio das cil medcional de 10mts e 02 cilindros de oxigenio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002201 | 21/05/2024 | 90.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado aos idosos na vila Caja no dia 09052024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002202 | 21/05/2024 | 130.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado aos gestantes na vila nova caja no dia 20052024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002203 | 21/05/2024 | 2940.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao dia das maes na granja nossa senhora de Fatima pela sec de assistencia social deste municipio no dia 18052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002204 | 21/05/2024 | 90.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a gestantes de Caldas Brandao no centro de convivencia no dia 14052024 neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002205 | 21/05/2024 | 800.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao festa realizada da festa das maes para os idosos de Caja e Caldas Brandao no da 18052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2024 | 7485.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a 5 diarias concedidas ao Prefeito Fabio Rolim Peixoto para fazer face com suas despesas em viagem a BrasiliaDF em defesas dos municipios que acontecera nos dias 20 a 23 de maio de 2024 no centro internacional de convencoes do brasil nos dias 20 21 22 23 24 de maio de 2024 para tratar de assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2024 | 784.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bomba anauger 900 destinada a manutencao de pocos atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2024 | 1.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/05/2024 | 19.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/05/2024 | 2.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/05/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 21052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 22052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/05/2024 | 18.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002214 | 23/05/2024 | 56231.89 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 14 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023 | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1077260QSE conforme extrato bancario | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/05/2024 | 0.01 | 00394494010441 | PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Onibus VW15190 EOD EHD ORE de placas NQD4234PB da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme Notificacao de Penalidade n 81287514 e Auto de Infracao T677430515 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1749 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002237 | 23/05/2024 | 1760.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 16un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002213 | 23/05/2024 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/05/2024 | 1789.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mes de ABRIL2024 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002222 | 23/05/2024 | 7077.30 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002223 | 23/05/2024 | 5101.30 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002224 | 23/05/2024 | 22493.40 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002225 | 23/05/2024 | 2173.00 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002234 | 23/05/2024 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2024 | 527.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da sec de saude deste Municipio referente ao mes de MAIO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2024 | 71.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec de saude deste municipio relativo aos mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2024 | 1322.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos diversos destinados ao atendimento de pacientes nos Postos de Saude de Caja deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002212 | 23/05/2024 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SISSOCIAL pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002216 | 23/05/2024 | 4980.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a festa das maes e criancas do programa crianca feliz com bolos salgados tortas no dia 21052024 na escola nelson clemes nova Caja neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002217 | 23/05/2024 | 1300.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao festa realizada da festa das maes para os idosos de Caja e Caldas Brandao no da 18052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2024 | 500.00 | 00009776606482 | JAILMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/05/2024 | 300.00 | 00091728185491 | VANUZA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002228 | 23/05/2024 | 1150.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos computadores e impressoras com reposicao de pecas destinado ao cras deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/05/2024 | 580.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 80 un de Mini Cactos Personalizados e 04 Mini Cactos destinados a Secretaria de Acao Social para serem distribuidos como brindes para as maes deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002235 | 23/05/2024 | 1540.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 13un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002236 | 23/05/2024 | 1430.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 13un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2024 | 300.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 30un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2024 | 250.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/05/2024 | 200.00 | 00011107909457 | JANIELI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/05/2024 | 200.00 | 00008325643463 | VALDINEIDE MARINHO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/05/2024 | 200.00 | 00009774523440 | ROSIMERI ETELVINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/05/2024 | 200.00 | 00001276197470 | REGINA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/05/2024 | 200.00 | 00001426074441 | RAQUEL DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2024 | 400.00 | 00070677246439 | NATHÁLIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2024 | 200.00 | 00098084259415 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2024 | 400.00 | 00095411208491 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2024 | 200.00 | 00003506319485 | MARIA DA PENHA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2024 | 200.00 | 00014390216430 | JOSIANE ETELVINA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2024 | 200.00 | 00007743966445 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2024 | 200.00 | 00034365826468 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2024 | 200.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2024 | 200.00 | 00009778785465 | ALCILENE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2024 | 200.00 | 00016190857477 | SEVERINA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2024 | 200.00 | 00008903074408 | GERLANE SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2024 | 200.00 | 00070123553440 | RAPHAELA DE PAIVA ESTEVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2024 | 200.00 | 00015862865446 | TALIANA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2024 | 400.00 | 00003505667471 | LUCIENE ALVES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2024 | 200.00 | 00008912425463 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2024 | 300.00 | 00007157187469 | JOSE ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/05/2024 | 400.00 | 00016630174410 | NAYARA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/05/2024 | 200.00 | 00006141682790 | JESSICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2024 | 200.00 | 00014236140462 | ANA PAULA MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2024 | 41.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mes de MAIO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2024 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio referente ao mes de MAIO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo deste Municipio referente ao mes de MAIO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2024 | 300.00 | 00070677246439 | NATHÁLIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2024 | 200.00 | 00008293845457 | REGINA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/05/2024 | 5807.50 | 23895193000191 | TRN COMERCIO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP | Valor que se empenha corresponde aquisicao de de 01 un rocadeira trimcut 412 fs 220 cilindrada CM³ 01cort de grama robusta gasolina 60hp 01LT vitan 12x1lt materiais destinado a sec de iinfraestrutura deste municupio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002220 | 23/05/2024 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/05/2024 | 213.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do quiosque deste Municipio referente ao mes de MAIO de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002211 | 23/05/2024 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/05/2024 | 300.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 30un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/05/2024 | 280.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 28un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/05/2024 | 1.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CFM Compensacao Financ pela Exploracao Mineral do dia 23052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/05/2024 | 45393.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30042024 referente a competencia de ABRIL2024 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/05/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DO Edital de Aviso no dia 18052024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DO Edital de Aviso no dia 18052024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002275 | 24/05/2024 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002276 | 24/05/2024 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/05/2024 | 2200.00 | 47201486000190 | KIARA NUBIK FERREIRA PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 220 un de Lembrancinhas Dia das Maes destinadas ao Evento do DIA DAS MAES do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/05/2024 | 30.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002281 | 24/05/2024 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002277 | 24/05/2024 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mes de MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/05/2024 | 32.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/05/2024 | 20.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2024 | 44832.43 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a parcela n 68200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2024 | 14743.42 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref a parcela n 23240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2024 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2024 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mes de MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002295 | 27/05/2024 | 4948.55 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Transparencia Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Contabilidade relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2024 | 6.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 24052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2024 | 3420.00 | 43542415000108 | CENTRAL NORDESTINA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural 500 lt de Iogurte para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE destinados a alimentacao escolar dos alunos do sistema municipal de ensino atendidos pela Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2024 | 560.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de inspecao e manutencao em 07 Extintores PQS ABC 60 kg destinados para as UBS do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2024 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2024 | 2400.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de JANEIRO FEVEREIRO MARCO e ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2024 | 1850.00 | 55095594000153 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recuperacao e substituicao do kit de vedacao do cilindro de freio de estacionamento da Pa Carregadeira Hyundai mod HL 740 9S pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002301 | 27/05/2024 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2024 | 1443.61 | 00394460021653 | FAZENDA NACIONAL | alor que se empenha correspondente aos Honorarios Advocaticios do AutorReclamante Fazenda Nacional contra o ReuReclamado Municipio de Caldas Branao ref ao Processo n 08009568820134058200 cod da receita 2864 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2024 | 2400.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de JANEIRO FEVEREIRO MARCO e ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002297 | 27/05/2024 | 5625.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mes de MAIO de 2024 conforme contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0002298 | 27/05/2024 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002300 | 27/05/2024 | 7990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placas SKW2H85 completo capacidade para 05 cinco passageiros destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mes de MAIO de 2024 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2024 | 4273.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2024 | 5000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref aos subsidios do mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2024 | 17562.16 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002323 | 28/05/2024 | 5060.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo de estrada de placa qsh7615 vinculado as atividades da Secretaria de agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002332 | 28/05/2024 | 930.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de verificacao e troca da bomba de combustivel servico eletrico do motor de partida no veiculo tipo estrada de placa qfm0b72 vinculado a sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/05/2024 | 9559.70 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des Ec Tur M Amb Agric e Ag deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/05/2024 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/05/2024 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacoes de materias de interesse desta Edilidade em nossos veiculos de informacao e midia referente ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2024 | 168.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 28052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2024 | 4459.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 28052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2024 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CFM Compensacao Financ pela Exploracao Mineral do dia 28052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2024 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DO Chamada Publica no dia 24052024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2024 | 132.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da junta militar deste Municipio referente ao mes de maio de 2024 conforme fatura anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2024 | 50.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DO pregao eletronico no dia 23052024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2024 | 1440.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha correspodente ao Processo Judicial de n 00004922820195130005 ID 081340000000892463 em favor da Reclamante Poliana dos Santos conforme Guia de Deposito Judicial TRT 13 Regiao 5 Vara do Trabalho de Joao Pessoa em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2024 | 45314.86 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2024 | 23071.21 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C Brandao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2024 | 7765.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Planejamento e Gestao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/05/2024 | 41819.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/05/2024 | 19240.70 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/05/2024 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002330 | 28/05/2024 | 2850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de rodas com troca dos rolamentos servicos eletricos no veiculo tipo caminhao pipa de placa nqh7412 vinculado a sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002331 | 28/05/2024 | 2220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de rodas servicos do cardan e servicos de freio no veiculo tipo cacamba de placa qff3206 vinculado a sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2024 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparencia e realizar o Sagres no TCEPB ref ao mes de maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/05/2024 | 17394.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2024 | 12296.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002304 | 28/05/2024 | 870.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a locacao de 150 cadeiras 01 mesa para lanche 1 mesa para lembranca 01 mesa para brindes toalhas cortinas estrutura para paineis e decoracoes de baloes no clube de Caldas Brandao realizado no dia 24052024 para a festa das maes do programa Crianca feliz | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002305 | 28/05/2024 | 2900.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a festa das maes e criancas do programa crianca feliz 24052024 na escola nelson clemes nova Caja neste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002311 | 28/05/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio relativo ao mes de MAIO 2024 conforme Pregao PresenciaL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/05/2024 | 400.00 | 00095231722472 | GLEIDSON LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2024 | 1.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2024 | 418.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a multa do INSSEMPRESA parte segurados parte patronal gil rat ajustado do FMAS – Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao – FNAS ref a competencia de ABRIL2024 conf DARFs em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2024 | 31.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a multa do INSSEMPRESA parte segurados parte patronal gil rat ajustado do FMAS – Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao – SCFV ref a competencia de ABRIL2024 conf DARFs em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2024 | 12708.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref aos subsidios do mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2024 | 34923.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2024 | 3146.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2024 | 10548.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/05/2024 | 1700.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do CAPS II SapePB em acompanhamento de saude mental no mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/05/2024 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte municipal de usuarios do CAPS II SapePB em acompanhamento de saude mental no mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002309 | 28/05/2024 | 9375.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 tres veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/05/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002322 | 28/05/2024 | 8975.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa gol qsf1A73 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002324 | 28/05/2024 | 7280.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de plac vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002325 | 28/05/2024 | 7280.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo renault master de placa OGG9205 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002326 | 28/05/2024 | 1100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas diversas destinados a reposicao no veiculo tipo fioriono amb de placa QSC2B92 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2024 | 4433.06 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos diversos destinados ao atendimento de pacientes nos Postos de Saude de Caja deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2024 | 1411.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de diversos medicamento destinados ao postos de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2024 | 500.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no pa vila nova sala odontologica manutencao em capacitor e gas r22 e uma manutencao completa no posto de saude em Caja sala odontologica deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2024 | 362.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a multa do INSSEMPRESA parte patronal do FMS – Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao – SUS ref a competencia de ABRIL2024 conf DARF em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2024 | 32777.39 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2024 | 5345.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2024 | 31396.22 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2024 | 8916.74 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2024 | 2938.28 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2024 | 11224.33 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2024 | 51274.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2024 | 6586.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2024 | 6754.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2024 | 34434.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002327 | 28/05/2024 | 5065.13 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa OFB3359 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002328 | 28/05/2024 | 3020.51 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa NQE4091 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002329 | 28/05/2024 | 3955.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa NQD4234 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002333 | 28/05/2024 | 5115.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus placa NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2024 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas BrandaoPB Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2024 | 750.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 mt de chitao 150l 100 poliester destinados a festa junina das escolas de caldas brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2024 | 60901.86 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof A2 deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2024 | 99380.98 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Prof B deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2024 | 75606.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof A deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2024 | 28562.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2024 | 56995.58 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2024 | 71394.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2024 | 20910.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2024 | 50795.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2024 | 53263.65 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/05/2024 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mes de MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002310 | 28/05/2024 | 3125.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/05/2024 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2024 | 4.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 27052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2024 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2024 | 13930.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2024 | 23805.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2024 | 7984.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2024 | 85303.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2024 | 37301.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor cedido da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2024 | 29621.60 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C Brandao deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2024 | 27856.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2024 | 29268.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2024 | 14643.74 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2024 | 19010.01 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2024 | 50052.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2024 | 17092.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2024 | 846.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2024 | 7857.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2024 | 5986.37 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO PRIMARIA dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2024 | 12169.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM – ATENCAO ESPECIALIZADA dos servidores contratados PLANTOES lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2024 | 947.34 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2024 | 9884.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2024 | 350.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de apresentacao artistica para os idosos do centro de convivencia e fortalcimento de vinculo do municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2024 | 350.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspone aos servicos prestado de apresentacao artistica ao vivo para as maes do crianca feliz da vila nova e sitios vizizinho deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2024 | 350.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspone aos servicos prestado de apresentacao artistica ao vivo para as maes do crianca feliz de Caldas Brandao neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2024 | 3000.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao de incentivos e fomentos a realizacao de Projeto Cultural GRAVACAO EM STUDIO A MINHA MUSICA AUTORAL TUA BELA FLOR contemplado conforme Edital 052024 pela Lei Federal n 14339 Lei Aldir Blanc | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2024 | 15000.00 | 00014853102450 | MATHEUS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a concessao de incentivos e fomentos a realizacao de Projeto Cultural REGIONAL DE MUSICAS TRADICIONAIS JUNINAS contemplado conforme Edital 0052024 pela Lei Federal n 143392022 Lei Aldir Blanc | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2024 | 3000.00 | 00012990383441 | MESAQUE DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha referente a concessao de incentivos e fomentos a realizacao de Projeto Cultural GRAVACAO SINGLE ACuSTICO contemplado conforme Edital 0052024 pela Lei Federal n 143392022 Lei Aldir Blanc | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2024 | 25000.00 | 00012149175428 | TARSIANE SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a concessao de incentivos e fomentos a realizacao de Projeto Cultural DESTINADO AO PROJETO QUADRILHA JUNINA PAIXAO NORDESTINA contemplado conforme Edital 0052024 pela Lei Federal n 143392022 Lei Aldir Blanc | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2024 | 3000.00 | 00071364392488 | WANDERSON CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de incentivos e fomentos a realizacao de Projeto Cultural participacao NO SHOW DE TALENTOS contemplado conforme Edital 0052024 pela Lei Federal n 143392022 Lei Aldir Blanc | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00070676586406 | JOSE MARQUES DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha referente a concessao de incentivos e fomentos a realizacao de Projeto Cultural PARTICIPACAO NO SHOW DE TALENTOS contemplado conforme Edital 0052024 pela Lei Federal n 143392022 Lei Aldir Blanc | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2024 | 3000.00 | 00011563422441 | FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente a concessao de incentivos e fomentos a realizacao de Projeto Cultural projeto acustico 20 contemplado conforme Edital 0052024 pela Lei Federal n 143392022 Lei Aldir Blanc | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Assistência Comunitária | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00071364392488 | WANDERSON CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha referente a concessao de incentivos e fomentos a realizacao de Projeto Cultural participacao NO SHOW DE TALENTOS contemplado conforme Edital 0052024 pela Lei Federal n 143392022 Lei Aldir Blanc | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 29052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2024 | 101.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 29052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2024 | 1868.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 29052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2024 | 1.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 29052024 conforme SISBB e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2024 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos Servicos de Publicidade para a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao periodo de 01052024 a 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2024 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2024 | 28958.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31122023 referente a competencia de MAIO2024 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2024 | 28099.68 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 08001336520208150761 debitado na conta 1068717 no dia 08052024 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2024 | 91412.66 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 08001336520208150761 debitado na conta 1068717 no dia 08052024 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002436 | 31/05/2024 | 10160.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1487966500 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 320000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 170524 a 310524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2024 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002431 | 31/05/2024 | 1249.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 220000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 170524 a 310524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref ao mes de maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2024 | 1400.00 | 00003279088402 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Assessoria na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de lavagem e higienizacao dos Tratores e Maquinas da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2024 | 1320.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2024 | 1850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002435 | 31/05/2024 | 22188.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3906406700 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 170524 a 310524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002437 | 31/05/2024 | 267.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 50000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 170524 a 310524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002438 | 31/05/2024 | 2376.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 445000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 170524 a 310524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2024 | 11734.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados contratados e eletivosCons Tutelar da Sec de Acao Social FMAS de Caldas Brandao ref a competencia de ABRIL de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2024 | 78.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1136658FMAS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00038032309420 | MANOEL MESSIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2024 | 60.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002433 | 31/05/2024 | 6888.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1290000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 170524 a 310524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002434 | 31/05/2024 | 9338.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 220000000 lt de diesel B S500 ADIT GRID 845000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID e 620000000 lt de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 170524 a 310524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2024 | 6062.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2024 | 6368.71 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2024 | 23063.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec de Saude 15 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2024 | 9.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31052024 na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002432 | 31/05/2024 | 19791.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 460000000 lt de gasolina comum e 3052000000 lt de diesel B S10 ADIT GRID destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 170524 a 310524 conforme documentacao anexa | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2024 | 11506.40 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2024 | 12087.10 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2024 | 81126.21 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2024 | 85219.63 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2024 | 9696.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2024 | 10186.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2024 | 24093.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados contratados e cedido da Sec de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2024 | 12802.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2024 | 96.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2024 | 74.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2024 | 44.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2024 | 33.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mes na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2024 | 5.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2024 | 4.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31052024 na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debita neste mes na conta de n 681 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2024 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada neste mes na conta de n 710336 conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2024 | 34.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2024 | 2.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2024 | 5.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31052024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2024 | 3.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002474 | 03/06/2024 | 2500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARER BRASIL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico referente a licenciamento de uso temporario do sistema incluindo suporte Modulos Cadastros Gerais Gestao Escolar Gestao Podagogica Censo Escolar Transporte Escolar Relatorios Painel do Professor e Aluno conforme Contrato 0322024 ref ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2024 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002472 | 03/06/2024 | 8997.43 | 42752707000102 | JAQUELINE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos diversos aptamil e outros destinados a manutencao das Unidades de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/06/2024 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Assistencia Social FMAS deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/06/2024 | 1277.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha correspodente ao Processo Judicial de n 00004922820195130005 ID 081340000000910160 em favor da Reclamante Poliana dos Santos conforme Guia de Deposito Judicial TRT 13 Regiao 5 Vara do Trabalho de Joao Pessoa em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/06/2024 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Licitacao Publica deste Municipio ref ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2024 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/06/2024 | 800.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Redacao e publicacao de materias de interesse do Executivo Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/06/2024 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Redacao e publicacao de materias de interesse do Executivo Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mes de JUNHO de 2024 debitado na conta do ICMS no dia 040624 conforme documentacao anexa e extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/06/2024 | 13739.76 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/06/2024 | 14433.19 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/06/2024 | 31537.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/06/2024 | 1700.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos da embreagem do john deere servico de solda e de embuchamento da grade troca do retentor da caixa de marcha do john deere da Sec de agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000132023 | 0002500 | 04/06/2024 | 5764.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002480 | 04/06/2024 | 5980.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de mesas cadeiras toalhas de arranjo cortinas estrutura para cortinas pratos para almocos dentre outros materiais destinado ao evento realizado na escola Nelson Clemens Vila nova Caja em alusao ao dia 18 de mai dia da exploracao e combate a sexualidade da crianca e do adolescente com as redes de apoio e educacao e assistencia social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002481 | 04/06/2024 | 5880.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao evento realizado na escola Nelson Clemens Vila nova Caja em alusao ao dia 18 de maio dia da exploracao e combate a sexualidade da crianca e do adolescente com as redes de apoio e educacao e assistencia social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002482 | 04/06/2024 | 5980.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de mesas cadeiras toalhas de arranjo cortinas estrutura para cortinas pratos para almocos dentre outros materiais destinado ao evento realizado na escola Nelson Clemens Vila nova Caja em alusao ao dia 18 de maio dia da exploracao combate a sexualidade da crianca e do adolescente com as redes de apoio educacao e assistencia social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002483 | 04/06/2024 | 5880.00 | 11654899000182 | CLIA ELOI DE ARAUJO 88462706491 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao evento realizado na escola Nelson Clemens Vila nova Caja em alusao ao dia 18 de maio dia da exploracao combate a sexualidade da crianca e do adolescente com as redes de apoio educacao e assistencia social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008032891706 | MILTON PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/06/2024 | 400.00 | 00005469170462 | LEONALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/06/2024 | 400.00 | 00003508796485 | SUELY DE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/06/2024 | 350.00 | 00071119065437 | LEANDRO DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008813109482 | MARIA DA LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/06/2024 | 350.00 | 00003503827439 | GIVANEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/06/2024 | 350.00 | 00092898254487 | ADRIANA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/06/2024 | 494.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/06/2024 | 519.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude CRAS de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/06/2024 | 12394.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados comissionados e eletivosC Tutelar da Sec de Acao Social FMAS de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/06/2024 | 931.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/06/2024 | 2174.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002475 | 04/06/2024 | 6000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01052024 a 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/06/2024 | 1650.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de higienizacao no psf 1 Caja do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002489 | 04/06/2024 | 8218.99 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf contrato n 01920 ref ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002490 | 04/06/2024 | 8216.99 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf contrato n 01920 ref ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2024 | 1178.48 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/06/2024 | 1237.94 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/06/2024 | 331.55 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/06/2024 | 348.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/06/2024 | 3269.42 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/06/2024 | 3434.37 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/06/2024 | 926.13 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/06/2024 | 972.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/06/2024 | 1119.89 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PEVA de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/06/2024 | 1176.40 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude PEVA de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/06/2024 | 8753.86 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/06/2024 | 9195.59 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha relativo a parte especial 2311 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO2024 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/06/2024 | 9034.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Saude PSF III de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/06/2024 | 3114.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/06/2024 | 4290.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref a competencia de MAIO de 2024 conforme Resumo Previdenciario | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/06/2024 | 2500.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE referente a MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002493 | 04/06/2024 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva no computador com a troca de processador memoria e reinstalacao do sistema operacional do mesmo da escola Maria Viegas Paiva | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/06/2024 | 498.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias para o servidor comissionado acima citado Diretor do Departamento de Tributos deste Municipio para participar no evento nordeste on neon 2024 nos dias 06 e 07 de junho de 2024 no centro de convencoes em Joao Pessoa PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/06/2024 | 30.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/06/2024 | 22.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 03062024 na conta de n 1082272Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/06/2024 | 7.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 03062024 na conta de n 1159291 FPM conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/06/2024 | 4030.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra em retirar e colocar radiador no veiculo MicroOnibus de placas KLY5371 servico de retirar vazamento do sistema hidraulico e da mangueira de pressao servico de quatro rodas troca de 05 parafusos de roda trazeira 02 cuicas 02 catracas terminais da barra de direcao da barra pequena e alinhamento de direcao do veiculo Onibus de placas NQC0612 e servico de troca de 04 pivo da suspensao 08 buchas do eixo 02 terminais da barra de direcao e | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/06/2024 | 4030.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra em retirar e colocar radiador no veiculo MicroOnibus de placas KLY5371 servico de retirar vazamento do sistema hidraulico e da mangueira de pressao servico de quatro rodas troca de 05 parafusos de roda trazeira 02 cuicas 02 catracas terminais da barra de direcao da barra pequena e alinhamento de direcao do veiculo Onibus de placas NQC0612 e servico de troca de 04 pivo da suspensao 08 buchas do eixo 02 terminais da barra de direcao e | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002532 | 05/06/2024 | 1620.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec de Educacao do Municipal de Caldas Brandao Escola Virgilia Escola Vila Nova Escola Maria Vieira e Escola Caja e no laboratorio da mesma escola referente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/06/2024 | 13566.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002540 | 05/06/2024 | 16016.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/06/2024 | 1350.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 armario em aco fechado com 2 portas destinados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/06/2024 | 18603.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 ventiladores de coluna 01 mesa redonda 02 biros para escritorio 01 freezer horizontal de duas portas na cor branca 01 armario em aco fechado com 2 fechado e 02 ar condicionados 18 mil BTUS tipo Split destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita de Caldas Brandao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2024 | 54945.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 25 Conjuntos FNDE Educacao Infantil e 30 Conjuntos FNDE Educacao Fundamental destinados a Escola Municipal Maria Viegas de Paiva de Caldas Brandao | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2024 | 7628.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 geladeira 2 portas 01 gelagua garrafa coluna e 01 liquidificador industrial destinados a Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes de Caldas Brandao | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/06/2024 | 225.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra nas rodas trazeiras do veiculo Ambulancia de placas QSF1A73 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002529 | 05/06/2024 | 8915.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002534 | 05/06/2024 | 900.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Sec de Saude de Caldas Brandao referente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002531 | 05/06/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sede do Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002535 | 05/06/2024 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao referente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002536 | 05/06/2024 | 540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa BOLSA FAMILIA de Caldas Brandao referente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/06/2024 | 4190.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra de 02 cuicas retirou e colocou transmissao e troca da correia do veiculo de placas NQH7412 servico de troca do kit de embreagem do veiculo de placas NQH7214 e servico de embuchamento de manga de eixo e escaneamento do veiculo de placa OXO9850 vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2024 | 509.00 | 27219645000176 | DANIEL TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOBILIARIAS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 03lt galvibras fundo branco 02lt thinner agranel bansis 01gl preto fosco ind e 01lt branco fosco es 0900ml destinado a sec de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/06/2024 | 2350.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de diagramacao edicao e publicacao no DOU de 03 materias extrato do contrato homologacao adjudicacao da aquisicao de patrulha mecanizada conforme proposta 0502882021 convenio n 9215162021MAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152023 | 0002530 | 05/06/2024 | 3240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002537 | 05/06/2024 | 8102.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Administracao de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2024 | 3818.40 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Administracao do Municipio de Caldas BrandaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/06/2024 | 3950.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 fragmentadora picotadeira de papel destinada a Secretaria Municipal de Administracao de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/06/2024 | 950.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de maio de 2024 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/06/2024 | 1500.00 | 51258805000170 | MARCLEIDE SOUZA MONTIERO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/06/2024 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/06/2024 | 1400.00 | 51258805000170 | MARCLEIDE SOUZA MONTIERO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/06/2024 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/06/2024 | 2190.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra de 02 cuicas retirou e colocou transmissao e troca da correia do veiculo de placas NQH7412 servico de troca do kit de embreagem do veiculo de placas NQH7214 e vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002553 | 06/06/2024 | 6250.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 83 pipas de 12000 litros e 70 pipas de 8000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mes de maio de 2024 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002557 | 06/06/2024 | 12862.50 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 75 pipas de 8000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/06/2024 | 76.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FUS conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/06/2024 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENE DE SOUZA SILVA 64602109420 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mes de MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2024 | 1650.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de higienizacao no psf 1 Caja do municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002564 | 06/06/2024 | 3522.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172023 | 0002565 | 06/06/2024 | 2044.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002566 | 06/06/2024 | 13101.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002567 | 06/06/2024 | 201.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002568 | 06/06/2024 | 1778.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002551 | 06/06/2024 | 6429.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de material permanente destinado a escola Aprigio Pimentel deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0002552 | 06/06/2024 | 44955.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 25 Conjuntos FNDE Educacao Infantil e 30 Conjuntos FNDE Educacao Fundamental destinados a Escola Municipal Maria Viegas de Paiva de Caldas Brandao | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/06/2024 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos com o veiculo tipo gol de placa LBP0600 destinados ao transporte de alunos da AEE escola municipal Conego Jose Maria Mesquita da rede de ensino do municipio de Caldas Brandao da fazenda tanques zona rural para Caldas Brandao relativo ao mes de maio de 2024 atraves da sec educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2024 | 499.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente a 01 diaria concedida a servidora acima citada Secretaria de Educacao de Caldas Brandao para participar na entrega do premio escola referencia em aprendizagem e municipio em atividade do programa alfabetiza mais paraiba no dia 09052024 conf doc anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/06/2024 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref ao mes de MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/06/2024 | 21.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do FEP conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/06/2024 | 33.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mes na conta do Tributos conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024