| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 1935.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE 09 (NOVE) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 425.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2024 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 1700.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 1370.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 1500.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 700.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 1700.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 1270.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 1635.97 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 1420.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 2800.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 920.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 970.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 1620.56 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 1150.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 1688.95 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 1637.97 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) DO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 1488.95 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 1488.95 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 1888.95 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 1488.95 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 1920.56 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 1588.95 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 1920.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 1500.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2024 | 1270.00 | 00085514055434 | JOSE EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 1212.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2024 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2024 | 975.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2024 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2024 | 383.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2024 | 900.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;QFD-7E94,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DA ZONA RURAL PARA CAIÇARA E CIDADES VIZINHAS,DURANTE TODO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2024 | 2000.00 | 00011745409408 | KAROLINNE DE CARVALHO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2024 | 223.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE DAVI BARBOSA SILVA FRANCO,SEVERINO HENRIQUE DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 530.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2024 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2024 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2024 | 1550.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2024 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2024 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2024 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2024 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2024 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2024 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2024 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSE ATAIDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2024 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANNTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2024 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2024 | 1300.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2024 | 1150.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2024 | 1300.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2024 | 170.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORRES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2024 | 200.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2024 | 942.54 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2024 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2024 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2024 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2024 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2024 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2024 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIO E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2024 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2024 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2024 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUISÃO E POLISPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2024 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2024 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00065186001449 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2024 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2024 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2024 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2024 | 460.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINA DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2024 | 350.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2024 | 350.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2024 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2024 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2024 | 700.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2024 | 460.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2024 | 700.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2024 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2024 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2024 | 600.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2024 | 800.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2024 | 625.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2024 | 970.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2024 | 1300.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2024 | 600.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2024 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2024 | 700.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO OS BANHEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2024 | 700.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2024 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2024 | 920.00 | 00002025753497 | JOAO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2024 | 970.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2024 | 920.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2024 | 1100.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CALÇADAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2024 | 920.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2024 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000112 | 03/01/2024 | 5485.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 79,50 T), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2024 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2024 | 920.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0000046 | 03/01/2024 | 110000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR AVINE VINNY NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2024 | 600.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO DO TIME DE FUTEBOL BARCELONA DA UMBURANA, COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2024 | 4750.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DOS HINOS NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL COM A BANDA 07 DE NOVEMBRO (15/12/2023), RETRATA NATALINA NO ACENDER DAS LUZES NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS (21/12/2023) E ABERTURA DO NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO (27/12/2023), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2024 | 500.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO (LIVE) DO EVENTO DENOMINADO "DESPERTAR DAS LUZES 2023" NO DIA 22/12/2023 NESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0000125 | 04/01/2024 | 50000.00 | 34802411000112 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE CAPITAL DO SOL NO DIA 05/01/2024 NO EVENTO: TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0000127 | 04/01/2024 | 55000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAL LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO UM (01) SHOW ARTISTICO COM 2:00 (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA BRASAS DO FORRÓ,SHOW COM INICIO PREVISTO PARA AS 23:00 HORAS DO DIA 05/01/2024 Á 01:00 HORAS DO DIA 06/01/2024,NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2024 | 700.00 | 18730710000132 | JOSE CRUZ FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2024 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2024 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCOS DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2024 | 2810.06 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2024 | 235.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE JOAO PESSOA/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2024 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2024 | 61.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2024 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2024 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2024 | 1000.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2024 | 20000.00 | 40949906000171 | MARINA NERIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TRANSPORTANDO O TRATOR PARA ESTA CIDADE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2024 | 1850.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2024 | 1221.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2024 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2024 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2024 | 1067.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA ADULTO,FLORES NATURAIS E MORTALHA),DESTINADOS A PESSOAS QUE RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2024 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2024 | 1040.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2024 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2024 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2024 | 1422.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2024 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2024 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2024 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2024 | 1702.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2024 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2024 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG-3C36,CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR,SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2024 | 2200.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34,TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRORPIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2024 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2024 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR,TIO PATINHAS,EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VERSA VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2024 | 1282.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2024 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2024 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2024 | 1422.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2024 | 1340.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR, RESTAURAÇAO DO CABEÇOTE E VAZAMENTO EM UMA MOTO HONDA PLACA MNI6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2024 | 1488.95 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2024 | 2040.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS VALENTIM,PITOMBAS,CIPOAL,NOGUEIRA,PE DE SERRA E GRAVATÁ PARA ESTA CIDADE,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2024 | 1450.00 | 00008170579430 | ANGELICA POLLYANNA MATIAS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2024 | 1450.00 | 00009845715400 | GERSON MARTINIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO SISTEMA SISREG JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2024 | 370.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO POP DE PLACA QFS2369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2024 | 280.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2024 | 660.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2024 | 1060.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE DE DRENAGEM DE GASES DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2024 | 210.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA BROS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2024 | 280.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA CRF230 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2024 | 2800.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL,JUNTO A EQUIPE,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2024 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2024 | 2260.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A PREFEITURA DE CAIÇARA, NO EVENTO FESTA DE REIS 2024 NA CIDADE DE CAIÇARA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2024 | 2940.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 147 (UND) REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MONTAGEM E OPERACIONALIDADE DO SOM, POLCO E ILUMINAÇÃO DA FESTA DE REIS 2024 REALIZADA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2024 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA TRADICIONAL SERENATA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS/CAIÇARA.PB REALIZADA NO DIA 03/01/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2024 | 3000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DAS SANTAS MISSAS DE: POSSE DO NOVO PÁROCO, NATAL, ANO NOVO E ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES A NOSSA SENHORA DO ROSARIO (PADROEIRA DA CIDADE) REALIZADA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE N.S. DO ROSARIO/CAIÇARA.PB, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 16/12/2023,24/12/2023, 31/12/2023 E 06/01/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2024 | 9000.00 | 49024451000158 | 49.024.451. JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE EM ILUMINAÇAO CÊNICA E TRABALHOS DE MARCENARIA EM CONFECÇAO DE ALEGORIAS NATALHINAS PARA A DECORAÇAO DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000189 | 10/01/2024 | 11149.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULAD0 AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2024 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 04,09,11 E 15 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CIDADE AS CIDADES DE NOVA CRUZ/RN E BELEM/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2024 | 660.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2024 | 660.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2024 | 230.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E CONFECÇAO DE MÍDIA SOCIAL E DIGITAL PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000195 | 10/01/2024 | 1506.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2024 | 400.00 | 00058087885449 | MARIA ELZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,08,18 E 29 DE JANEIRO DE 2024 DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2024 | 920.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 46 (UND) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2024 | 360.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E CONFECÇAO DE MÍDIA SOCIAL E DIGITAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2024 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2024 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2024 | 716.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2024 | 23.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2024 | 400.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,03,15 E 25 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2024 | 300.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,08,12,17 E 23 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2024 | 320.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 16 (UND) REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2024 | 250.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E CONFECÇAO DE MÍDIA SOCIAL E DIGITAL PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000191 | 10/01/2024 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00080/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000193 | 10/01/2024 | 15370.65 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00010/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00067/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000196 | 10/01/2024 | 946.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00010/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00067/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000199 | 10/01/2024 | 4146.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000200 | 10/01/2024 | 1687.93 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00010/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00067/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000202 | 10/01/2024 | 4744.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000203 | 10/01/2024 | 1130.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00010/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00080/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000204 | 10/01/2024 | 6351.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000205 | 10/01/2024 | 8956.63 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00010/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00067/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000206 | 10/01/2024 | 7220.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA;NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2024 | 1020.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1191/PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2024 | 685.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA:RLS6C57 (03), QSE5654 (02),QFH0A92 (02),RLR0E38 (01),RLU8A59 (01), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2024 | 780.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 39 (UND) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2024 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE REDUNDANCIA DE LINKS PARA ALTA DISPONIBILIDADE DE INTERNET, COMO TAMBEM SUPORTE A ESTRUTURA DE REDE COM SERVIDOR VIRTUALIZADO, VLANS E SSID'S DISTINTOS E SEGURANÇA DE REDE COM FIREWALL E REGRAS DE ACESSO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA REDE PARA 400 TABLETS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2024 | 240.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇAO DE MÍDIA SOCIAL E DIGITAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000188 | 10/01/2024 | 7195.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00010/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00067/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000190 | 10/01/2024 | 1000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC1626, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00013/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00080/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000192 | 10/01/2024 | 9266.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE RLQ4H58, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2024 | 211.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF (PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2024 | 1282.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2024 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO) JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2024 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2024 | 1212.00 | 00005222365450 | lucelia matias fernandes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2024 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE4417/PB PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECETRATARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2024 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2024 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2024 | 1212.00 | 00010911242481 | SEVERINO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2024 | 2100.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2024 | 1460.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR NO SETOR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000227 | 10/01/2024 | 4540.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000228 | 10/01/2024 | 2841.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000229 | 10/01/2024 | 10546.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS AOS VEICULOS ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000230 | 10/01/2024 | 7908.81 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA,NQJ5268 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000231 | 10/01/2024 | 9186.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2024 | 1800.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA, O QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA DOUTORADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2024 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DO 12 DE FEVEREIRO/2014,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2024 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2024 | 368.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2024 | 975.00 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2024 | 450.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS;SLF-5I80 (02),RLQ-4H58 (01),QSI-5J63 (01),PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2024 | 4332.32 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2024 | 1560.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA;SLF-5I80,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2024 | 1700.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO TELHADO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2024 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 08 E 12 DE JANEIRO DE 2024 DESTA CIDADE A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2024 | 1129.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2024 | 195.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS;QSE-5480 (01),SLF-9A60 (01),PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2024 | 300.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BEENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2024 | 200.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2024 | 400.00 | 00015731149445 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BEENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2024 | 300.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BEENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2024 | 200.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2024 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BEENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2024 | 1100.00 | 00017574876460 | FABIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BEENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2024 | 1068.08 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM CONSUMO DE ÁGUA E LUZ, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2024 | 300.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFT8216 (02), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2024 | 4500.00 | 53150730000135 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EVENTOS,DIA 20//2023 EVENTO NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,21/12/2023 ACENDER DAS LUZES NA PRAÇA DOM EPAMINONDAS,28,29 E 30/12/2023,ALUGUEL DE SOM PARA AS QUERMESSES DO NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO,01,02 E 03/01/2024 ALUGUEL DE SOM PARA AS QUERMESSES DO NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2024 | 4000.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO (LIVE) DO EVENTO DENOMINADO FESTA DE REIS 2024 COM O APARATO DE 04 CAMERAS, SENDO 02 FIXAS, 01 MÓVEL E 01 AÉREO (DRONE), JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 05 PESSOAS OCORRIDOS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2024 | 6550.00 | 00048473421434 | JOAO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO SHOW MUSICAL REALIZADO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 NESTA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2024 | 9500.00 | 51475886000160 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIAO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0000272 | 15/01/2024 | 105600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2024,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00032-2023,SENDO:02 DIARIAS DE GERADOR,02 DE PALCO GRANDE PORTE,02 DIARIAS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE,04 DIARIAS CAMARIM 04X04,60 METROS PLACA LED,02 DIARIAS SOM GRANDE PORTE,02 DIARIAS GRID Q-30,04 DIARIAS GRID Q-50,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2024 | 1700.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZADO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 NESTA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2024 | 17660.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2024 | 8302.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2024 | 11108.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000275 | 15/01/2024 | 2135.55 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000276 | 15/01/2024 | 3034.40 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000277 | 15/01/2024 | 21143.52 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000278 | 15/01/2024 | 2487.26 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2024 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2024 | 5059.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000279 | 15/01/2024 | 25578.74 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00014/2023 E CONTRATO 00073/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2024 | 170.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BOLOS DESTINADOS A AEQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2024 | 925.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS:QSE-7198,QFH-0A92 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2024 | 437.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2024 | 1300.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DAS ESCOLAS: EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO E EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2024 | 612.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOLOS DESTINADOS A AEQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2024 | 289.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 17 (UND) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000285 | 16/01/2024 | 13627.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000297 | 17/01/2024 | 15244.52 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2024 | 350.00 | 00070071031464 | JOSE WOSHINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO JUNTO AOS CAMARINS DO PALCO CENTRAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS/2024 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 630.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MORADORES DA RUA SÃO MIGUEL NESTA CIDADE REALIZADA DIA 30 DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2024 | 850.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NO ACENDER DAS LUZES DIA 21/12/2023, NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 E GRAVAÇAO DE VINHETAS DA REFERIDA FESTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2024 | 680.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR O PAVILHÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZAREM DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2024 | 670.00 | 00071846066476 | CLEBSON DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TOALHAS DESTINADAS AS MESAS DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2024 | 1180.00 | 00002152920732 | JOSENILDO FELIX DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA ABRILHANTAR A CAVALGADA DE SAO SEBASTIAO DO SITIO CAJAZEIRAS REALIZADA DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2024 | 860.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA PISCINA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2024 | 54000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS)REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00008505638441 | MARIA CRISTINA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAIS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 670.00 | 00009614441429 | RAMON PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "RAMON BERNARDO", POR OCASIAO DA FESTA DE FORMATURA DO 9º. ANO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000293 | 17/01/2024 | 2926.05 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETAIRA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000295 | 17/01/2024 | 2816.01 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000296 | 17/01/2024 | 3305.15 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF III, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2024 | 2795.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 73 CAMISAS,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2024 | 6144.02 | 46440112000164 | ODEMAR DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2024 | 360.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES)GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2024 | 594.39 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2024 | 6000.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA AUTOMOTIVA (CABEÇOTE 0100089 AUTOLINEA), DESTINADA AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2024 | 120.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2024 | 519.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2024 | 840.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE)GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2024 | 350.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TENDAS POR OCASIÃO DO ACENDER DAS LUZES DIA 21/12/2023 E DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2024,DESTINADAS A EQUIPE DE MIDIA E TRANSMISSÃO DA REFERIDA FESTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000303 | 18/01/2024 | 6300.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA JUJ6722 TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000310 | 18/01/2024 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MMZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2024 | 200.00 | 00003873936410 | WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2024 | 120.00 | 00072694483453 | NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO/2023,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ATENÇÃO AO SCFV DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2024 | 300.00 | 00023690296846 | RYANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2024 | 300.00 | 00015581789452 | JOSE LEANDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2024 | 200.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2024 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2024 | 500.00 | 00063509270797 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2024 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2024 | 250.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000315 | 19/01/2024 | 1500.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000326 | 19/01/2024 | 2143.52 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000314 | 19/01/2024 | 3806.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2024 | 250.00 | 00012890772748 | GILBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFH8640, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000329 | 22/01/2024 | 3284.95 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE: 01 ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO MEDINDO 60X53CM-LOGO SECRETARIA DE SAUDE, 13 ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO+PS MED.27X10CM-PLACAS CAPS, 1000 PANFLETOS DIVERSOS F.16 PAPEL COUCHE 115G 4X0 CORES E OUTROS. EM ATENDIMENTO A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000328 | 22/01/2024 | 742.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE: 05 CARIMBO AUTOMATICO, 01 FAIXA EM LONA 4 CORES COM MONTAGEM MEDINDO 2X0,75CM (FESTA DE REIS), 04 CRACHAS DE EVENTO EM PVC MED. 10X14CM+CORDOES DE 1X80CM SEM IMPRESSAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2024 | 6012.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS DE Nº.7/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2024 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000327 | 22/01/2024 | 925.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇOES DE 370 FICHAS CAPAS-REGISTRO DE EMPREGADOS MEDINDO 31X45CM, CATOLINA AMARELA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2024 | 300.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2024 | 1527.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ADONIAS DAMIÃO DE SOUZA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2024 | 1491.00 | 00004816599436 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FUNERAL PARA O SEPUTAMENTO DA SENHORA NATALICE NUNES DA SILVA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2024 | 300.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 08,10,11,22 E 25 DE JANEIRO/2023 DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2024 | 5887.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2024 | 1665.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CAMAROTE DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2024 | 4000.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM,MANUTENÇÃO E PREMIAÇÃO DA "COPA REI PITOMBAS DE CAIÇARA",COM JOGOS INICIADOS NO DIA 16 DE SETEMBRO/2023 E A REALIZAÇÃO DA GRANDE FINAL NO DIA 27 DE JANEIRO/2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2024 | 1500.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2024 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2024 | 6550.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE UM SHOW ARTISTICO REALIZADO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2024 | 6492.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2024 | 940.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANO DE AGUA EO SUPORTE DA VALVULA TERMOSTATICA E OUTROS,REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA;OFG-2673,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2024 | 300.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2024 | 780.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2024 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2024 | 105.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2024 | 176.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2024 | 790.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA DESMONTAR A BOMBA DA AGUA PARA TROCAR ROLAMENTO E SELO MECANICOS,REVISÃO DE DUAS RODAS REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;QFA-0D09,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2024 | 750.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCASIÃO DA FESTA DE FORMATURA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO REALIZADAS NOS DIAS 04 E 17 DE DEZEMBRO/2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2024 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVIPSÃO DOS FREIOS E TROCA DE CORREIAS,REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ-4H58,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2024 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS 04 RODAS,FREIOS E OUTROS,REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA;RLS-4A37,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2024 | 1120.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E TROCA DA COLUNA TRAZEIRA DA TAMPA E OUTROS,REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;QFC-1626,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2024 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES (RM ABDOME SUPERIOR COM CONSTRASTE E RM PELVE COM CONSTRASTE),REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2024 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2024 | 3980.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDA€AO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME " PET SCAN" PARA A PACIENTE CECI PEDRO DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2024 | 1400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA,EXTRAIR PARAFUSO DO SUPORTE DA CORREIA E OUTROS,REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLV-1I04,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2024 | 720.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS BUBINAS DE IGNIÇÃO E VELAS,PASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS E OUTROS,REALIZADO NO VEICULO RENAULT KIWD DE PLACA;RLS-6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2024 | 720.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS CABOS DO TRAMBULADOR DE MARCHA E OUTROS,REALIZADO NO VEICULO RENAULT KIWD DE PLACA;RLS-6B77,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 540.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS,TROCA DE OLEO E FILTROS,EXTRAÇÃO DE 02 PARAFUSOS DO PROTETOR DO CARTER E OUTROS,REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH-0A92,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 280.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E OUTROS,REALIZADO NO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR-0E38,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2024 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARAFUSOS DAS RODAS TRASEIRAS E OUTROS,REALIZADOS NO VEICULO MERCEDES DE PLACA;QSE-5654,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2024 | 940.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2024 | 315.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2024 | 2190.00 | 17802566000130 | ORTEPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA ORTEPEDICA TAM.23 A 26 E 02 (Dois)APARELHO PARA CORREÇÃO DE GENO VARUM,DESTINADOS AO PACIENTE JOSE LIEDSON DUARTE MACENA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2024 | 1459.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2024 | 1200.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2024 | 1190.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD1191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES QUE ESTUDAM EM BANANEIRAS (UFPB) DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM/PB, E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2024 | 2330.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO EM PNEUS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2024 | 5355.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2024 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2024 | 430.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2024 | 4200.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 2000 (DUAS MIL)CADEIRAS PARA AS MISSAS CAMPAIS NOS DIAS 16,24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 06 DE JANEIRO DE 2024,COMO TAMBÉM O ALUGUEL DE 150 (CENTO E CINQUENTA)CONJUNTOS DE MESAS COM AS CADEIRAS PARA QUERMESSE NOS DIAS 28,29 E 30 DE DEZEMBRO/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2024 | 150.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000379 | 25/01/2024 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDIUOS QUAISQUER,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2024 | 3324.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2024 | 700.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE1797, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2024 | 4961.59 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000388 | 26/01/2024 | 1982.50 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVO VINIL,MED.30,5 M²,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000390 | 26/01/2024 | 6594.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000391 | 26/01/2024 | 17822.94 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº072/23 E DV Nº020/2023,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA,DE ACORDO COM O BM E RELATORIO FOTOGRAFICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2024 | 50000.00 | 00002311950444 | José Argemiro da Costa Frazão | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO "QUEBRA-QUILOS", MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL 10,0 HECTARES (DEZ HECTARES), EXPROPRIADOS: JOSÉ ARGEMIRO DA C FRAZÃO, MARIA SALETE DA C FRAZÃO, MARIA FRAZÃO DE LIMA, MARIA HAELIDA S FRAZÃO, SOLANGE MARIA S FRAZÃO, AEDSON S FRAZÃO, AURICÉLIO PEREIRA FRAZÃO E JOSÉ DA C FRAZÃO NETO, NOS TERMOS DECRET MUNICIP Nº614, 5/6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000394 | 26/01/2024 | 334909.44 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO (1º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A INTEGRA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 0125/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CAIÇARA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2024 | 1450.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,EM PROJETOS,SISTEMAS E SERVIÇOS CNR-REINF,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2024 | 500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE DIREÇAO, LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DA COIFA DO FREIO DO TRATOR 4283 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2024 | 800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DE UMA BOMBA DÁGUA SOLDA...,REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CARRO PIPA,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2024 | 500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO MANCAL, SERVIÇO DE SOLDA E TORNEAMENTO, SOLDA DO EIXO RETIRADA E MONTAGEM DA GRADE ARADOURA, VINCULADA AS IVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2024 | 1000.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO SOLDA TORNEAMEMTO E MONTAGEM,SOLDA DA CONCHA TRASEIRA E TROCA DOS DENTES,REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2024 | 1120.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESMONTAGEM DO COLETOR DE DESCARGA PARA TROCA DE ESPOLETAS DE VEDAÇAO, TROCA DA LAMINA E SERVIÇOS DA CONCHA, SERVIÇO DE SOLDA E SOLDA AMARELA EM UM TUBO DE FLUXO OLEO HIDRAULICO, RETIRADA E MONTAGEM, EFETUADOS NA CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2024 | 201.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS PLOTAGENS DOS PROJETOS DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO DA FESTA DE REIS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2024 | 7350.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO,CAFE E AGUA) DAS BANDAS CAPITAL DO SOL E EQUIPE,BRASAS DO FORRÓ E EQUIPE,ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 EM VIRTUDE DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2024 | 37207.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2024 | 2912.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANO (CONTRATO FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2024 | 204.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 12 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2024 | 10945.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS - FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A-FL;1035 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2024 | 19182.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-FL;1003 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2024 | 4236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-FL;1006 (PENSIONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2024 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2024 | 8302.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2024 | 10433.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS -FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2024 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS -SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2024 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS-FL,1001 (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2024 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2024 | 8330.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS - FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2024 | 8472.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR FL;1016 (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2024 | 10966.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV.DE CONV.E F.DE VINCULOS-SCFV (EFETIVOS-FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2024 | 9836.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO- FL.1037, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2024 | 12496.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS FL;1047 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2024 | 1612.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FL.1049, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2024 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR FL;1054(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2024 | 170.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 10 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2024 | 33747.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% FL;1012 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2024 | 39056.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% FL;1013 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2024 | 299706.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS - FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2024 | 91883.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% FL;1015 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2024 | 21293.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% FL;1051 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2024 | 26353.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% FL;1039 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2024 | 5083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX.APOIO 70% (EFETIVOS- FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2024 | 8332.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% FL;1041 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2024 | 24492.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% FL;1043 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2024 | 8120.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP.AUX.APOIO 70% (EFETIVOS-FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2024 | 1894.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% FL;1044 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2024 | 11200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 40% FL.1045, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2024 | 85.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2024 | 364.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO DE PLACA;QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2024 | 562.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETÁRIO FL;1033 (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2024 | 11399.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FL:1008 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2024 | 67056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FL:1017 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2024 | 20700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - FL:1018 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2024 | 60257.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FL:1020 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2024 | 99458.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FL:1022 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2024 | 12872.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - FL:1023 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2024 | 9426.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - FL:1031 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2024 | 5250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - FL:1029 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2024 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - FL:1030 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2024 | 7691.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - FL:1052 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2024 | 18694.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - FL:1053 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2024 | 800.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DA ENFERMEIRA KIONARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2024 | 635.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2024 | 527.15 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 521.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2024 | 180.00 | 00003601518414 | ROBERTO ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 22,23 E 25 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2024 | 420.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,08,09,15,16,22 E 23 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO E TREINAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2024 | 567.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2024 | 1400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMAS DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMAS DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTÃO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS ATIVIDADES COLETIVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000503 | 30/01/2024 | 2405.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA-SAMU DE PLACA;QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000505 | 30/01/2024 | 5821.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000507 | 30/01/2024 | 3886.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000509 | 30/01/2024 | 2130.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000510 | 30/01/2024 | 4932.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000511 | 30/01/2024 | 271.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000512 | 30/01/2024 | 5626.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000513 | 30/01/2024 | 5224.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000516 | 30/01/2024 | 4645.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000518 | 30/01/2024 | 57.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000520 | 30/01/2024 | 69.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 560.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIARIAS SEM PERNOITES, PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,08,10,16,19,22 E 25 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 228.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ANTIGA PARA O MODELO MERCOSUL DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2024 | 6012.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2024 | 120.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 25 E 30 DE JANEIRO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2024 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2024 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2024 | 468.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000496 | 30/01/2024 | 3562.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000497 | 30/01/2024 | 2525.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2022 E CONTRATO DE Nº.0079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000498 | 30/01/2024 | 3152.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000499 | 30/01/2024 | 3690.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000500 | 30/01/2024 | 2761.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000501 | 30/01/2024 | 7760.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000502 | 30/01/2024 | 589.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000504 | 30/01/2024 | 716.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000506 | 30/01/2024 | 634.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2024 | 460.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2024 | 400.00 | 00004447779463 | LUCIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM, COM O OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2024 | 300.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2024 | 288.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONV.E F.DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2024 | 270.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROTEADOR TP-LINK EC225-G5), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2024 | 1040.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 TRANSFORMADOR/CONVERSOR ENERGIA 2000VA MCM ATR 110V/220V OU 220V/110V BMI, 01 NOBREK 700VA ATTIV MONO 220V INTELBAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000514 | 30/01/2024 | 285.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA;QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000517 | 30/01/2024 | 73.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA;MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000537 | 30/01/2024 | 5007.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000538 | 30/01/2024 | 2879.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2024 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 25 E 29 DE JANEIRO DE 2024 DESTA CIDADE A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2024 | 1980.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 09 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08,10,11,16,18,22,23,25 E 29 DE JANEIRO/2024, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000493 | 30/01/2024 | 3375.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000519 | 30/01/2024 | 2046.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA;QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 1897.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2024 | 682.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR 004827796,REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 31/01/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2024 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 25 E 30 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ETICONS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2024 | 22158.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA.006604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 20/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2024 | 599.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:006703102,REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 31/01/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2024 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2024 | 1644.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60031-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2024 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2024 | 342.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0000495 | 30/01/2024 | 4000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO TANTO A EXECUÇAO DE PEÇAS A EXEMPLO DE DEFESAS EM SEDE DE INSTTRUÇAO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DA ALEGAÇOES FINAIS E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000508 | 30/01/2024 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 0005/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;QFA0D09,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000522 | 30/01/2024 | 2768.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000523 | 30/01/2024 | 5589.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000524 | 30/01/2024 | 1615.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000525 | 30/01/2024 | 4877.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000527 | 30/01/2024 | 9678.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000528 | 30/01/2024 | 2877.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000531 | 30/01/2024 | 8853.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000532 | 30/01/2024 | 1154.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000533 | 30/01/2024 | 3297.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000534 | 30/01/2024 | 8467.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000535 | 30/01/2024 | 3348.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 114.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ANTIGA PARA O MODELO MERCOSUL DO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2024 | 8800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS, UTILIZADOS NAS LIMPEZAS DAS FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2024 | 6650.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000515 | 30/01/2024 | 202.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000521 | 30/01/2024 | 328.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000526 | 30/01/2024 | 1862.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO BAU DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000530 | 30/01/2024 | 5883.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000536 | 30/01/2024 | 1862.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2024 | 15240.00 | 02427744000112 | CLENILDO FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (BENTONITA FUNGEL),DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2024 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA FRUTOS DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, MINITERIO DA SAUDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2024 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRETO ANO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2024 | 1951.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60031-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2024 | 174.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2024 | 155.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2024 | 62.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2024 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIAO, BEM COMO E IMPLANTAÇAO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE: TRABALHOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇAO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000554 | 31/01/2024 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF COMO TAMBEM OUTROS CONVENIOS,NA QUALIDADE DE GMC DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2024 | 300.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 08,09,10,15 E 16 DE JANEIRO DE 2024 DESTA CIDADE A CIDADE DE BANANHEIRAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2024 | 300.00 | 00012692750462 | JOAO VICTOR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 08,09,10,15 E 16 DE JANEIRO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE BANANEIRAS,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2024 | 8640.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA POPULAR, MORTALHA E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2024 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2024 | 2200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE UM CAMIHAO LIMPA FOSSAS, UTILIZADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2024 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2024 | 420.00 | 00008250811496 | JACIANA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 08,13,,19,22,23,26 E 28 DE JANEIRO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005778814429 | LARISSA MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 13,14,19,22 E 23 DE JANEIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E FORMAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2024 | 600.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS NOS DIAS 08,13,22,23,26 E 28 DE JANEIRO DE 2024, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 300.00 | 00095162526487 | VILMA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 13,14,19,22 E 23 DE JANEIRO/2024,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E FORMAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2024 | 2200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS,UTILIZADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS DOS PREDIOS DA SAUDE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2024 | 1320.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,NO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2024 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS,TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL,REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2024 | 2900.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2024 | 1180.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2024 | 1640.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2024 | 1500.00 | 09239385000119 | SOCIGINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIA: PARTO CESARIANA DA PACIENTE ADRIANA CARDOSO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SKZ5J66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2024 | 120.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES , DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2024 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2024 | 280.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2024 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2024 | 220.00 | 00003503024484 | EXPEDITO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2024 | 220.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2024 | 200.00 | 00071234712458 | MARIA JESSICA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2024 | 230.00 | 00070632067454 | LAIS VITORIA DE OLIVEIRA ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM FATURAS DE ÁGUA EM TRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ASE NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2024 | 300.00 | 00085513784491 | MARIA DAMARIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2024 | 250.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2024 | 200.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2024 | 350.00 | 00011089551428 | ANTONIO VINICIUS SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2024 | 280.00 | 00006414522414 | MAGNA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2024 | 150.00 | 00014505182495 | JANETHE BRUNA CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2024 | 250.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2024 | 300.00 | 00010484023470 | ROBERTA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007148171474 | ROSEANE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2024 | 270.00 | 00009422204470 | JOSILENE MARCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA DA MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2024 | 1445.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/12/2023 DO CORPO DE CAMILA AMARAL DE SOUZA,01 DE GUARABIRA NO DIA 15/01/2024 DE CRISTIANO JOSE MARQUES, 01 DE CAJAZEIRAS NO DIA 20/01/2024 E 01 DE JOAO PESSOA NO DIA 13/01/2024 DE MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA TODOS PARA CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2024 | 800.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2024 | 550.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA PISCINA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2024 | 1120.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000599 | 02/02/2024 | 1563.45 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000593 | 02/02/2024 | 1535.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000594 | 02/02/2024 | 1519.35 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000596 | 02/02/2024 | 2534.20 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000597 | 02/02/2024 | 3082.45 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000598 | 02/02/2024 | 2911.22 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2024 | 1500.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA FORMATIVA INTITULADA "O PAPEL DO DIRETOR ESCOLAR E DO COORDENADOR PEDAGOGICO NA GARANTIA DE APRENDIZAGEM DE QUALIDADE", DESENVOLVIDA POR PROFISSIONAL COM GRAU DE INSTRUÇAO DE DOUTORAMENTO, SENDO ATINENTE AO SEMINARIO DE DIRETORES ESCOLARES, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2024 | 260.32 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DE NUMERO;000150792 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%) DO VEICULO SPRINTER DE PLACA;QSE5654/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000601 | 02/02/2024 | 2290.35 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MNAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000602 | 02/02/2024 | 498.45 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUNTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2024 | 759.00 | 49050513000104 | 49.050.513 CRISTINA CASSIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2024 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2024 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2024 | 941.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2024 | 1890.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITÍO PITOMBAS, CIPOAL, PÉ DE SERRA, PATRIOTA, SAO MIGUEL, BEIRA RIO E GRAVATÁ PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2024 | 752.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2024 | 375.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2024 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2024 | 760.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADES INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2024 | 175.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - CERTICOR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF - TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES 72102578453, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2024 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000614 | 05/02/2024 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;MMZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000616 | 05/02/2024 | 6300.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;JUJ-6722 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00065186001449 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2024 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZÃO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2024 | 670.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2024 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2024 | 1300.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2024 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2024 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/02/2024 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2024 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2024 | 350.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00002025753497 | JOAO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2024 | 750.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2024 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2024 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2024 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2024 | 580.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2024 | 950.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINA DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANOTAÇAO RESP.TECNICA - ART, DA ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇOES E LEVANTAMENTO PLANIAL TIMÉTRICO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS COM PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM, LOCALIZADAS ENTRE OS SITIOS TIMBAUBA/SAO MIGUEL E JATUARANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2024 | 1667.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POÇO TUBULAR DO SITIO PÉ DE SERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2024 | 900.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES D JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2024 | 350.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/02/2024 | 870.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2024 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000697 | 06/02/2024 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO)DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000699 | 06/02/2024 | 5241.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 75,96 T), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/02/2024 | 550.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO IMPRESSOS DE ADESIVOS E PLASTIFICAÇÃO PARA FESTA DE REIS 2024 NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2024 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/02/2024 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/02/2024 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2024 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA COMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2024 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2024 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2024 | 1550.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2024 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/02/2024 | 2900.00 | 00023702910875 | HELLEN CAROLYNE DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AS CARAVANAS DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2024 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2024 | 1300.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2024 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSE ATAIDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2024 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2024 | 1840.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/02/2024 | 800.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2024 | 400.00 | 00058087885449 | MARIA ELZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 06,19,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE A CIDADE DE BANANEIRAS E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2024 | 24888.91 | 33971056000142 | DJC CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMEMTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO GRANILITE NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000640 | 06/02/2024 | 37820.96 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO,GENERICO E SIMILARES),PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/02/2024 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME-RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SANTANA DA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000696 | 06/02/2024 | 11096.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 76 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/02/2024 | 1250.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD7E94, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA CAIÇARA/PB E CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2024 | 825.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PEÇAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO FAN 125/09 DE PLACA OGG0987. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2024 | 35.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP 110 DO PSF I VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2024 | 580.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PEÇAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO POP 110 DE PLACA QSF2359. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2024 | 250.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 150 DE PLACA;MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2024 | 555.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PEÇAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO 150 DE PLACA MNM2412 DO CONSELHO TUTELAR. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2024 | 230.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MOTO BROSS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2024 | 900.00 | 00008378361403 | VIVIANE PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BECAS DOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2024 | 2000.00 | 49739047000160 | JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO-TERRENO DA PREFEITURA DE CAIÇARA NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL E RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA.(PLANTA PLANIMETRICA,MEMORIAL DESCRITIVO E ART.),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2024 | 7509.65 | 49739047000160 | JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM,LOCALIZADAS ENTRE OS SITIOS TIMBAUVA/SAO MIGUEL E JATUARANA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2024 | 400.00 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/02/2024 | 460.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO CRF 230,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2024 | 1155.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PEÇAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS. VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000715 | 07/02/2024 | 5090.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000716 | 07/02/2024 | 8468.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2024 | 1740.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE BARREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000777 | 08/02/2024 | 2872.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000779 | 08/02/2024 | 14947.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000781 | 08/02/2024 | 16344.10 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICOS E BANHEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000776 | 08/02/2024 | 1480.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2024 | 920.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2024 | 2.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA CFM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2024 | 1005.04 | 00071496610415 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM AEREA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000769 | 08/02/2024 | 3096.49 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALICIMENTO DE VINCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000770 | 08/02/2024 | 2727.70 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2024 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2024 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2024 | 5520.50 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPARTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA (FEIJÃO, ACUÇAR, FLOÇÃO E OUTROS) PARA DOAÇÃO COM AS FAM~ILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2024 | 660.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2024 | 1422.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2024 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2024 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA, O QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA, POR ESTÁ CURSANDO DOUTORADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/02/2024 | 1212.00 | 00010911242481 | SEVERINO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, NO SÍTIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2024 | 2150.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2024 | 1282.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2024 | 1632.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2024 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE REDUNDANCIA DE LINKS PARA ALTA DISPONIBILIDADE DE INTERNET, COMO TAMBEM SUPORTE A ESTRUTURA DE REDE COM SERVIDOR VIRTUALIZADO, VLANS E SSID'S DISTINTOS E SEGURANÇA DE REDE COM FIREWALL E REGRAS DE ACESSO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA REDE PARA 400 TABLETS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2024 | 3565.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DA LONA DE FREIO,CATACRA DE FREIO,BUCHA DO FECHO DE MOLA E OUTROS,DO VEICULO DE PLACA;OGA-8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2024 | 1352.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR NO SETOR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) DO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2024 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2024 | 2162.50 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2024 | 975.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDO COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00012023555442 | SAULO JOSE GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2024 | 1370.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2024 | 1625.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTANDO COMO VIGIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2024 | 920.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2024 | 1640.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2024 | 1270.00 | 00085514055434 | JOSE EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENT AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2024 | 1600.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2024 | 1562.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2024 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2024 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTANDOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PFS I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2024 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SÍTIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2024 | 670.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2024 | 900.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2024 | 1700.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000768 | 08/02/2024 | 2635.85 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2024 | 310.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2024 | 360.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM PUVERIZADOR STIHL 2T,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2024 | 620.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 PUVERISADOR BUFFALO 1.7 BFG 450 2T, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DO 12 DE FEVEREIRO/2014,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2024 | 240.00 | 00008545711409 | MARTA AMARANTE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 08,15,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2024 | 360.00 | 00003601518414 | ROBERTO ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS NOS DIAS 01,06,08,15,21 E 28 DE FEVEREIRO/2024,DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE SAUDE DE FAMILIA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2024 | 240.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 05,08,21 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE REGULARIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2024 | 220.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2024 | 590.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DE PLACA: SLF5I80 (02), RLQ4H58 (02),QSI5J63 (02),RLS4A37 (01), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000809 | 09/02/2024 | 5876.78 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000811 | 09/02/2024 | 6369.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000814 | 09/02/2024 | 5508.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NPR6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2024 | 230.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2024 | 290.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA;OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2024 | 440.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS;QSE-5480 (03),SLF-9A60 (01),PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2024 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2024 | 722.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2024 | 600.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,NOS DIAS 01,02,07,16,27 E 28 DE FEVEREIRO/2024, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINNAÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2024 | 300.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 16,20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2024 | 320.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2024 | 300.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 05,21 E 27 DE FEVEREIRO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2024 | 495.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA BROS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2024 | 275.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO BOMBA TOYANA,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2024 | 160.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MOTOR BOMBA BUFFALO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2024 | 705.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA CRF230, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2024 | 1150.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA PODAGEM DE ARVORES NO SITIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000808 | 09/02/2024 | 6000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA;RLX3C30,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000810 | 09/02/2024 | 8547.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA,RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2024 | 1268.00 | 53150730000135 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO PARA O RETIRO DE CARVANAL DA RENOVAÇAO CARISMATICA CATOLICA DE CAIÇARA/PB NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2024 | 5350.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALVORADA DE SANTOS REIS (03/01/2024), APRESENTAÇAO MUSICAL NO PAVILHAO DA FESTA DE SANTOS REIS (04 E 05 DE JANEIRO), TOCADA NA PROCISSAO DE REIS (06/01/2024) E APRESENTAÇÃO NA PROCISSAO DE SAO SEBASTIAO (21/01/2024), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2024 | 11125.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS (19.5X24 L2,1400X24 LS,12.5/80X18) E SEERVIÇO DE MANCHÃO DOS TRATORES PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2024 | 1400.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE FARMACIA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2024 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXT.PÓ ABC 04KG,06KG E SUBST.DE MANGUEIRA M-30 DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2024 | 955.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DE PLACAS QSF2369 (01), RLR0E38 (03),RLU1I04 (02), RLS6B77 (02), QFH0A92 (01),RLS6C57 (01), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2024 | 240.00 | 00002295376424 | FLAVIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 06,19,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM EDEMIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2024 | 180.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA POP PLACA QSF2359, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2024 | 100.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA POP DE PLACA QFS2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2024 | 1316.70 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 66 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000824 | 14/02/2024 | 2134.80 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2024 | 900.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ3A50 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2024 | 2598.93 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2024 | 132.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000842 | 15/02/2024 | 2261.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000843 | 15/02/2024 | 2148.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA;RLU8A59 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000844 | 15/02/2024 | 3401.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000845 | 15/02/2024 | 2000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000847 | 15/02/2024 | 1000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLU8A59 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000848 | 15/02/2024 | 4337.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0000849 | 15/02/2024 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000837 | 15/02/2024 | 1512.44 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2024 | 8525.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2024 | 6954.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000838 | 15/02/2024 | 1352.26 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000839 | 15/02/2024 | 8713.58 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000840 | 15/02/2024 | 16675.30 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000841 | 15/02/2024 | 4237.46 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ,DESTINADAS A ENCHEDEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2024 | 670.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2024 | 6000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2024 | 1360.00 | 00070337584486 | DIEGO RIKELME PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA DECORAÇAO NATALINA DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, JOAO PESSOA, DA AREIA E PRAÇA JOSE EPAMINONDAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2024 | 400.00 | 00071530867495 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DA MESA DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2024 | 1150.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE DE DRENAGEM DE GASES DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2024 | 17884.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2024 | 200.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 21 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2024 | 1180.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2024 | 8500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO DOS FESTEJOS DO RÉVEILLON 2023/2024 DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2024 | 1180.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2024 | 250.00 | 00003800599406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ARCAR COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010600226484 | LUCILEIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2024 | 300.00 | 00071863198407 | TAMIRIS BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2024 | 300.00 | 00008807288419 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2024 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2024 | 250.00 | 00006179116490 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/02/2024 | 350.00 | 00070153568488 | ANDREIA BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2024 | 250.00 | 00002027211403 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/02/2024 | 200.00 | 00014577059401 | DIEGO ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/02/2024 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2024 | 200.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2024 | 2650.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (PULA PULA),ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS,FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA NOS DIAS 23,24,25 DE JANEIRO E DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024,DESTINADOS AOS USUARIOS DA PSB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2024 | 6518.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2024 | 180.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NOS DIAS 02,06 E 22 DE FEVEREIRO/2024,PARA TRATAR ASSUNTOS SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/02/2024 | 8525.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2024 | 180.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,15 E 19 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/02/2024 | 6871.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/02/2024 | 240.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 07,14 E 21 DE FEVEREIRO/2024, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2024 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONAGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE USG DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2024 | 4958.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2024 | 120.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 06 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2024 | 3001.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2024 | 3497.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2024 | 26973.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/02/2024 | 7821.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/02/2024 | 1854.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/02/2024 | 1999.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2024 | 395.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70 (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2024 | 749.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2024 | 703.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2024 | 2204.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2024 | 170.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.AUXILIAR-EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2024 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2024 | 6035.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2024 | 1836.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2024 | 5325.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF-CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2024 | 8951.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB) (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2024 | 1019.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2024 | 963.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2024 | 472.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETARIO (FL.1033), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2024 | 776.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2024 | 692.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS-EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2024 | 1624.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS-CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2024 | 895.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS RLU8A59, QSE7898,RLU1I04,RLS6B77 E QFH0A92, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2024 | 1270.75 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICO (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA) E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (OTOCOAGULAÇÃO A LASER) DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2024 | 938.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2024 | 540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2024 | 918.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2024 | 150.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA;RLQ-4H58 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2024 | 1540.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2024 | 674.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2024 | 924.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2024 | 618.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2024 | 145.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/02/2024 | 625.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2024 | 514.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2024 | 823.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2024 | 468.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2024 | 200.00 | 00070337584486 | DIEGO RIKELME PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS MARCAÇOES DOS ESPAÇOS RESERVADOS AS EQUIPES E DA COMISSAO DE ARBITRAGEM NO GINÁSIO O LUIZAO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2024 | 3113.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2024 | 262.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2024 | 100.00 | 00017589080411 | JOALISSON FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PLANEAMENTO DE AREIA DE ARENA DE ESPORTE DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000924 | 19/02/2024 | 7346.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2024 | 300.00 | 00070131453432 | LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2024 | 771.60 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USUARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2024 | 550.00 | 43907014000104 | NAYANE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS BD CESTA BASICA 50X80,PARA EMBALAR OS KIT ALIMENTAÇÃO DESTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0000927 | 20/02/2024 | 3855.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2024 | 152.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2024 | 1163.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0000926 | 20/02/2024 | 4175.15 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2024 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2024 | 241.26 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JANEIRO DE 2024,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2024 | 539.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JANEIRO DE 2024,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2024 | 54000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2024 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000928 | 20/02/2024 | 3260.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO-AEDES AEGYPTI,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2024 | 420.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000932 | 20/02/2024 | 1163.75 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO BLOCO SAUDE FOLIA PARA TODOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2024 | 467.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000950 | 20/02/2024 | 4305.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇÕES 100 BLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS,5000 FLS.FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL F.9,PAPEL 75G,1X0 E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2024 | 1100.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;PDW-4A94/PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2024 | 648.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULAS MANIPULADAS DE: TACCIANA FIRMINO MARQUES DA SILVA,TAMIRIS ANTERO DOS SANTOS, JOAO HENRIQUE FARIAS, MARIA DO ROSARIO DUTRA FARIAS, VANUSA GALDINO DE OLIVEIRA FARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0000955 | 20/02/2024 | 8247.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2024 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2024 | 7743.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECER AS UBS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2024 | 700.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR O EVENTO DO BLOCO DE CARNAVAL "SAUDE FOLIA" REALIZADO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2024 | 1680.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB-3F14,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000964 | 20/02/2024 | 15162.43 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º. BOLENTIM DE MEDIÇAO CONFORME CONTRATO DE Nº.072/23 E DV Nº.020/2023, CONFORME 1º. TERMO ADITIO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PSF DA LOCALIDADE DE JATUARANA, DE ACORDO COM O BM E RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS EM ANEXO, 70% MATERIAL 30% MAO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2024 | 250.00 | 00811657000309 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME CITOPATOLOGICO FORNECIDO PARA PACIENTE:ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000933 | 20/02/2024 | 2977.70 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 01 LONA, 4 CORES MEDINDO 4,86X2,85M COM VULCANIZAÇAO, 01 BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM MEDINDO 0,85X1,20M, 130 FOLDERS DIVERSOS, F.8 PAPEL COUCHE 115G 4X4 CORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000934 | 20/02/2024 | 137.70 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SEMINIARIO DE DIREITOS ESCOLARES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2024 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2024 | 1500.00 | 47476898000132 | PLENO PSIQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO ENCONTRO PEDAGÓGICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0000956 | 20/02/2024 | 9703.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILZADOS NA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2024 | 2911.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/02/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2024 | 6012.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/02/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0000971 | 21/02/2024 | 9756.00 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0000972 | 21/02/2024 | 11938.20 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0000973 | 21/02/2024 | 10977.20 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS (UBS) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/02/2024 | 109.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULAS MANIPULADAS DE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2024 | 240.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,TROCA DE TRILHOS E PINTURA DOS PORTÕES COMO TAMBEM CONSERTO DA BASE E PLACA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/02/2024 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/02/2024 | 4399.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 MONITOR GAME 24 AOC VIPER 24G2SE AOC, 01 COMPUTADOR CPU INTEL i5 3.7GHZ TURBO MEM8GB/SSD512GH C/HDMI E VGA, CONF5 OBS.LIGAR EM 110V HOOP (PROMOO), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/02/2024 | 397.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA 330VA BIV110V ENERGYLUXR, 01 TECLADO E MOUSE OPTICO C/FIO USB MK120 LOGITECH, 01 CAIXA DE SOM 6W RMS 2X3W USB 2.0 CXPC021LED HOOP, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2024 | 120.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/02/2024 | 120.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2024 | 960.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO)GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2024 | 4399.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 MONITOR GAME 24 AOC VIPER 24G2SE AOC, 01 COMPUTADOR CPU INTEL i5 3.7GHZ TURBO MEM8GB/SSD512GH C/HDMI E VGA, CONF5 OBS.LIGAR EM 110V HOOP (PROMOO), DESTINADO AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2024 | 469.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA 330VA BIV110V ENERGYLUXR, 01 TECLADO E MOUSE OPTICO C/FIO USB MK120 LOGITECH, 02 CAIXA DE SOM 6W RMS 2X3W USB 2.0 CXPC021LED HOOP, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000977 | 22/02/2024 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 0005/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/02/2024 | 42.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2024 | 27.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2024 | 2.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2024 | 5838.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2024 | 120.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2024 | 720.00 | 23261453000177 | CIRILO LEANDRO VENCANCIO 08726483467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR,COMPETENCIA DE JANEIRO 2024 E FEVEREIRO/2024,DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2024 | 9983.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PROCESSO Nº 11277.720.792/2024-94,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2024 | 2026.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2024 | 240.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001000 | 22/02/2024 | 31711.30 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTACIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2024 | 420.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIARIAS SEM PERNOITES, PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,07,09,15,19,23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2024 | 2318.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2024 | 1080.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2024 | 549.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023/2024) DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000992 | 22/02/2024 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;MMZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000994 | 22/02/2024 | 6300.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;JUJ-6722 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2024 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2024 | 820.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO COCHIM DA CABINE E REVISAO NAS 04 RODAS DO VEICULO CAMINHAO 8.160 DE PLACA QFT8C16/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2024 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO MESTRE,REVISÃO NAS 04 RODAS E TROCA DA CORREIA DENTADA,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;OFG-2673/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2024 | 2300.00 | 00010773342494 | JAMILTON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAO DO CARNAVAL 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2024 | 240.00 | 00096513250463 | VERONICA MARIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 19,21,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2024 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA RODA E TROCA DA CORREIA DENTADA,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;QFC-1626/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/02/2024 | 620.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO OLEO DO MOTOR E TROCA DOS FILTROS E REVISAO NAS 04 RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2024 | 720.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DO FILTRO,REVISÃO DE 04 RODAS E TROCAR A CORREIA DO ALTERNADOR,NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA;QFH-0A92/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/02/2024 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DAS 04 RODAS,NO VEICULO SPIN DE PLACA;QFD-9D72/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/02/2024 | 900.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM, REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS E TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV8A59/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/02/2024 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS CABOS DE MACHA DO CAMBIO,REVISAR A PARTE ELETRICA,TROCAR BUBINAS E VELAS,PASSAR COMPUTADOR PARA TIRAR FALHAS DO SISTEMA E REVISÃO NAS 04 RODAS,NO VEICULO KWID DE PLACA;RLS-6B77/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2024 | 1700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR,REPROGRAMAR O SISTEMA ELETRICO,TROCAR POLIA DO MOTOR E TROCAR CORREIA,NO VEICULO JIPPER DE PLACA QFV-8764/PB,EM ATENDIMENTO O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2024 | 800.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2024 | 65.04 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA-83.3701037 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2024 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2024 | 261.67 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2024 | 232.15 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA-83.3701037 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2024 | 124.39 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2024 | 93.10 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA-83.3701037 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2024 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2024 | 15.30 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2024 | 172.10 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA-83.3701050 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2024 | 94.90 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2024 | 148.94 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA-83.3701095 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2024 | 4.39 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2024 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2024 | 83.98 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA-83.3701050 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2024 | 155.15 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2024 | 154.84 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA EM ATRASO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2024 | 900.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA TAMPA DA CUICA E REPARO, REGULAGEM DOS FREIOS, TROCA DE MANGUEIRA DE AR E TROCA DO SERVO E CILINDRO DA EMBREAGEM NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2024 | 820.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA,TROCAR DE REPARO DE UMA CUICA,REGULAR OS FREIOS E REVISÃO DAS RODAS,NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA;NQE-3J91/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2024 | 150.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCA COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA , COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00017574876460 | FABIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE ESPECIAL (NAM SEM LACTOSE DE 800 MG) PARA OS IRMAO FABIO GABRIEL E NATAN MIGUEL QUE SAO GEMEOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2024 | 200.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2024 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2024 | 780.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2024 | 400.00 | 00070071228411 | RALLYSON RAMON SANTOS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2024 | 300.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2024 | 240.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 400 UND DE PICOLÉS, DESTINADOS AO CARNAVAL DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/02/2024 | 900.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL DE INJEÇAO, TROCA DA BATERIA, PASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS DO SISTEMA E REVISAO DOS FREIOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2024 | 1450.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,EM PROJETOS,SISTEMAS E SERVIÇOS CNR-REINF,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2024 | 7662.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2024 | 150.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PULA-PULA PARA "DIA D DE MULTI VACINAÇÃO"PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2024 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIA EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIS MIGUEL GONÇALVES CARDOSO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2024 | 4788.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2024 | 60.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA;SK-2H98,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2024 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OFD2044,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2024 | 90.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2024 | 90.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NPR-QFD2004,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2024 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;SKU2H98,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2024 | 450.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2024 | 60.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NPR-OGC5429,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2024 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OGC5429,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2024 | 1750.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA,REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 20,21 E 22 DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2024 | 6704.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2024 | 706.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 04 RODAS,REAPERTAR A SUSPENSÃO,TIRAR VAZAMENTOS DE AR DO SISTEMA,SUBSTITUIR A PARTE MOVEL DO CANO DE DESCARGA,NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OFD.2A04/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2024 | 1040.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2024 | 1040.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECAMICOS PRESTADOS PARA REVISAR O ALTERNADOR, TROCAR AS CORREIAS, TROCAR AS BUCHAS DOS AMORTECEDORES, REAPERTAR OS FEIXES DE MOLAS, TROCAR PARAFUSOS DA CUICA, TROCAR PASTILHAS DE FREIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001065 | 27/02/2024 | 2135.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001075 | 27/02/2024 | 1917.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001077 | 27/02/2024 | 2019.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001079 | 27/02/2024 | 1925.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0I63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001080 | 27/02/2024 | 2569.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001082 | 27/02/2024 | 1596.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001083 | 27/02/2024 | 1802.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001088 | 27/02/2024 | 4017.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001089 | 27/02/2024 | 2796.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001090 | 27/02/2024 | 4776.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001091 | 27/02/2024 | 2714.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001093 | 27/02/2024 | 4487.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ5J66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001096 | 27/02/2024 | 1031.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2024 | 320.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2024 | 17030.00 | 40567101000163 | TB VENTURA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 130(CENTO E TRINTA) MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2024 | 5441.80 | 42376942000119 | ORIGIN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 130 (CENTO E TRINTA) AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2024 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, REMOÇAO, INCINERAÇAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUISQUER NO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001084 | 27/02/2024 | 4276.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001085 | 27/02/2024 | 4792.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001087 | 27/02/2024 | 2888.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001092 | 27/02/2024 | 6076.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001094 | 27/02/2024 | 21.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001095 | 27/02/2024 | 3860.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001097 | 27/02/2024 | 3154.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA;RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001098 | 27/02/2024 | 179.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001099 | 27/02/2024 | 2764.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA;RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001100 | 27/02/2024 | 1158.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA;QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001101 | 27/02/2024 | 83.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2024 | 3000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇAO Nº.027/2022 - UBS REGINA M. GOMES PROCESSO Nº.AGV-PRC-2022/00129, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001086 | 27/02/2024 | 2860.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA;QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2024 | 2200.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 10 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E BANANEIRA, NOS DIAS 01,05,07,08,15,20,22,23,26 E 28 DE FEVEREIRO/2024, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001060 | 27/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2024 | 5010.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA P.C,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2024 | 1600.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA FRENTE DO MOTOR PARA TIRAR O RADIADOR PARA LIMPEZA E TIRAR VAZAMENTO DE AGUA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001067 | 27/02/2024 | 7525.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001068 | 27/02/2024 | 9027.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001070 | 27/02/2024 | 7701.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001071 | 27/02/2024 | 1047.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001072 | 27/02/2024 | 2758.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001073 | 27/02/2024 | 9836.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001074 | 27/02/2024 | 3562.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001076 | 27/02/2024 | 3226.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001078 | 27/02/2024 | 2777.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001081 | 27/02/2024 | 2777.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001107 | 27/02/2024 | 10314.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001109 | 27/02/2024 | 2448.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001066 | 27/02/2024 | 2300.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001069 | 27/02/2024 | 4298.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001106 | 27/02/2024 | 17.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001108 | 27/02/2024 | 574.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2024 | 750.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DE LONAS E LUBRIFICAÇAO DAS RODAS NO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001064 | 27/02/2024 | 1933.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001102 | 27/02/2024 | 112.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001103 | 27/02/2024 | 103.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001104 | 27/02/2024 | 3241.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA;QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001105 | 27/02/2024 | 5251.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2024 | 4227.45 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LENCENCIA AMBIENTAL DA QUADRA DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2024 | 300.00 | 00003900244499 | DENISE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2024 | 2897.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ENXOVAIS:LENÇOS UMEDECIDOS COTTON REFIL 70UND, TOALHA ESPONJA CAPUZ,FRALDA, CUEIRO E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2024 | 5698.73 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2024 | 1807.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REVISAO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2024 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001121 | 28/02/2024 | 3547.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF COMO TAMBEM OUTROS CONVENIOS,NA QUALIDADE DE GMC DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2024 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2024 | 55.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULAS MANIPULADAS DE: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2024 | 144.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULAS MANIPULADAS DO SENHOR JOSE DAVI BARBOSA SILVA FRANCO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2024 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JEANE DE JESUS VICENTE ALMEIDA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2024 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE SOARES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2024 | 300.00 | 18256627000173 | EGG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2024 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO DO PACIENTE SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2024 | 3571.09 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS PSFs I,II E III,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2024 | 2440.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 122 (UND) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2024 | 800.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) COM 3 CAMERAS,SONORIZAÇÃO DO AMBIENTE,PLACAR DIGITAL,DO EVENTO DENOMINADO "TAÇA LUCIANO CUNHA",QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NO GINASIO POLIESPORTIVO "O LUIZÃO",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/02/2024 | 33347.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS-FL 1012), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/02/2024 | 39006.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS-FL 1013), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/02/2024 | 300939.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS-FL 1014), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/02/2024 | 92213.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS-FL 1015), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/02/2024 | 21693.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS-FL 1036), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/02/2024 | 26353.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS-FL 1039), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/02/2024 | 5083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX.APOIO 70% (EFETIVOS- FL 1040), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/02/2024 | 8332.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS-FL 1041), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/02/2024 | 7970.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP.AUX.APOIO 70% (EFETIVOS-FL 1042), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/02/2024 | 24492.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (EFETIVOS-FL 1043), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/02/2024 | 1894.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% (EFETIVOS-FL 1044), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/02/2024 | 13200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 70% (COMISSIONADOS-FL 1045) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/02/2024 | 6583.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/02/2024 | 180.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 11,15 E 22 DE FEVEREIRO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/02/2024 | 2760.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFETT PRESTADO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) NO ENCONTRO DE GESTORES PARA O ANO LETIVO 2024, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/02/2024 | 12382.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS-FL 1008), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/02/2024 | 75041.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS-FL 1017), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/02/2024 | 23184.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS-FL 1018), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/02/2024 | 60057.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATOS-FL 1020), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/02/2024 | 100578.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS-FL 1022), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/02/2024 | 12772.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS-FL 1023), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/02/2024 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS-FL 1029), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/02/2024 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS-FL 1030), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/02/2024 | 9436.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS-FL 1031), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/02/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETÁRIO (COMISSIONADO-FL 1033), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/02/2024 | 7691.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS-FL 1052), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/02/2024 | 18554.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (CONTRATOS-FL 1053), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/02/2024 | 4702.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/02/2024 | 104.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/02/2024 | 1400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/02/2024 | 420.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NOS DIAS 01,05,07,19,21,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/02/2024 | 354.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB) (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/02/2024 | 560.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTANDOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PFS I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/02/2024 | 19182.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS - FL 1003), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/02/2024 | 4236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS-FL 1006), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/02/2024 | 3400.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 56 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/02/2024 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIAO, BEM COMO E IMPLANTAÇAO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE: TRABALHOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇAO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/02/2024 | 309.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0001197 | 29/02/2024 | 4000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO TANTO A EXECUÇAO DE PEÇAS A EXEMPLO DE DEFESAS EM SEDE DE INSTTRUÇAO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DA ALEGAÇOES FINAIS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/02/2024 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS (ELETIVOS-FL 1001), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/02/2024 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL 1002), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/02/2024 | 10433.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS-FL 1004), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/02/2024 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS-FL 1034), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/02/2024 | 2181.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/02/2024 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/02/2024 | 687.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:004827796, REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 29/02/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/02/2024 | 604.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR 006703102,REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 29/02/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/02/2024 | 22339.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA.006604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 21/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/02/2024 | 7523.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/02/2024 | 180.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 14,19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ETICONS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/02/2024 | 11445.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS-FL 1010), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/02/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (COMISSIONADOS-FL 1035), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/02/2024 | 400.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 19,22,27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/02/2024 | 8330.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS-FL 1009), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/02/2024 | 8472.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS-FL 1016), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/02/2024 | 10966.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (EFETIVOS-FL 1024), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/02/2024 | 11548.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATOS-FL 1037), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/02/2024 | 11696.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS-FL 1047), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/02/2024 | 1612.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVO-FL 1049), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/02/2024 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR (COMISSIONADOS-FL 1051), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00048473669487 | LUCINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE 04 AMPOLAS INJETAVEIS PARA O SEU PRIMO ADRIANO AUGUSTO DA SILVA O MESMO TEM PROBLEMA DE SAUDE REUMATISMO CRONICO E ARTROSE CRONICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/02/2024 | 1216.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/02/2024 | 420.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FAERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE)DIARIAS SEM PERNOITTE NOS DIAS 05,07,09,15,20,22 E 28 DE FEVEREIRO/2024,DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA TRATAR ASSUNTOS DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/02/2024 | 1029.51 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM CONSUMO DE ÁGUA E LUZ, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/02/2024 | 9.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/02/2024 | 1.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/02/2024 | 38377.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS-FL 1011), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/02/2024 | 2912.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANO (CONTRATO-FL 1021), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001193 | 29/02/2024 | 5118.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 74,18 T), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/02/2024 | 2470.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2024 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA FRUTOS DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, MINITERIO DA SAUDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001228 | 01/03/2024 | 16713.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2024 | 800.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2024 | 800.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA PISCINA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2024 | 300.00 | 00055461018491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE PARA LIMPEZA DE UMA CIRURGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2024 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2024 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2024 | 250.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2024 | 300.00 | 00012564380492 | IOLANDA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2024 | 200.00 | 00009451764496 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2024 | 230.00 | 00013379229431 | THAYNARA DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2024 | 250.00 | 00021552201708 | RIAN PEDRO DE SALES ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCA COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2024 | 150.00 | 00071709194430 | EDUARDA EMANUELLY SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2024 | 200.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2024 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2024 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2024 | 500.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 DIARIAS NOS DIAS 01,05,11,15 E 18 DE MARÇO DE 2024, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2024 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2024 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS,TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL,REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001215 | 01/03/2024 | 1971.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001216 | 01/03/2024 | 1351.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2024 | 250.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DECORAÇAO PARA CAMAPANHA DE CONSCIENTIZAÇAO CONTRA AS ISTs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2024 | 2200.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMAS DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMAS DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTÃO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS ATIVIDADES COLETIVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIR/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001244 | 01/03/2024 | 13546.20 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001209 | 01/03/2024 | 1396.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PEDRO PEREIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2024 | 360.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 01,06,08,09,20 E 22 DE MARÇO/2024 COMO MOTOTISTA,DESTA CIDADE A CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001217 | 01/03/2024 | 2052.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF OLIVINA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001218 | 01/03/2024 | 2535.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001219 | 01/03/2024 | 1721.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001220 | 01/03/2024 | 1856.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001223 | 01/03/2024 | 1632.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2024 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2024 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001229 | 01/03/2024 | 957.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001242 | 01/03/2024 | 1827.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF SEMEAO FERREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001246 | 05/03/2024 | 1587.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE: 40 CAPAS "PROCESSO ME 31X45CM, PAPEL TRIPLEX COM BOLSO, OFICINA 1 ANO INCIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPAS PROCESSO MED 31X45CM PAPEL 4X0 CORES COM BOLSO E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2024 | 482.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR-6613,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2024 | 600.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO E CONSERTO DE 01 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUVENTINA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001275 | 05/03/2024 | 9240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NPR6613 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001276 | 05/03/2024 | 3051.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ;OFG2673,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001277 | 05/03/2024 | 7325.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001278 | 05/03/2024 | 10167.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OFD2A04 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001245 | 05/03/2024 | 2465.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇÕES DE 60 CRACHÁS DE EVENTO EM PVC,4X0 CORES + SUPORTE,40 CORDOES PERSONALIZADOS COM ALÇA LEITOSA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2024 | 1296.06 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2024 | 2400.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,TROCA DE TRILHOS E PINTURA DOS PORTÕES COMO TAMBÉM CONSERTO DA BASE E PLACA DO PREDIO SAMUM DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2024 | 1412.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,NO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2024 | 1200.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA COM TROCA DE GÁS DE 02 AR CONDICIONADOS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2024 | 1780.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS SENDO: (01) NA SALA DE VACINA, 01 (UM) NA SALA DE ESPERA, 01 (UM) NA RECEPÇAO, 01 (UM) NA SALA DE MOTORISTA E 01 (UM) COORDENAÇAO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2024 | 530.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 01 AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSERTO DE 01 GELADEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2024 | 420.00 | 00008250811496 | JACIANA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NOS DIAS 04,05,08,13,15,19 E 22 DE MARÇO DE 2024 DESTA CIDADE A GUARABIRA, JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FORMAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/03/2024 | 300.00 | 00095162526487 | VILMA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 05,08,15,19 E 22 DE MARÇO/2024,DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E FORMAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2024 | 240.00 | 00005778814429 | LARISSA MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 05,15,19 E 22 DE MARÇO/2024,DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/03/2024 | 300.00 | 00002295376424 | FLAVIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 01,05,06,12 E 14 DE MARÇO DE 2024 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE EDEMIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2024 | 263.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2024 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2024 | 1800.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA EM 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS, SENDO 01 NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, 01 NO GABINETE DO PREFEITO, 01 NA SALA DE RECURSOS HUMANOS, 01 NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, 01 NO SETOR DE TRIBUTOS E INSTALAÇAO DE 01 BOMBA DÁGUA EM POÇO NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2024 | 529.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PENDENCIAS DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2024 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADES INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001253 | 05/03/2024 | 3375.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2024 | 1200.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001270 | 05/03/2024 | 1080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001271 | 05/03/2024 | 2608.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001272 | 05/03/2024 | 6210.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001273 | 05/03/2024 | 6460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFAOD09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001274 | 05/03/2024 | 5464.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2024 | 250.00 | 00071445809494 | KAILANY ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2024 | 350.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR O EVENTO DA TAÇA LUCIANO CUNHA 2023/2024 REALIZADO NO GINASIO LUIZÃO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2024 | 250.00 | 00070337584486 | DIEGO RIKELME PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM E MESA DA TAÇA LUCIANO CUNHA 2023/2024 REALIZADO NO GINASIO O LUIZAO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE DE DRENAGEM DE GASES DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2024 | 600.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/03/2024 | 750.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO - 2024, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00002025753497 | JOAO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/03/2024 | 460.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/03/2024 | 810.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/03/2024 | 350.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/03/2024 | 1300.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/03/2024 | 980.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/03/2024 | 580.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/03/2024 | 1250.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/03/2024 | 800.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/03/2024 | 1270.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/03/2024 | 1380.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/03/2024 | 1380.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/03/2024 | 1380.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/03/2024 | 1270.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/03/2024 | 1380.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/03/2024 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/03/2024 | 1350.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2024 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2024 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZÃO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00065186001449 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2024 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2024 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2024 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2024 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2024 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2024 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2024 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/03/2024 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/03/2024 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/03/2024 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/03/2024 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/03/2024 | 400.00 | 00082689326434 | JOSE RIVALDO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001288 | 06/03/2024 | 11197.59 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA;QSE5480 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001289 | 06/03/2024 | 1000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA;QSE5480 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2024 | 1250.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/03/2024 | 1250.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/03/2024 | 1410.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/03/2024 | 1410.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/03/2024 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/03/2024 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSE ATAIDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/03/2024 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/03/2024 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/03/2024 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2024 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA COMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/03/2024 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001283 | 06/03/2024 | 2000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001284 | 06/03/2024 | 4320.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA;QSE7898 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001285 | 06/03/2024 | 12959.46 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA;QSE7898 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001286 | 06/03/2024 | 1422.46 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA;QFD9D72 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001287 | 06/03/2024 | 881.25 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6C57 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2024 | 1360.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/03/2024 | 2160.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITÍO PITOMBAS, CIPOAL, PÉ DE SERRA, BEIRA RIO, GRAVATÁ E VALENTIM PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2024 | 945.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS;QSE-7898,QFH-0A92,RLU-1I64,RLS-6B77,RLS-6C67 E QFD-9D72,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001279 | 06/03/2024 | 6160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;QFG0163 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001280 | 06/03/2024 | 6000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD2A04,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001281 | 06/03/2024 | 5259.94 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NQJ5268,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001282 | 06/03/2024 | 5637.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;QFG0163 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/03/2024 | 800.00 | 49024451000158 | 49.024.451. JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEMINARIO DE DIRETORES (01 E 02 SW FEVEREIRO);PREPARAÇÃO E DECORAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO,INCLUINDO MESAS,CADEIRAS E MATERIAIS DECORATIVOS CONFORME O TEMA DO SEMINARIO ETC.JORNADA PEDAGOGICA (20 E 21 DE FEVEREIRO);ADAPTAÇÃO DA DECORAÇÃO UTILIZADA NO SEMINARIO DE DIRETORES PARA A JORNADA PEDAGOGICA,GARANTINDO A CONTINUIDADE VISUAL ENTRE EVENTOS E OUTROS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/03/2024 | 460.00 | 00010229942474 | ALDILÉIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL, COM MUSICA EM VOZ E VIOLÃO, POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00011336778431 | KAMILA PEDROSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINA FORMATIVA INTITULADA "LEITURA LITERARIA E INFANCIA',DESENVOLVIDA POR PROFISSIONAL COM GRAU DE INSTRUÇÃO DE MESTRA,SENDO ATINENTE A JORNADA PEDAGOGICA,REALIZADA NESTA CIDADE DIA 21 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/03/2024 | 1700.00 | 00005563819477 | ANA TAMIRES BATISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PALESTRA FORMATIVA E TREINAMENTO,INTITULADA "EDUCAÇÃO INCLUSIVA :REFLEXÕES SOBRE A PRATICA PEDAGOGICA"DESENVOLVIDA POR PROFISSIONAL COM GRAU DE INSTRUÇÃO DE MESTRA,SENDO ATINENTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA CIDADE DIA 21 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2024 | 930.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/03/2024 | 820.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 41 (und) REFEIÇÕES , DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/03/2024 | 6012.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00010877663467 | JOSUE NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA NOVA INSTALAÇAO, REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE TODO PRÉDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/03/2024 | 1520.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/03/2024 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/03/2024 | 1702.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/03/2024 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2024 | 1422.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2024 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2024 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2024 | 1282.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA, O QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA, POR ESTÁ CURSANDO DOUTORADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2024 | 1562.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR NO SETOR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/03/2024 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001414 | 07/03/2024 | 11227.32 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A REFEIÇÃO DOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001415 | 07/03/2024 | 4718.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001416 | 07/03/2024 | 10000.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2024 | 735.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD1191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES QUE ESTUDAM EM BANANEIRAS (UFPB), DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM/PB, E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, NO SÍTIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2024 | 1121.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/03/2024 | 1660.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 83 (UND) REFEIÇÕES , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/03/2024 | 990.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1191/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/03/2024 | 830.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2024 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001422 | 07/03/2024 | 4983.72 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/03/2024 | 1952.00 | 49050513000104 | 49.050.513 CRISTINA CASSIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/03/2024 | 642.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/03/2024 | 1000.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/03/2024 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE DEZEMBRO/2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/03/2024 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/03/2024 | 2080.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE BARREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/03/2024 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/03/2024 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/03/2024 | 1075.00 | 00004812112419 | FRANCISCO SALES GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2024 | 775.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2024 | 1032.00 | 00048474061415 | DJANETE ALVES DE LIMA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/03/2024 | 1204.00 | 00009451764496 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/03/2024 | 903.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2024 | 1032.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2024 | 989.00 | 00005483917421 | MARIA DO ROSARIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2024 | 1035.00 | 00003506948423 | MARIA JOSE CABLOCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2024 | 1031.00 | 00009325376423 | MARILSON DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2024 | 775.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA ARCAR COM AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/03/2024 | 232.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/03/2024 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/03/2024 | 479.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE JOAO PESSOA/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/03/2024 | 407.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001403 | 07/03/2024 | 19000.00 | 03775588000143 | SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇAO DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/03/2024 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001399 | 07/03/2024 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO)DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/03/2024 | 7000.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/03/2024 | 270.00 | 00008571828466 | JOSE ERICK FERREIRA DOS SANTOS | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/03/2024 | 150.00 | 00001814536493 | RAYANNE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/03/2024 | 270.00 | 00006414522414 | MAGNA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/03/2024 | 200.00 | 00003506745409 | MARIA DO SOCORRO MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/03/2024 | 200.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/03/2024 | 100.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/03/2024 | 300.00 | 00002730512454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/03/2024 | 100.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/03/2024 | 250.00 | 00010605792437 | JOSELIA PEREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/03/2024 | 200.00 | 00017872557436 | STEFANIA DE OLIVEIRA PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/03/2024 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/03/2024 | 727.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/03/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE OFICIO 10208590 ENVIADO EM 08/03/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/03/2024 | 300.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/03/2024 | 153.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/03/2024 | 300.00 | 00012692750462 | JOAO VICTOR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 05,08,13,15 E 20 DE MARÇO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SCFV,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/03/2024 | 660.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/03/2024 | 136.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/03/2024 | 150.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFROME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/03/2024 | 210.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2024 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2024 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2024 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2024 | 1625.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTANDO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/03/2024 | 2042.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/03/2024 | 1700.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/03/2024 | 1050.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/03/2024 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVERIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SÍTIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) DO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/03/2024 | 2162.50 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/03/2024 | 1840.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTANDOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PFS I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/03/2024 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00012023555442 | SAULO JOSE GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/03/2024 | 1400.00 | 00085514055434 | JOSE EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENT AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/03/2024 | 1770.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2024 | 1270.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/03/2024 | 900.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2024 | 1300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/03/2024 | 800.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA RLU-1I01 BR 101 SANTA RITA PARA A CIDADE DE BELEM DIA 03/0/2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/03/2024 | 1500.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;OFD-7E94,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA CAIÇARA E CIDADES VIZINHAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/03/2024 | 350.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/03/2024 | 238.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001499 | 11/03/2024 | 23186.22 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTACIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/03/2024 | 2050.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS TIO PATINHAS,OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,MARIA EUDESIA DE CARVALHO,DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/03/2024 | 1282.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/03/2024 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/03/2024 | 2280.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/03/2024 | 1140.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DE PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/03/2024 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/03/2024 | 1212.00 | 00010911242481 | SEVERINO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, NO SÍTIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/03/2024 | 475.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DE PLACA: SLF5I80 (01), RLQ4H58 (02),QSI5J63 (01),SKZ5J66 (02), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/03/2024 | 1000.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, PAINEIS, CORTINAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DA JORNADA PEDAGOGICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/03/2024 | 170.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/03/2024 | 220.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MÍDIA SOCIAL E DIGITAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/03/2024 | 1912.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/03/2024 | 340.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/03/2024 | 360.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFT8216 (02), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/03/2024 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/03/2024 | 1730.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/03/2024 | 230.00 | 00071234735407 | JOSEILSON DUARTE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCICO CARNEIRO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/03/2024 | 670.00 | 54254106000140 | DANIEL JACKSON ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CARROÇA DE LIXO,NO PORTÃO DO PARQUE DA LAGOA E PORTÕES DO MERCADO PUBLICO,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/03/2024 | 286.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE TROFÉUS REFERENTE A PREMIAÇÃO AOS ATLETAS DESTAQUES DA TAÇA LUCIANO CUNHA 2023/2024 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/03/2024 | 490.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001538 | 12/03/2024 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS MANHA E TARDE, SENDO UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/03/2024 | 2080.00 | 54254106000140 | DANIEL JACKSON ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM FERRO DE BALÔES E QUADROS DESTINADOS A ENFEITES NATALINOS, PINTURA E SOLDA EM DIVERSOS BRINQUEDOS DO PRÉ-ESCOLAR TIO PATINHAS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/03/2024 | 3490.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 11 TROFEUS E 36 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA TAÇA LUCIANO CUNHA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001503 | 12/03/2024 | 5564.40 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0001504 | 12/03/2024 | 4947.70 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ESPECIAL AS PESSOAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/03/2024 | 3249.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UND) IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX350 BRCC2421 PRETA, 01 (UND) NOBREAK 1000VA UPS TRIV/115V ONE 3.1MCM, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/03/2024 | 2300.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/03/2024 | 480.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,03,09,10,12 E 15 DE MARÇO/2024, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COMO MOTORISTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/03/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/03/2024 | 342.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001527 | 12/03/2024 | 1404.02 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/03/2024 | 630.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/03/2024 | 350.00 | 00008909374438 | RENE RAMON DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;QFE-7G66/PB,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/03/2024 | 300.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 05,06,12,19 E 26 DE MARÇO DE 2024 DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE REGULARIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/03/2024 | 750.00 | 54254106000140 | DANIEL JACKSON ESTEVAM DA COSTA | IMPARTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS E BANQUINHOS DO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/03/2024 | 330.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PLACAS: QSE5480 (02), SLF5I80 (02), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/03/2024 | 580.00 | 00065186630497 | MARIA ANGELICA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE HABILIDADES MANUAL (NA MODALIDADE DE CROCHE), PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL RESIDENTES NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/03/2024 | 660.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/03/2024 | 4899.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPARTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA (FEIJÃO, ACUÇAR, FLOÇÃO E OUTROS) PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001531 | 12/03/2024 | 2223.96 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001532 | 12/03/2024 | 2166.54 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/03/2024 | 216.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/03/2024 | 135.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/03/2024 | 800.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/03/2024 | 1111.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/03/2024 | 3900.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO NA CULMINANCIA DO JANEIRO BRANCO, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA (31/01/2024); APRESENTAÇÃO DE FREVO E MARCHINHAS CARNAVALESCAS NO BLOCO SAUDE FOLIA PARA TODOS (07/02/2024);E APRESENTAÇÃO DE FREVO E MARCHINHAS CARNAVALESCAS NO CARNALVAL DO GRUPO VIDA ATIVA. (29/02/2024),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/03/2024 | 400.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 11,14,19 E 25 DE MARÇO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/03/2024 | 2086.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº.55/2023 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/03/2024 | 5250.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº086/2023 EM FAVOR DO REQUERENTE:APARECIDO FRANKLIN SOARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/03/2024 | 400.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,NOS DIAS 01,04,06 E 11 DE MARÇO/2024, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINNAÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 12 E 18 DE MARÇO DE 2024 DESTA CIDADE PARA GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/03/2024 | 932.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO DO TRATOR,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/03/2024 | 1250.00 | 00013692622481 | ELTON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/03/2024 | 3449.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA REVISÃO DO TRATOR,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/03/2024 | 1840.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PENUS TRAZEIROS DO TRATOR 4275,06 DO TRATOR 4283,05 TRATOR 283,03 DO TRATOR ZOLIS,03 DA TRTROESCAVADEIRA 416E,05 DO VEICULO DE PLACA;QFA-0D09,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/03/2024 | 360.00 | 23261453000177 | CIRILO LEANDRO VENCANCIO 08726483467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR,COMPETENCIA DE MARÇO 2024,DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/03/2024 | 8923.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/03/2024 | 324.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/03/2024 | 520.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FPH3G40/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/03/2024 | 5350.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/03/2024 | 605.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTãNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 (DOIS) PNEUS DOS VEÍCULOS PLACAS QFD-9D72, 02 (DOIS) DO RLU-8A59, CONSERTOS DE 14 (QUARTOZE)PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFH-0A92, 07 (SETE) DO RLS-6C57, 05 (CINCO)DO RLS-6B77,03 (TRÊS) DO QFD-9D72, 03 (TRÊS) DO QSE-5654, 04 (QUATRO) DO QSE-5480, 02 (DOIS) DO RLU-8A59 E 02 (DOIS) DO SLF-9A60, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/03/2024 | 356.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA;QFS2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/03/2024 | 198.00 | 39624013000177 | FARMACIA ROVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA PARA O SENHOR JOSE RIBEIRO SEGUNDO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/03/2024 | 447.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONA OGG 0987, PERTENCENTE MUNICÍPIO DE CAIÇARA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/03/2024 | 378.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA;QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/03/2024 | 460.00 | 00003254536401 | ADRIANA FIDELES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/03/2024 | 6661.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001574 | 13/03/2024 | 4327.65 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/03/2024 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE REDUNDANCIA DE LINKS PARA ALTA DISPONIBILIDADE DE INTERNET, COMO TAMBEM SUPORTE A ESTRUTURA DE REDE COM SERVIDOR VIRTUALIZADO, VLANS E SSID'S DISTINTOS E SEGURANÇA DE REDE COM FIREWALL E REGRAS DE ACESSO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA REDE PARA 400 TABLETS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/03/2024 | 765.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/03/2024 | 1095.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 03 PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGA8710, 02 DO RLS4A37, CONSERTO DE 10 PNEUS DOS VEICULOS PLACA OGA8710,03 DO QFG0163,02 DO RLS4A37, 02 DO RLQ9H58 E 11 DO QSI5J63, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/03/2024 | 1120.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001557 | 13/03/2024 | 25059.60 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001558 | 13/03/2024 | 17252.45 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/03/2024 | 396.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA;MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/03/2024 | 2650.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/03/2024 | 2960.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NQJ-5288,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/03/2024 | 800.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) COM 03 CAMARAS, SONORIZAÇAO DO AMBIENTE, PLACAR DIGITAL DO EVENTO DENOMINADO "TAÇA LUCIANO CUNHA", QUE ACONTECEU NO DIA 1º DE MARÇO DO CORRENTO ANO, NO GINASIO POLIESPORTIVO "O LUIZAO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/03/2024 | 5299.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/03/2024 | 37917.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/03/2024 | 160.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO BROSS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/03/2024 | 140.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO CRF 230 PERTENCENTE MUNICIPIO DE CAIÇARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/03/2024 | 2100.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSAO DE MOLAS DO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/03/2024 | 2960.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NQJ-5288,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/03/2024 | 2800.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA;QFD-2A04,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/03/2024 | 2650.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/03/2024 | 483.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8710,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/03/2024 | 4240.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REPOSIÇAO: DO PIVO DIANT.SUSPENSAO, DO JOGO DA LONA DE FREIO, DA CATRACA DE FREIO, DA PORCA DO EIXO DA RODA, E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/03/2024 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/03/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (TC-ABDOME TOTAL COM CONTRASTE),REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/03/2024 | 890.00 | 65944753000109 | LUCENA COM EQUIP. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0001588 | 14/03/2024 | 478.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ESPECIAL AS PESSOAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001589 | 14/03/2024 | 18877.40 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001592 | 14/03/2024 | 22318.39 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO,GENERICO E SIMILARES),PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001590 | 14/03/2024 | 14166.53 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/03/2024 | 9353.97 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E OUTROS, DESTINADOS A REVISAO DE 1.000 HORAS DA MAQUIMA PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/03/2024 | 3590.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 1000 HRS DE REVISÃO E DESLOCAMENTO DA MAQUINA PC VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/03/2024 | 13560.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO,TRATOR E ENCHEDEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/03/2024 | 400.00 | 00058087885449 | MARIA ELZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO "PROGRAMA DE FORMAÇAO E APOIO TÉCINICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS" - PROGRAMA FNAS PELO BRASIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001586 | 14/03/2024 | 3022.30 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTE DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/03/2024 | 6000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070153568488 | ANDREIA BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/03/2024 | 230.00 | 00015525955440 | MARCELA RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/03/2024 | 300.00 | 00023690296846 | RYANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/03/2024 | 200.00 | 00071497625491 | MARIA EDILMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/03/2024 | 250.00 | 00002027211403 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010825229456 | JOSE CARLOS FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070071185429 | BIANCA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/03/2024 | 250.00 | 00010365351423 | NAGILA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRO PARA ARCAR COM DESPESAS , COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR DE VULNERABILIDA EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/03/2024 | 924.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/03/2024 | 500.00 | 40992376000144 | ROSALVA CIRINO GMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS COMPLETO DESTINADO A SENHORA MARIA DAS DORES MARQUES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/03/2024 | 618.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/03/2024 | 145.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/03/2024 | 625.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/03/2024 | 514.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPT. DO CONSELHO TUTELAR. VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/03/2024 | 468.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/03/2024 | 977.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/03/2024 | 674.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/03/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2024 | 1540.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/03/2024 | 2825.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MEMORIAL DESCRITIVO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO,UMA (01)AREA DE TERRA,MEDINDO 7,9 HECTARES,NO LUGAR CONJUNTO ROSENDO SOARES NESTA CIDADE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/03/2024 | 540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/03/2024 | 918.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/03/2024 | 54000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS) REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/03/2024 | 938.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/03/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/03/2024 | 1300.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UM) DIA CLINICO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PROL DA PACIENTE:MARIA LUANA HONORIO DA SILVA BARBOSA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/03/2024 | 1078.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/03/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CARGO SECRETARIO (FL.1033), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/03/2024 | 6753.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/03/2024 | 2059.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/03/2024 | 5325.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/03/2024 | 8998.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF (PAB) (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/03/2024 | 1019.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/03/2024 | 777.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/03/2024 | 427.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/03/2024 | 153.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NASF-CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/03/2024 | 692.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/03/2024 | 1624.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS-CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/03/2024 | 1800.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/03/2024 | 1150.00 | 00004499463475 | VALFLIDO NIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/03/2024 | 3001.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/03/2024 | 3497.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/03/2024 | 27048.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/03/2024 | 7875.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/03/2024 | 1854.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/03/2024 | 1999.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/03/2024 | 395.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/03/2024 | 749.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROF 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/03/2024 | 703.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/03/2024 | 2204.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/03/2024 | 170.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/03/2024 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/03/2024 | 3175.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/03/2024 | 262.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/03/2024 | 1320.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/03/2024 | 1320.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001662 | 18/03/2024 | 1382.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/03/2024 | 450.00 | 00001167164440 | DOUGLAS PORTO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO DA EQUIPE SUB15 MASCULINA NA COPA ASSAVOLPB DE VOLEIBOL 2024,A REALIZAR-SE EM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001659 | 18/03/2024 | 3619.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/03/2024 | 720.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001655 | 18/03/2024 | 3207.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/03/2024 | 240.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001654 | 18/03/2024 | 1658.50 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001658 | 18/03/2024 | 1074.97 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/03/2024 | 720.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/03/2024 | 650.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.000 (UND) DE PICOLÉ UTILIZADOS PARA ATIVIDADE COLETIVA EM ALUSAO AO DIA DA MULHER REALIZADO COM OS USUUÁRIOS DO SUAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/03/2024 | 2800.00 | 38089050000160 | THAYNARA MARIA ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANICURE, PEDICURE, SOBRANCELHA, MAQUIAGEM E CABELELEIRO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/03/2024 | 400.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/03/2024 | 100.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA DE 19 DE MARÇO DE 2024 POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/03/2024 | 350.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS PUBLICOS,CARTORARIOS E NOTARIAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001664 | 19/03/2024 | 399.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDIUOS QUAISQUER,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001666 | 19/03/2024 | 10970.60 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/03/2024 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/03/2024 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DO 12 DE FEVEREIRO/2014,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/03/2024 | 840.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142023 | 0001675 | 19/03/2024 | 790.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001676 | 19/03/2024 | 14892.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 102 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/03/2024 | 530.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MZJ-2408, TRANSPORTANDO PACIENTE DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/03/2024 | 700.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇAO DE ROCHAS PARA PASSAGEM DA DRENAGEM PLUVIAL NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/03/2024 | 17033.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2024 | 510.00 | 00023932824830 | RUAN BATISTA DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE MIDIA/NARRAÇÃO REFERENTE A 08 (OITO) JOGOS POR OCASIAO DA "TAÇA LUCIANO CUNHA 2023/2024" A PARTIR DO DIA 24 DE FEVEREIRO COM TERMINO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2024 | 340.00 | 00071530867495 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM/MESARIO. REFERENTE A 08 (OITO) JOGOS (FASES FINAIS) POR OCASIAO DA "TAÇA LUCIANO CUNHA DE FUTSAL 2023/2024" A PARTIR DO DIA 24 DE FEVEREIRO COM TERMINO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2024 | 480.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2024 | 300.00 | 00027893502487 | ORLANDIL DE LIMA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MICRO PALESTRA INTITULADA "EDUCAÇÃO INTEGRAL;CONCEPÇÕES E PRATICAS" NA JORNADA PEDAGOGICA CAIÇARENSE 2024 REALIZADO NESTA CIDADE DIA 20 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2024 | 120.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2024 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2024 | 5.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2024 | 3090.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS FAROIS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 5603,DO MASSEY FERGUNSON 4275,4283,DO VEICULO DE PLACA QFA-0D09,MANUTENÇÃO GERAL DOS FAROIS,MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVEDEIRA 416E,PÁ CARREGADEIRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS FAROIS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA;NQE-3J91 E DO CAT 120K,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/03/2024 | 5460.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA POPULAR,URNA ESPECIAL E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2024 | 419.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CAIÇARA DO CORPO DE MARIA DA PENHA COSTA DA SILVA NO DIA 04/02/2024,RESIDENTE NA RUA JOAO ALVES PESSOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2024 | 120.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/03/2024 | 900.00 | 49467444000120 | 49.467.444 JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA INTERNA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001709 | 21/03/2024 | 879.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/03/2024 | 5023.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001690 | 21/03/2024 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 0005/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/03/2024 | 479.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/03/2024 | 66.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/03/2024 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/03/2024 | 5659.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/03/2024 | 5749.68 | 26854404000136 | INCASA COMERCIO VAREJISTA DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/03/2024 | 4395.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/03/2024 | 310.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/03/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/03/2024 | 2468.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/03/2024 | 2000.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA;OGC-5429 (PORTA,ALTERNATOR,MOTOR DE PARTIDA E LIMPADOR DE VIDRO),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/03/2024 | 1650.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA:OFD 2A04 (ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E LIMPADOR DE VIDRO),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/03/2024 | 1289.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA:NPR 6613 (ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/03/2024 | 20000.00 | 00001032524448 | AMANDA EUDÉSIA DE CARVALHO FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO "QUEBRA-QUILOS", MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL 10,0 HECTARES (DEZ HECTARES), EXPROPRIADOS: JOSÉ ARGEMIRO DA C FRAZÃO, MARIA SALETE DA C FRAZÃO, MARIA FRAZÃO DE LIMA, MARIA HAELIDA S FRAZÃO, SOLANGE MARIA S FRAZÃO, AEDSON S FRAZÃO, AURICÉLIO PEREIRA FRAZÃO E JOSÉ DA C FRAZÃO NETO, NOS TERMOS DECRET MUNICIP Nº614, 6/6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/03/2024 | 148.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/03/2024 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/03/2024 | 3139.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/03/2024 | 120.00 | 00008545711409 | MARTA AMARANTE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 12 E 20 DE MARÇO DE 2024 DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/03/2024 | 2620.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 131 (UND) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/03/2024 | 2690.84 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A UBS I, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/03/2024 | 857.85 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/03/2024 | 7301.53 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ACCESS POINT CORPORATIVO-UNIFI U6 LITE,01 (UM) NOBREAK DE RACK 19'RAGTECH 2U 600VA,DESTINADOS A UBS I (UNIDADE BASICA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/03/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/03/2024 | 1703.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/03/2024 | 450.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ3A50 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/03/2024 | 935.00 | 14292224000129 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO PARA FECHAMENTO DE PORTAS,JANELAS E BALCÃO PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS DA UBS II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/03/2024 | 200.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE ARBITRAGEM POR OCASSIÃO DA "TAÇA LUCIANO CUNHA DE FUTSAL" 2023/2024 REALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ESCOLINHAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/03/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANÇIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADO EM MARLUCE HENRIQUE DA CRUZ CASSIANO - US DOPPLER MMII, . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001708 | 21/03/2024 | 7186.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/03/2024 | 1660.00 | 00009712223477 | JOSE ISAQUIEL FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/03/2024 | 300.00 | 11481458000126 | CENTRO DEOLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE CAPSULOTOMIA JAGLOSER OE DA PACENTE MARIA HELIANE SILVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/03/2024 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DOOPLER PESCOÇO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA BERNARDO DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/03/2024 | 3500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDIDO HOSPITALAR DA SRA. ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO TIREOIDECTOMIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/03/2024 | 540.00 | 39624013000177 | FARMACIA ROVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA PARA AS PACIENTES VANUZA FARIAS,VANUZA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/03/2024 | 1296.06 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001752 | 22/03/2024 | 11938.20 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001753 | 22/03/2024 | 9756.00 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001754 | 22/03/2024 | 10977.20 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/03/2024 | 3249.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UND) IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX350 BRCC2421 PRETA, 01 (UND) NOBREAK 1000VA UPS TRIV/115V ONE 3.1MCM, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001756 | 22/03/2024 | 2465.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇÕES DE 60 CRACHÁS DE EVENTO EM PVC,4X0 CORES + SUPORTE,40 CORDOES PERSONALIZADOS COM ALÇA LEITOSA E OUTROS) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001757 | 22/03/2024 | 8247.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/03/2024 | 480.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS SEM PERNOITES, PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,05,08,11,14,19,21 E 25 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/03/2024 | 420.00 | 00003502190445 | CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 05,07,12,14,19,20 E 21 DE MARÇO/2024,DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/03/2024 | 2420.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BANANEIRA, NOS DIAS 04,06,07,12,13,15,18,19,22,26 E 27 DE MARÇO/2024, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/03/2024 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00017574876460 | FABIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE ESPECIAL (NAM SEM LACTOSE DE 800 MG) PARA OS IRMAO FABIO GABRIEL E NATAN MIGUEL QUE SAO GEMEOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/03/2024 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/03/2024 | 780.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/03/2024 | 200.00 | 00010297868446 | VANESSA VICOTR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/03/2024 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/03/2024 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/03/2024 | 200.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/03/2024 | 300.00 | 00011026892708 | JOSE HAILTON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/03/2024 | 250.00 | 00008397587403 | MARIA BETANIA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/03/2024 | 480.00 | 00072695145420 | SEVERINA LEOPOLDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/03/2024 | 600.00 | 00010681315431 | RAYSSA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/03/2024 | 300.00 | 00015731149445 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/03/2024 | 300.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/03/2024 | 200.00 | 00011534116443 | ALMONI MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/03/2024 | 200.00 | 00007493585482 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/03/2024 | 200.00 | 00070071000402 | MARIA EDJANE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/03/2024 | 2277.70 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CURSO DO SENAI: DE MECANICO, MANUTENÇAO DE MOTOCICLETA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/03/2024 | 8640.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.700 (DOIS MIL E SETECENTOS UNID)COCO SECO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB NA SEMANA SANTA DE 2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/03/2024 | 960.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA RECICLADA SBVK 40X50 KG TIPÓ B,DESTINADA A EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/03/2024 | 1920.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA NA POLICLINICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/03/2024 | 12290.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - FL 1008), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/03/2024 | 71729.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS - FL 1017), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/03/2024 | 22080.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS - FL 1018), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/03/2024 | 70181.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATOS - FL 1020), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/03/2024 | 95283.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS - FL 1022), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/03/2024 | 13112.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS - FL 1023), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/03/2024 | 4850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS - FL 1029), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/03/2024 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS - FL 1030), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/03/2024 | 9436.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS - FL 1031), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/03/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETÁRIO (COMISSIONADO - FL 1033), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/03/2024 | 4900.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS - FL 1052), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/03/2024 | 13804.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (CONTRATOS - FL 1053), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/03/2024 | 490.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ANESTESICO PARA RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JEANE DE JESUS VICENTE DE ALMEIDA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/03/2024 | 1989.04 | 11481458000126 | CENTRO DEOLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO E ATENDIMENTOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/03/2024 | 51667.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (CONTRATADOS - FL 1007), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/03/2024 | 33647.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS - FL 1012), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/03/2024 | 39116.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS - FL 1013), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/03/2024 | 308765.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS - FL 1014), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/03/2024 | 92343.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1015), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/03/2024 | 9884.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB 70% (CONTRATADOS - FL 1019), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/03/2024 | 21293.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1036), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/03/2024 | 24659.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1039), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/03/2024 | 5083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX.APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1040), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/03/2024 | 8332.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS - FL 1041), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/03/2024 | 7820.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP.AUX.APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1042), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/03/2024 | 26445.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (EFETIVOS - FL 1043), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/03/2024 | 1894.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1044), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/03/2024 | 12600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 70% (COMISSIONADOS - FL 1045) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/03/2024 | 4240.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REPOSIÇAO: DO PIVO DIANT.SUSPENSAO, DO JOGO DA LONA DE FREIO, DA CATRACA DE FREIO, DA PORCA DO EIXO DA RODA, E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/03/2024 | 8330.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS - FL 1009), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/03/2024 | 8472.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS - FL 1016), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/03/2024 | 10966.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (EFETIVOS - FL 1024), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/03/2024 | 11748.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATOS - FL 1037), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/03/2024 | 11696.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS - FL 1047), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/03/2024 | 1612.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVO - FL 1049), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/03/2024 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL 1051), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001806 | 26/03/2024 | 48330.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (2700KG DE AGULHAO POSTA PACT KG) PEIXE PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, NA SEMANA SANTA DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001807 | 26/03/2024 | 6615.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.350,00 FLOCAO DE MILHO EMB.C/1KG,PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA SEMANA SANTA DE 2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/03/2024 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO (ELETIVOS - FL 1001), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/03/2024 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL 1002), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/03/2024 | 10433.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS - FL 1004), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/03/2024 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL 1034), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/03/2024 | 19253.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS - FL 1003), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/03/2024 | 4236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS - FL 1006), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/03/2024 | 1971.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001811 | 26/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/03/2024 | 185.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/03/2024 | 11845.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS - FL 1010), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/03/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL 1035), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/03/2024 | 35860.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - FL 1011), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/03/2024 | 2912.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANO (CONTRATO - FL 1021), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00071312833475 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/03/2024 | 1627.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/03/2024 | 1050.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NO EVENTO ESPORTIVO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TAÇA LUCIANO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2024 | 34330.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2024 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2024 | 22488.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA.006604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 22/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2024 | 10083.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 11277.720.792/2024-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2024 | 608.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR 006703102, REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 28/03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2024 | 691.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR 004827796, REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 28/03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001864 | 28/03/2024 | 4823.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA;QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001861 | 28/03/2024 | 3547.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF COMO TAMBEM OUTROS CONVENIOS,NA QUALIDADE DE GMC DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/03/2024 | 112.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/03/2024 | 171.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001822 | 28/03/2024 | 3789.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001823 | 28/03/2024 | 1127.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001824 | 28/03/2024 | 4277.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001825 | 28/03/2024 | 9019.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001826 | 28/03/2024 | 7787.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001827 | 28/03/2024 | 5547.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001828 | 28/03/2024 | 13247.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001829 | 28/03/2024 | 5245.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR SOLIS 80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001830 | 28/03/2024 | 13927.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001831 | 28/03/2024 | 6296.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR SOLIS 90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001832 | 28/03/2024 | 6434.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR SOLIS 75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001833 | 28/03/2024 | 1843.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001835 | 28/03/2024 | 4021.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2024 | 920.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001834 | 28/03/2024 | 778.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO DE PLACA;QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2024 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2024 | 250.00 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2024 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,EM PROJETOS,SISTEMAS E SERVIÇOS CNR-REINF,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2024 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2024 | 600.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2024 | 250.00 | 00003505181498 | Josinete Costa dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2024 | 200.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCA COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA , COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2024 | 200.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2024 | 200.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001886 | 28/03/2024 | 18.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA;;QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001887 | 28/03/2024 | 2056.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001888 | 28/03/2024 | 3427.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001865 | 28/03/2024 | 2031.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001866 | 28/03/2024 | 2233.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001867 | 28/03/2024 | 5519.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA;SKZ5J66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001868 | 28/03/2024 | 2417.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001869 | 28/03/2024 | 2831.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001870 | 28/03/2024 | 4074.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001871 | 28/03/2024 | 5817.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001872 | 28/03/2024 | 3279.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001873 | 28/03/2024 | 4355.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001874 | 28/03/2024 | 2978.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFG0I63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001875 | 28/03/2024 | 5034.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001876 | 28/03/2024 | 1573.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001879 | 28/03/2024 | 2928.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/03/2024 | 41.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 1059-6 PNSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2024 | 2979.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 331 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001836 | 28/03/2024 | 4833.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001837 | 28/03/2024 | 942.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001838 | 28/03/2024 | 5212.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001839 | 28/03/2024 | 4013.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001840 | 28/03/2024 | 21.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001841 | 28/03/2024 | 1743.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001842 | 28/03/2024 | 59.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001843 | 28/03/2024 | 178.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001844 | 28/03/2024 | 3376.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001845 | 28/03/2024 | 1630.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001860 | 28/03/2024 | 5771.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001863 | 28/03/2024 | 3641.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001889 | 28/03/2024 | 9415.50 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001890 | 28/03/2024 | 5288.06 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0001891 | 28/03/2024 | 1750.60 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ESPECIAL AS PESSOAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/03/2024 | 576.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00070834747456 | RAYLAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DA FASE CLASSIFICATORIA, SEMIFINAIS, FINAIS, CONJUNTO A PREMIAÇAO REFERENTE AS CATEGORIAS: BASE/AMADOR E PROFISSIONAL DO "II TORNEIO DE PÁSCOA/VOLEI DE AREIA", NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2024 | 4075.50 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA LJ02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA SLIM 100W 6500K IP66N,DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001878 | 28/03/2024 | 2002.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001882 | 28/03/2024 | 201.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001883 | 28/03/2024 | 5112.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA;RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001885 | 28/03/2024 | 3598.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA;QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/03/2024 | 14249.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Referente a restituição de saldo remanecente da conta bancária nº CEF (647.413-4) para os cofres da união SIAFI, conforme extrato bancário do mês de fevereiro de 2024 e que ora se registra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/03/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/03/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2024 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2024 | 241.26 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2024 | 539.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2024 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2024 | 1751.44 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM CONSUMO DE ÁGUA E LUZ, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001897 | 01/04/2024 | 1980.45 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001898 | 01/04/2024 | 1928.55 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001899 | 01/04/2024 | 3011.20 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001900 | 01/04/2024 | 3616.35 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001901 | 01/04/2024 | 2109.40 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001902 | 01/04/2024 | 1283.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO PEREIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2024 | 1325.29 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BALAS CORAÇÃO FLORESTAL 500G,BOMBOM SORTIDO JAZAM 400G E OUTROS)DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2024 | 6083.22 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOMBOBM GAROTO,BOM SONHO DE VALSA E OUTROS),DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/04/2024 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RM DE MAMAS REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA ESTEVAM DA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/04/2024 | 600.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS NOS DIAS 02,08,05,10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001914 | 02/04/2024 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDIUOS QUAISQUER,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/04/2024 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/04/2024 | 5899.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC CORE 15 3.40GHZ,16GB RAM,SSD 512GB,GTX 1650 4GB FONTE PFC ATIVO 450W,GABINETE ATX,MONITOR 26,ICLAMPER DPS,TC,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/04/2024 | 6199.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UND) PC CORE i7 4.20GHZ, 16GB RAM,SSD 1TB,GTX 1650 AGB, FONTE PFC ATIVO 600W, GABINETE ATX, MONITOR 27,ICLAMPER DPS,TC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/04/2024 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/04/2024 | 180.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04,08 E 10 DE ABRIL/2024,PARA TRATAR ASSUNTOS SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0001932 | 03/04/2024 | 4000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO TANTO A EXECUÇAO DE PEÇAS A EXEMPLO DE DEFESAS EM SEDE DE INSTTRUÇAO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DA ALEGAÇOES FINAIS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/04/2024 | 7720.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA (SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DA HASTE DO V,DA BUCHA DO TIRANTE, DO PARAFUSO 18X90 E EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES E DO V) DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/04/2024 | 500.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE E 02 (DUAS) DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/04/2024 | 1375.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS;QSE-7898,RLS-6B77 E QFA-0A92,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/04/2024 | 1141.26 | 28504829000221 | KASTEL HOTEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE ANDRIANO COUTINHO ROSENDO E MARTA AMARANTE COUTINHO, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUAÇAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇAO DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - PAES, QUE SUBSTITUIRA A PPI, NOS DIA DE 08 A 12/04/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001930 | 03/04/2024 | 5979.23 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/04/2024 | 1321.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/04/2024 | 9140.86 | 41518347000108 | QUIMILUX COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA POLICLINICA E SAMU,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NETA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/04/2024 | 1614.87 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/04/2024 | 1300.00 | 00006434707436 | DANIELLE DOS SANTOS MENDES COPPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA FORMATIVA INTITULADA "LEITURA E INTERDISCIPLINARIDADE" DESENVOLVIDA POR PROFISSIONAL COM GRAU DE INSTRUÇAO DE MESTRA, SENDO ATIMENTE A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/04/2024 | 1614.87 | 00070071034480 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/04/2024 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/04/2024 | 455.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB CONDUZINDO ESTUDANTES QUE ESTUDAM EM BANANEIRAS (UFPB) DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM/PB, E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001933 | 03/04/2024 | 3826.65 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009963868401 | MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001921 | 03/04/2024 | 8942.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PULBICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001924 | 03/04/2024 | 16998.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001935 | 03/04/2024 | 5510.34 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 79,86 T), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001955 | 04/04/2024 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;MMZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/04/2024 | 1040.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, NO SÍTIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/04/2024 | 1422.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/04/2024 | 1450.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/04/2024 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/04/2024 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/04/2024 | 1282.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/04/2024 | 1614.87 | 00006300376478 | JOSÉ HILDEMARCIO MENDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/04/2024 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/04/2024 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR,TIO PATINHAS,EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VERSA VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/04/2024 | 2200.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34,TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRORPIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OEW-7640, COM CONDUTOR, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR,SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/04/2024 | 1890.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITÍO PITOMBAS, CIPOAL, PÉ DE SERRA, BEIRA RIO, GRAVATÁ E VALENTIM PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/04/2024 | 940.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/04/2024 | 1140.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/04/2024 | 900.00 | 00071234687402 | LUIS HENRIQUE DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO RETELHAMENTO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001966 | 04/04/2024 | 4983.72 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/04/2024 | 575.00 | 00013245451431 | TAYSE MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/04/2024 | 575.00 | 00015832471490 | ITALY BEATRIZ SOUSA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/04/2024 | 750.00 | 00015525955440 | MARCELA RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇAO DE PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/04/2024 | 810.00 | 00008800244459 | DANIELY SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/04/2024 | 810.00 | 00006600446412 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇAO DE PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/04/2024 | 810.00 | 00037112398894 | CLAUDIANA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/04/2024 | 1150.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 2.500 FICHAS F.96,PAPEL TRIPLEX 300G,4X4 CORES,DESTINADOS A ENTREGA DO PEIXE POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/04/2024 | 1560.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 AGENDAS (AGENDAS: 04 SEC.DE ASSISENCIA SOCIAL,02 CRIANÇA FELIZ, 04 CRAS, 02 SERV.CONV.E F.DE VINCULOS,01 PROGRAMA BOLSA FAMILIA) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/04/2024 | 714.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 42 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/04/2024 | 1550.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ORNAMENTAÇAO PARA O EVENTO DO DIA DAS MULHERES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/04/2024 | 200.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/04/2024 | 300.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM UMA CINTA UMBILICAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/04/2024 | 175.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/04/2024 | 720.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002072 | 05/04/2024 | 3889.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTE DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/04/2024 | 4130.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 CONSERTO E TROCA DE 06 PNUES DA GRADE DE ARRASTO, CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES 275 (05),5603 (08),4275 (04),5603 (06),4283 (05), SOLE 90-D (03), RETROESCAVADEIRA (05), VEICULOS DE PLACA QFA0D09 (09), CAÇAMBA NQE3991, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/04/2024 | 498.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA DE PLACA;QFA-0D09,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/04/2024 | 310.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL 2T, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/04/2024 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/04/2024 | 700.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 PLACAS EM LONA 4 CORES + VERNIZ COM ESTRUTURA EM METALON,MEDINDO 1,11X0,81CM,DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR POSTO DE IDENTIFICAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/04/2024 | 850.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 AGENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/04/2024 | 710.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA COMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/04/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADES INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/04/2024 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO PSF III NO SITIO JATUARANA E CONSERTO DO TELHADOR DO PSF II NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00004499463475 | VALFLIDO NIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COPNSERVAÇÃO NA SALA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA NO PSF II NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/04/2024 | 6500.00 | 39397606000148 | CLINICA FLUENTEMENTE PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/04/2024 | 7755.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS (500 CARTOES HIPERDIA, RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAL E OUTROS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/04/2024 | 153.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 09 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/04/2024 | 1412.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,NO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/04/2024 | 315.00 | 39624013000177 | FARMACIA ROVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA PARA PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/04/2024 | 300.00 | 00002295376424 | FLAVIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE ABRIL DE 2024 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/04/2024 | 550.00 | 11481458000126 | CENTRO DEOLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETINOGRAFIA COLORI BINOCULAR,MAPEAMENTO DE RETINA COM GRAFICO,PAQUIMETRIA ULTRASSONICA,TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA REALIZADA NO PACIENTE JOSE JONAS SANTOS DE LIMA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/04/2024 | 777.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE HENRIQUE DA CRUZ CASSIANO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/04/2024 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS RM-COLUNA CERVICAL,RM DO ENCEFALO,REALIZADO NA PACIENTE FRACINETE DO NASCIMENTO SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2024 | 422.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA;OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/04/2024 | 185.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/04/2024 | 220.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO POP DE PLACA QFS-2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/04/2024 | 1500.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/04/2024 | 1440.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/04/2024 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS,TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL,REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/04/2024 | 540.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ORTESE TIPO CALHA ARTICULADA-ORTOPAR,DESTINADA AO PACIENTE CHARLENO GASPAR COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2024 | 1958.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2024 | 1492.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/04/2024 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2024 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2024 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/04/2024 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/04/2024 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/04/2024 | 1600.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/04/2024 | 1212.00 | 00010911242481 | SEVERINO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/04/2024 | 2100.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/04/2024 | 340.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/04/2024 | 640.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001989 | 05/04/2024 | 7712.62 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NOS ENCONTROS PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/04/2024 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO) JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/04/2024 | 1282.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/04/2024 | 1800.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA, O QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA DOUTORADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/04/2024 | 2150.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/04/2024 | 1492.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR NO SETOR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSARIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/04/2024 | 400.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PAINEIS E BANNERS PARA DECORAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002070 | 05/04/2024 | 4526.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002071 | 05/04/2024 | 8073.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0002073 | 05/04/2024 | 128320.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 401 UN KIT ESCOLAR - DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO 4 E 5 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0002074 | 05/04/2024 | 53960.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 142 KIT ESCOLAR ,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2024 | 35000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE KITS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0002076 | 05/04/2024 | 96980.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 373 KIT ESCOLAR,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/04/2024 | 153.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ( 09 UND) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/04/2024 | 1276.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COM PERNOITES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DO SR.LORIVAL OPERADOR DA DER, INCLUINDO 22 REFEIÇOES FORNECIDA PARA O PESSOAL DE OPERAÇOES DE ESTRADAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001984 | 05/04/2024 | 6300.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;JUJ-6722 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/04/2024 | 445.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTOR BOMBA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/04/2024 | 247.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTOR BOM PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/04/2024 | 300.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO MOTO BROS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/04/2024 | 1290.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/04/2024 | 1330.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/04/2024 | 1350.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/04/2024 | 1250.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/04/2024 | 1380.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/04/2024 | 1380.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/04/2024 | 870.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/04/2024 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSEVARÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/04/2024 | 920.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/04/2024 | 1400.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/04/2024 | 1250.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2024 | 1330.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/04/2024 | 460.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/04/2024 | 810.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/04/2024 | 230.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/04/2024 | 580.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/04/2024 | 865.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00002025753497 | JOAO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/04/2024 | 2025.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/04/2024 | 1150.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE DE DRENAGEM DE GASES DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/04/2024 | 750.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/04/2024 | 920.00 | 00009712223477 | JOSE ISAQUIEL FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/04/2024 | 1320.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARÇO/ 2024, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/04/2024 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA FRUTOS DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, MINITERIO DA SAUDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO ATENDENDO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE DE DRENAGEM DE GASES DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/04/2024 | 1270.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/04/2024 | 1380.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇOS/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/04/2024 | 1720.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCASIÃO DOS CAPEONATOS DE VOLEI DE AREIA NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO/2024 E DE FUTSAL (SEMIFUNAL E FINAL) REALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE A MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/04/2024 | 460.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCASIAO DA APRESENTAÇAO DA PROGRAMAÇAO DO ARRAIA DO INTERIOR EDIÇAO 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/04/2024 | 1400.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO DIAS 02 E 23 DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/04/2024 | 1400.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO TORNEIO DE VOLEI REALIZADO DIAS 30 E 31 DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/04/2024 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8710,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2024 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/04/2024 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/04/2024 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/04/2024 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/04/2024 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/04/2024 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/04/2024 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/04/2024 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/04/2024 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00065186001449 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2024 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZÃO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/04/2024 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/04/2024 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/04/2024 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002122 | 08/04/2024 | 5263.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/04/2024 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CUICA DE FREIO,TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR MANGUEIRA E REVISÃO DE DUAS RODAS,NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA;QFA-0D09,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002077 | 08/04/2024 | 82875.31 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO QUARTO (4º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL "TIO PATINHAS", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002078 | 08/04/2024 | 68015.52 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO (1º) E ÚNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL "TIO PATINHAS", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002121 | 08/04/2024 | 6077.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002125 | 08/04/2024 | 1950.45 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002126 | 08/04/2024 | 6638.45 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002137 | 08/04/2024 | 4040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA;RLS4A37 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002138 | 08/04/2024 | 17214.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002139 | 08/04/2024 | 4663.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OGA8710 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/04/2024 | 7192.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ,DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/04/2024 | 330.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PICOLE PARA COMPETIÇÃO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO NO DIA 31/03/2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/04/2024 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESCAMENTO,REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS,NO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA;QFD2A04,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/04/2024 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CUBO DE RODA,TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS,TROCA DE DISCOS DE FREIOS,CONSERTO DO SISTEMA DE ABS,TROCA DE SENSOR TROCA DAS SAPATAS DE FREIO PASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS,NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA;QSI-5J63,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002152 | 08/04/2024 | 4520.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ4H58 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/04/2024 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DA TAMPA DO PORTA MALAS,TROCAR O FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO,TROCAR BRAÇO AXIAL DA DIREÇÃO,TROCAR LONAS DE FREIOS E PASTILHAS,NO VEICULO SAVEIRO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/04/2024 | 450.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL Do VEICULO DE PLACA;OGB-3F14,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE ARARUNA,GUARABIRA/PB E NOVA CRUZ/RN COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO E PRIMEIRA SEMANA DO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/04/2024 | 12032.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002127 | 08/04/2024 | 1459.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6B77 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002128 | 08/04/2024 | 1851.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA;QSE5654 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002132 | 08/04/2024 | 6717.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002133 | 08/04/2024 | 4604.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA;QFD9D72,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002134 | 08/04/2024 | 22791.56 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA;QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002141 | 08/04/2024 | 4520.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/04/2024 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR,REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS,TROCA DE PASTILHAS E SAPATAS DE FREIO NO VEICULO DE PLACA;QFD9D72,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/04/2024 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS,TROCA DO OLEO E FILTROS,CONSERTAR O LIMPADOR DE PARABRISA E PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS,NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU-8A59,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/04/2024 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA EMBREAGEM,TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJAS,TROCAR PASTILHAS DE FREIOS E TROCA DO CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO,NO VEICULO RENAULT KIWD DE PLACA;RLS-6B77,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/04/2024 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/04/2024 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/04/2024 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/04/2024 | 1410.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/04/2024 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/04/2024 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/04/2024 | 3600.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO (08/03/2024);EXECUÇÃO DE HINOS COM BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO NO ENCERRAMENTO DO TRIDUO DE SAO JOSE (19/03/2024)E EXECUÇÃO DE HINOS E APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO MUSICA BANDA 7 DE NOVEMBRO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL TAÇA LUCIANO CUNHA (23/03/2024),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/04/2024 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSE ATAIDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/04/2024 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/04/2024 | 1700.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/04/2024 | 1700.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00013692622481 | ELTON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/04/2024 | 1400.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/04/2024 | 1700.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/04/2024 | 1700.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002129 | 08/04/2024 | 5278.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS A ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002135 | 08/04/2024 | 3053.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002136 | 08/04/2024 | 2904.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/04/2024 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/04/2024 | 660.00 | 54321415000196 | 54.321.415 JOAO MAIQUE BEZERRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/04/2024 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/04/2024 | 660.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002124 | 08/04/2024 | 2353.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002130 | 08/04/2024 | 4446.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA;QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002131 | 08/04/2024 | 2560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA;QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/04/2024 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO TRAMBULADOR DE MARCHA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA;QSE-5480,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/04/2024 | 280.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA, ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA CUSTEAR TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO FAZENDA ESPERANÇA PARA SUA FILHA ILDERLANIA ARAUJO B.DA SILVA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/04/2024 | 485.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA;QSF-2F75,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002195 | 09/04/2024 | 806.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/04/2024 | 200.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 08 E 10 DE ABRIL/2024 DESTA CIDADE CAIÇARA PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/04/2024 | 360.00 | 23261453000177 | CIRILO LEANDRO VENCANCIO 08726483467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/04/2024 | 2250.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOROLA EDGE 40 NEO 5G 256GB AZUL NACIONAL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/04/2024 | 1625.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTANDO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/04/2024 | 875.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS;RLR-0E38 (02),QFH-0A92 (02),E OUTRAS,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSE EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/04/2024 | 1900.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/04/2024 | 1600.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SÍTIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) DO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/04/2024 | 1170.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/04/2024 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/04/2024 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/04/2024 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/04/2024 | 1350.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/04/2024 | 1700.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/04/2024 | 1212.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/04/2024 | 900.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00012023555442 | SAULO JOSE GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/04/2024 | 1150.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/04/2024 | 1075.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/04/2024 | 1842.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002197 | 09/04/2024 | 2915.40 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002206 | 09/04/2024 | 23105.99 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO,GENERICO E SIMILARES),PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/04/2024 | 620.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP 110 DE PLACA;QSF-2369,PERTECENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/04/2024 | 580.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MOTO FAN 125 PLACA OGG0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/04/2024 | 680.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS;RLS-4A37 (02),RLQ-4H58 (01),QSI-5J63 (01),SKZ-5J66 (03),PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/04/2024 | 1192.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTAMPARIA EM DTF EM TOALHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/04/2024 | 4200.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/04/2024 | 960.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NA SUBSTITUIÇAO DA CORREIA,BATERIA E OUTROS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/04/2024 | 1000.00 | 53150730000135 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA A FINAL DA TAÇA LUCIANO CUNHA DE FUTSAL QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002209 | 09/04/2024 | 7971.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/04/2024 | 865.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃODO VEICULO MOTO TITAN DE PLACA;MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/04/2024 | 580.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFT8216 (02), QFV8764 (02), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002194 | 09/04/2024 | 10617.10 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/04/2024 | 670.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO CRF 230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/04/2024 | 1088.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/04/2024 | 22.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/04/2024 | 500.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01, 03, 05, 12 E 22 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/04/2024 | 12883.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/04/2024 | 732.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002217 | 10/04/2024 | 1768.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/04/2024 | 17783.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/04/2024 | 1820.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 03 NOVOS AR CONDICIONADOS, 02 NA ESCOLA OLIVINA, 01 NO JOAO ALVES DE CARVALHO E 01 NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/04/2024 | 12505.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/04/2024 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE REDUNDANCIA DE LINKS PARA ALTA DISPONIBLIDADE DE INTERNET, COMO TAMBEM SUPORTE A ESTRUTURA DE REDE COM SERVIDOR VIRTUALIZADO,VLANS E SSIDS DISTINTOS E SEGURANÇA DE REDE COM FIREWALL E REGRAS DE ACESSO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DE REDE PARA 400 TABLETS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO.REF.AO MES DE MARÇO/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/04/2024 | 220.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MÍDIA SOCIAL E DIGITAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/04/2024 | 740.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 37 (und) REFEIÇÕES , DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/04/2024 | 780.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO NA SALA DA FARMACIA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/04/2024 | 1160.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/04/2024 | 2700.00 | 54254106000140 | DANIEL JACKSON ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DOS MÓVEIS, CONFECÇÃO DE 01 PORTAO E 03 GRADES EM FERRO, PINTURA E CONSERTO DE CADEIRAS DO PSF II NESTA CIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/04/2024 | 6895.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/04/2024 | 578.55 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/04/2024 | 2380.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 119 (UND) REFEIÇÕES , DESTINADAS A EQUIPE MEDICA E ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/04/2024 | 350.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002241 | 10/04/2024 | 1380.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MINDVOX-2.0-S-MONITOR VOCAL,DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002242 | 10/04/2024 | 10170.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 AUTOCLAVE MM DIGITAL 12 LITRO -127 A 220 VAC-MM CAPELLARO, 01 HOMOGENEIZADOR-42 TUBO 4ML BIVOLT-KACIL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/04/2024 | 8341.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/04/2024 | 400.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 02, 16, 25 E 30 DE ABRIL DE 2024, DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/04/2024 | 1400.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/04/2024 | 210.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/04/2024 | 800.00 | 54254106000140 | DANIEL JACKSON ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFA0D09, TRATOR JOHN DEERE 5603 E TRATOR 4275, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/04/2024 | 300.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2024 | 800.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/04/2024 | 150.00 | 00009451764496 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2024 | 200.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AUGA E ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/04/2024 | 400.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE TENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2024 | 200.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2024 | 300.00 | 00010600226484 | LUCILEIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2024 | 350.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/04/2024 | 300.00 | 00014505182495 | JANETHE BRUNA CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/04/2024 | 200.00 | 00071234712458 | MARIA JESSICA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/04/2024 | 200.00 | 00071189542412 | JESSICA MAYARA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/04/2024 | 100.00 | 00096511869415 | LUIS ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/04/2024 | 200.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/04/2024 | 250.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, EM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/04/2024 | 300.00 | 00071863198407 | TAMIRIS BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/04/2024 | 350.00 | 00011089551428 | ANTONIO VINICIUS SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/04/2024 | 300.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/04/2024 | 250.00 | 00009470695429 | ALDAIZA BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/04/2024 | 350.00 | 00058087885449 | MARIA ELZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE 02 DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, SAINDO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO "OPERAÇÃO SIBEC" PROGRAMA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2024 | 1250.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002250 | 11/04/2024 | 22628.05 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/04/2024 | 810.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,TROCA DE CANTONEIRAS DO BAÚ FRIGORIFICO E SOLDA DO PORTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/04/2024 | 850.00 | 00005766615469 | JOSE GON€ALO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTEIO PARA TAXA DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA EQUIPE - VETERANOS/ESCOLINHA DE CRISTO QUE ERA PARTICIPAR DA COMPETIÇAO COPA DO BREJO 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00004237809480 | JOSE VICENTE HIPOLITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO 3º DESAFIO BELEM DE MTB- EVENTO DE CUNHO TURISTICO ESPORTIVO,REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/04/2024 | 1640.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO COM A EQUIPE DE BASQUETE CAIÇARA TIGRES,REFERENTE A PROXIMA COMPETIÇÃO LIGA ESCOLAR DE BASQUETEBOL 2024-CATEGORIAS SUB 16 MASCULINO E FEMININO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00007023101403 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE QUATRO ALUNOS ATLETAS (LUCAS,RODRIGO,EMILIA E MIRELLA) DO PROJETO BASQUETE CAIÇARA TIGRES, ONDE GANHARAM BOLSA DE ESTUDOS NO COLEGIO MOTIVA -CG E ESTAO RESIDINDO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/04/2024 | 500.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO COM TAXA DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE DE COMPETIÇÃO A EQUIPE ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS,REFERENTE A PROXIMA COMPETIÇÃO LIGA JACARAU DE FUTSAL-MASTER,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/04/2024 | 2100.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇAO E DE ARBITRAGEM DA EQUIPE BARCELONA DA UMBURANA QUE IRA PARTICIPAR DA COMPETIÇAO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/04/2024 | 2800.00 | 00070834747456 | RAYLAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DO NOSSO PROJETO "CAIÇARA JOVEM" PARA PARTICIPAÇÃO DA COMPETIÇÃO DENOMINADA LIGA INTERIORANA DE VOLEIBOL-RN/PB 2024,NAS SEGUINTES CATEGORIAS E NYPES:SUB 16 MASCULINO E FEMININO,SUB 18 MASCULINO E FEMININO,SUB 20 MASCULINO E FEMININO E ADULTO MASCULINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/04/2024 | 575.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS PARA O II TORNEIO DA PASCOA/VOLEI DE AREIA,NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/04/2024 | 2420.00 | 00097764825468 | MARIA BETANIA DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS CORRENTES NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA RODOVIARIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/04/2024 | 1730.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/04/2024 | 345.00 | 00071234735407 | JOSEILSON DUARTE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA TOTAL NO PARQUE DA LAGOA E PLANEAMENTO DA QUADRA DE AREIA AO ESPAÇO ESPORTIVO ARENA DA LAGOA, REFERENTE AO II TORNEIO DE PASCOA VOLEI DE AREIA 2024 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/04/2024 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/04/2024 | 600.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ3A50, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/04/2024 | 1200.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;OFD-7E94,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA CAIÇARA E CIDADES VIZINHAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/04/2024 | 1600.00 | 00003274016489 | ADRIANA ISILDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/04/2024 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMAS DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMAS DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTÃO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS ATIVIDADES COLETIVA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/04/2024 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/04/2024 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DO 12 DE FEVEREIRO/2014,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/04/2024 | 320.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 04,10,12 E 16 DE ABRIL/2024, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COMO MOTORISTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/04/2024 | 2060.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO 4Q ESMALTEC BALI4QBR,01 GAVETEIRO MULTIUSO GAVEA,01 MULTIUSO IBIZA 4099 COFFE FUME,01 VENT 40CM BRITANIA MAXX FORCE TURBO 2 EM 1 BV440,DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/04/2024 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/04/2024 | 1664.00 | 49050513000104 | 49.050.513 CRISTINA CASSIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/04/2024 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/04/2024 | 533.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/04/2024 | 960.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 21 CAMISAS (SENDO 15 NO VALOR DE 40,00 E 06 NO VALOR DE 60,00),DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002319 | 12/04/2024 | 3273.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/04/2024 | 2200.00 | 00003757429486 | LENICE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/04/2024 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS RM SACRO-COCCIX REALIZADOS NO SENHOR JOAO EVANGELISTA BERNARDO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/04/2024 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG COM DOPPLE DE CAROTIDAS,REALIZADO NO PACIENTE LUIZ PEREIRA DE LIMA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/04/2024 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00011655009494 | MARIA GERALDA LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00010681315431 | RAYSSA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A EEFM MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/04/2024 | 1212.00 | 00005222365450 | lucelia matias fernandes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/04/2024 | 2400.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/04/2024 | 400.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/04/2024 | 2215.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE BUCHA DO EST.DIANT, BUCHA DO EST.DIANT.SUPERIOR, REPOSIÇAO DO PARAFUSO 12X120 E OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002321 | 12/04/2024 | 1692.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILZADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/04/2024 | 700.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PISCINA DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/04/2024 | 860.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/04/2024 | 124.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/04/2024 | 1197.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/04/2024 | 18.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/04/2024 | 0.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/04/2024 | 500.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 02,04,09,11 E 15 DE ABRIL/2024,DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/04/2024 | 650.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE COMBUSTIVEL,RETIRADA DA TAMPA DE VALVULAS,CALIBRAGEM DOS TRUCHES,TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO,REALIZADA NO TRATOR 275,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/04/2024 | 550.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DOIS RETENTOR DA ARTICULAÇÃO RODA DIANTEIRA E SERVIÇO DE SOLDA DA RODA REALIZADA NO TRATOR 4283,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/04/2024 | 1000.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO SUPORTE BARRA DE TRAÇAO, SOLDA DA BARRA DE TRAÇAO,REFORÇO E TROCA DOS ENGATE RAPIDO DO TRATOR 4275, VINCULDADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/04/2024 | 1050.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TROCA DOS ROLAMENTOS DO PIVO E AJUSTE,RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DAS BACIAS DOS ROLAMENTOS E MONTAGEM,TROCA DO ACENTO DO OPERADOR E ADAPTAÇÃO E TROCA DO RETENTOR RODA DIANTEIRA REALIZADA NO TRATOR JOHNDEERE,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/04/2024 | 1050.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA CHASSI GRADE ARADOURA, TROCA DOS DISCOS E DE UM MANCAL, ALINHAMENTO DOS EIXOS, ABRIR ROSCA,RECUPERAÇAO DO CUBO DA RODA, GRADE ARRADOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA PISCINA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/04/2024 | 450.00 | 00063509270797 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/04/2024 | 350.00 | 00070153568488 | ANDREIA BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/04/2024 | 300.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 01,09,10,16 E 17 DE ABRIL DE 2024 DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/04/2024 | 1718.02 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM CONSUMO DE ÁGUA E LUZ, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/04/2024 | 720.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/04/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002320 | 12/04/2024 | 3889.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002323 | 12/04/2024 | 3632.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/04/2024 | 200.00 | 00063172046400 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/04/2024 | 240.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FAERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 03,09,11 E 16 DE ABRIL DE 2024, DESTA CIDADE AS CIDADES DE BANANEIRAS, JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/04/2024 | 500.00 | 00003059984476 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/04/2024 | 700.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO "DIA MUNDIAL CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO"REALIZADO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/04/2024 | 1695.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E CONSTRUÇAO DO MURO DA FRENTE DO PRE ESCOLAR M. TIO PATINHAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/04/2024 | 625.00 | 00007898566700 | ADRIANO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E CONSTRUÇAO DO MURO DA FRENTE DO PRE ESCOLAR M TIO PATINHAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/04/2024 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE DANIELA ALVES DA SILVA ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/04/2024 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE RM COLUNA CERVICAL E RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE JANIELE OLIVEIRA DA SILVA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/04/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA VICENTE ALVES ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/04/2024 | 210.00 | 00006770850443 | JEANNE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2024 DESTA CIDADE CAIÇARA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/04/2024 | 230.00 | 00013205426460 | DAVI DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA TOTAL DA LAGOA, PLANEAMENTO E REPOSIÇAO DE AREIA NA QUADRA DE AREIA, AO ESPAÇO ESPORTIVO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO II TORNEIO DE PASCOA/VOLEI DE AREIA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/04/2024 | 7000.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/04/2024 | 5500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DE 100MCI REALIZADO NA PACIENTE IRAILZA ANANIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/04/2024 | 2400.00 | 21895451000104 | 21.895.451 ANDRE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DA PELICULA ORIGIN BLACK DE 24 JANELAS COM MEDIDAS DE 48X72 DAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00011564441792 | MARIA GORETH DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/04/2024 | 135.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA: RLQ4H58,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/04/2024 | 100.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA NO DIA 12 DE ABRIL/2024 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGEM DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA UNIVERDADE FEDERAL DA PARAIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/04/2024 | 60.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 12/04/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA "PARTICIPAR DO SEMINARIO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/04/2024 | 1050.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PULVEROZADOR JACTO 20L-PJH. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/04/2024 | 674.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/04/2024 | 540.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS AO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/04/2024 | 918.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO/ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/04/2024 | 1546.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/04/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSOR (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/04/2024 | 1650.00 | 54285816000138 | 54.285.816 ARAYSA AMANDA ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA,REFERENTE O MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/04/2024 | 625.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/04/2024 | 514.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/04/2024 | 977.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/04/2024 | 468.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/04/2024 | 618.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/04/2024 | 145.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/04/2024 | 924.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/04/2024 | 4339.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS) 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/04/2024 | 3001.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/04/2024 | 3497.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/04/2024 | 27788.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/04/2024 | 1854.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/04/2024 | 7875.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/04/2024 | 1847.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/04/2024 | 889.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/04/2024 | 395.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/04/2024 | 749.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INCLUSIVA ESP-PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/04/2024 | 2369.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC-PROFESSOR-EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/04/2024 | 703.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/04/2024 | 170.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC-AUX-EJA APOIO 70% (FL.10), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/04/2024 | 1134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/04/2024 | 1106.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/04/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO (FL.1033), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/04/2024 | 6455.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2024 | 1960.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2024 | 6029.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2024 | 8521.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2024 | 1019.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2024 | 849.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/04/2024 | 427.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/04/2024 | 324.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/04/2024 | 441.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/04/2024 | 1242.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/04/2024 | 2000.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA, BELEM E DO SITIO JATUARANA A ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/04/2024 | 770.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE UM EXAME,ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE KEMILY VITORIA DE LIMA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0002398 | 17/04/2024 | 27253.33 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ESPECIAL AS PESSOAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142023 | 0002399 | 17/04/2024 | 15992.50 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0002401 | 17/04/2024 | 10157.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0002402 | 17/04/2024 | 8250.48 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0002403 | 17/04/2024 | 11512.28 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/04/2024 | 2997.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/04/2024 | 262.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANOS-CONTRATOS (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/04/2024 | 938.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/04/2024 | 162.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/04/2024 | 400.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DE SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO POR OCASIÃO DO TORNEIO DE VOLEI REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/04/2024 | 1350.00 | 00071234694450 | JOSE JONAS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, COBRINDO FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA KILVIA KELLY LIBERATO DA COSTA, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/04/2024 | 2110.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (8.440) PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/04/2024 | 3294.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002409 | 18/04/2024 | 19500.00 | 03775588000143 | SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/04/2024 | 924.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇOA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/04/2024 | 240.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/04/2024 | 300.00 | 00003506598422 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/04/2024 | 2030.41 | 07078250000274 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇOES A PASCOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001591943426 | JAILMA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUAS EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/04/2024 | 799.97 | 07078250000274 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇOES A PASCOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/04/2024 | 150.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/04/2024 | 360.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/04/2024 | 840.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/04/2024 | 250.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/04/2024 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/04/2024 | 200.00 | 00005740669421 | JOSE BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/04/2024 | 300.00 | 00085513784491 | MARIA DAMARIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070502225424 | FRANCIELE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/04/2024 | 150.00 | 00071234676478 | GRACIELLY MARTINS HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/04/2024 | 300.00 | 00013745863402 | CALINE EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/04/2024 | 350.00 | 00014476387438 | JOANA DARC BEATRIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/04/2024 | 250.00 | 00071445809494 | KAILANY ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/04/2024 | 150.00 | 00003506879430 | MARIA GORETTI FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/04/2024 | 8200.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 05 TENDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 01 TENDA MEDINDO 5MX5M, 04 TENDAS MEDINDO 4MX4M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/04/2024 | 360.00 | 39624013000177 | FARMACIA ROVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA PARA PACIENTE JOSE DAVI BARBOSA E JACIANA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/04/2024 | 300.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDA€AO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES (CONTRATE) EM PACIENTES DO SUS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/04/2024 | 1320.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONAGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME IODOTERAPIA REALIZADO NA PACIENTE MARCELA DIAS PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/04/2024 | 1230.00 | 05249022000103 | ENDOCLIN ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO DE VIDEO HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ATAITE SERAFIM DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/04/2024 | 120.00 | 39624013000177 | FARMACIA ROVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA PARA A PACIENTE IVANILDA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/04/2024 | 480.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/04/2024 | 3300.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA,RETORNOS E PALESTRAS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/04/2024 | 350.00 | 00009670598443 | JOSE LUCAS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLW5I90, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 17 DE MARÇO DE 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/04/2024 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/04/2024 | 539.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE MARÇO DE 2024,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/04/2024 | 241.26 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE MARÇO DE 2024,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/04/2024 | 1018.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/04/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/04/2024 | 2620.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 131 (UND) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/04/2024 | 2369.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/04/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/04/2024 | 6012.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS:11/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/04/2024 | 4530.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 69 UND CAMISA LISO BRILHANTE 100POLIESTER,59 SHORT LISO BRILHANTE,DESTINADOS A SELEÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002453 | 22/04/2024 | 244515.16 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO (2º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A INTEGRA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 0125/2022, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CAIÇARA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/04/2024 | 300.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/04/2024 | 5716.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/04/2024 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002465 | 23/04/2024 | 3400.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 0005/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/04/2024 | 275.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/04/2024 | 50.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/04/2024 | 68.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/04/2024 | 2200.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 01,03,04,09,11,12,17,18,22,24 E 26 DE ABRIL/2024, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/04/2024 | 5833.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/04/2024 | 6543.75 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA POPULAR,FLORES,VELA E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/04/2024 | 1074.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS SENDO 02 DE GUARABIRA A CAIÇARA DOS CORPOS DO SRº JOAQUIM HENIRQUE DE LIMA NO DIA 21/03/2024 E DO SR: SUEMIO CRISTINO RODRIGO SILVA NO DIA 29/03/2024, E 02 TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CAIÇARA DO SRº SEVERINO BALDUINO DA SILVA NO DIA 08/04/2024 E A SRª ALICE ANSELMO VIERA ALVES NO DIA 09/04/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/04/2024 | 210.00 | 00013953891448 | AMANDA VITORIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SENDO: 02 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE, NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2024 POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA/PB DE UMA FORMAÇAO SIBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA TECNICOS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/04/2024 | 1188.00 | 54573393000151 | MEGAVISAO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO,PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/04/2024 | 7000.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (TOMATE, BATATA INGLESA E OUTROS) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/04/2024 | 4000.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,"PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.LEI Nº11.947/2009,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/04/2024 | 3350.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, 01 BALCAO,01 ESTANTE SUSPENSA PARA LIVROS E 01 BOX EM ACRILICO PARA COZINHA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0002462 | 23/04/2024 | 2594.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ESPECIAL AS PESSOAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000142023 | 0002463 | 23/04/2024 | 2155.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0002464 | 23/04/2024 | 7372.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/04/2024 | 68.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/04/2024 | 267.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/04/2024 | 2500.00 | 49739047000160 | JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MODERNIZAÇAO DE QUADRA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB REALIZADO POR FORÇA DO CONTRATO DE REPASSE Nº.1077595-95/2020, REFORMA E AMPLIAÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO REPASSE Nº.1082984-07/2022, ELABORAÇAO - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇAO CIVIL - REFORMA E AMPLIAÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA,PROJ. HIDROSSANITARIO COMPLETO E OUTROS,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/04/2024 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA FRUTOS DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, MINITERIO DA SAUDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER - OP CAIÇARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002474 | 24/04/2024 | 95082.42 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUES E SERVIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO SEVERINO ESMAEL, NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU: 1082984-07/2022, SICONV: 928194/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/04/2024 | 2752.92 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇAO DE FERIAS NAO GAZADAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO AOS ANOS DE 2022 E 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1081417-85/2021 MDR/PM CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA GRANITICA, EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CAIÇARA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº.1081529-66/2021 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA E A CAIXA ECONOMICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0002476 | 25/04/2024 | 5700.90 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/04/2024 | 4400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS UTILIZADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/04/2024 | 600.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DA PASCOA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/04/2024 | 715.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002482 | 25/04/2024 | 3375.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002511 | 26/04/2024 | 4412.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/04/2024 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIAO, BEM COMO E IMPLANTAÇAO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE: TRABALHOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇAO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002506 | 26/04/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/04/2024 | 297.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002515 | 26/04/2024 | 7466.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002516 | 26/04/2024 | 5936.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR SOLIS 80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002517 | 26/04/2024 | 5633.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002518 | 26/04/2024 | 4770.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002519 | 26/04/2024 | 6564.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002520 | 26/04/2024 | 3791.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002521 | 26/04/2024 | 6455.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR SOLIS 90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002522 | 26/04/2024 | 5526.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR SOLIS 75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002524 | 26/04/2024 | 1910.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002525 | 26/04/2024 | 6200.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002527 | 26/04/2024 | 1319.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002528 | 26/04/2024 | 848.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002529 | 26/04/2024 | 5066.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/04/2024 | 870.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/04/2024 | 900.00 | 00017574876460 | FABIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEUS FILHOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/04/2024 | 280.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/04/2024 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/04/2024 | 150.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/04/2024 | 250.00 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/04/2024 | 200.00 | 00007834735403 | JOSE ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/04/2024 | 280.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/04/2024 | 200.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/04/2024 | 200.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/04/2024 | 250.00 | 00007489240433 | LEONARDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/04/2024 | 150.00 | 00008018597430 | JULIANA TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELERICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/04/2024 | 200.00 | 00070071022473 | JESSIANE CINTIA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/04/2024 | 120.00 | 00070734387466 | ANGELICA JUCIARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/04/2024 | 300.00 | 00006414522414 | MAGNA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/04/2024 | 350.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/04/2024 | 387.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002512 | 26/04/2024 | 19.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002513 | 26/04/2024 | 5825.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA;QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002514 | 26/04/2024 | 1648.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002523 | 26/04/2024 | 83.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/04/2024 | 360.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SEM PERNOITES, PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,09,12,15,18 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/04/2024 | 460.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO PARA AULA DE VIOLÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2024 | 2466.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 274 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002532 | 26/04/2024 | 2442.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002535 | 26/04/2024 | 4330.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002536 | 26/04/2024 | 3799.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002537 | 26/04/2024 | 5801.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/04/2024 | 1600.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE GAS,RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA,REVISÃO DO COMPENSOR REALIZADO NO VEICULO MERCENDES BENZ SPRINTER DE PLACA;QSE7898,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/04/2024 | 530.00 | 00012890772748 | GILBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFH-8640 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/04/2024 | 1400.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE GAS,RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA E LIMPEZA DO SISTEMA REALIZADO NO VEICULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA;QSE5654,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/04/2024 | 648.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002526 | 26/04/2024 | 6990.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002530 | 26/04/2024 | 196.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002531 | 26/04/2024 | 2393.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA;QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002533 | 26/04/2024 | 157.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002534 | 26/04/2024 | 2383.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO BAU DE PLACA;OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/04/2024 | 54000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS) REFERENTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/04/2024 | 10433.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS - FL 1004), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002576 | 29/04/2024 | 3375.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/04/2024 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL 1034), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/04/2024 | 38740.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - FL 1011), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/04/2024 | 3500.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NO SITIO PE DE SERRA E NO TRECHO QUE LIGA AO SITIO PE DE SERRA AO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/04/2024 | 2912.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANO (CONTRATO - FL 1021), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002549 | 29/04/2024 | 6103.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002551 | 29/04/2024 | 2788.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002554 | 29/04/2024 | 2630.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA;QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002557 | 29/04/2024 | 4541.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002558 | 29/04/2024 | 61.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/04/2024 | 14774.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - FL 1008), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002560 | 29/04/2024 | 6252.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002562 | 29/04/2024 | 3968.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002563 | 29/04/2024 | 2648.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002565 | 29/04/2024 | 5838.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/04/2024 | 720.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT MILLE FIRE DE PLACA MZJ-2408,TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/04/2024 | 72529.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS - FL 1017), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/04/2024 | 22080.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS - FL 1018), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/04/2024 | 69008.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATOS - FL 1020), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/04/2024 | 92465.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS - FL 1022), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/04/2024 | 12772.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS - FL 1023), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/04/2024 | 4850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS - FL 1029), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/04/2024 | 4300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS - FL 1030), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/04/2024 | 10236.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS - FL 1031), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/04/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETÁRIO (COMISSIONADO - FL 1033), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/04/2024 | 4900.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS - FL 1052), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/04/2024 | 15904.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (CONTRATOS - FL 1053), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/04/2024 | 850.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DOPPER MMII,US OBASTETRICA COM DOPPLER,REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE HENRIQUE DA CRUZ CASSIANO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002538 | 29/04/2024 | 2005.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002539 | 29/04/2024 | 4117.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002540 | 29/04/2024 | 3876.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002541 | 29/04/2024 | 5532.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002542 | 29/04/2024 | 2963.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002543 | 29/04/2024 | 800.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002544 | 29/04/2024 | 2835.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002545 | 29/04/2024 | 4523.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFG0I63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002546 | 29/04/2024 | 1651.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/04/2024 | 53765.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (CONTRATADOS - FL 1007), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002556 | 29/04/2024 | 6041.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SKZ5J66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/04/2024 | 35081.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS - FL 1012), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/04/2024 | 40391.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS - FL 1013), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/04/2024 | 313501.37 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS - FL 1014), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/04/2024 | 92073.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1015), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/04/2024 | 11596.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB 70% (CONTRATADOS - FL 1019), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/04/2024 | 22213.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1036), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/04/2024 | 25559.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1039), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/04/2024 | 5083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX.APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1040), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/04/2024 | 8332.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS - FL 1041), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/04/2024 | 7820.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP.AUX.APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1042), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/04/2024 | 26325.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (EFETIVOS - FL 1043), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/04/2024 | 1894.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1044), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/04/2024 | 12950.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 70% (COMISSIONADOS - FL 1045) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/04/2024 | 820.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/04/2024 | 8330.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS - FL 1009), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/04/2024 | 8472.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS - FL 1016), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/04/2024 | 10966.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (EFETIVOS - FL 1024), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/04/2024 | 8536.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATOS - FL 1037), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/04/2024 | 11696.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS - FL 1047), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/04/2024 | 1682.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVO - FL 1049), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/04/2024 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL 1051), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/04/2024 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CONTRATO - FL 1057), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/04/2024 | 450.00 | 00011923282484 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM TERRESTRE PARA O SENHOR FELIPE RANIEL DINIZ MAIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/04/2024 | 240.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NOS DIAS 09,11,22 E 25 DE ABRIL/2024,DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS,GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/04/2024 | 11845.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS - FL 1010), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/04/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL 1035), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/04/2024 | 19493.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS - FL 1003), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/04/2024 | 4236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS - FL 1006), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002568 | 29/04/2024 | 3547.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF COMO TAMBEM OUTROS CONVENIOS,NA QUALIDADE DE GMC DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/04/2024 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/04/2024 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/04/2024 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO (ELETIVOS - FL 1001), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/04/2024 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL 1002), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/04/2024 | 4736.24 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA PARTCIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS FAZENDO O TRECHO DE JOAO PESSOA A BRASILIA E DE BRASILIA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2024 | 2430.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO PREFEITO E TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024,PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2024 | 1346.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2024 | 300.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,04,15,18 E 25 DE ABRIL DE 2024, DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0002620 | 30/04/2024 | 4000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO TANTO A EXECUÇAO DE PEÇAS A EXEMPLO DE DEFESAS EM SEDE DE INSTTRUÇAO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DA ALEGAÇOES FINAIS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2024 | 107.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2024 | 118.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2024 | 907.62 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO DO TRATOR NOVO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2024 | 2124.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA REVISÃO DO TRATOR NOVO,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2024 | 1458.97 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISAO DO TRATOR NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2024 | 2124.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA REVISÃO DO TRATOR NOVO,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/04/2024 | 875.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS;RLR-0E38 (02),QFH-0A92 (02),E OUTRAS,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR MEIO DE TERMO DE CONVENIO, CELEBRADO ANTERIOMENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2024 | 5285.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPARTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA (FEIJÃO, ACUÇAR, FLOÇÃO E OUTROS) PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2024 | 120.00 | 00012692750462 | JOAO VICTOR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SCFV,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2024 | 400.00 | 00014471012436 | RAYANY CABRAL ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2024 | 6012.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS:12/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/04/2024 | 120.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 15 E 19 DE ABRIL/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNDIME-PB POR MEIO DA ANUIDADE APROVADA PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREVISÃO ESTATUTÁRIA, RELATIVO AO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2024 | 17.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 1059-6 PNSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2024 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2024 | 1035.46 | 11481458000126 | CENTRO DEOLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO E ATENDIMENTOS NO MES DE MARCO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2024 | 1500.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2024 | 660.00 | 00008545711409 | MARTA AMARANTE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, DE 08 A 12/04/2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUAÇAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇAO DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - PAES, QUE SUBSTITUIRA A PPI, EM JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2024 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2024 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2024 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 24 E 26 DE ABRIL DE 2024, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ETICONS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2024 | 5.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 8019-5 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2024 | 119.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 8019-5 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2024 | 564.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 6467-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2024 | 512.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 6467-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2024 | 142.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 13098-2 IMPOSTO DE RENDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2024 | 156.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 13098-2 IMPOSTO DE RENDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002641 | 30/04/2024 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2024 | 1890.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 13098-2 IMPOSTO DE RENDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2024 | 298.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 12220-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002654 | 02/05/2024 | 6693.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 97, T), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/05/2024 | 1700.00 | 00065186818453 | JOSE AUGUSTO FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/05/2024 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMAS DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMAS DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTÃO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS ATIVIDADES COLETIVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/05/2024 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS,TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL,REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/05/2024 | 917.70 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/05/2024 | 1872.00 | 49050513000104 | 49.050.513 CRISTINA CASSIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/05/2024 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002664 | 02/05/2024 | 674.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002653 | 02/05/2024 | 192.50 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 07 CRACHÁS EM PVC MED. 10X14 CM + CORDOES DE 1X80CM SEM IMPRESSAO+JACARÉ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/05/2024 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002663 | 02/05/2024 | 280.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/05/2024 | 1000.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DECORAÇAO PARA CUMINANCIA DO ABRIL AZUL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/05/2024 | 350.00 | 00012086869410 | LUIZ FELIPE FERRREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/05/2024 | 200.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCA COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO , COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/05/2024 | 250.00 | 00010605792437 | JOSELIA PEREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/05/2024 | 150.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/05/2024 | 250.00 | 00070071228411 | RALLYSON RAMON SANTOS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/05/2024 | 280.00 | 00018591283430 | SUELEN KELLY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/05/2024 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/05/2024 | 200.00 | 00002506695443 | LEONICE BEZERRA DAS FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002667 | 03/05/2024 | 3305.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/05/2024 | 760.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO MOTO HONDA TINTAN PLACA MNI6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/05/2024 | 300.00 | 00048473626400 | JOSEMAR FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, SEM PERNOITES NOS DIAS 02,13,16,21 E 23 DE MAIO/2024 POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002671 | 03/05/2024 | 3087.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PRE ESCOLAR SEMEAO FERREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002672 | 03/05/2024 | 3213.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002673 | 03/05/2024 | 3183.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002674 | 03/05/2024 | 3386.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002675 | 03/05/2024 | 4520.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA.QSI5J63 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/05/2024 | 2500.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 KIT CÂMARA DIGITAL CANON DSLR EOS REBEL T5I 18 MEGAPIXELS COM LENTE EF-S 18-55MM STM, DESTINADO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/05/2024 | 1412.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,NO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/05/2024 | 265.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP PLACA QFS2369, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/05/2024 | 495.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO MOTO HONDA BROS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/05/2024 | 280.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTOR BOMBA,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/05/2024 | 560.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL 2T PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/05/2024 | 495.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA BROS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/05/2024 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/05/2024 | 3.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA CFM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DE JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/05/2024 | 2654.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DO EJC (IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002691 | 06/05/2024 | 12000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA;RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002695 | 06/05/2024 | 8717.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/05/2024 | 200.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03 E 09 DE MAIO DE 2024, DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/05/2024 | 1900.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SANTA TEREZINHA,CATOLÉ E ARISCO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002713 | 06/05/2024 | 20894.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE GALERIAS E CALÇAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002697 | 06/05/2024 | 6230.30 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002699 | 06/05/2024 | 4260.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS E PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002700 | 06/05/2024 | 15926.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/05/2024 | 1200.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PUPA-PULA,ESCORREGADOR INFLAVEL,PIPOCAS E ALGODÕES DOCE DESTINADOS A CULMINANCIA DAS AÇÕES DO ABRIL AZUL (AUTISMO),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/05/2024 | 225.00 | 39624013000177 | FARMACIA ROVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE TAMIRES ANTERO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/05/2024 | 1820.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 91 (UND) REFEIÇÕES , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002720 | 06/05/2024 | 44155.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/05/2024 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE JAILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/05/2024 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE LEANDRO ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002692 | 06/05/2024 | 12000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002694 | 06/05/2024 | 7400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA;SKU2H98 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/05/2024 | 600.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES , DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/05/2024 | 1350.00 | 54738020000193 | ENOCK VANGER MOURA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ENGLOBA A MODIFICAÇAO CONGNITIVA DOS ALUNOS EM SOFRIMENTO ATRAVES DE ESCUTA QUALIFICADA E PALESTRAS, ASSIM COMO A CONSCIENTIZAÇAO DE TODOS AS MALEFICIOS QUE ALGUMAS AÇOES COMO O BULLYING E O RACISMO PODEM CAUSAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/05/2024 | 2607.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (8.690) PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002717 | 06/05/2024 | 4526.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002718 | 06/05/2024 | 7473.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002696 | 06/05/2024 | 315.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/05/2024 | 660.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 33 (UND)REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/05/2024 | 1540.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/05/2024 | 346.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/05/2024 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/05/2024 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002708 | 06/05/2024 | 7380.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002710 | 06/05/2024 | 6300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002711 | 06/05/2024 | 6143.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA 26-280 DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/05/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSAO PARA PUBLICIDADES INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002739 | 07/05/2024 | 3021.55 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/05/2024 | 442.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (26 UND) BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/05/2024 | 1650.00 | 54285816000138 | 54.285.816 ARAYSA AMANDA ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA,REFERENTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/05/2024 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,EM PROJETOS,SISTEMAS E SERVIÇOS CNR-REINF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/05/2024 | 660.00 | 54321415000196 | 54.321.415 JOAO MAIQUE BEZERRA ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/05/2024 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/05/2024 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002737 | 07/05/2024 | 2272.24 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (AÇUCAR, CAFÉ, FLOCÃO MILHO E OUTROS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/05/2024 | 255.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE (15 UND) BOLOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/05/2024 | 660.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/05/2024 | 730.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002732 | 07/05/2024 | 9564.55 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/05/2024 | 340.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/05/2024 | 516.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS,REFERENTE AOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/05/2024 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/05/2024 | 3600.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 SCANNER BROTHER ADS-3100 DUPLEX FRENTE E VERSO 40PPM 6MIL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/05/2024 | 1700.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TORNER P/HP CF283A 83A)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/05/2024 | 1371.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/05/2024 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/05/2024 | 170.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/05/2024 | 1040.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA REFIL IMPRESSORA EPSON T544 E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002728 | 07/05/2024 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXÃO)DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/05/2024 | 650.00 | 00096511206491 | JOSE HUMBERTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/05/2024 | 1730.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/05/2024 | 323.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE (19 UNIDADES) BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/05/2024 | 1380.00 | 00004499463475 | VALFLIDO NIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA DO CAPS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/05/2024 | 200.00 | 00071535966408 | VINICIOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTES/DESIGNES POR OCASIAO DO EVENTO TORNEIO BENEFICENTE "TODOS POR JULIENE" REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR OS EVENTOS "JOGOS ESCOLARES"REALIZADOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E O TORNEIO BENFICENTE "TODOS POR JULIETE" DIA 21/04/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/05/2024 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/05/2024 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/05/2024 | 950.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00065186001449 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/05/2024 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/05/2024 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/05/2024 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/05/2024 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/05/2024 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/05/2024 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/05/2024 | 1350.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME COMPRAVONTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/05/2024 | 1380.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/05/2024 | 1210.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/05/2024 | 1050.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/05/2024 | 1275.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/05/2024 | 865.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/05/2024 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSEVARÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/05/2024 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/05/2024 | 580.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2024 | 1350.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2024 | 1250.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CALÇADAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/05/2024 | 460.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/05/2024 | 780.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANETE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/05/2024 | 460.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/05/2024 | 1950.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/05/2024 | 870.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/05/2024 | 1600.00 | 00009712223477 | JOSE ISAQUIEL FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/05/2024 | 1270.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/ 2024, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/05/2024 | 1730.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO ATENDENDO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/05/2024 | 1380.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/05/2024 | 870.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00002025753497 | JOAO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2024 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA RODOVIARIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/05/2024 | 40.00 | 39624013000177 | FARMACIA ROVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA DESTINADA AO PACIENTE MARCELO DIAS PEREIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/05/2024 | 1020.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS RLS6C57,SZK5J66,RLR0E38,RLU8A59,QSE7898,QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS "ABRIL AZUL" REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÃO DIA 22/04 E "TANDE KIDS" DIA 22/04/2024 EM ATENÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CONSCIENTIZAÇÃO AO MES DE INCLUSÃO PELO AUTISMO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/05/2024 | 600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB3F14, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/05/2024 | 5000.00 | 45817170000100 | MARCIEL OTAVIO DA SILVA 01802025456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E PIJAMAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/05/2024 | 3500.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SHORTES PARA OS ESTUDANTES DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/05/2024 | 390.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QSI5J63, RLQ4H58, QFD2A04,QFG0163, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002835 | 08/05/2024 | 2382.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/05/2024 | 231.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/05/2024 | 559.00 | 00012386516741 | JARDEU ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/05/2024 | 970.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00001878691465 | RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/05/2024 | 1220.00 | 00007210139451 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/05/2024 | 790.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/05/2024 | 860.00 | 00010373444486 | LEONARDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/05/2024 | 1220.00 | 00071674020449 | JOSIAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/05/2024 | 400.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA PISCINA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/05/2024 | 360.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2024 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/05/2024 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/05/2024 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/05/2024 | 1700.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/05/2024 | 1700.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/05/2024 | 1700.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/05/2024 | 1700.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/05/2024 | 1800.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/05/2024 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSE ATAIDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA COMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/05/2024 | 720.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/05/2024 | 1220.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/05/2024 | 1220.00 | 00006058206430 | JOSIEL RODRIGUES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/05/2024 | 820.00 | 00009871625782 | ALEXANDRA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/05/2024 | 989.00 | 00008569689438 | KLEBER CLEITON SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/05/2024 | 1562.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR NO SETOR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSARIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/05/2024 | 1562.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/05/2024 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR,TIO PATINHAS,EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VERSA VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/05/2024 | 1912.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/05/2024 | 2200.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34,TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRORPIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/05/2024 | 1270.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MYR7G33, COM CONDUTOR, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PAO DE AÇUCAR,SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/05/2024 | 1800.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA, O QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA DOUTORADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/05/2024 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO) JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SÍTIO DE PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/05/2024 | 1212.00 | 00010911242481 | SEVERINO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NO SÍTIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/05/2024 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/05/2024 | 1212.00 | 00005222365450 | lucelia matias fernandes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/05/2024 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/05/2024 | 460.00 | 00003254536401 | ADRIANA FIDELES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/05/2024 | 1625.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTANDO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/05/2024 | 2200.00 | 00003757429486 | LENICE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/05/2024 | 2100.00 | 00003274016489 | ADRIANA ISILDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/05/2024 | 900.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/05/2024 | 1075.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/05/2024 | 1522.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00012023555442 | SAULO JOSE GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/05/2024 | 1700.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/05/2024 | 1250.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/05/2024 | 1900.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/05/2024 | 1340.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE (ANCORA) DO SÍTIO NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/05/2024 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SÍTIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/05/2024 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/05/2024 | 1150.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/05/2024 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTANDOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00085514055434 | JOSE EDNALDO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/05/2024 | 1140.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/05/2024 | 1700.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/05/2024 | 2042.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/05/2024 | 1570.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/05/2024 | 1800.00 | 00070611325403 | JOÃO VICTOR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (APOIO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2024 | 1370.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2024 | 17477.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2024 | 920.00 | 00003059984476 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS RACHÃO,RACHINHAS E BRITAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA DRENAGEM ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXÃO E CALÇAMENTO NA VILA DA AREIA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2024 | 1410.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2024 | 12883.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2024 | 737.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/05/2024 | 1700.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, COM PERNOITES NOS DIAS 20,21, 22 E 01 SEM PERNOITE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2024 | 1780.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;QFD-7E94,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DA ZONA RURAL PARA CAIÇARA E CIDADES VIZINHAS,DURANTE TODO O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2024 | 2800.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SAMU EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0002910 | 10/05/2024 | 8106.60 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2024 | 1435.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESSPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:QSE-5654,(03),RLR-0E38,(02),RLS-6B77,(01),QFH-0A92,(02) E OUTROS,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2024 | 7333.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002911 | 10/05/2024 | 7173.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002912 | 10/05/2024 | 3854.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2024 | 16680.00 | 54254106000140 | DANIEL JACKSON ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 49 METROS DE GRADES E UM PORTAO EM FERRO E INSTALAÇAO DOS MESMOS NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002915 | 10/05/2024 | 15998.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ONIBUS ALUGADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE CAIÇARA/PB PARA GUARABIRA/PB NOS TURNOS (MANHÃ E TARDE),SENDO UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHÃ,E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2024 | 710.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS SLF5I80 (02), RLQ4H58 (01),RLS4A37 (03),SKZ5J66 (01), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2024 | 12688.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0002924 | 10/05/2024 | 25100.30 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2024 | 1420.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2024 | 1800.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2024 | 1420.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2024 | 1500.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 UND ROUTERBOARD MIKROTIK 10/100/1000 (GIGABIT), DESTINADO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2024 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE REDUNDANCIA DE LINKS PARA ALTA DISPONIBLIDADE DE INTERNET, COMO TAMBEM SUPORTE A ESTRUTURA DE REDE COM SERVIDOR VIRTUALIZADO,VLANS E SSIDS DISTINTOS E SEGURANÇA DE REDE COM FIREWALL E REGRAS DE ACESSO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DE REDE PARA 400 TABLETS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO.REF.AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002942 | 10/05/2024 | 1256.79 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OGA8710,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002943 | 10/05/2024 | 2670.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, NO SÍTIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/05/2024 | 460.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PISCINA DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00011564441792 | MARIA GORETH DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO PRE ESCOLAR SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00010681315431 | RAYSSA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A EEFM MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/05/2024 | 2300.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2024 | 455.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PLACAS QSE5480 (01), QFT8216 (01),QSK2F75 (01),QFV8764 (02), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/05/2024 | 120.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 07 E 10 DE MAIO DE 2024 DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2024 | 1650.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2024 | 3448.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SAPATILHA DE KORINO FORRO ALGODAO PALMILHA E OUTROS), DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV MATRICULAS NA OFICINA DE BALE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2024 | 4000.00 | 43349097000155 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 5.000 (CINCO MIL), PLACAS PERSONALIZADAS E NUMERADAS EM MATERIAL ALUMINIZADO PARA PREFEITURA DE CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2024 | 9195.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2024 | 200.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 07 E 14 DE MAIO DE 2024, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2024 | 15708.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRAX ATF TA-CXC24 F1L E OUTROS), DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0002959 | 13/05/2024 | 25350.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 130 HORAS DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,DE ACORDO COM ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2023,REFERENTE AO ITEM 01,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0002960 | 13/05/2024 | 5850.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 30 HORAS DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB.DE ACORDO COM ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº.008/2023, REFERENTE AO ITEM 02, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/05/2024 | 2804.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002983 | 13/05/2024 | 7217.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002984 | 13/05/2024 | 3809.26 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002985 | 13/05/2024 | 8754.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS A PATROL 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/05/2024 | 860.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/05/2024 | 360.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/05/2024 | 768.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS PUBLICOS,CARTORARIOS E NOTARIAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/05/2024 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002970 | 13/05/2024 | 1386.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA;QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/05/2024 | 220.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/05/2024 | 400.00 | 00009390168422 | JAILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE UM EXAME DE USG DA TIREOIDE + BIOPSIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/05/2024 | 800.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00048474061415 | DJANETE ALVES DE LIMA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00009338752402 | MACIEL DIONISIO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00011655009494 | MARIA GERALDA LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/05/2024 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/05/2024 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/05/2024 | 1240.00 | 00034596633835 | THIAGO FAUSTINO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/05/2024 | 1040.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/05/2024 | 1282.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/05/2024 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/05/2024 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/05/2024 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EMEF MARIA EUDÉSIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070980685435 | GENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/05/2024 | 210.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL,EM ATENDIEMNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/05/2024 | 460.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BICA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/05/2024 | 1350.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGW-8E88,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002969 | 13/05/2024 | 4393.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/05/2024 | 600.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ3A50, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/05/2024 | 300.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/05/2024 | 1620.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (04 SESSOES DE LASER) REALIZADOS EM PACIENTE CORENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002980 | 13/05/2024 | 3787.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002982 | 13/05/2024 | 2133.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/05/2024 | 1400.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DO TETO EM GESSO EM DIVERSAS SALAS DO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/05/2024 | 660.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS NOS DIAS 02,07,16,21,23 E 29 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/05/2024 | 2070.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOB-4576/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITÍO PITOMBAS, CIPOAL, PÉ DE SERRA, BEIRA RIO, GRAVATÁ E PATRIOTA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/05/2024 | 3600.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO NA CAMINHADA DA INCLUSÃO ABRIL AZUL,MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)-25/04 E ABERTURA DO NOVENARIO MARIANO E PROCISSÃO DE SÃO JOSE OPERARIO NO DIA DO TRABALHADOR-01/05/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0002958 | 13/05/2024 | 8256.80 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICOS E BANHEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002976 | 13/05/2024 | 10685.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002986 | 13/05/2024 | 2417.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/05/2024 | 3000.00 | 00010463254422 | JOSELITO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CACHOEIRA,NOGUEIRA E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/05/2024 | 2100.00 | 00010463254422 | JOSELITO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CIPOAL E BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/05/2024 | 400.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MAIO/2024,DESTA CIDADE CAIÇARA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB,COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00002521137138 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VALENTIM, SERROTE E RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/05/2024 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZÃO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00070834747456 | RAYLAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DO NOSSO PROJETO "CAIÇARA JOVEM" PARA PARTICIPAÇÃO DA COMPETIÇÃO DENOMINADA LIGA INTERIORANA DE VOLEIBOL-RN/PB 2024,NAS SEGUINTES CATEGORIAS E NYPES:SUB 16 MASCULINO E FEMININO,SUB 18 MASCULINO E FEMININO,SUB 20 MASCULINO E FEMININO E ADULTO MASCULINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/05/2024 | 360.00 | 00007897228444 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-7576 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/05/2024 | 530.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO TETO DO VEICULO DE PLACA;QSE-5654 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/05/2024 | 900.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS,DESTINADOS A CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/05/2024 | 6800.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 500 DE BOLSA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS PROJETOS DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EMEF PEDRO PEREIRA,SEMEAO FERREIRA,MARGARIDA FERNANDES,MARIA EUDESIA DE CARVALHO,OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO E PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/05/2024 | 150.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003036 | 14/05/2024 | 4556.80 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/05/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/05/2024 | 250.00 | 00002027211403 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/05/2024 | 300.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/05/2024 | 350.00 | 00023690296846 | RYANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/05/2024 | 300.00 | 00071876751436 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR O PAGMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/05/2024 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/05/2024 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/05/2024 | 1010.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/05/2024 | 250.00 | 00013379229431 | THAYNARA DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/05/2024 | 400.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/05/2024 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/05/2024 | 200.00 | 00013203166461 | KELLE CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/05/2024 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003900244499 | DENISE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070071185429 | BIANCA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/05/2024 | 250.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/05/2024 | 300.00 | 00055461018491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CURATIVO DE REVASCULARIZAÇAO MIOCARDICO POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE UMA CIRURGIA RECENTE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/05/2024 | 189.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE ENTRADA 16/05/204 E SAIDA 17/05/2024 DO SENHOR JOAO VICTOR DE LIMA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DE FORMAÇAO V7 DO CADASTRO UNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/05/2024 | 351.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A TRABALHO COLETIVO COM USUARIOS DA PSB COMO COMPLEMENTO DO FIGURINO, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/05/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/05/2024 | 2900.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANUEL TEIXEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NAS DIVULGAÇOES DE ATIVIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/05/2024 | 360.00 | 23261453000177 | CIRILO LEANDRO VENCANCIO 08726483467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/05/2024 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/05/2024 | 1039.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003032 | 14/05/2024 | 1808.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/05/2024 | 237.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/05/2024 | 2580.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO COM TROCA DE GAS E LIMPEZA EM 07 (SETE) AR-CONDICIONADO,SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/05/2024 | 5260.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA GRADE DE ARRASTO (08), CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFA0D09 (06),CAÇAMBA NQE3991, CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES SOLE D (06),4283 (08),275 (06),5603 (10),4275 (06) E RETROESCAVADEIRA (06), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/05/2024 | 456.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003034 | 14/05/2024 | 3280.35 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/05/2024 | 1328.97 | 37951711000151 | ROBERTA KELEN L.DA COSTA E LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 CX DE OZEMPICO 0,25MG 0,5MG + AG 4MM, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/05/2024 | 500.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇAO E INSTALAÇÃO COM LIMPEZA DE 03 (TRES) AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO DO PSF I PARA O UBS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/05/2024 | 1790.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EM 06 (SEIS) AR CONDICIONADO,CONSERTO COM TROCA DE GAS E LIMPEZA EM 02 (DOIS) AR-CONDICONADO E CONNSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA NO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/05/2024 | 550.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO COM TROCA DE GAS E LIMPEZA DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DA SALA DO AMBULATORIO PARA A SALA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE NO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/05/2024 | 330.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO COM TROCA DE GAS E LIMPEZA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/05/2024 | 330.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO COM TROCA DE GÁS E LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/05/2024 | 330.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO COM TROCA DE GAS E LIMPEZA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003047 | 14/05/2024 | 22917.65 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE A a Z LIHNA FARMA (ETICO,GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003052 | 15/05/2024 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDIUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/05/2024 | 1800.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA/PB E NATAL/RN COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/05/2024 | 326.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 UND 863 PREMIUM PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA MEDIA NORMAL NATURAL ESCURO PARA A SENHORA MARIA GORETE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/05/2024 | 210.00 | 00012692750462 | JOAO VICTOR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA SENDO UMA COM PERNOITE,NOS DIAS 16/05 E 17/05/2024,DESTA CIDADE CAIÇARA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CAD UNICO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/05/2024 | 2500.00 | 23955692000127 | LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E DESENHOS NO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS E NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/05/2024 | 140.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB CONDUZINDO ESTUDANTES QUE ESTUDAM EM BANANEIRAS (UFPB) DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM/PB, E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/05/2024 | 240.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DO TORNEIO BENEFICENTE "TODOS POR JULIENE", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. COONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAO DE VICE CAMPEAO DO TIME DE FUTEBOL DE SALAO "UNIAO" NO CAMPEONATO "TAÇA LUCIANO CUNHA 2023-2024" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/05/2024 | 400.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE QUARTO COLOCADO DO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO "VETERANOS" NO CAMPEONATO DA TAÇA LUCIANO CUNHA 2023/2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00071234735407 | JOSEILSON DUARTE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAO DE CAMPEAO DO TIME DE FUTEBOL DE SALAO "PIZZA DO CHEFE" NO CAMPEONATO "TAÇA LUCIANO CUNHA 2023-2024" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/05/2024 | 600.00 | 00070337584486 | DIEGO RIKELME PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO "IRMANDADE" NO CAMPEONATO DA TAÇA LUCIANO CUNHA 2023/2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/05/2024 | 2275.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 65 CAMISAS EM MALHA PP COM SUBLIMAÇAO DESTINADAS AO ARRAIÁ DO INTERIOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/05/2024 | 6012.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS:10/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/05/2024 | 130.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PAINEIS E BANNERS PARA DECORAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,POR OCASIÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/05/2024 | 1695.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E CONSTRUÇAO DO MURO DA FRENTE DO PRE ESCOLAR M. TIO PATINHAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 DIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | Programa de Recomposição, Monitoramento e Aceleração de Aprendizagem - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/05/2024 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA (ANA CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS) DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº.461/2022, SENDO ATINENTE AO PREIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/05/2024 | 300.00 | 00071863198407 | TAMIRIS BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ECONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/05/2024 | 560.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 08,14,16,20,22,24 E 28 DE MAIO/2024, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COMO MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/05/2024 | 400.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE COM CAFE DA MANHA INCLUSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/05/2024 | 3000.00 | 27019153000137 | CLINICA MEDICA E LABORATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 ATENDIMENTOS NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA EM 15/05/2024 NA POLICLINICA MUNICIPAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/05/2024 | 12560.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA;RLU1I04,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/05/2024 | 3740.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITE NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO E 01 SEM PERNOITE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024,POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE CAIÇARA/PB AO DISTRITO FEDERAL DE BRASILIA,PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/05/2024 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/05/2024 | 2142.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/05/2024 | 3907.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/05/2024 | 360.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS AOS PSFs VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/05/2024 | 3509.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/05/2024 | 2970.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DOS PSFs DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/05/2024 | 15063.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/05/2024 | 4573.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/05/2024 | 13896.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CONTRATOS (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/05/2024 | 19184.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA-DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB) (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/05/2024 | 2379.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/05/2024 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/05/2024 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/05/2024 | 1981.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/05/2024 | 1029.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/05/2024 | 2898.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/05/2024 | 3018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/05/2024 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETARIO (FL.1033), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/05/2024 | 3920.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/05/2024 | 1988.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/05/2024 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR/A (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/05/2024 | 200.00 | 00062836579749 | ISMAEL ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/05/2024 | 150.00 | 00003506879430 | MARIA GORETTI FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/05/2024 | 1560.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005597261479 | LUCIENE FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/05/2024 | 380.00 | 00014316233424 | VITORIA CASSIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/05/2024 | 150.00 | 00010543057496 | DÁGYLLA VICTÓRIA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDERAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/05/2024 | 250.00 | 00006646290407 | ANA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003089 | 17/05/2024 | 1631.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/05/2024 | 1625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/05/2024 | 1530.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DEP.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/05/2024 | 1771.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/05/2024 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/05/2024 | 2240.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/05/2024 | 2021.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/05/2024 | 353.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/05/2024 | 1680.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003074 | 17/05/2024 | 4001.95 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA EXTERNA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003076 | 17/05/2024 | 1475.91 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/05/2024 | 4912.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/05/2024 | 11169.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/05/2024 | 7325.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROF.CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/05/2024 | 8482.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/05/2024 | 65677.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/05/2024 | 18874.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/05/2024 | 2372.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUXILIAR CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/05/2024 | 4409.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/05/2024 | 5057.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/05/2024 | 1005.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX.APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/05/2024 | 1749.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/05/2024 | 1642.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/05/2024 | 5528.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/05/2024 | 397.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR - EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/05/2024 | 2719.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/05/2024 | 54000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS) REFERENTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/05/2024 | 5614.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/05/2024 | 2190.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/05/2024 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/05/2024 | 7850.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/05/2024 | 611.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-CONTRATOS (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003135 | 20/05/2024 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/05/2024 | 850.00 | 00007898566700 | ADRIANO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO MURO DA FRENTE DO PRE-ESCOLAR M.TIO PATINHAS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 15 DIAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/05/2024 | 2666.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: NQJ5268, SKU2H98, KWID RLS6B77, ONIBUS OFD2A04, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/05/2024 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITES,NOS DIAS 06,07,08,09,10 DE MAIO/2024,DESTA CIDADE CAIÇARA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AULA DE VIOLÃO NAS ESCOLAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/05/2024 | 1000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PE PARA PROTESE,DESTINADO A PACIENTE JOSEFA AMARO DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/05/2024 | 200.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/05/2024 | 200.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/05/2024 | 5000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (VIDEOLAPAROSCOPIA PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE), A SER REALIZADO NA SENHORA BEATRIS FERREIRA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/05/2024 | 3600.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/05/2024 | 1430.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DA SENHORA MARIA BERNADETE MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/05/2024 | 510.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS TIO PATINHAS,JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/05/2024 | 250.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO DE UM AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/05/2024 | 425.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, PLASTIFICAÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A VIVENCIA FORMATIVA DO 2º. BIMESTRE LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/05/2024 | 450.00 | 53709608000156 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTIUIÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/05/2024 | 120.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E REGULAR OS FREIOS TRAZEIROS NO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ5160/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/05/2024 | 950.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA,TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO,TIRAR FALHAMENTO DO MOTOR, PASSAR COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS,TROCAR CABOS, VELAS SENSOR DE OXIGENIO,TROCAR TERMINAIS DA INSTALAÇAO ELETRICA,TROCAR EMBREAGEM NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2024 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DAS 04 RODAS, VERIFICAR CORREIOS E FILTROS NO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA RLS4A37/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/05/2024 | 970.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL,NA TROCA DE TERMINAL DO TIRANTE,TROCAR PASTILHAS DE FREIOS DAS 02 RODAS TRAZEIRAS,TROCAR ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA:NQJ-5268/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/05/2024 | 1570.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM,TROCA DE REPARO DE 02 CUICAS,TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DAS 04 RODAS,TROCA DE CONFECÇÕES DAS MANGUEIRAS DO SISTEMA DO AR,EMBUCHAR AS PINÇAS DE FREIOS,REVISÃO NOS FEIXES DE MOLAS E REAPERTAR A SUSPENSÃO,SUBSTIUIR VALVULA DE DESCARGA E TIRAR VAZAMENTO DE AR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NPR-6613/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/05/2024 | 280.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DA EMBREAGEM E EXTRAIR O AR, REGULAR AS 04 RODAS E SUBSTITUIR PARAFUSOS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/05/2024 | 1802.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/05/2024 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DAS 04 RODAS, VERIFICAR AS CORREIAS E OS TENSORES NA VEICULO VAN MERCEDEZ (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA QSF7898/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/05/2024 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, TROCAR PASTILHAS DE FREIOS E TROCAR SAPATAS DE FREIOS TRAZEIRA NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/05/2024 | 2030.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E REGULAGEM DOS FREIOS TRAZEIROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV8A59/PB E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/05/2024 | 1868.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/05/2024 | 910.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA EMBREAGEM, EXTRAIR PARAFUSOS E SUBSTITUIR PARAFUSOS DO VOLANTE DO MOTOR DA CAÇAMBA DE PLACA NQE3991/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/05/2024 | 4691.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/05/2024 | 750.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TROCAR O FLEXIVEL DO ESCAMENTO, TROCAR AS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, TROCAR PIVOES E BRAÇOS AXIAL, ALINHAR E BALANCEAR O VEICULO JEEP RENAGADE DE PLACA QFV8764/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/05/2024 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS COXINS DO MOTOR, TROCA DO COXIM DA CAIXA DE MARCHA, TROCAR O RETROVISOR DO VEICULO CITROEN DE PLACA QFF7344/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/05/2024 | 280.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 TERMINAL DE DIREÇAO E ALINHAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/05/2024 | 10.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM - EXPLORAÇÃO MINERAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/05/2024 | 1887.30 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGEM AÉREA DE SEU FILHO LUCAS RAIMUNDO DA SILVA E SUA NORA GLORIA CHRYSTINE SANTOS E. DA COSTA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/05/2024 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/05/2024 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/05/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/05/2024 | 360.00 | 00085514373487 | ROGERIO BENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEU7G38, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO VIAGEM NOTURNA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/05/2024 | 488.00 | 39624013000177 | FARMACIA ROVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA PARA MARIA ISABEL CRISTINA DA SILVA E VANUZA GALDINO DE OLIVEIRA FARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/05/2024 | 550.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDA€AO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2024 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/05/2024 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2024 | 3544.41 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/05/2024 | 750.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/05/2024 | 75.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/05/2024 | 90.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE RAIO X DO SEIOS DA FACE REALIZADO NA PACIENTE LAURA VITORIA GOMES SOARES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/05/2024 | 560.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE JOELHO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/05/2024 | 500.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE PAAF DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE EDILMA VICENTE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003177 | 24/05/2024 | 3400.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 0005/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/05/2024 | 262.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/05/2024 | 38.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/05/2024 | 430.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE FIGURINOS DE ARTES CENICAS PARA USUARIOS DO SCFV/PSB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/05/2024 | 200.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/05/2024 | 200.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA X.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/05/2024 | 900.00 | 00017574876460 | FABIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEUS IRMAOS GEMEOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/05/2024 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSICADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/05/2024 | 450.00 | 00009733845493 | DEBORA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/05/2024 | 500.00 | 00003502771413 | ELIZABETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA COM A NEUROPEDIATRA DE MINHA FILHA ELOÁ VITORIA DE LIMA SOARES, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/05/2024 | 1907.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA POPULAR,FLORES,VELA E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/05/2024 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,EM PROJETOS,SISTEMAS E SERVIÇOS CNR-REINF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2024 | 250.00 | 00013454707463 | FLAVIA KAROLINE AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/05/2024 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORREPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/05/2024 | 618.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/05/2024 | 970.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/05/2024 | 1554.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA;RLU8A59,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/05/2024 | 130.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA;RLROE38,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/05/2024 | 450.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA;RLU8A59,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0003197 | 27/05/2024 | 11547.64 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0003199 | 27/05/2024 | 521.70 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ESPECIAL AS PESSOAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0003200 | 27/05/2024 | 13158.65 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0003201 | 27/05/2024 | 23312.60 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ESPECIAL AS PESSOAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0003202 | 27/05/2024 | 6219.30 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ESPECIAL AS PESSOAS MAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/05/2024 | 6473.58 | 53318703000129 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/05/2024 | 2620.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 131 (UND) REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003207 | 27/05/2024 | 2466.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2024 | 350.00 | 00004828835458 | WILSON LEONARDO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA FPH3G40/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/05/2024 | 1320.00 | 46974521000140 | PARNAMIRIM COMERCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR SOLS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/05/2024 | 110.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003209 | 27/05/2024 | 331.50 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 01 FAIXA EM LONA,4 CORES MED.0,80X2,80CM (AGUA,FOGO,TERRA E AR,DO MEIO AMBIENTE VAMOS CUIDAR),DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2024 | 2200.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE MONTADA COM METALON E PRATELEIRAS EM MDF,TROCA DO TEMPO E PINTURA DE UMA MESA,CONSERTO DE UM ARMARIO ESTILO ESTANTE ORGANIZADOR,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/05/2024 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM - EXPLORAÇÃO MINERAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/05/2024 | 450.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 600 JOGOS ALVARA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/05/2024 | 241.26 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE ABRIL DE 2024,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2024 | 539.03 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE ABRIL DE 2024,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2024 | 1820.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR O EVENTO CULTURALM OS ALUNOS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO REALIZADO DIA 04 DE MAIO NO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO,EVENTO ESPORTIVO DIA 05 DE MAIO NO GINASIO "O LUIZÃO" E FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/05/2024 | 7151.51 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇAO CULTURAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/05/2024 | 350.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE O TORNEIO "PRIMEIRA LIGA INTERIORANA RN/PB SUB 16 E 18" NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/05/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/05/2024 | 22809.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA.006604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 23/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/05/2024 | 10255.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 11277.720.792/2024-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/05/2024 | 700.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR 004827796, REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 30/04/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/05/2024 | 4409.31 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/05/2024 | 470.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO COMPLETA DOS FAROIS TRASEIROS E DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA OFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/05/2024 | 664.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | Programa de Recomposição, Monitoramento e Aceleração de Aprendizagem - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/05/2024 | 700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR (JULIO MOISES COUTINHO DE LIMA ) DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº.461/2022, SENDO ATINENTE AO PREIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/05/2024 | 14227.97 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/05/2024 | 741.50 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/05/2024 | 5711.71 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/05/2024 | 260.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/05/2024 | 2792.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/05/2024 | 445.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA FACE COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DAS DORES DE AQUINO SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/05/2024 | 500.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO GERAL DAS LUZES DE SINALIZAÇAO LATERAIS DIANTEIROS E TRASEIROS DA ILUMINAÇAO DO VEICULO DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/05/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇOES EM TI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/05/2024 | 4439.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/05/2024 | 1185.77 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/05/2024 | 6180.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003245 | 28/05/2024 | 1958.96 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PSF EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/05/2024 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/05/2024 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO D/MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003252 | 28/05/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/05/2024 | 1150.00 | 00010773342494 | JAMILTON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO GINASIO "O LUIZAO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/05/2024 | 2700.00 | 38089050000160 | THAYNARA MARIA ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANICURE,PEDICURE,SOBRANCELHA,MAGUIAGEM E CABELELEIRO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/05/2024 | 2815.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ENXOVAIS:LENÇOS UMEDECIDOS COTTON COTTO REFIL 70UND, TOALHA ESPONJA CAPUZ,FRALDA, CUEIRO E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/05/2024 | 293.88 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/05/2024 | 324.19 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/05/2024 | 1038.47 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/05/2024 | 1490.70 | 10325410000166 | Jose Carlos Raimundo Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/05/2024 | 8330.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FL:1009 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/05/2024 | 7060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT,DO CONSELHO TUTELAR-FL;1016 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/05/2024 | 10966.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV.DE CONV.E F.DE VINCULOS-SCFV (EFETIVOS-FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/05/2024 | 6736.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL;1037 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/05/2024 | 11996.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS - FL 1047), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/05/2024 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR FL;1054(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/05/2024 | 1982.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVO - FL 1049), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/05/2024 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA-FL;1057 (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003300 | 29/05/2024 | 798.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003302 | 29/05/2024 | 80.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/05/2024 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003343 | 29/05/2024 | 20.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003344 | 29/05/2024 | 1365.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF9A60, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003345 | 29/05/2024 | 5318.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/05/2024 | 19253.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/05/2024 | 4236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS - FL 1006), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003336 | 29/05/2024 | 3547.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES JUNTO A CEF COMO TAMBEM OUTROS CONVENIOS,NA QUALIDADE DE GMC DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/05/2024 | 2178.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60031-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/05/2024 | 300.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 21 E 23 E 28 DE MAIO DE 2024, DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/05/2024 | 300.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 06,08,14,17 E 21 DE MAIO DE 2024, DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/05/2024 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/05/2024 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL 1002), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003320 | 29/05/2024 | 4449.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/05/2024 | 1489.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO JIPE DE PLACA;QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/05/2024 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/2024,DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/05/2024 | 13979.11 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS - FL 1008), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/05/2024 | 76893.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVOS - FL 1017), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/05/2024 | 24109.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EFETIVOS - FL 1018), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/05/2024 | 75394.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (CONTRATOS - FL 1020), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/05/2024 | 100742.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS - FL 1022), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/05/2024 | 12772.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS - FL 1023), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/05/2024 | 5518.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS - FL 1029), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/05/2024 | 4668.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (CONTRATOS - FL 1030), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/05/2024 | 9436.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS - FL 1031), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/05/2024 | 3401.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETÁRIO (COMISSIONADO - FL 1033), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/05/2024 | 4900.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS - FL 1052), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/05/2024 | 14625.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (CONTRATOS - FL 1053), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003303 | 29/05/2024 | 89.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003306 | 29/05/2024 | 23.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA;QFG4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/05/2024 | 480.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/05/2024 | 794.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA;RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/05/2024 | 1102.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO KWID DE PLACA RLS6C57 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/05/2024 | 1152.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003340 | 29/05/2024 | 5949.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003341 | 29/05/2024 | 2455.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003342 | 29/05/2024 | 3620.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003361 | 29/05/2024 | 60.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003362 | 29/05/2024 | 512.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003363 | 29/05/2024 | 3761.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003364 | 29/05/2024 | 3976.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/05/2024 | 11445.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-FL;1010 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/05/2024 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL 1035), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003304 | 29/05/2024 | 1521.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003308 | 29/05/2024 | 5060.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003309 | 29/05/2024 | 2712.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR JHON DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003310 | 29/05/2024 | 9987.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003311 | 29/05/2024 | 2767.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003312 | 29/05/2024 | 5645.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003313 | 29/05/2024 | 4783.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003314 | 29/05/2024 | 4910.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003316 | 29/05/2024 | 10855.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR SOLIS80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003317 | 29/05/2024 | 9180.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR SOLIS 90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003318 | 29/05/2024 | 8021.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR SOLIS75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/05/2024 | 200.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 08 E 14 DE MAIO/2024 DESTA CIDADE CAIÇARA PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/05/2024 | 35181.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% FL;1012 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/05/2024 | 53485.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PROFESSOR 70% (CONTRATOS FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/05/2024 | 39623.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/05/2024 | 312036.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF-FUNDEB 70% FL;1014 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/05/2024 | 11796.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUX CONTRATO 70% FL;1019 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/05/2024 | 21693.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 70% FL;1036 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/05/2024 | 93193.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (EFETIVOS FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/05/2024 | 25109.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO-FL;1039 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/05/2024 | 5083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX.APOIO 70% (EFETIVOS - FL 1040), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/05/2024 | 7920.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP-AUX.APOIO 70% (EFETIVOS 1042), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/05/2024 | 8332.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS - FL 1041), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/05/2024 | 26575.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% FL;1043 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/05/2024 | 1894.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUXILIAR - EJA APOIO 70% (EFETIVOS FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/05/2024 | 12600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES EJA FL;1045 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003319 | 29/05/2024 | 1923.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/05/2024 | 1116.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;OFC-1626,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/05/2024 | 841.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VAN DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/05/2024 | 120.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 23 E 29 DE MAIO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003346 | 29/05/2024 | 3337.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003347 | 29/05/2024 | 3064.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003348 | 29/05/2024 | 6465.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ5J66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003349 | 29/05/2024 | 3433.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/05/2024 | 1320.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA;RLS-4A37,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003351 | 29/05/2024 | 9004.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/05/2024 | 1475.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA;NQJ-5268,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003353 | 29/05/2024 | 3644.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2024 | 1095.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003355 | 29/05/2024 | 3367.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003356 | 29/05/2024 | 3941.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003357 | 29/05/2024 | 4233.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0I63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003358 | 29/05/2024 | 2919.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003359 | 29/05/2024 | 3251.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003360 | 29/05/2024 | 6488.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/05/2024 | 300.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITES, PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA NOS DIAS 13,16,17,22 E 24 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/05/2024 | 10433.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/05/2024 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES-FL;1034 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/05/2024 | 1.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/05/2024 | 72833.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/05/2024 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 07 E 10 DE MAIO DE 2024, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/05/2024 | 500.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 03,07,13 E 16 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/05/2024 | 39696.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-FL;1011 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/05/2024 | 2912.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DE OBRAS S URBANOS CONTRATO-FL;1021 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003301 | 29/05/2024 | 6298.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DISEIEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003305 | 29/05/2024 | 100.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003307 | 29/05/2024 | 262.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003315 | 29/05/2024 | 3386.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003321 | 29/05/2024 | 2016.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/05/2024 | 2300.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA PARA PODAGEM DE ÁRVORES NO SITIO CAJAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2024) DO VEICULO DE PLACA;OFG2673 NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2024 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA FRUTOS DE CONTRATOS DE REPASSE COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, MINITERIO DA SAUDE (SISMOB), MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2024 | 700.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR 004827796, REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 31/05/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2024 | 10255.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 11277.720.792/2024-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2024 | 216.36 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO FNDE, CONTA CORRENTE Nº 10040-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | Programa de Recomposição, Monitoramento e Aceleração de Aprendizagem - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2024 | 2894.00 | 42544061000160 | 42.544.061 ADRIANO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇAO DA LEI PAULO GUSTAVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003373 | 31/05/2024 | 6359.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003374 | 31/05/2024 | 5331.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2023 E CONTRATO DE Nº.00079/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2024 | 1060.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2024 | 1220.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DO 12 DE FEVEREIRO/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2024 | 1500.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2024 | 49.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2024 | 38.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/06/2024 | 315.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/06/2024 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0003423 | 03/06/2024 | 4000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO TANTO A EXECUÇAO DE PEÇAS A EXEMPLO DE DEFESAS EM SEDE DE INSTTRUÇAO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DA ALEGAÇOES FINAIS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/06/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDA€AO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME COLANGIORESSANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO NARCOLINO ELIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003392 | 03/06/2024 | 1564.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003394 | 03/06/2024 | 967.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MAUNTENÇAO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/06/2024 | 2070.00 | 54738020000193 | ENOCK VANGER MOURA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ESCUTA PSICOLOGICA PARA PACIENTES NA POLICLINICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ASSIM COMO AUXILIO NO CAPS DA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/06/2024 | 11899.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BT3P1G CP BR/PR ARM PARATY GLASS-M,05 CAD (GIR.SECR.DIRETOR TEC.PR,GIOBEL GIRATORIA,FIXA PRETA),01 ESCRIVANIA JAZZ-CANELA/OFF WHITE,01 GELAGUA ESMALTEC COLUNA EGM35,01 GPI2P4G 1,20 BR GABI IPANEMA-G,01 LIVREIRO OFFICE MOVEIS LEAO PT,01 MESA DE COMPUT MELISSA A760XL 1200XP465MM,01 MESA MIRAGEM 04CAD.GRA FLORAL,01 MULTI-USO VALDEMOVEIS FLEX BC,01 SAP.41MU1065 NATURE/OFF WHITE RIBEIRÃO,14 VENT(30CM,40CM)CONF.COMPR.EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/06/2024 | 1161.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 129 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/06/2024 | 6500.00 | 39397606000148 | CLINICA FLUENTEMENTE PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/06/2024 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMAS DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMAS DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTÃO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS ATIVIDADES COLETIVA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/06/2024 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/06/2024 | 384.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QFS2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/06/2024 | 390.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA;OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/06/2024 | 435.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003391 | 03/06/2024 | 169.75 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/06/2024 | 5400.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NGB4G29, TRANPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/06/2024 | 261.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/06/2024 | 341.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA TITAN PLACA MNM2412, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/06/2024 | 1350.00 | 54738020000193 | ENOCK VANGER MOURA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ENGLOBA A MODIFICAÇAO CONGNITIVA DOS ALUNOS EM SOFRIMENTO ATRAVES DE ESCUTA QUALIFICADA E PALESTRAS, ASSIM COMO A CONSCIENTIZAÇAO DE TODOS AS MALEFICIOS QUE ALGUMAS AÇOES COMO O BULLYING E O RACISMO PODEM CAUSAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003393 | 03/06/2024 | 4000.75 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003395 | 03/06/2024 | 3624.75 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003396 | 03/06/2024 | 4120.75 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003397 | 03/06/2024 | 4048.25 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003398 | 03/06/2024 | 4695.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003399 | 03/06/2024 | 1934.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003400 | 03/06/2024 | 1721.75 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003402 | 03/06/2024 | 767.75 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/06/2024 | 1971.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 219 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/06/2024 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/06/2024 | 620.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA PLACA MNI6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/06/2024 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/06/2024 | 1398.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003389 | 03/06/2024 | 4458.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003390 | 03/06/2024 | 18105.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/06/2024 | 570.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA CRF-230,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/06/2024 | 515.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM PODADOR DE ARVORE A COMBUSTIVEL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/06/2024 | 785.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL COM LAMINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/06/2024 | 430.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA BROS,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/06/2024 | 778.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL COM FIO DE NYLON, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003429 | 04/06/2024 | 5710.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 82,76 T), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/06/2024 | 956.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/06/2024 | 600.00 | 00014471012436 | RAYANY CABRAL ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/06/2024 | 212.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MAIO DE 2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/06/2024 | 400.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/06/2024 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO NO MES DE MAIO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/06/2024 | 1015.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/06/2024 | 600.00 | 46974521000140 | PARNAMIRIM COMERCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 CABO DO CONTROLE E REMOTO 1000MM, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY 4283 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/06/2024 | 2849.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO (CAFE,ALMOÇO,SUCO E AGUA)DA EQUIPE DE CATALOGADORES PATRIMONIAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/06/2024 | 325.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/06/2024 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/06/2024 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/06/2024 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/06/2024 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/06/2024 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/06/2024 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSE ATAIDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/06/2024 | 1750.00 | 00023702910875 | HELLEN CAROLYNE DE LIMA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/06/2024 | 6400.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/06/2024 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZÃO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/06/2024 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/06/2024 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/06/2024 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA RODOVIARIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/06/2024 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/06/2024 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/06/2024 | 1150.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME COMPRAVONTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/06/2024 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/06/2024 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/06/2024 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/06/2024 | 1410.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/06/2024 | 1150.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/06/2024 | 3600.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO COM A EQUIPE DE BASQUETE CAIÇARA TIGRES,(BIANCA LIRA DOS SANTOS,MARIA GABRYELLY OLIVEIRA SILVA,MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS,KIRIA LUIZE SANTOS DA SILVA,MARIA IASMIM LIMA RODRIGUES,YASMIM DOS SANTOS GOMES),QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE BASQUETE 3X3 QUE ACONTECE DE 06/06 A 10/06 DO ANO CORRENTE EM VILHA VELHA ESPIRITO SANTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/06/2024 | 1040.00 | 00070337584486 | DIEGO RIKELME PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/06/2024 | 2466.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RENDA,SIANINHA,PASAMANARIA E OUTROS)DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS QUADRILHAS,ORNAMENTAÇÃO PARA SAO PEDRO DAS TRADIÇÕES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/06/2024 | 950.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/06/2024 | 1800.00 | 00070611325403 | JOÃO VICTOR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (APOIO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/06/2024 | 1100.00 | 00065186001449 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/06/2024 | 238.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/06/2024 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/06/2024 | 1150.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/06/2024 | 1370.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO /2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/06/2024 | 585.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/06/2024 | 1210.00 | 00002025753497 | JOAO HENRIQUE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/06/2024 | 460.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/06/2024 | 920.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEM REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/06/2024 | 985.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROSS,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/06/2024 | 460.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/06/2024 | 1150.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA. PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/06/2024 | 865.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/06/2024 | 520.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/06/2024 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/06/2024 | 720.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/06/2024 | 270.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FAERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITES,NOS DIAS 06/06 A 07/06/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA,(NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO ESPIRITA DA PARAIBA,"SOBRE O CREDENCIAMENTO"),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/06/2024 | 1100.00 | 00058087885449 | MARIA ELZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES NOS DIAS 06/06 A 07/06/2024,PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA (NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO ESPIRITA DA PARAIBA."SOBRE O CREDENCIAMENTO"),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/06/2024 | 1891.58 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM CONSUMO DE ÁGUA E LUZ, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/06/2024 | 153.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPNFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/06/2024 | 6556.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPARTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA (FEIJÃO, ACUÇAR, FLOÇÃO E OUTROS) PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/06/2024 | 450.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO TITAN 150 DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA;MNM-2412,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/06/2024 | 1700.00 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/06/2024 | 1700.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/06/2024 | 1700.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/06/2024 | 2000.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/06/2024 | 1400.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO) JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/06/2024 | 1400.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (TEMPORARIO)JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/06/2024 | 300.00 | 00002295376424 | FLAVIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 05,11,13,18 E 20 DE JUNHO DE 2024 DESTA CIDADE A GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/06/2024 | 600.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS NOS DIAS 03,06,11,14,26 E 28 DE JUNHO DE 2024,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/06/2024 | 2740.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/06/2024 | 435.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO FAN 125 DE PLACA;OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/06/2024 | 6500.00 | 39397606000148 | CLINICA FLUENTEMENTE PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/06/2024 | 855.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/06/2024 | 326.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PREMIUM PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA MEDIA NORMAL NATURAL ESCURA)DESTINADOS AO PACIENTE JOSE ALVES VIANA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/06/2024 | 630.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP 110 DO PSF II DE PLACA;QSF-2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/06/2024 | 3570.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/06/2024 | 1170.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/06/2024 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/06/2024 | 51.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/06/2024 | 240.00 | 00002147318477 | EDILEUZA QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 05,11,13 E 26 DE MAIO/2024,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/06/2024 | 323.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/06/2024 | 485.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS:QFC-1626 (05),QSI-5J63 (04),PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/06/2024 | 660.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA;MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/06/2024 | 1300.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/06/2024 | 2000.00 | 00007527191490 | VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MYR7G33, COM CONDUTOR, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/06/2024 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR, TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VERSA VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/06/2024 | 2200.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34, TRASNPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PROPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/06/2024 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/06/2024 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/06/2024 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024